Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF-Haushalt. Bauen und Wohnen. n /I

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1 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Bauen und Wohnen n /I

2 Teilergebnis Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Mandant: Haushalt; Stadt Euskirchen NKFHaushalt Produktstufe 1 ; 100 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Versorgungsaufwendungen fürsach und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen 16 ordentliche Aufwendungen = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaitungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen r; A j

3 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushait: 400 NKFHaushalt Produktstufe Bauen und Wohnen Teilfinanzplah Ergebnis Haushaltsansatz Ver pfiichtungs 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen Nr. Bezeictinung ermächtigungen Finanzplanungszeitraum Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtiiche Leistungsentgelte ' Kostenerstattungen und Kostenumlagen : Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Summe Einzalilungen aus ifd. Verwaitungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen SonstigeAuszahlungen Summe Auszahiungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen " Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit r ü

4 b b t:

5 c euskirchen Stadt mit geslctit Produktbeschreibung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau und Grundstücksordnung Produkt 260 Bau und Grundstücksordnung Produktvierantwortlicher 09 Stadtentwicklung und Bauordnung FB Kurzbeschreibung Durchführen der Genehmigungsverfahren für bauliche An lagen Bauüberwachung Üben/vachung des Bestandes Einschreiten bei ungesetzmäßigen Vorhaben Durchführung sonstiger Genehmigungsverfahren Bauberatung Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht Zielgruppen Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anla gen Politische Gremien Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat 1551

6 euskirchen Stadt mit qesicht Erläuterungen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau und Grundstücksordnung Produkt 260 Bau und Grundstücksordnung Produktverantwortlicher FB 09 Stadtentwicklung und Bauordnung Erläuterungen: Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2017 erwartet mit Bei "Zwangsmaßnahmen" und "Erstattung Zwangsmaßnahmen" sind je veranschlagt. Zusätzlich sind seit 2016 höhere Ansätze für Prüfstatiken vorgesehen, um auf Schadensfälle reagieren zu können. Auch hier sind Erstattungen in gleicher Höhe vorgesehen. 1 b b >;

7 Ergebnis Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 100 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Bauen und Wohnen Bau und Grundstücksordnung Bau und Grundstücksordnung Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + öffentlichrechtlicheleistungsentgelte Baugebühren , Verwaltungsgebühren (PK) , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstatt. Zwangsmaßnahmen , Erst. Prüfstatik/SVGebühren Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Zwangsgelder Erträge aus Abw. Schadensfälle Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge Dienstbezüge Beamte Entgelte Tar. B Beitr. Versorgungsk. Tar. B , Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B , , Beihilfen, Unterstützungen , Zuf. Pensionsrückstell. Besch , Zuf. Beihilferückstell. Besch Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen 16 ordentliche Aufwendungen , Aufw. DienstZSchutzkleidung Aufträge Prüfstatlker/Sachvers , Schadensfälle Zwangsmaßnahmen = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 vor Berücksichtigung , der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis , r r,

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9 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushait Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Bau und Grundstücksordnung Bau und Grundstücksordnung Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz Ver pflichtungs 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen Nr. Bezeichnung ermächtlgungen Finanzplanungszeitraum Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Baugebühren Verwaltungsgebühren (PK) Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Zwangsmaßnahmen Erst. Prüfstatik/Sachv,geb Sonstige Einzahlungen ' Bußgelder Zwangsgelder Einz. aus Abw. Schadensfälle ;5o Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätlgkelt Personalauszahlungen Dienstbezüge Beamte Entgelte Tar. B Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar, B Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen! 15 SonstigeAuszahlungen Ausz. DienstZSchutzkleidung Aufträge Prüfstatiker/Sachver Schadensfälle Zwangsmaßnahmen Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit J

10 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Bau und Grundstücksordnung Bau und Grundstücksordnung Nr. Teilfinahzplan Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaitsansatz Verpfiichtungs ermächti FInanzpianungszeit räum 2020 Einzahlungen aus Finanzierungstätigl<eit Auszahlungen aus Finanzierungstätigl<eit gungen 155^

11 c euskirchen Stadt mit gesicht Produktbeschreibung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 265 Wohnungsbauförderung Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Kurzbeschreibung Wohnungsbauförderung Stellungnahme zu Anträgen Wohnraumversorgung, Unterstützung bei der Wohnungs suche, Ausübung des Belegungs oder des Besetzungs rechtes Wohnungsmarktbeobachtung u.a., um den Bedarf an weite ren Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraum förderung feststellen zu können Auftragsgrundlage Wohnungsbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, För derbestimmungen des Landes NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen des Landes NRW Zielgruppen Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförder ten Wohnungen Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat 1 557

12 euskirchen Stadt mit geslctit Erläuterung Pröduktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 265 Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Erläuterung: Bei der EUGEBAU wird wie im Vorjahr eine Dividende mit 12% auf das Stammkapital erwartet. Diese Dividendenzuflüsse sind steuerbelastet (25% Körperschaftssteuer, 20% Kapitalertrags steuer, Solidaritätszuschlag). Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Wohnungsbaudarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt. 1 55B

13 Personalaufwendungen Sonstige Aufwendungen Aufwendungen Zinsen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 ; 100 Produktstufe 2 ; Produktstufe 3 : Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Teilergebnispian Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr, Ertrags und Aufwandsarten steuern und ahnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , , Verwaltungsgebühren ,920 5, Privatrechtliche Leistungsentgelte Verkaufserlöse Mietspiegel Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,900 4, , Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn , , Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , Dienstbezüge Beamte , Entgelte Tar. B , Beitr. Versorgungsk. Tar, B, , Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B , Beihilfen, Unterstützungen , Zuf. Pensionsrückstell. Besch , Zuf. Beihilferückstell. Besch , Versorgungsaufwendungen 13 für Sach und Dienstleistungen Mitgliedsbeitrag VHW Bilanzielie Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 ordentliche Aufwendungen , Kapitalertragssteuer / SoLI , OrdentlicheAufwendungen , Ordentliches Ergebnis , Finanzerträge , Zinserträge Wohnungsbaudarl Dividende EuGeBau , , und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis , , Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , , Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis , ,

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15 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Teilfinarizpian Ergebnis Haushaltsansatz ' Ver pflichtungs Nr. Bezeichnung ermächtigungen 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen Finanzplanungszeitraum öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte Verkaufserlöse Mietspiegel Kostenerstattungen und Kostenumlagen : Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn Ö Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinsen Wohnungsbaudarlehen Dividende EuGeBau Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Dienstbezüge Beamte Entgelte Tar. B Beitr. Versorg,kasse Tar. B ; Beitr. ges. Soz.Vers, Tar. B Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Sep Mitgliedsbeitrag VHW Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 SonstigeAuszahlungen , Kapitalertragssteuer/SoLI Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungenaus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungenaus Beiträgenu.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Tilgung Wohnungsbaudarlehen Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Enwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ' ' ' " ' 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe Investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1 561

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17 Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt Wohnungsbauförderung und Ausglelchszahlung Sachkonto Maßnahme Jahres ergebnis 2015 Haushaltsansatz VE bisher bereitgestellt Gesamtein/ auszahlungen Maßnahmen unterhalb Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo

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19 c euskirchen Stadt mit gesicht Produktbeschreibung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und pflege Produkt 270 Denkmalschutz und pflege Produktverantwortlicher FB 09 Stadtentwicklung und Bauordnung Kurzbeschreibung Unterschutzstellung von Denkmälern Genehmigungsverfahren bei baulichen Änderungen Beratung Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Zielgruppen Eigentümer der Denkmäler und deren Nutzer, Allgemeinheit Politische Gremien Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

20 Euskirchen Stadt mit gesicht Erläuterung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und pflege Produkt 270 Denkmalschutz und pflege Produktverantwortlicher FB 09 Stadtentwicklung und Bauordnung Erläuterung: In diesem Produkt sind neben den Personaikosten auch die Aufwendungen für denkmaipfiegerische Maßnainmen wie Unterhaltung Wegekreuze (ab 2016) veranschlagt. 0 f»»«" 1 566

21 Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 100 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Bauen und Wohnen Denkmalschutz und pflege Denkmalschutz und pflege Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertragsund Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + öffentlichrechtlicheleistungsentgelte Verwaltungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Entgelte Tar. B Beitr. Versorgungsk. Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B , Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Unterh. Wegekreuze uä (ab2012) Abschreibungen Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen 17 = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis

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23 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Denkmalschutz und pflege Denkmalschutz und pflege Teilfinanzplan Ergebnis Hausjialtsansatz Ver pfllchtungs 1 Steuern und ahnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen Nr. Bezeichnung ermächtigungen Finanzplanung.szeitraum öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren r. 5, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ' ' v!; 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelte Tar. B. 46, , Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B , Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen , Unterh. Wegekreuze uä {ab2012) " 4,'OQO Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 SonstigeAuszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungenaus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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