Beschreibung der Produktgruppe

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1 Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 3 angesiedelt und dem Dienst 37 - Feuerwehr - zugeordnet. Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe (Teilplan) Rettungsdienst Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Rettungsdienst Produktgruppenbeschreibung Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes Produktgruppenziele Steigerung der Wirtschaftlichkeit Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte des Rettungsdienstes Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

2 Statistische Kennzahlen AZ Einsätze (ST) , , , , , pro Einwohner () 4,22 3,78 7,52 6,35 6,09 5, Kostendeckungsgrad (%) 109,53 108,09 117,77 114,63 114,06 113, Einhaltungsquote Hilfsfrist (%) 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktgruppenspezifische Kennzahlen Einhaltungsquote Hilfsfrist (%) Die Quote gibt an, in wie viel % der Fälle die Hilfsfrist eingehalten wird. Vorgabe ist dabei das Eintreffen des ersten Rettungsmittels in 8 min. vor Ort. Die bezieht sich auf die Notfallrettung mit und ohne Notarzt. Zusätzliche Kennzahlen aus der Produktebene AZ Einsätze Anzahl der Rettungseinsätze

3 Rettungsdienst Produkt Rettungsdienst Produktbeschreibung Unterhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes zur Sicherstellung der Notfallrettung, notärztlichen Versorgung und Durchführung von Krankentransporten, auch für besondere Versorgungslagen (z.b. Massenfall von Verletzten) Gebührenkalkulation und Einzug der Rettungsdienstgebühren Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen Wahrnehmung von Trägeraufgaben Produktziele Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte des Rettungsdienstes Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept Steigerung der Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Kundenorientierung Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport mit einer im städtischen Bereich vorgegebenen zeitlichen Eintreffzeit von 5 bis 8 Minuten Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe: Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW), Rettungsdienstbedarfsplan Zielgruppen Bevölkerung Besonderheiten im Planjahr keine

4 Rettungsdienst Statistische Kennzahlen AZ Einsätze SD 37 (ST) , , , , , , pro Einwohner () 4,22 3,78 7,52 6,35 6,09 5, AZ Beschwerden (ST) 6,00 6,00 6,00 5,00 4, Kostendeckungsgrad (%) 109,53 108,09 117,77 114,63 114,06 113, Einhalt-quote Hilfsfr Rett.-dienst m. NA (%) 95,00 95,00 95,00 95,00 95, Einhalt-quote Hilfsfr Rett.-dienst o. NA (%) 95,00 95,00 95,00 95,00 95, Erreichbarkeit (Std. pro Woche) 168,00 168,00 168,00 168,00 168, Durchschn. Bearb.zeit Abrechn. Dritte (TAG) 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Durchschn. Bearb.zeit Gebühren (Tage) 12,00 24,00 20,00 15,00 15,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

5 Rettungsdienst Produktspezifische Kennzahlen AZ Einsätze SD 3240 (ST) Anzahl Einsätze Rettungsdienst AZ Beschwerden (ST) Anzahl der Beschwerden Einhal-quote Hilfsfr Rett.-dienst m. NA (%) Die Quote gibt an, in wieviel % der Fälle die Hilfsfrist eingehalten wird. Vorgabe ist dabei das Eintreffen des ersten Rettungsmittels in 8 Min. vor Ort. Die bezieht sich auf das Teilprodukt Notfallrettung mit Notarzt (90%) Einhal-quote Hilfsfr Rett.-dienst o. NA (%) Die Quote gibt an, in wieviel % der Fälle die Hilfsfrist eingehalten wird. Vorgabe ist dabei das Eintreffen des ersten Rettungsmittels in 8 Min. vor Ort. Die bezieht sich auf das Teilprodukt Notfallrettung ohne Notarzt (90%) Erreichbarkeit (Std. pro Woche) Erreichbarkeit der Feuerwehr Durchschn. Bearb.zeit Abrechn. Dritte Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Abrechnung mit Dritten (DRK, MHD) Durchschn. Bearb.zeit Gebühren (Tage) Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Gebühren Rettungsdienst

6 Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17)

7 Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

8 Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

9 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Rettungswagen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

10 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen