Beschreibung der Produktgruppe

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1 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 23 - Immobilienmanagement - zugeordnet. Im Haushalt wurden das Aufgabenfeld Kantine/Catering vom Dienstleistungsbetrieb Gebäude in die Verwaltung zurückgeführt. Die Abbildung erfolgt im Teilplan unter dem Produkt Produktgruppenziele Steigerung der Wirtschaftlichkeit

2 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -88,48-73,12-80,58-78,53-78, Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- () 54,43 48,65 49,38 50,25 51, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 10,64 9,62 9,62 9,60 9, Nebenkosten pro qm BGF () 22,15 18,97 19,47 19,95 20, Instandhaltungsstau () , , , , , Kostendeckungsgrad (%) 74,51 76,78 75,03 75,94 76,28 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Zusätzliche Kennzahlen aus der Produktebene Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- Gesamtkosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) in Euro Unterhaltungskosten pro qm BGF Unterhaltungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) in Euro Nebenkosten pro qm BGF Nebenkosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) in Euro Instandhaltungsstau Höhe des Instandhaltungsstaus in Euro

3 verantwortlich: Herr Assé Immobilienmanagement Produkt Immobilienmanagement Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke und Gebäude der Stadt und von Dritten An- und Verkauf von Grundstücken Produktziele Verringerung des Instandhaltungsstaus Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Durch den schonenden Einsatz notwendiger Ressourcen sowie die Entwicklung alternativer Versorgungs- und Entsorgungsstrategien soll ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Klimabündnisses geleistet werden. Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realsierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke sowie Verwertung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

4 verantwortlich: Herr Assé Immobilienmanagement Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -40,70-33,66-34,22-35,13-34, Kostendeckungsgrad (%) 0,10 3,76 3,85 3,75 3, AZ Energiebericht (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Erreichbarkeit (Std. pro Woche) 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) Unterhaltungskosten pro qm BGF () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) Nebenkosten pro qm BGF () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) Instandhaltungsstau () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) AZ Energiebericht (ST) Anzahl der erstellten Energieberichte pro Jahr Erreichbarkeit (Std. pro Woche) Wöchentliche Erreichbarkeit des Dienstes in Stunden

5 verantwortlich: Herr Assé Verwaltungsgebäude Produkt Verwaltungsgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

6 verantwortlich: Herr Assé Verwaltungsgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -33,28-32,20-39,59-36,62-36, Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- () 50,68 53,72 54,19 54,88 55, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 6,90 7,46 7,46 7,46 7, Nebenkosten pro qm BGF () 29,93 28,84 29,16 29,51 29, Reinigungskosten pro qm () 8,55 10,70 10,70 10,90 11, Hausmeisterkosten pro qm () 5,86 6,27 6,40 6,53 6, Grünpflegekosten pro qm () 0,44 0,46 0,47 0,48 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 8,33 3,89 3,19 3,44 3,45 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm

7 verantwortlich: Herr Assé Verwaltungsgebäude Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Verwaltungsgebäude/Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

8 verantwortlich: Herr Assé Schulen Produkt Schulen Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

9 verantwortlich: Herr Assé Schulen Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -1,18-1,05-1,24-1,25-1, Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- () 49,17 48,56 49,28 50,21 51, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 10,73 10,78 10,78 10,78 10, Nebenkosten pro qm BGF () 16,77 15,66 16,12 16,59 17, Reinigungskosten pro qm () 12,44 12,84 12,92 13,17 13, Hausmeisterkosten pro qm () 8,62 8,62 8,80 8,99 9, Grünpflegekosten pro qm () 0,61 0,66 0,67 0,68 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 99,39 99,40 99,29 99,32 99,30 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm

10 verantwortlich: Herr Assé Schulen Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Schulgebäude/-räume pro Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

11 verantwortlich: Herr Assé Sozialgebäude Produkt Sozialgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Sozialgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

12 verantwortlich: Herr Assé Sozialgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,15-0,47-0,48-0,48-0, Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- () 49,60 57,66 58,76 59,48 60, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 6,25 6,99 6,99 6,76 6, Nebenkosten pro qm BGF () 28,59 33,25 34,24 34,90 35, Reinigungskosten pro qm () 11,74 14,52 14,58 14,81 15, Hausmeisterkosten pro qm () 2,16 1,79 1,83 1,86 1, Grünpflegekosten pro qm () 0,87 1,11 1,13 1,15 1, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 99,27 97,83 97,85 97,73 97,73 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm

13 verantwortlich: Herr Assé Sozialgebäude Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Sozialgebäude/-räume pro Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

14 verantwortlich: Herr Assé Feuerwehrgebäude Produkt Feuerwehrgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

15 verantwortlich: Herr Assé Feuerwehrgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,35-0,34-0,34-0,34-0, Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- () 46,53 44,83 45,75 46,86 48, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 9,75 9,84 9,84 9,84 9, Nebenkosten pro qm BGF () 28,83 26,96 27,87 28,82 29, Reinigungskosten pro qm () 7,96 8,02 8,04 8,20 8, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 94,78 96,62 96,26 95,67 95,75 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Feuerwehrgebäude/-räume pro Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

16 verantwortlich: Herr Assé Kulturgebäude Produkt Kulturgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Kulturgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

17 verantwortlich: Herr Assé Kulturgebäude Statistische Kennzahlen Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- () 34,35 33,71 34,12 34,69 35, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 4,69 4,70 4,70 4,70 4, Nebenkosten pro qm BGF () 18,04 16,82 17,14 17,47 17, Reinigungskosten pro qm () 8,83 8,85 8,87 9,06 9, Hausmeisterkosten pro qm () 2,35 2,89 2,94 2,99 3, Grünpflegekosten pro qm () 0,44 0,46 0,47 0,48 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm

18 verantwortlich: Herr Assé Kulturgebäude Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Kulturgebäude/-räume projahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

19 verantwortlich: Herr Assé Kantine/Catering Produkt Kantine und Konferenzservice Produktbeschreibung Bereitstellung von Sozialräumen (z. B. Kantine im VerwG Bonner Str. 100 und Kontor im Areal des Rathauses Solingen-Innenstadt), Unterbreiten von Verpflegungsangeboten und Cateringleistungen für Besprechungen usw. Produktziele Förderung der Kundenbindung durch Bereitstellung eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes mittels frisch produzierter Speisen Erbringen von Cateringleistungen für Besprechungen, Konferenzen u. Veranstaltungen Bestrebung zur Herstellung der Kostendeckung unter Einbeziehung eines vereinbarten Zuschussbedarfs Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern Auftragsgrundlage Teilweise pflichtige jedoch überwiegend freiwillige Aufgabe; Grundlage sind arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat, organisatorische Festlegungen und konkrete Aufträge Zielgruppen Beschäftigte sowie Dienste, Betriebe und Gesellschaften der Besonderheiten im Planjahr Erneuerung und Ausbau eines Kundenstammes durch Ausweitung der Öffnungszeiten im Kontor und des Leistungsangebotes insgesamt

20 verantwortlich: Herr Assé Kantine/Catering Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,09-1,59-1,64-1,66-1, Kostendeckungsgrad (%) 0,00 57,75 57,03 56,67 56,27 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

21 verantwortlich: Herr Assé Wohn- und Geschäftsgebäude Produkt Wohn- und Geschäftsgebäude Produktbeschreibung Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Wohn- und Geschäftsgebäude Produktziele Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude zu aktuellen Verkehrswerten Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen Steigerung der Wirtschaftlichkeit Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien der in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung se betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes Zielgruppen Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann Stadt sein oder auch Privat ) von städtischen smaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte Besonderheiten im Planjahr Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte Prüfung der Rentabilität aller Objekte

22 verantwortlich: Herr Assé Wohn- und Geschäftsgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -8,01-3,73-3,30-3,24-3, Kostendeckungsgrad (%) 49,41 69,66 72,53 72,93 71, Miete/Mietpreisspiegel (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Bestandsflächen Wohngebäude in qm (M2) , , , , , Bestandsflächen Geschäftsgebäude in qm (M2) , , , , , Anzahl Wohngebäude (ST) 68,00 59,00 59,00 59,00 59, Anzahl Geschäftsgebäude (ST) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Miete/Mietpreisspiegel (%) Darstellung der erzielten Mieten im Verhältnis zum Mietpreisspiegel Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Bestandflächen Wohngebäude in qm (M2) Bestandflächen der Wohngebäude in qm Bestandflächen Geschäftsgebäude in qm (M2) Bestandflächen der Geschäftsgebäude in qm Anzahl Wohngebäude (ST) Anzahl der Wohngebäude Anzahl Geschäftsgebäude (ST) Anzahl der Geschäftsgebäude

23 verantwortlich: Herr Assé Eigentumswohnungen Produkt Eigentumswohnungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Eigentumswohnungen Produktziele Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Eigentumswohnungen zu aktuellen Verkehrswerten Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen Steigerung der Wirtschaftlichkeit Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien der in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung se betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes Zielgruppen Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann Stadt sein oder auch Privat ) von städtischen smaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte Besonderheiten im Planjahr Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte Prüfung der Rentabilität aller Objekte

24 verantwortlich: Herr Assé Eigentumswohnungen Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 0,04-0,01-0,01-0,01-0, Kostendeckungsgrad (%) 105,77 98,99 99,00 99,03 98, Miete/Mietpreisspiegel (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Bestandsflächen Eigentumswohnungen in qm (M2) 1.270, , , , , Anzahl Eigentumswohnungen (ST) 18,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Miete/Mietpreisspiegel (%) Darstellung der erzielten Mieten im Verhältnis zum Mietpreisspiegel Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Bestandflächen Eigentumswohnungen in qm Bestandflächen der Eigentumswohnungen in qm (M2) Anzahl Eigentumswohnungen (ST) Anzahl der Eigentumswohnungen

25 verantwortlich: Herr Assé Liegenschaftsmanagement Produkt Liegenschaftsmanagement Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken Führung des Bestandsverzeichnissen über unbebaute und bebaute Grundstücke und Rechte an gemeindlichen Grundstücken Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke Produktziele Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten sowie durch Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter zu angemessenen Bedingungen Erstellung einer Marketingstrategie für die zur Verfügung anstehenden Grundstücke Analyse und Auswertung des zusätzlichen Bedarfs nach öffentlichen Grundstücken anhand konkreter en Analyse und Auswertung des regionalen Immobilienmarktes und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse bei der Vermarktung städtischer Immobilien Steigerung der Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Kundenzufriedenheit Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien der in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung se betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes Zielgruppen Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann Stadt sein oder auch Privat ) von Altenhilfeplanungen, Sozialplanungen, Jugendhilfeplanungen, Bauleitplanungen, Sportstättenleitplanungen, Freiflächenplanungen, Verkehrsplanungen usw. Besonderheiten im Planjahr keine

26 verantwortlich: Herr Assé Liegenschaftsmanagement Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -6,13-0,13 0,16 0,14 0, Kostendeckungsgrad (%) 22,17 94,75 107,28 106,26 105, Kundenzufriedenheit mit Schulnoten (P) 2,30 2,30 2,30 2,30 2, Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Ankaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Bestandsflächen in qm (M2) , , , , ,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Ankaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Ankaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Bestandsflächen in qm (M2) Bestandsflächen in qm

27 verantwortlich: Herr Assé Dienstleistungen Dritte Produkt Dienstleistungen Dritte Produktbeschreibung Gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte Produktziele Unterhaltung, und Errichtung von Gebäuden Bereitstellung infrastruktureller Dienstleistungen (z. B. Energieeinkauf, Wartungsmanagement) Auftragsgrundlage Beauftragung durch Dritte Zielgruppen Städtische Eigenbetriebe (TBS, DBSG), städtische GmbH s (Bädergesellschaft, Altenzentren, Wirtschaftsförderung, Klinikum) andere öffentliche Bedarfsträger Besonderheiten im Planjahr keine

28 verantwortlich: Herr Assé Dienstleistungen Dritte Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 1,39 0,06 0,06 0,06 0, Kostendeckungsgrad (%) 130,90 100,95 100,93 100,91 100, Betreute Fremd-/Eigenmaßnahmen (%) 152,63 2,00 2,00 4,00 4,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Betreute Fremd-/Eigenmaßnahmen (%) Finanzielles Volumen der Maßnahmen für Dritte nach HOAI im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Maßnahmen für eigene Gebäude in %

29 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

30 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige 20 - Finanzaufwendungen Finanzergebnis 21 = (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches 22 = (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches 25 = (= Zeilen 23 und 24) (vor Berücksichtigung 26 = interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen 27 + Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten = (Zeilen 26, 27 und 28)

31 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

32 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen skosten Sanierungskonzept Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Gemeinsamer Unterricht GS Scheidter Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

33 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Sanierung Geschw.-Scholl- Gesamtschul Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Erw. Fr.-Albert-Lange- Gesamtschule Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

34 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhsch Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigs Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

35 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neubau Kita Fürker Irlen 6a - Pinocc - Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neubau Kita Fürker Str. 44b - Pusteb Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

36 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Freiw. Feuerwehr - Neubau Gerätehaus Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ankauf von Grundstücken - Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

37 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen 2017 bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

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