Budget Hochbau/Gebäudemanagement

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1 399 Budget Hochbau/Gebäudemanagement Produkte Neu, Um und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen) Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe Energiewirtschaft Begutachtung und Inspektion von Immobilien Kaufmännisches Gebäudemanagement

2 400 Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und , Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.822, Aktivierte Eigenleistung , / Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 4.800, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen , , ( Z.26,27,28) ,

3 401 Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 358, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 478, Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 837, = Saldo (Z ) 837, = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4 402 Produkt Neu, Um und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen) Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Jahr Standardkennzahlen je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität ung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um und Erweiterungsbauten einschließlich der haus und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen. Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine baufachliche Vertretung (Projektleitung). Keine Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche) Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der ung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). Hohe Zufriedenheit der Nutzer Prognose ,91 4,75 4,59 3,44 3,52 3,56 16,14% 16,23% 19,06% 40,51% 48,13% 48,13% 5,09 5,29 3,81 3,71 4,50 95,23% 94,00% 94,78% 94,78%

5 403 Produkt Neu, Um und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen) Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele 1. Hochbauliche Aufgaben unter wirtschaftlichen und funktionalen Gesichtspunkten für die Stadt Dülmen umsetzen. (gilt für das gesamte Budget der Produkte ) Maßnahmen 1.1 Beteiligung Stadt am IGZProjekt Schulpol. Entwicklung Umsetzung Umsetzung Sicherheitskonzept FW und RD Kennzahlen Werte zu Kennzahl Umgesetzt (ja/nein) seit ja ja

6 404 Teilergebnisplan 7111 Neu, Um und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung , / Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.972, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen 6.527, ( Z.26,27,28) ,

7 405 Teilfinanzplan 7111 Neu, Um und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen) 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

8 406 Produkt Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Jahr Standardkennzahlen je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051) Keine Rahmen und Einzelaufträge der Fachbereiche Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten und Zeitrahmens Angemessenes Kosten/Leistungsverhältnis. Prognose ,42 0,60 4,00 4,27 4,44 4,48 7,85% 33,11% 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2,67 2,47 2,49 2,76 2,90 87,66% 83,11% 86,49% 86,50%

9 407 Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen 6.328, ( Z.26,27,28) ,

10 408 Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 0, Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 0, = Saldo (Z ) 0, = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

11 409 Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen Bezeichnung Investitionen unterhalb der Wertgrenze Jahresergebnis Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bewegliches Vermögen ADV 0, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 0, Anlageverm. Summe 0,

12 410 Produkt Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe Kurzbeschreibung Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um und Erweiterungsbauten einschl. der haus und betriebstechnischen Anlagen. Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051) Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Jahr Standardkennzahlen je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Schadensbeseitigung und Wiederaufbau Fliesen im Schwimmbecken, baufachl. Begleitung Rahmen und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf Qualifizierten Beratungsservice liefern Prognose ,15 0,29 0,40 0,30 0,46 0,47 50,24% 3,94% 0,00% 26,69% 0,00% 0,00% 0,20 0,20 0,27 0,27 0,27 96,41% 95,52% 95,27% 95,28%

13 411 Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und 0, Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 264, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen 403, ( Z.26,27,28) ,

14 412 Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 0, = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

15 413 Produkt Energiewirtschaft Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Standardkennzahlen je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Jahr Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf GebäudeKennzahlen ung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude Fachliche Beteiligung am EEA Keine Besonderheiten Rahmen und Einzelaufträge der Fachbereiche Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude EnergieverbrauchsdatenGegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010 Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten). Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen. Erstellung Energiereport mit CAFM (geplant) Prognose ,75 0,72 0,31 0,27 0,34 0,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48 0,48 0,43 0,19 0,19 91,20% 95,16% 95,03% 95,05%

16 414 Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 602, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen 661, ( Z.26,27,28) ,

17 415 Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

18 416 Produkt Begutachtung und Inspektion von Immobilien Kurzbeschreibung Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen. Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden. Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Keine Rahmen und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche) Allgemeine Ziele Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement. Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des IstZustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln). Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. Jahr Prognose Standardkennzahlen je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität ,38 0,38 0,67 0,66 0,59 0,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31 0,25 0,33 0,39 0,39 97,60% 95,05% 95,35% 95,35%

19 417 Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 323, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen 418, ( Z.26,27,28) ,

20 418 Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

21 419 Produkt Kaufmännisches Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes An und Vermietung von Räumlichkeiten Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Standardkennzahlen je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Jahr Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements wird ein CAFM (ComputerAidedFacilityManagement)Programm eingeführt seit 03/ Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen) Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude. Prognose ,37 10,66 11,15 12,02 9,14 9,10 109,99% 108,73% 110,69% 111,63% 108,41% 108,31% 4,54 5,49 7,12 5,83% 6,44% 7,00% 7,02%

22 420 Produkt Kaufmännisches Gebäudemanagement Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele 1. Maßnahmen Optimierung des zentralen, ganzheitlichen Gebäudemanagements Implementierung/Nutzung einer Gebäudewirtschaftssoftware (CAFM) Erweiterung und Neuregelung der Zuständigkeiten des Gebäudemanagements durch weitere Zentralisierung von Aufgaben Kennzahlen Implementiert (ja/nein) Werte zu Kennzahl seit ja ja

23 421 Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und , Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.822, Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 4.800, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen 28 Aufwendungen aus internen , , ( Z.26,27,28) ,

24 422 Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 358, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 478, Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 837, = Saldo (Z ) 837, = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

25 423 Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement Bezeichnung Investitionen oberhalb der Wertgrenze = Jahresergebnis Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Um und Ausbaumaßnahmen 358, Overbergpassage Auszahlg f. Baumaßnahmen 358, Summe 358,