Beschreibung der Produktgruppe

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1 Ausschuss HuPA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 1 angesiedelt und dem Dienst 11 - Personal und Organisation - zugeordnet. Das Produkt wurde von Stellen- und Einsatzreserve (StuER) in Personaleinsatzmanagement (PEM) umbenannt. Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe (Teilplan) Personal und Organisation Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Personalsteuerung Ausbildung Personaleinsatzmanagement Pensionslasten Personalservice Konzernkoordinierung

2 Ausschuss HuPA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -181,20-114,09-240,06-243,68-246,03-248, Kostendeckungsgrad (%) 12,74 35,26 9,20 9,07 8,99 8,92 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

3 Personalsteuerung Produkt Personalsteuerung Produktbeschreibung Personalgewinnung Personaleinsatz Fortschreibung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes Personalkostenbudgetierung und Personalkostencontrolling Stellenbewertungen Rechtsstreitangelegenheiten im Arbeits- und Disziplinarrecht Betriebliches Eingliederungsmanagement Produktziele Zentrale Regelungen und Vorgaben zur Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandeln im Personalwesen Erkennen, Erhalten und Entwickeln der Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten, Bedarfsgerechte und systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen-, methodischen Mitarbeiterpotenziale Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sollen auf allen Ebenen der Verwaltung im Konzern gemäß ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sein Nachhaltige Personalentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels. Einführung eines Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der. Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Beschäftigten der unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten. Unterstützung in Krisensituationen. Steigerung des Anteils der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund auf allen Verwaltungsebenen auf ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung. Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW Zielgruppen Beschäftigte im Konzern Verwaltungsvorstand, Rat, Ausschüsse, Organisationseinheiten, Betriebe Besonderheiten im Planjahr keine

4 Personalsteuerung Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -9,00-10,54-64,87-65,03-65,52-66, Kostendeckungsgrad (%) 9,34 7,88 1,22 1,22 1,21 1,20 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Die spezifischen Kennzahlen für den Bereich Personalsteuerung und Personalservice sind bei den Produkten bis abgebildet Ant. Mitarb. mit Migrationshintergrund (%) Anteil der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund an der Gesamtmitarbeiterzahl. Ratsbeschluss für den HH, Möglichkeiten zur Erhebung der Kennzahl müssen noch verwaltungsseitig geklärt werden.

5 Ausbildung Produkt Ausbildung Produktbeschreibung Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden Produktziele Sicherstellen einer qualifizierten Ausbildung auch über den Bedarf hinaus. Auftragsgrundlage Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz Zielgruppen Auszubildende und Anwärter/innen im Konzern Besonderheiten im Planjahr: keine

6 Ausbildung Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -12,48-10,75-12,02-12,20-12,29-12, Kostendeckungsgrad (%) 9,63 17,31 11,78 11,63 11,55 11,45 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Ausbildungsplätze (ST) Anzahl der Ausbildungsplätze pro Jahr Übernahmequote Ausbildung (%) Übernahmequote der Auszubildenden pro Jahr Bewerbung pro Ausbildungsplatz (ST) Anzahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz AZ Ausbildungsplätze über Bedarf ( ST) Anzahl der Ausbildungsplätze, die jährlich über Bedarf zur Verfügung gestellt werden Die Kennzahlen werden nach der produktkritischen Untersuchung im SD 11 den Zielen angepasst. Deshalb werden für den Haushalt keine Plandaten für die Jahre bis ausgewiesen.

7 Personaleinsatzmanagement Produkt Personaleinsatzmanagement (PEM) Produktbeschreibung Personaleinsatzmanagement für Beschäftigte ohne Planstellen in einem Dienst Produktziele Instrument der flexiblen Personalwirtschaft Auftragsgrundlage Beamten- und Tarifrecht, Ratsbeschlüsse im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) Zielgruppen Beschäftigte der Kernverwaltung Besonderheiten im Planjahr keine

8 Personaleinsatzmanagement Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -35,70-22,60-25,61-26,12-26,36-26, Kostendeckungsgrad (%) 4,81 2,69 5,00 4,91 4,87 4,82 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ PEM Anzahl der Planstellen im Personaleinsatzmanagement Die Kennzahlen werden nach der produktkritischen Untersuchung im SD 11 den Zielen angepasst. Deshalb werden für den Haushalt keine Plandaten für die Jahre bis ausgewiesen.

9 Pensionslasten Produkt Pensionslasten Produktbeschreibung Festsetzung und Zahlbarmachung von Versorgungsbezügen Bewirtschaftung der Pensionsrücklage Versorgungsumlage für die Eigenbetriebe und Gesellschaften Produktziele Sicherstellung der: rechtskonformen Auszahlung der Versorgungsbezüge zukünftigen Liquidität Auftragsgrundlage Beamtenversorgungsgesetz und Versorgungsfondgesetz Zielgruppen Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene Besonderheiten im Planjahr keine

10 Pensionslasten Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -122,16-65,32-130,79-133,45-134,89-136, Kostendeckungsgrad (%) 7,06 42,19 8,97 8,79 8,70 8,62 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Pensionäre (PRS) Anzahl der Pensionäre Höhe der angesparten Pensionslasten () Summe der angesparten Pensionslasten in Euro Die Kennzahlen werden nach der produktkritischen Untersuchung im SD 11 den Zielen angepasst. Deshalb werden für den Haushalt keine Plandaten für die Jahre bis ausgewiesen.

11 Personalservice Produkt Personalservice Produktbeschreibung Personalsachbearbeitung Gehaltsabrechnung Berechnung von Beihilfen Dienstreisenentschädigung für Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte im Konzern Produktziele Monatliche Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Personalnebenkosten Übernahme Gehaltsabrechnung für weitere Gesellschaften Herstellung Kostendeckung Auftragsgrundlage Gesetze und Tarifverträge LBG, BBesG, BVersG, TVöD, LRKG, BeihVO) Zielgruppen Beschäftigte im Konzern und externe Kunden Besonderheiten im Planjahr keine

12 Personalservice Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 2,17 0,42-2,27-2,38-2,42-2, Kostendeckungsgrad (%) 119,71 104,12 77,22 76,40 76,06 75,57 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Beihilfen Anzahl der Beihilfe pro Jahr AZ Personalsachbearbeitung Personalsachbearbeitung (Fallzahl pro Jahr) AZ Gehaltsabrechnung Anzahl der Gehaltsabrechnungsfälle pro Jahr Die Kennzahlen werden nach der produktkritischen Untersuchung im SD 11 den Zielen angepasst. Deshalb werden für den Haushalt keine Plandaten für die Jahre bis ausgewiesen.

13 Konzernkoordinierung Produkt Konzernkoordinierung Produktbeschreibung Die Konzernkoordinierung koordiniert den Konzern strategisch und bürgerorientiert und entwickelt die Organisation zielgerichtet und effizient weiter. Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung Koordination strategischer Projekte Initiierung, Begleitung, und Koordination interkommunaler Zusammenarbeit Sicherstellung und Betrieb des Beschwerde-Managements Sonderaufgaben OB und VV Grundsätze der Organisation definieren und pflegen Entwicklung und Pflege des Projektmanagements Entwicklung und Pflege der Konzern-Kommunikation Steuerung und Koordination von Organisations-Projekten Betreuung der Ressorts bzw. Zusammenarbeit mit Ressort-Koordinierungen Betrieb und Pflege des Ideenmanagements Betreuung R 1 in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten Produktziele Permanente Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung Verbesserung des Leistungsangebotes der Gesamtverwaltung Entwicklung und Umsetzung der strategischen Steuerung des Konzerns Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen Zielgruppen Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand, Mandatsträger/innen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Besonderheiten im Planjahr keine

14 Konzernkoordinierung Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -4,03-5,30-4,50-4,51-4,54-4,58 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ untersuchter Apl./OE (ST) Anzahl der untersuchten Organisationseinheiten (OE); durchschnittlich sollen 5 Organisationseinheiten pro Jahr untersucht werden AZ veränderter Apl./OE (ST) Anzahl der organisatorischen Veränderungen innerhalb der Verwaltung bezogen auf einen Arbeitsplatz (Apl.); es wird davon ausgegangen, dass sich je Organisationsuntersuchung 10 Arbeitsplätze verändern Betrag eingesparter Apl./OE Die Veränderungen infolge von Organisationsuntersuchungen zu Arbeitsplätzen werden als Einsparungen in dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Organisationsuntersuchung im Schnitt eingespart werden können. Die Kennzahlen werden nach der produktkritischen Untersuchung im SD 11 den Zielen angepasst. Deshalb werden für den Haushalt keine Plandaten für die Jahre bis ausgewiesen.

15 Ausschuss HuPA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17)

16 Ausschuss HuPA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 26 = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

17 Ausschuss HuPA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

18 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ausschuss HuPA Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen