Teilergebnisplan. Gemeinde Wachtberg verantwortlich: FB

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1 Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 225 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28)

2 Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

3 Stellenplanauszug Planstellen Beamte (MAS) 0,45 0,54 0,54 0,54 0,54 Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 Planstellen (MAS) 4,00 4,09 4,09 4,09 4,09 315

4 Unterhaltung der Sportanlagen Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Unterhaltung der Sportanlagen Sportplätze Sporthallen Kurzbeschreibung Produktbereich Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke Kurzbeschreibung Produktgruppe Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen Zielgruppen: Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler Schnittstellen mit Externen: Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer Schnittstellen mit anderen internen Organisations- FB 5, FB 6, FB 7 einheiten Verantwortlich Herr Kümpel Auftragsgrundlage: GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan 316

5 Unterhaltung der Sportanlagen Generelle Zielsetzungen Optimierung des Sportangebotes Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot Förderung eines alternativen Freizeitangebotes Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen Förderung der Sportvereine 317

6 Unterhaltung der Sportanlagen Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 97 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 16 - Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28)

7 Unterhaltung der Sportanlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufgrund der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb je Stunde und Gruppe ein Entgelt von 2,56. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Strom- und Wasserkosten werden von den Fußballvereinen (für Umkleidekabinen und Flutlicht) zu 55 % (nach dem Durchschnitt der Kosten der Jahre ) erstattet. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Mittel sind für die Unterhaltung der Turngeräte in den Sporthallen bereitgestellt. Sie wurden um auf gekürzt, da dies für die Ersatzbeschaffungen, die nicht in den Bereich GwG oder investive Vermögensgegenstände fallen, auskömmlich erscheint. Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für die angemieteten Grundstücke (Sportplätze in Adendorf, Fritzdorf und Berkum) zu zahlenden Pachtzinsen und entsprechende Aufwandsentschädigungen für den teilweise von Privaten übernommenen Schlüsseldienst. 319

8 Unterhaltung der Sportanlagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Sanierung Sportplätze Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en = Summe Einzahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 320

9 Unterhaltung der Sportanlagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Sportpauschale Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en = Summe Einzahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Die Sportpauschale wird auf Grundlage der 2. Proberechnung mit vorgetragen. Diese wird wie folgt verwendet: Anschaffung Turngeräte Anzeigentafel Turnhalle Berkum Bodensauggerät Hallenbad Bedarf im plan (für die Erneuerung der Mamortürme im Hallenbad) Der verbleibende Rest i. H. v wird den Verbindlichkeiten zugeführt und dient der Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren. 321

10 Unterhaltung der Sportanlagen 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Für die Neuanschaffung von Turngeräten werden bereitgestellt. Der wird für die Folgejahre so fortgeschrieben. Die Anzeigentafel in der Dreifachturnhalle Berkum muss ausgetauscht werden. Hierfür werden die vorgetragenen Mittel i. H. v bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt durch die Sportpauschale. 322

11 Unterhaltung der Sportanlagen Stellenplanauszug Planstellen Beamte (MAS) 0,30 0,34 0,34 0,34 0,34 Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 Planstellen (MAS) 0,50 0,59 0,59 0,59 0,59 323

12 Unterhaltung des Hallenbades Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Unterhaltung des Hallenbades Hallenbad Sportparkrestaurant Kurzbeschreibung Produktbereich Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke Kurzbeschreibung Produktgruppe Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, sowie für den öffentliche Schwimmbetrieb Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen Verpachtung und Nebenkostenabrechnung für das Sportparkrestaurant Zielgruppen: Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher Schnittstellen mit Externen: Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher Schnittstellen mit anderen internen Organisations- FB 5, FB 6, FB 7 einheiten Verantwortlich Auftragsgrundlage: Herr Kümpel GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan 324

13 Unterhaltung des Hallenbades Generelle Zielsetzungen Optimierung des Sportangebotes Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot Förderung eines alternativen Freizeitangebotes Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen Förderung der Sportvereine 325

14 Unterhaltung des Hallenbades Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 97 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche 16 - Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28)

15 Unterhaltung des Hallenbades Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte Auf der Basis der bisher gültigen Gebührentarife und der se in der Vergangenheit wird der Ertrag aus Nutzungsentgelten in der veranschlagten Höhe kalkuliert. Von dem kalkulierten Einnahmeansatz entfallen rd auf Eintrittsgebühren der Vereine. Privatrechtliche Leistungsentgelte Pachteinnahmen einschließlich Nebenkosten für das Sportparkrestaurant. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Es handelt sich hier um die Erstattungen der Grundschulen und Hauptschule für das Schulschwimmen. Die anteilige Schuldendiensthilfe des Vertragspartners (Pächter des Schwimmbadrestaurantes) wird über den Finanzplan abgerechnet. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde wegen der Ersatzbeschaffung von Wertmarken von auf erhöht. 327

16 Unterhaltung des Hallenbades 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Für die Ersatzbeschaffung des Bodensauggerätes im Hallenbad werden die hier vorgetragenen Mittel bereitgestellt. Das bisher eingesetzte Gerät ist veraltet und bringt nicht mehr die gewünschte Leistung. Damit die Becken wieder in angemessen kurzer Zeit gereinigt werden können, ist der Ersatz dringend notwendig. 328

17 Unterhaltung des Hallenbades Stellenplanauszug Planstellen Beamte (MAS) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 Planstellen (MAS) 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 329

18 Sonstige Sportförderung Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Sonstige Sportförderung Sonstige Sportförderung Kurzbeschreibung Produktbereich Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke Kurzbeschreibung Produktgruppe Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens Zielgruppen: Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher Schnittstellen mit Externen: Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher Schnittstellen mit anderen internen Organisations- FB 5, FB 6, FB 7 einheiten Verantwortlich Herr Kümpel Auftragsgrundlage: GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan Generelle Zielsetzungen 330

19 Sonstige Sportförderung Optimierung des Sportangebotes Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot Förderung eines alternativen Freizeitangebotes Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen Förderung der Sportvereine Strategien 1 Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten 2 Zukunftsorientierte Familienpolitik 3 Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen 4 Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern 5 Identität der Einwohner mit dem Standort stärken 6 Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern 7 Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten 8 Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister 9 Klimaschutz verfolgen Operative Ziele und Kennzahlen Strategie-Nr. Ziel Bewertung der Kennzahl Kennwert/Sollwert 2, 4, 5, 7 Aufstellung eines Sportentwicklungs- und Sportstättenplanes Realisierung in % 100 % Zur Zielerreichung sind in keine zusätzlichen Mittel erforderlich. 331

20 Sonstige Sportförderung Teilergebnisplan 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 32 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 16 - Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Transferaufwendungen Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. 332

21 Sonstige Sportförderung Stellenplanauszug Planstellen Beamte (MAS) 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 Planstellen (MAS) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 333