Haushaltskonsolidierung Stadt Riedstadt

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1 Haushaltskonsolidierung Stadt Riedstadt Präsentation der Haushaltsanalyse mit interkommunalem Haushaltsvergleich Haushaltsanalyse für Riedstadt 1

2 Die Vergleichskommunen Stadt Einwohnerzahl Stadtteile (inkl. Kernstadt) Riedstadt Bad Soden Büdingen Eschborn Flörsheim am Main Gelnhausen Groß-Umstadt Herborn Karben Seligenstadt Haushaltsanalyse für Riedstadt 2

3 Defizit im ordentlichen Ergebnis Haushaltsanalyse für Riedstadt 3

4 Verteilung der ordentlichen Erträge Haushaltsanalyse für Riedstadt 4

5 Steuern Haushaltsanalyse für Riedstadt 5

6 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Haushaltsanalyse für Riedstadt 6

7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Haushaltsanalyse für Riedstadt 7

8 Grundsteuer A Haushaltsanalyse für Riedstadt 8

9 Hebesatz Grundsteuer A Haushaltsanalyse für Riedstadt 9

10 Grundsteuer B Haushaltsanalyse für Riedstadt 10

11 Hebesatz Grundsteuer B Haushaltsanalyse für Riedstadt 11

12 Gewerbesteuer Haushaltsanalyse für Riedstadt 12

13 Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsanalyse für Riedstadt 13

14 Vergnügungssteuer Haushaltsanalyse für Riedstadt 14

15 Hundesteuer Haushaltsanalyse für Riedstadt 15

16 Erträge aus Zuweisungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 16

17 Schlüsselzuweisungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 17

18 Leistungsentgelte Haushaltsanalyse für Riedstadt 18

19 Sonstige Erträge Haushaltsanalyse für Riedstadt 19

20 Familienleistungsausgleich Haushaltsanalyse für Riedstadt 20

21 Finanzerträge Haushaltsanalyse für Riedstadt 21

22 Verteilung der ordentlichen Aufwendungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 22

23 Steueraufwendungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 23

24 Kreisumlage Haushaltsanalyse für Riedstadt 24

25 Schulumlage Haushaltsanalyse für Riedstadt 25

26 Gewerbesteuerumlage Haushaltsanalyse für Riedstadt 26

27 Kompensationsumlage Haushaltsanalyse für Riedstadt 27

28 Personalkosten Haushaltsanalyse für Riedstadt 28

29 Gesamtzahl der besetzten Stellen Haushaltsanalyse für Riedstadt 29

30 Personalkosten der Kommune (ohne Bauhof und Kita) Haushaltsanalyse für Riedstadt 30

31 Gesamtzahl der Stellen der Kommune (ohne Bauhof und Kita) Haushaltsanalyse für Riedstadt 31

32 Personalkosten des Bauhofs Haushaltsanalyse für Riedstadt 32

33 Gesamtzahl der Stellen im Bauhof Haushaltsanalyse für Riedstadt 33

34 Personalkosten der Kindergärten Haushaltsanalyse für Riedstadt 34

35 Gesamtzahl der Stellen in den Kindergärten Haushaltsanalyse für Riedstadt 35

36 Sachkosten Haushaltsanalyse für Riedstadt 36

37 Aufwendungen für Zuweisungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 37

38 Sonstige Aufwendungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 38

39 Zinsaufwendungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 39

40 Kreditverbindlichkeiten Haushaltsanalyse für Riedstadt 40

41 Verbindlichkeiten Beteiligungen Haushaltsanalyse für Riedstadt 41

42 Die höchsten Zuschussbedarfe Produkt Zuschussbedarf Anteil an allen Zuschussbedarfen Kinderbetreuung ,71 % Innere Verwaltungstätigkeit ,87 % Gemeindestraßen ,85 % Grund- und Gebäudeman ,63 % Sportstätten ,28 % Brandschutz ,88 % Finanzmanagement ,85 % Ord.-, Melde-, Pers.standswes ,80 % Schwimmbad ,19 % Gremienarbeit u. Verw.führung ,09 % Haushaltsanalyse für Riedstadt 42

43 Die höchsten Zuschussbedarfe Produkt Zuschussbedarf Anteil an allen Zuschussbedarfen Jugendarbeit ,90 % ÖPNV ,83 % Öffentliches Grün ,59 % Öffentliche Gewässer ,53 % Spielplätze ,33 % Bestattungswesen ,17 % Umweltschutz ,93 % Sportförderung ,89 % Förderung Wohlfahrtspflege ,87 % Räumliche Entwicklung ,84 % Haushaltsanalyse für Riedstadt 43

44 Zuschussbedarf zur Gremienarbeit und Verwaltungsführung Haushaltsanalyse für Riedstadt 44

45 Kosten für Gremienarbeit und Verwaltungsführung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 45

46 Kosten für Gremienarbeit und Verwaltungsführung Kosten pro Sitzung Gesamtkosten Anzahl der Sitzungen 94 Kosten pro Sitzung Kosten pro ehrenamtlichem Mitglied Gesamtkosten Anzahl der Stadtverordneten und Stadträte 46 Kosten pro Mitglied Haushaltsanalyse für Riedstadt 46

47 Zuschussbedarf zur inneren Verwaltungstätigkeit Haushaltsanalyse für Riedstadt 47

48 Kosten für innere Verwaltungstätigkeit Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 100 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 48

49 Kosten für innere Verwaltungstätigkeit Kosten pro Mitarbeiter Gesamtkosten Anzahl der Mitarbeiter 197 Kosten pro Mitarbeiter Haushaltsanalyse für Riedstadt 49

50 Zuschussbedarf zum Finanzmanagement Haushaltsanalyse für Riedstadt 50

51 Kosten für Finanzmanagement Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten 400 0% E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten 750 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 51

52 Zuschussbedarf zum Grund- und Gebäudemanagement Haushaltsanalyse für Riedstadt 52

53 Kosten für Grund- und Gebäudemanagement Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten % Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 53

54 Zuschussbedarf zum Bauhof Haushaltsanalyse für Riedstadt 54

55 Kosten für Bauhofleistungen Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten % Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 55

56 Kosten für Bauhofleistungen Kosten pro produktiver Stunde Gesamtkosten Anzahl der produktiven Stunden Kosten pro produktiver Stunde 50,26 Haushaltsanalyse für Riedstadt 56

57 Zuschussbedarf zu den Wahlen Haushaltsanalyse für Riedstadt 57

58 Kosten für Wahlen Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 58

59 Kosten für Wahlen Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 33% Haushaltsanalyse für Riedstadt 59

60 Zuschussbedarf zum Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen Haushaltsanalyse für Riedstadt 60

61 Kosten für Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 61

62 Kosten für Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 38% Haushaltsanalyse für Riedstadt 62

63 Kosten für Verkehrsüberwachung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 370 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 63

64 Kosten für Verkehrsüberwachung Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 86% Haushaltsanalyse für Riedstadt 64

65 Zuschussbedarf zum Brand- und Katastrophenschutz Haushaltsanalyse für Riedstadt 65

66 Kosten für Brandschutz Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 66

67 Kosten für Brandschutz Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 5% Haushaltsanalyse für Riedstadt 67

68 Kosten für Brandschutz Kosten pro Einsatz Gesamtkosten Anzahl der Einsätze 148 Kosten pro Einsatz Kosten pro Mitglied Gesamtkosten Anzahl der Mitglieder 440 Kosten pro Mitglied Haushaltsanalyse für Riedstadt 68

69 Zuschussbedarf zum Museum und Stadtarchiv Haushaltsanalyse für Riedstadt 69

70 Kosten für Museum Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 530 1% Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 70

71 Kosten für Museum Kostendeckungsgrad Erlöse 0 Kosten Deckung 0% Haushaltsanalyse für Riedstadt 71

72 Zuschussbedarf zur Bücherei Haushaltsanalyse für Riedstadt 72

73 Kosten für Bücherei Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten 250 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 388 1% Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 73

74 Kosten für Bücherei Kostendeckungsgrad Erlöse 0 Kosten Deckung 0% Haushaltsanalyse für Riedstadt 74

75 Kosten für Bücherei Kosten pro Nutzer Gesamtkosten Anzahl der Nutzer Kosten pro Nutzer 15,89 Kosten pro Ausleihe Gesamtkosten Anzahl der Ausleihen Kosten pro Ausleihe 3,02 Haushaltsanalyse für Riedstadt 75

76 Zuschussbedarf zur Kulturpflege Haushaltsanalyse für Riedstadt 76

77 Kosten für Kulturpflege Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten 350 1% E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten 360 1% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 77

78 Kosten für Kulturpflege Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Haushaltsanalyse für Riedstadt 78

79 Zuschussbedarf zu den Städtepartnerschaften Haushaltsanalyse für Riedstadt 79

80 Kosten für Städtepartnerschaften Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 80

81 Zuschussbedarf zum Sozialbereich Haushaltsanalyse für Riedstadt 81

82 Zuschussbedarf zur Förderung der Wohlfahrtspflege Haushaltsanalyse für Riedstadt 82

83 Kosten für Wohlfahrtspflege Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten 940 2% Sonstige Kosten 430 1% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 83

84 Kosten für Wohlfahrtspflege Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Haushaltsanalyse für Riedstadt 84

85 Kosten für Wohlfahrtspflege Kostenart Stiftung Soziale Gemeinschaft Schulsozialarbeit Erziehungsberatungsstelle Sonstige Betriebskosten Haushaltsanalyse für Riedstadt 85

86 Zuschussbedarf zur Seniorenförderung Haushaltsanalyse für Riedstadt 86

87 Kosten für Seniorenbetreuung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 87

88 Kosten für Seniorenbetreuung Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 57% Kosten pro teilnehmendem Senior Gesamtkosten Anzahl der teilnehmenden Senioren Kosten pro teilnehmendem Senior 9,25 Haushaltsanalyse für Riedstadt 88

89 Zuschussbedarf zur Kinderbetreuung Haushaltsanalyse für Riedstadt 89

90 Kosten für Kinderbetreuung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 200 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 90

91 Kosten für Kinderbetreuung Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Haushaltsanalyse für Riedstadt 91

92 Kosten für Kinderbetreuung Kostendeckungsgrad Erlöse davon von Eltern davon vom Land davon vom Landkreis davon von Gemeinden Kosten Deckung 34% Haushaltsanalyse für Riedstadt 92

93 Kosten für Kinderbetreuung Kosten pro belegtem Platz Gesamtkosten Anzahl der belegten Plätze 761 Kosten pro belegtem Platz Kosten pro Betreuungsstunde Gesamtkosten Anzahl der Betreuungsstunden Kosten pro Betreuungsstunde 6,14 Haushaltsanalyse für Riedstadt 93

94 Zuschussbedarf zur Jugendarbeit Haushaltsanalyse für Riedstadt 94

95 Kosten für die Jugendarbeit Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 95

96 Kosten für die Jugendarbeit Kosten pro betreutem Jugendlichen Gesamtkosten Anzahl der betreuten Jugendlichen 470 Kosten pro betreutem Jugendlichen 615 Haushaltsanalyse für Riedstadt 96

97 Zuschussbedarf zu den Spielplätzen Haushaltsanalyse für Riedstadt 97

98 Kosten für Spielplätze Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 98

99 Kosten für Spielplätze Kosten pro Kind Gesamtkosten Anzahl der Kinder Kosten pro Kind 38 Haushaltsanalyse für Riedstadt 99

100 Zuschussbedarf zur Sportförderung Haushaltsanalyse für Riedstadt 100

101 Kosten für Sportförderung Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Kosten pro Mitglied Gesamtkosten Anzahl der Mitglieder Kosten pro Mitglied 12 Haushaltsanalyse für Riedstadt 101

102 Zuschussbedarf zu den Sportstätten Haushaltsanalyse für Riedstadt 102

103 Kosten für Sportstätten Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten % Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 103

104 Zuschussbedarf zu den Schwimmbädern Haushaltsanalyse für Riedstadt 104

105 Kosten für Schwimmbad Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 270 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 105

106 Kosten für Schwimmbad Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Haushaltsanalyse für Riedstadt 106

107 Kosten für Schwimmbad Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 15% Kosten pro Besucher Gesamtkosten Anzahl der Besucher Kosten pro Besucher 10 Haushaltsanalyse für Riedstadt 107

108 Zuschussbedarf zur räumlichen Entwicklung Haushaltsanalyse für Riedstadt 108

109 Kosten für räumliche Entwicklung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 109

110 Zuschussbedarf zur Bau- und Grundstücksordnung Haushaltsanalyse für Riedstadt 110

111 Kosten für Bau- und Grundstücksordnung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten 420 1% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 111

112 Ergebnis des Abfallbereichs Haushaltsanalyse für Riedstadt 112

113 Kosten für Abfallbeseitigung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten 400 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 800 0% Kalkulatorische Kosten 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 113

114 Kosten für Abfallbeseitigung Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 106% Kosten pro Tonne Abfall Gesamtkosten Anzahl der Tonnen Abfall Kosten pro Tonne Abfall 168 Haushaltsanalyse für Riedstadt 114

115 Zuschussbedarf zu den Gemeindestraßen Haushaltsanalyse für Riedstadt 115

116 Kosten für Straßen Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten 0 0% E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 0 0% Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 116

117 Kosten für Straßen Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 26% Haushaltsanalyse für Riedstadt 117

118 Kosten für Straßen Kosten pro Straßenkilometer Gesamtkosten Anzahl der Straßenkilometer 89 Kosten pro Straßenkilometer Laut Hessischem Rechnungshof ist die Substanzerhaltung der Straßen gefährdet, sobald der Instandhaltungsaufwand pro Straßenkilometer EUR unterschreitet. Haushaltsanalyse für Riedstadt 118

119 Zuschussbedarf zur Straßenreinigung Haushaltsanalyse für Riedstadt 119

120 Kosten für Straßenreinigung Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten % Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 0 0% Kalkulatorische Kosten 190 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 120

121 Kosten für Straßenreinigung Kosten pro Straßenkilometer Gesamtkosten Anzahl der Straßenkilometer 89 Kosten pro Straßenkilometer 832 Haushaltsanalyse für Riedstadt 121

122 Ergebnis der Parkplätze Haushaltsanalyse für Riedstadt 122

123 Zuschussbedarf zum ÖPNV Haushaltsanalyse für Riedstadt 123

124 Kosten für ÖPNV Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Haushaltsanalyse für Riedstadt 124

125 Zuschussbedarf zum öffentlichen Grün Haushaltsanalyse für Riedstadt 125

126 Kosten für öffentliches Grün Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten 320 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 126

127 Kosten für öffentliches Grün Kosten pro Hektar Gesamtkosten Anzahl der Hektar 80 Kosten pro Hektar Haushaltsanalyse für Riedstadt 127

128 Zuschussbedarf zu den öffentlichen Gewässern Haushaltsanalyse für Riedstadt 128

129 Kosten für öffentliche Gewässer Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten 0 0% E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 0 0% Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 129

130 Kosten für öffentliche Gewässer Kostenherkunft Prozentualer Anteil Kosten des eigenen Betriebs % Geldleistungen an Dritte % Gesamtkosten des Produkts % Haushaltsanalyse für Riedstadt 130

131 Ergebnis des Bestattungswesens Haushaltsanalyse für Riedstadt 131

132 Kosten für Bestattungswesen Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten 0 0% E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 0 0% Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 132

133 Kosten für Bestattungswesen Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 155% Kosten pro Bestattung Gesamtkosten Anzahl der Bestattungen 188 Kosten pro Bestattung Haushaltsanalyse für Riedstadt 133

134 Ergebnis der Forstwirtschaft Haushaltsanalyse für Riedstadt 134

135 Kosten für Forstwirtschaft Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten 0 0% Kalkulatorische Kosten 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 135

136 Kosten für Forstwirtschaft Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 51% Kosten pro Hektar Gesamtkosten Anzahl der Hektar 101 Kosten pro Hektar 665 Haushaltsanalyse für Riedstadt 136

137 Zuschussbedarf zum Umweltschutz Haushaltsanalyse für Riedstadt 137

138 Kosten für Umweltschutz Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % M- davon Materialkosten % E - davon Energiekosten 0 0% Fr- davon Fremdleistungskosten % K - davon Kommunikationskosten % Kalkulatorische Kosten 630 0% Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 138

139 Kosten für Umweltschutz Kostendeckungsgrad Erlöse Kosten Deckung 47% Haushaltsanalyse für Riedstadt 139

140 Zuschussbedarf zur Wirtschaftsund Tourismusförderung Haushaltsanalyse für Riedstadt 140

141 Kosten für Wirtschaft und Fremdenverkehr Kostenart Prozentualer Anteil Personalkosten % Sachkosten % Kalkulatorische Kosten % Sonstige Kosten 0 0% Betriebskosten % Haushaltsanalyse für Riedstadt 141

142 Finanzflüsse (in Mio.) 20,75 0,73 Stadt Riedstadt inkl. Stadtwerke 13,01 1,96 Bund Land Kreis 3,38 0,33 24,4 10,26 Kommunale Aufgabenträger Gewerbe Bürger Haushaltsanalyse für Riedstadt 142