Haushalt der Gemeinde Rothenberg

Transkript

1 Haushalt der Gemeinde Rothenberg 2015

2 laufende Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Einnahmen Ausgaben

3 laufende Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Fehlbetrag Einnahmen Ausgaben

4 Steuereinnahmen & Zuweisungen Eigene Einnahmen Zuweisungen

5 Steuereinnahmen & Zuweisungen Eigene Einnahmen Umlagezahlungen an Kreis & Land Umlage für Grunderwerb Kreisumlage Schulumlage Gewerbesteuerumlage Zuweisungen

6 von den Steuereinnahmen verbleiben Steuern, Zuweisungen Umlagezahlungen

7 von den Steuereinnahmen verbleiben es verbleiben Steuern, Zuweisungen Umlagezahlungen

8 laufende Ausgaben der Gemeinde Personalausgaben % Abschreibungen ; ; 10% Zuweisungen; ; 6% Unterhaltungskosten; ; 24% Versorgungsaufw.; ; 2% Zinsen; ; 1% sonstiges; ; 0% Umlagen; ; 36%

9 Winterdienst Tourismus Bauhof Straßen Brandschutz Raumplanung Kindergarten Ausgabenschwerpunkte Gremien Schwimmbad Sportplätze Sporthalle Spielplätze Verwaltung

10 Investitionen Sporthalle Verwaltung Bauhof Liegenschaften Brandschutz Straßen Tilgung Finanzierung: Darlehensaufnahme Investitionspauschale vom Land Sonstige Einnahmen & Kassenkredite Kindergarten

11 Bürgerversammlungen Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Oberzent Unsere Kommunen leben von der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat und des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements in den Ortschaften. Uns ist es sehr wichtig, unsere Kommunen gemeinsam und im Dialog mit Ihnen weiter zu entwickeln. Auf Ihr Wissen, Ihre Wünsche und Ihre Kreativität in die Prozesse zur Gestaltung unserer Kommunen sind wir angewiesen. Machen Sie mit!

12 Interkommunale Zusammenarbeit in der Oberzent

13 Interkommunale Zusammenarbeit Abwasserverbände (mit umliegenden Kommunen) Müllentsorgung (15 Kommunen im Odenwaldkreis) Immobiliarvollstreckung (30 südhessische Kommunen) in der Oberzent Bekanntmachungsblatt (Oberzent aktuell) Gemeinsame Tourist-Information Beerfelder Land Gemeinsame Finanzsoftware Kassen- & Finanzgeschäfte (KSO) Standesamt (Beerfelden, Hesseneck, Sensbachtal) Telefonanlage & EDV (KSO) geplante Zusammenarbeit in der Oberzent Gemeinsame Gesundheitsversorgung Integriertes kommunales Entwicklungskonzept

14 Beschluss Die Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise die Gemeindevertretung möge beschließen: 1. Der Magistrat der Stadt Beerfelden und die Gemeindevorstände der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal werden beauftragt, bis zum 24. Juli 2015 (Beginn der hessischen Sommerferien) eine entscheidungsreife Beschlussvorlage für die Schaffung einer zukunftsfähigen Verwaltungs- und Kommunalstruktur in der Oberzent auf Basis einer Machbarkeitsstudie zu erarbeiten. Varianten Gemeindeverwaltungsverband Oberzent + Interkommunale Zusammenarbeit

15 Beteiligte

16 Bevölkerung in der Oberzent Beerfelden Gammelsbach Rothenberg Hetzbach Falken-Gesäß U.-Sensbach Finkenbach Kortelshütte Olfen O.-Hainbrunn Airlenbach Hebstahl Kailbach O.-Sensbach Schöllenbach Hesselbach Etzean Hinterbach Raubach % % Gesamt Einwohner 635 6% % 3337 Beerfelden Rothenberg Sensbachtal Hesseneck

17 % Bevölkerungsentwicklung Einwohner zum Verluste Gesamt Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal % Odenwaldkreis Beerfelden Rothenberg Sensbachtal Hesseneck Quelle:

18 Bevölkerungsvorausschätzung 2012 bis 2030 Einwohner: Personen -230 Personen Einwohner: Personen

19 Einschulungen 2008 bis Sensbachtal 3 Rothenberg Hesseneck Beerfelden Anzahl der Kinder

20 Fläche Gesamtfläche 165 km² über 70% Waldfläche Sensbachtal 33,94 Rothenberg 30,48 18% 21% in km² Hesseneck 29,98 18% Beerfelden 71,19 43% Topographie Höhenlage m ü. NN

21 Entwicklung Leerstand in den Kommunen: Kommune Wohnungen insges. Leerstand In Prozent Beerfelden ,0 Rothenberg ,4 Sensbachtal ,3 Hesseneck ,3 Zum Vergleich Odenwaldkreis ,4 Regierungsbezirk ,3 Hessen ,7 Quelle: Zensus 2011

22 Haushaltslage Beispiel: Haushaltsjahr 2014 Gesamt Einnahmen Ausgaben Ergebnis Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Hesseneck Sensbachtal Rothenberg Beerfelden Ergebnis Einnahmen Ausgaben Ergebnis

23 Haushaltslage Jahresergebnisse 2010 bis 2014 gesamt Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Summen

24 Schuldenstände zum Gesamt pro Kopf Verschuldung Rothenberg Hesseneck Sensbachtal Beerfelden Beerfelden 684 Hesseneck* Rothenberg 630 Sensbachtal 584 Voraussichtlicher Schuldenstand = pro Kopf 953 (ca Einwohner) * umfassende Kanalbaumaßnahmen

25 Kommunale Gremien Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Gesamt Gemeindevorstand Gemeindevertretung Ortsbeiräte

26 Zeitplan und Organisation Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Initialisierung Fragen sammeln Kriterien bewerten Bericht formulieren Entscheiden Steuerungsgruppe Bürgermeister Arbeitskreis IKZ* Einwohner, Unternehmen, Vereine Behörden, Verbände, Mitarbeiter * Mitglieder sind die Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise Gemeindevertretungen sowie der darin vertretenen Fraktionen Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015

27 Variante 0 mit KSO Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung KSO Verbandsversammlung Verbandsvorstand = Bürgermeister L e i s t u n g Verwaltung Querschnittsabteilungen Querschnittsabteilungen Querschnittsabteilungen Querschnittsabteilungen Leistungsabteilungen Leistungsabteilungen Leistungsabteilungen Leistungsabteilungen Bürgermeister Magistrat Magistratsmitglieder Gemeindevorstand Bürgermeister Beigeordnete Gemeindevorstand Bürgermeister Beigeordnete Gemeindevorstand Bürgermeister Beigeordnete Leistung Leistung Leistung Leistung Stadtverordnetenversammlung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015

28 Variante 1 Gemeindeverwaltungsverband Gemeindeverwaltungsverband Oberzent KSO Verbandsversammlung Verbandsvorstand = Bürgermeister Verwaltung L e i s t u n g Magistrat Gemeindevorstand Gemeindevorstand Gemeindevorstand Bürgermeister Magistratsmitglieder Bürgermeister Beigeordnete Bürgermeister Beigeordnete Bürgermeister Beigeordnete Leistung Leistung Leistung Leistung Stadtverordnetenversammlung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015

29 Variante 2 Stadtgemeinde V e r w a l t u n g Querschnittsabteilungen Leistungsabteilungen Bürgermeister M a g i s t r a t Magistratsmitglieder Leistung S t a d t v e r o r d n e t e n - v e r s a m m l u n g B ü r g e r i n n e n u n d B ü r g e r Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015

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33 Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Bürgerversammlung. Informationen unter