Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung Gemeinde Aystetten Erster Bürgermeister Peter Wendel

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1 Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung 2016 Gemeinde Aystetten Erster Bürgermeister Peter Wendel

2 Agenda Gemeindehaushalt für 2016 Investitionen 2016 Bevölkerungsentwicklung Personelle Veränderungen im Rathaus Kommunale Einrichtungen Aussicht für 2017

3 GEMEINDEHAUSHALT FÜR 2016

4 Gemeindehaushalt 2016 Wesentliche Einnahmen HH-Ansatz tatsächl.soll Gemeindeanteil Einkommenssteuer Grundsteuer A + B Schlüsselzuweisung des Freistaats Gewerbesteuer Wesentliche Gebühren Kanalbenutzungsgebühren Wasserverbrauchsgebühren incl. 7% MwSt

5 Verwaltungshaushalt - Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Allgemeine Verwaltung Öffentl. Sicherheit, Ordnung Schulen Wissenschaft, Kultur, Forschung Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen Grund- u. Sondervermögen Allg. Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt

6 Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz laut Plan 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Einnahmen des Vermögenshaushalts Summe Einnahmen Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zuweisung u. Zuschüsse Sonstige Finanzausgaben Ausgaben des Vermögenshaushalts Summe Ausgaben

7 Gemeindehaushalt 2016 geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt

8 Vermögenshaushalt - Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Allg. Verwaltung Öffentl. Sicherheit, Ordnung Schulen Wissenschaft, Kultur, Forschung 0 0 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen Grund- u. Sondervermögen Allg. Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

9 Verschuldung Der Schuldenstand wird durch eine ordentliche Tilgung von ,66 auf ,48 angepasst. Zusätzlich wurde für die energetische Sanierung der Schulturnhalle ein zinsloses Darlehen in Höhe von ,- aufgenommen. Zinsen p.a ,93 (2015: ,07 ) bei 3045 Einwohner (Stand: ) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 1.126,35 (2015: )

10 INVESTITIONEN Bürgerversammlung 2015

11 Investitionen 2016 Rathaus: Ertüchtigung Archiv/Registratur, neue Telefonanlage Feuerwehr: Neuanschaffungen Grundschule: neue Möbel Schulleitung und ein neuer Klassensatz Multitouchscreen (82 Zoll) Sanierung Schulturnhalle mit Baunebenkosten Investitionszuschuss SV Cosmos Bauhof: neues Fahrzeug VW T5, Radlader und Ersatzbeschaffungen Bürgerversammlung 2015

12 Investitionen 2016 Straßenbeleuchtung: allg. Verbesserungsmaßnahmen Hochwasserschutz Friedhof: neue Urnenanlage Bürgersaal: neue Technik/neue LED-Beleuchtung/ neue Lüftung Ansatz tatsächliche Kosten ca Erwerb Grundstücke für ein neues Baugebiet Sonderrücklage für höhere Kreisumlage in Tilgung eines Altdarlehens Jährliche Tilgung ,60

13 Schwerpunkte im lfd. Kalenderjahr Friedhof Aystetten: Erweiterung der Bestattungsmöglichkeiten neben Erdgräbern, Urnengräbern, Urnenstelen, Urnenwände etc. mit Platzneugestaltung; neue Bepflanzung, neue Sitzgelegenheiten ca ,- Gesamtkosten Erweiterung des Dorfteiches mit Verbesserung unseres Hochwasserschutzkonzeptes Bürgerversammlung 2014

14 Friedhof Urnengräber Bürgerversammlung 2014

15 Urnenstelen Bürgerversammlung 2014

16 Friedhof Sackkarren Bürgerversammlung 2014

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18 Schwerpunkte im lfd. Kalenderjahr Erweiterung des Dorfteichvolumen zur Verbesserung unseres Hochwasserschutzkonzeptes Bürgerversammlung 2014

19 Bürgerversammlung 2016

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21 Dorfteich Bürgerversammlung 2016

22 Schwerpunkte im lfd. Kalenderjahr Energetische Sanierung der Schulturnhalle / reine Baukosten ca ,-, Nebenkosten ca ,- Erneuerung der roten Pflastersteine in der Adalbert- Stoll-Str. (Höhe Kindertagesstätte) ca ,- Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Frühlingsstraße (Umrüstung auf LED) Bürgerversammlung 2014

23 Bürgerversammlung 2014

24 Turnhalle Bürgerversammlung 2014

25 Spülraum Bürgerversammlung 2014

26 Adalbert-Stoll-Str Bürgerversammlung 2014

27 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

28 Fakten zur Bevölkerungsentwicklung 2016 Erstwohnsitz + Hauptwohnsitz 3045 Zuzüge 185 Wegzüge 176 Geburten 20 Todesfälle 17 Eheschließungen 18 Stand:

29 Altersstruktur Stand:

30 Entwicklung der Bevölkerung in der Gemeinde Aystetten Entwicklung der Einwohnerzahlen Quelle: SAGS Bürgerversammlung 2016

31 PERSONELLE VERÄNDERUNG IM RATHAUS

32 Personelle Veränderung im Rathaus Personalabgänge zum : Kassenverwalterin Frau Herta Wolf Bgm.-Vorzimmer Frau Andrea König Personalneuzugang zum : stv. Kassenverwalter Herr Christopher Huttner

33 KOMMUNALE EINRICHTUNGEN

34 Verwaltung / Bauhof

35 Verwaltung 6 Mitarbeiter + 1.Bürgermeister o 3 Teilzeitkräfte ( Kasse, Bauamt, Standesamt) o 3 Vollzeitkräfte (Geschäftsleitung, Kasse, Bürgerbüro) Im Rentenwesen unterstützt Herr Huttner

36 Bauhof/Hausmeister/Reinigung 5 Mitarbeiter (Leitung Franz Ost) Winterdienst Friedhofs- und Grünanlagenpflege Mäharbeiten Wasserversorgung Unterstützung der örtlichen Vereine Hausmeister Frank Schäfer Schule Kita Bürgersaal Verwaltung 5 Reinigungskräfte Schule / Turnhalle Kita Feuerwehr Verwaltung

37 Kindertageseinrichtung

38 Kindertagesstätte Gruppen- bzw. Kinderanzahl Betreuungspersonal Krippe Kindergarten Hort 1 Gruppe / 16 Kinder 1 Erzieherinnen 2 Kinderpflegerin 3 Gruppen / 69 Kinder (vier Kinder sind U3 / ein Kind ist integrativ) 2 Gruppen / 50 Kinder davon zwei Inklusionsplätze 4 Erzieherinnen 3 Kinderpflegerinnen Berufspraktikant 2 Erzieherinnen 3 Kinderpflegerin Unter der Leitung von Frau Susanne Becker-Vogt / Neu ab eine ständige stv. Leitung Mindestanstellungsschlüssel: 1:11 Qualifikationsschlüssel: 1:10 Eine Heilpädagogin als Zusatzkraft(Ute Lang)

39 Grundschule

40 Grundschule Schuljahr 2016/17: 107 Schulkinder 5 Schulklassen (2. Klasse zweizügig) Seit dem Schuljahr 2015 unter der Leitung von Frau Astrid Scherer Schulsozialpädagogin: Dipl.-soz.-päd. Frau Meir-Brenner

41 Mittagsbetreuung Träger: Gemeinde Aystetten Eine Gruppe mit insgesamt 22 Kindern 2 Betreuerinnen Betreuungszeit: 11:00 Uhr 14:00 Uhr

42 Verpflegung der betreuten Kinder 110 Mahlzeiten täglich Für Kinder der Kindertageseinrichtung (Krippe, Kindergarten und Hort) und Mittagsbetreuung Schule

43 AUSSICHT FÜR 2017

44 Erweiterung der Druckerhöhungsanlage für den Bereich Schinderlohe und Schlossfeld Teilrückzahlung eines Darlehens Neue Lagerhalle für den Bauhof Diverse Feuerwehrbeschaffungen Ökologischer Ausbau Mühlbach Untersuchung der Kanalhausanschlüsse Anschluss Bürgersaal an die Hackschnitzelheizung

45 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Ihr 1. Bürgermeister Peter Wendel