Haushaltsplan 2015 das Wichtigste im Überblick
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- Ewald Kästner
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1 Haushaltsplan 2015 das Wichtigste im Überblick
2 1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2015 (Beschlussfassung) Einwohnerzahl: Schuldenstand: (städtischer Haushalt) Vorläufige Einwohnerzahl zum zum (nach (nach Zensus Zensus 2011): 2011): Stand : Kreditaufnahme 2014: (vora. Ergebnis) * Haushaltsvolumen: Ordentliche Kredittilgung 2014: (vora. Ergebnis) davon Verwaltungshaushalt: Voraussichtlicher Stand : davon Vermögenshaushalt: Kreditaufnahme 2015: davon Sonderrechnung: Ordentliche Kredittilgung 2015: Voraussichtlicher Stand : Hebesätze: Stand der allgemeinen Rücklage: für Grundsteuer A: 360 v.h. (= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile) für Grundsteuer B: 560 v.h. Stand : für Gewerbesteuer: 380 v.h. Zuführung 2014: (voraussichtliches Ergebnis) Entnahme 2014: (voraussichtliches Ergebnis) Voraussichtlicher Stand : Zuführung 2015: Verpflichtungsermächtigungen: Entnahme 2015: davon Vermögenshaushalt: Voraussichtlicher Stand : davon Sonderrechnung: davon ungebundene Teile: * Plan Kreditaufnahme:
3 2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten V e r w a l t u n g s h a u s h a l t (in ) ** V e r m ö g e n s h a u s h a l t (in ) ** E i n n a h m e n Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 E i n n a h m e n Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Grundsteuer u. sonst. Steuern Zuführungsrate aus dem Gewerbesteuer Anteil an Einkommensteuer Verwaltungshaushalt (VwHH) Anteil an Umsatzsteuer Entnahmen zweckgebundene FAG-Zuweisungen Rücklagen+Kostenerstattungen Gebühren Kreditaufnahmen Mieten, Pachten u. Sonstige Darlehensrückflüsse Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.) Grundstückserlöse+Rückzahlung Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse Erschließungsbeiträge Konzessionsabgaben, Gewinne, Zuweisungen u. Zuschüsse Geldbußen u. Zinsen für Investitionen S u m m e S u m m e A u s g a b e n Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 A u s g a b e n Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Personalausgaben Zuführungen zum VerwHH Sachausgaben Zuführung an allgem. Rücklage Zuweisungen / Zuschüsse Zuführung an zweckg.rücklage Zinsausgaben Gewährung von Darlehen und Kapitaleinlagen Gewerbesteuerumlage Baumaßnahmen Kreisumlage Vermögenserwerb Finanzausgleichsumlage Kredittilgung Sonstige Finanzausgaben Investitionskostenzuschüsse S u m m e S u m m e Überschuss: Zuführung Deckungslücke: Entnahme an den Vermögenshaushalt aus allgemeiner Rücklage*** ** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten *** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung
4 3. Schwerpunkte des Haushaltsplan 2015 nach Aufgabenbereichen 3. Schwerpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2015 nach Aufgabenbereichen V e r w a l t u n g s h a u s h a l t (in ) V e r m ö g e n s h a u s h a l t (in ) A u s g a b e n Plan 2015 A u s g a b e n Rate 2015 gesamt Schulen und Kinderbetreuung: Verwaltungsgebäude: - Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642) Sanierung/Erweiterung Technisches Rathaus Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644) Sanierung Rathaus am Markt Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911) Schulen und Kinderbetreuung: - Schulessen (UA 2913) Bildungshaus Lindenbrunnen mit Kinderhaus Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets) Sanierung Uhlandgymnasium Infrastruktur: - Kinderhaus Hagelloch Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben) Stadtentwicklung: - Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2) Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen Unterhaltung Straßeninfrastruktur Südliches Stadtzentrum Zuschüsse an Dritte: Kultur: - Kultur Sanierung Kunsthalle Soziales, Jugend und Gesundheit Feuerwehr: - Sport Löschfahrzeug u. Drehleiterfahrzeug Gleichstellung u. Integration Neubau Feuerwehrhaus Lustnau Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz Altlastensanierung: - Zankergelände
5 4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen V e r w a l t u n g s h a u s h a l t (in ) **** V e r m ö g e n s h a u s h a l t (in ) **** Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung Plan 2015: Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung Plan 2015: Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 2 - Schulen Einzelplan 2 - Schulen Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 3 - Kultur Einzelplan 3 - Kultur Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 4 - Soziales, Kinderbetreuung, Jugend, Senioren Einzelplan 4 - Soziales, Kinderbetreuung, Jugend, Senioren Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 5 - Sport, Gesundheit, Erholung Einzelplan 5 - Sport, Gesundheit, Erholung Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 6 - Technische Verwaltung, Straßen, Gewässer Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Zuschussbedarf: Zuschussbedarf: Einzelplan 8 - Stadtwerke, Allgemeines Grundvermögen, Wald Einzelplan 8 - Stadtwerke, Allgemeines Grundvermögen, Wald Überschuss: Überschuss: Legende: Einnahmen Ausgaben **** innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten enthalten Impressum: Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen. Fachabteilung Haushalt. Dietmar Becker. Tel.:
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