Erarbeitung Doppelhaushalt 2015/2016

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1 Landkreis Altenburger Land Erarbeitung Doppelhaushalt 2015/2016 1

2 Eckdaten zum Planentwurf 2015/ Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Saldo Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Saldo Gesamthaushalt Einnahmen Ausgaben Finanzierungslücke Saldo Ausgleich des Saldos ggf. über Kreisumlageerhöhung Kreisumlage

3 Landeszuweisungen nach ThürFAG Schlüsselzuweisung Mehrbelastungsausgleich Kompensationszahlung Garantiefonds Kommunalhaushaltssicherungsprogramm des Landes in Bedarfszuweisung für Ausgleich Zensus Stabilisierungspauschale Investitionspauschale Summe Zuwachs an Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr (z.b. für Tarifsteigerungen und Aufwuchs Sozialausgaben) Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

4 Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen Zuwachs Zuschussbedarf 2015 zu Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ; ; 3% 6 Bauw esen, Verkehr; ; 3% 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grundvermögen; ; 0% 9 - Anteil Kapitaldienst; ; 4% 0 Allg. Verw altung; ; 13% 1 Öff. Sicherheit und Ordnung; ; 7% 5 Gesundheit, Sport; ; 11% 4 Soziale Sicherung; ; 47% 3 Kulturpflege, Naturschutz; ; 4% 2 Schulen; ; 8% 4

5 Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen Vergleich Zuwachs Zuschussbedarf 2015/ 2016 zu Epl. 0 Epl. 1 Epl. 2 Epl. 3 Epl. 4 Epl. 5 Epl. 6 Epl. 7 Epl. 8 aus Epl. 9 - Kapitaldienst 2015 zu zu

6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung nach Leistungen Zuwachs Zuschussbedarf 2015 zu 2014 Durchführung des AsylbLG; ; - 4% Grundsicherung nach SGB II; ; - 64% Sonstige soziale Leistungen; ; - 1% Jugendhilfe nach SGB VIII; ; 24 % Verw altung der Sozialen Angelegenheiten; ; 63% Sozialhilfe nach SGB XII; ; 82% 6

7 Einzelplan 4 Soziale Sicherung nach Leistungen Vergleich Zuwachs Zuschussbedarf 2015/2016 zu V erwalt ung der Sozialen A ngelegenheit en Sozialhilf e nach SGB XII Durchf ührung des AsylbLG Jugendhilf e nach dem SGB VIII Grundsicherung f ür A rbeit ssuchende nach SGB II Sonstige soziale Leist ungen 2015/ /2014 7

8 Investitionsmaßnahmen Finanzierungslücke je Einzelplan -in Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bauwesen, Verkehr Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Zwischensumme Einnahmen aus Grundstückstauschvertrag Finanzierungslücke

9 Bedarf an Finanzierungsmitteln für Investitionen Al l g. Ver wal tung Öf f. Si cher hei t und Or dnung Schul en Wi ssenschaf t, Kul tur pf l ege, Natur schutz Soziale Sicher ung Gesundheit, Spor t, Er holung Bauwesen, Ver kehr Allg. Gr und- und Sonder ver mögen

10 Investitionsplan Investitionsübersicht ausgewählter Maßnahmen Vermögenserwerb - in T Verwaltung Erweiterung und Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich Ersatzbeschaffungen Ausstattung Möbel und Geräte Brandschutz Neubeschaffung für Stützpunktfeuerwehren - Fahrzeuge und Drehleiter Katastrophenschutz Ersatz von Computer- und Messtechnik, Umrüstung von Sirenen Schulen Ausstattung Computertechnik aus EFRE-Mittel Verbesserung der Ausstattungen Ausstattung zur Sicherung des Berufsschulstandortes Kultureinrichtung Restauration und verschiedene Beschaffungen Kreisstraßen Grunderwerb an Kreisstraßen Allgemeines Grundvermögen Sonst. Maßnahmen - Beiträge und Grundstückserwerb

11 Investitionsplan Investitionsübersicht ausgewählter Baumaßnahmen Teil 1 - in T Verwaltungsgebäude Schrittweise Sanierung Objekte Altenburg, Lindenaustrasse 9/10/ Schrittweise Sanierung Objekt Schmölln, Amtsplatz Fortführung Sanierung Objekt Altenburg, Theaterplatz Schulgebäude Maßnahmen an verschiedenen Schulen im Rahmen der Schulinvestitionspauschale Weitere Maßnahmen an verschiedenen Schulen Neubau Sporthalle Wieratalschule Langenleuba-Ndh Finanzierung Eigenmittel i.h.v T über Kredit Sanierung Sporthalle Treben Finanzierung Eigenmittel i.h.v. 150 T ungeklärt Sanierung Sporthalle BSWS Finanzierung Eigenmittel i.h.v. 800 T ungeklärt 11

12 Investitionsplan Investitionsübersicht ausgewählter Baumaßnahmen Teil 2 -in T Kultureinrichtungen Sanierungsmaßnahmen Bühnenmaschinerie Theater Finanzierung Eigenmittel i.h.v T über Kredit Sanierungsmaßnahmen Dach/Fenster Lindenaumuseum Finanzierung Eigenmittel i.h.v. 75 T über Kredit Baumaßnahmen an Burg Posterstein und Mauritanium Sanierungsmaßnahmen Musikschule Sanierungsmaßnahmen Volkshochschule Kreisstraßen Fortführungsmaßnahme K205/K225/K Fortführungsmaßnahme K Fortführungsmaßnahme K Beginn Baumaßnahmen K202/K225/K Beginn Baumaßn. K223/K227/K502/K504/K Beginn Baumaßn. K89/K202/K206/weitere in Beläge (verschiedene Baumaßnahmen) Vorbereitung Baumaßnahmen Folgejahre übriger Bereich Rekomaßnahmen in der Einrichtung für Asylbewerber

13 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 13