Haushaltssatzung. Haushaltsplan

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1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 215

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Farbe Seite Inhaltsverzeichnis weiß 2 Kennzahlen weiß 3 H A U S H A L T S S A T Z U N G...weiß 4 Vorbericht weiß 5 Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt... weiß 41 Haushaltsquerschnitt... weiß 48 Gruppierungsübersicht... weiß 58 Finanzierungsübersicht... weiß 64 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage. weiß 65 Deckungsvermerke... weiß 72 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts... grün 73 Einzelplan.. grün 75 Einzelplan 1.. grün 83 Einzelplan 2.. grün 89 Einzelplan 3.. grün 97 Einzelplan 4.. grün 15 Einzelplan 5.. grün 113 Einzelplan 6.. grün 123 Einzelplan 7.. grün 133 Einzelplan 8.. grün 147 Einzelplan 9.. grün 157 Einzelpläne des Vermögenshaushalts... rosa 161 Stellenplan... weiß 23 Sammelnachweis Personalausgaben... weiß 29 Finanzplanung und Investitionsprogramm... weiß 213 Verpflichtungsermächtigungen. weiß 232 Stand der Schulden und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben... weiß 233 Stand der Rücklagen... weiß 237 Kalkulatorische Haushaltsansätze (Kostenrechnende Einrichtungen)... weiß 238 Innere Verrechnungen.. weiß 24 Übersicht Bewirtschaftungsaufwand Gruppierung weiß 244 Berechnung der Finanzzuweisungen... weiß 245 Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze... weiß 25 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal"... blau 251 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"... gelb 269

3 K E N N Z A H L E N 1) EINWOHNERZAHL ( WOHNBEVÖLKERUNG ) a) nach der Volkszählung am b) nach der Volkszählung am c) nach der Volkszählung am d) nach dem Zensus-Ergebnis vom d) nach der Fortschreibung (Stand ) Entwicklung der Einwohnerzahl von Bühlertal ) GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS 3) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 215 a) Bedarfsmesszahl b) Steuerkraftmesszahl c) Schlüsselzahl ha ) STEUERKRAFTSUMME 215 a) insgesamt b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand ,5 5) REALSTEUERKRAFT 215 a) insgesamt b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand ,

4 H A U S H A L T S S A T Z U N G der Gemeinde Bühlertal für das Haushaltsjahr 215 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 29, hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 215 beschlossen: 1 F E S T S E T Z U N G D E S H A U S H A L T S P L A N E S Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetriebe) wird festgesetzt mit 1. den und in Höhe von je Euro davon im Verwaltungshaushalt Euro davon im Vermögenshaushalt Euro 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von... Euro 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von... Euro 2 K A S S E N K R E D I T E Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Euro Die Hebesätze werden festgesetzt: 1. für die Grundsteuer 3 G E M E I N D E S T E U E R N a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 36 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 36 v.h. der Steuermessbeträge 2. für die Gewerbesteuer auf 36 v.h. der Steuermessbeträge 4 S T E L L E N P L A N Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Bühlertal, Hans-Peter Braun, Bürgermeister

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6 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht Finanzierungsübersicht

7 Gesamtplan Zusammenfassung der, und Verpflichtungsermächtigungen in Einzelplan Haushaltsansatz Haushaltsjahr 215 Vorjahr 214 Ergebnisse der Jahresrechnung 213 Nr. Bezeichnung Verpflich- tungserm Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundu. Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41-9 Zusammen , ,59 Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung , ,23 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,38 2 Schulen , 8.729,84 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , ,16 4 Soziale Sicherung , ,13 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,79 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,61 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundu. Sondervermögen , , , ,96 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,38-9 Zusammen , ,3 Gesamthaushalt , ,62

8 Gesamtplan 215 Verwaltungshaushalt in Einzelplan Haushaltsansatz Haushaltsjahr 215 Vorjahr 214 Ergebnisse der Jahresrechnung 213 Nr. Bezeichnung Verpflich- tungserm Verwaltungshaushalt Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane , , Hauptamt , ,37 Kämmerei , ,5 5 6 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung , , , ,51 Summe Einzelplan , , Öffentliche Ordnung , ,4 Feuerschutz , ,39 Summe Einzelplan , ,43 21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen , , Realschulen , ,69 Sonstiges , ,52 Summe Einzelplan , ,25 3 Kulturelle Angelegenheiten , ,7 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen , , Sonstige Kunstpflege , ,98 Volksbildung , 2.5, Naturschutz, Landschaftspflege , ,78 Kirchen , ,8 Summe Einzelplan , ,59 4 Soziale Angelegenheiten , ,35 43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) , 913, Einrichtungen der Jugendhilfe , ,66 Sonstige soziale Angelegenheiten , 12.88,83 Summe Einzelplan , ,61 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege , 9.82,94

9 Gesamtplan 215 Verwaltungshaushalt in Einzelplan Haushaltsansatz Haushaltsjahr 215 Vorjahr 214 Ergebnisse der Jahresrechnung 213 Nr. Bezeichnung Verpflich- tungserm Verwaltungshaushalt Förderung des Sports , ,85 Eigene Sportstätten , 42.13, Badeanstalten , ,43 Park- und Gartenanlagen , ,76 Summe Einzelplan , ,98 6 Bauverwaltung , ,43 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung , ,8 63 Gemeindestraßen, Wege und Plätze , , Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Einrichtungen für den ruhenden Verkehr , , , ,76 69 Wasserläufe, Wasserbau , 9.64,46 Summe Einzelplan , , Abwasserbeseitigung , ,64 Abfallbeseitigung , 5.18,5 Bestattungswesen , ,88 Sonstige öffentliche Einrichtungen , 24.76,69 Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,59 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft , 4.97,1 79 Fremdenverkehr , ,1 Summe Einzelplan , , Versorungsunternehmen ,99 365,73 Haus des Gastes , ,42 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen , , Allgemeines Grundvermögen , ,36 Allgemeines Sondervermögen 2 4, 186,2 Summe Einzelplan , ,35 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen , ,5 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft , ,91

10 Gesamtplan 215 Verwaltungshaushalt in Einzelplan Haushaltsansatz Haushaltsjahr 215 Vorjahr 214 Ergebnisse der Jahresrechnung 213 Nr. Bezeichnung Verpflich- tungserm Verwaltungshaushalt Summe Einzelplan , ,41 Summe Einzelpläne , ,59

11 Gesamtplan 215 Vermögenshaushalt in Nr. Einzelplan Bezeichnung Haushaltsansatz Haushaltsjahr 215 Vorjahr 214 Ergebnisse der Jahresrechnung 213 Verpflichtungserm Vermögenshaushalt Obere Gemeinde-, Kreis-, 1. 1.,, Verbandsorgane 2 Hauptamt , 741,31 3 Kämmerei 1. 1., 5.597,61 6 Einrichtungen für die gesamte , ,31 Verwaltung Summe Einzelplan , ,23 13 Feuerschutz , ,38 Summe Einzelplan , ,38 21 Grund-, und Hauptschulen, , 3.59,68 Grundschulförderklassen 22 Realschulen , 4.89,66 29 Sonstiges, 1.13,5 Summe Einzelplan , 8.729,84 32 Museen, Sammlungen,, 6.554,41 Ausstellungen 34 Sonstige Kunstpflege 3.8,, 36 Naturschutz, Landschaftspflege , ,75 Summe Einzelplan , ,16 4 Soziale Angelegenheiten 5, 597,86 46 Einrichtungen der Jugendhilfe , ,27 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 5., 5., Summe Einzelplan , ,13 54 Sonstige Einrichtungen und, 1.25, Maßnahmen der Gesundheitspflege 55 Förderung des Sports , 3.431,66 56 Eigene Sportstätten , 1.465,43 57 Badeanstalten ,, 58 Park- und Gartenanlagen , ,7 Summe Einzelplan , ,79 6 Bauverwaltung 2. 1., 717,51

12 Gesamtplan 215 Vermögenshaushalt in Nr. Einzelplan Bezeichnung Haushaltsansatz Haushaltsjahr 215 Vorjahr 214 Ergebnisse der Jahresrechnung 213 Verpflichtungserm Vermögenshaushalt 63 Gemeindestraßen, Wege und Plätze , ,58 66 Bundesstraßen, 2.78,52 67 Straßenbeleuchtung und ,, Straßenreinigung Summe Einzelplan , ,61 7 Abwasserbeseitigung , ,56 75 Bestattungswesen , 1.95, 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen ,, 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,1 79 Fremdenverkehr , ,98 Summe Einzelplan , ,55 84 Haus des Gastes , ,3 85 Land- und forstwirtschaftliche , ,66 Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen ,75, Summe Einzelplan , ,96 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft , ,38 Summe Einzelplan , ,38 Summe Einzelpläne , ,3

13 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98,991 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane 2 Hauptamt Kämmerei Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Summe Einzelplan / Einwohner 73,15,77 129,62 63,49 2,59-121,78, 6,33,89,

14 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98, Öffentliche Ordnung Feuerschutz Summe Einzelplan / Einwohner 14,95,57 14,18 36,48,51-35,65 6,46, 14,62,

15 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98, Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Sonstiges Summe Einzelplan / Einwohner 41,48, 43,2 57,52,51-59,75, 13,67 4,29,

16 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98,991 3 Kulturelle Angelegenheiten Museen, Sammlungen, Ausstellungen 34 Sonstige Kunstpflege Volksbildung Naturschutz, Landschaftspflege 37 Kirchen Summe Einzelplan / Einwohner,81 1,8 3, 2,4 4,44-25,6 2,73 4,7,,

17 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98,991 4 Soziale Angelegenheiten Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Summe Einzelplan / Einwohner 17,99 1,52 12,1 7,35 259,71-169,57 5,58 3,16 38,62,

18 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Summe Einzelplan / Einwohner 9,94 7,25 12,23 17,15 4,57-16,76 18,61 67,6 9,91,

19 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98,991 6 Bauverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Gemeindestraßen, Wege und Plätze Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan / Einwohner 33,67 1,13 42,66 15,2, -158,6 16,2 93,92 1,84,

20 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98,991 7 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr Summe Einzelplan / Einwohner 258,73 2,43 92,78 222,8 45,27-8,96 12,3 54,3 5,1,

21 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl am 3.6. Einzelpläne - 8 in des Vorjahres: 7.9 Gliederung Nummer Verpflich- tungs- Ermächtigungen Aufgabenbereich Gruppierungs- Nr. aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanz- Personal , Zuweisungen und Zuschüsse 5-68, Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zuschussbedarf Objektbezogene VmHH Baumaßnahmen Sonstige Investitions ,93 98, Versorungsunternehmen Haus des Gastes Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen 89 Allgemeines 2-2 Sondervermögen Summe Einzelplan / Einwohner , , , ,92 Summe -8: / Einwohner 19. 2, , , ,8 62,71 38,96 755,24 32, -797,7 97,68 344,82 79,38, 11, ,11,

22 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einwohneranzahl Einzelplan 9 des Vorjahres: 7.9 Gliederungs- Nummer Aufgabenbereich am 3.6. Steuern und allgemeine Zuweisungen sonstige Finanzeinnahmen sonstige Finanzausgaben Überschuss sonstige VmHH sonstige VmHH Gruppierungsnummer -7, 9 158, ,679,686, ,88,689 3,31,36 37,39 in 9,91,933 97,99 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Einzelplan / Einwohner 1.364,13 171,27 737,7 797,7 369,68 43,16

23 Gesamtplan Gruppierungsübersicht in 79 EW 7941 EW 7942 EW Grupp. Nr. Bezeichnung je EW 215 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Rechnungsergebnis 213 des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Realsteuern Grundsteuer A 2, ,9 1 Grundsteuer B 134, ,48 3 Gewerbesteuer 11, ,49 Zwischensumme Gruppe 238,4 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern ,87 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 555, ,84 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 26, ,96 2 Andere Steuern 2 Vergnügungssteuer, , 22 Hundesteuer 3, ,88 Zwischensumme Gruppe ,49 3 Steuerähnliche ,55 3 Fremdenverkehrsbeiträge 2, ,28 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land 492, ,8 5 Bedarfszuweisungen 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 7 Allgemeine Umlagen 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem 44, , Familienleistungsausgleich Summe Hauptgruppe 1.364, ,63 1 aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren 11, ,34 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 141, ,33 12 Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe 2, ,85 Zwischensumme Gruppe , ,52 13 aus Verkauf 31, ,7 14 Mieten und Pachten 15, ,88 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ,159 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 14, ,56 Zwischensumme Gruppe ,23 16 Erstattungen von des Verwaltungshaushalts ,51 16 vom Bund, , von kommunalen Sonderrechnungen 17, , von privaten Unternehmen 8, , von übrigen Bereichen 8, , Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt 27, ,13

24 Gesamtplan Gruppierungsübersicht in 79 EW 7941 EW 7942 EW Grupp. Nr. Bezeichnung je EW 215 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Rechnungsergebnis 213 Zwischensumme Gruppe ,95 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ,74 17 vom Bund, 13., 171 vom Land 133, , von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1, , von privaten Unternehmen, , von übrigen Bereichen, , Zwischensumme Gruppe ,82 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Summe Hauptgruppe 1 595, , ,5 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 27 von privaten Unternehmen 2, ,74 29 aus inneren Darlehen 1, , 22 Konzessionsabgaben 25, ,99 23 Schuldendiensthilfen 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 26 Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder, , 261 Säumniszuschläge und dgl., ,6 262 aus der Inanspruchnahme von, ,8 Bürgschaften und Gewährverträgen Zwischensumme Gruppe 26 1,41 27 Kalkulatorische ,68 27 Abschreibungen 117, , Verzinsung des Anlagekapitals 51, , Auflösung von (passivierten) Beiträgen 12, ,27 und ähnlichen Entgelten 277 Auflösung von Zuweisungen und 21, ,2 Zuschüssen Zwischensumme Gruppe 27 22,82 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt Summe Hauptgruppe 2 233, , , des Verwaltungshaushalts (-2) 2.193, ,59 3 des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3 Allgemeine Zuführung vom 124, ,87 Verwaltungshaushalt 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 244, ,

25 Gesamtplan Gruppierungsübersicht in 79 EW 7941 EW 7942 EW Grupp. Nr. Bezeichnung je EW 215 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Rechnungsergebnis Rückflüsse von Darlehen 34 aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 aus Veräußerung von Grundstücken, , aus Veräußerung von 1, ,15 beweglichen Sachen Zwischensumme Gruppe 34 1, ,9 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1, ,1 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 361 vom Land 84, , von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2, , 367 von privaten Unternehmen, , 368 von übrigen Bereichen 7,59 6., 36*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 3631 von Zweckverbänden und dgl., 3.592,9 Zwischensumme Gruppe 36 94,77 37 aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen 37*1 aus Krediten (ohne Umschuldungen) 37*2 für Umschuldungen , des Vermögenshaushalts (3) 467, ,3 399 des Verwaltungs , ,62 und Vermögenshaushalts (-3)

26 Gesamtplan Gruppierungsübersicht in 79 EW 7941 EW 7942 EW Grupp. Nr. Bezeichnung je EW 215 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Rechnungsergebnis 213 des Verwaltungshaushalts 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2, ,8 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 41 Beamte 42, , Beschäftigte 225, ,14 42 Versorgungsbezüge und dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamte 34, , Beschäftigte 21, ,24 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 444 Beschäftigte 44, ,2 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 1, , 46 Personalnebenausgaben, 5., 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 5, , Summe Hauptgruppe 4 386, ,26 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke und 34, ,74 baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 15, ,67 52 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 16, ,8 und sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 3, ,93 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 49, ,98 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 12, ,68 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 6, , Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 83, ,34 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 13, ,65 Sonderabgaben 65 Geschäftsausgaben 36, ,3 66 Weitere allgemeine sächliche 66 Verfügungsmittel, , Sonstige, , Vermischte 3, ,8 67 Erstattungen von des Verwaltungshaushalts 671 an Land 3, , an kommunale Sonderrechnungen 8, , Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt 27, ,13

27 Gesamtplan Gruppierungsübersicht in 79 EW 7941 EW 7942 EW Grupp. Nr. Bezeichnung je EW 215 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Rechnungsergebnis 213 Zwischensumme Gruppe ,89 68 Kalkulatorische Kosten ,74 68 Abschreibungen 117, , Verzinsung des Anlagekapitals 51, , Auflösung von (passivierten) Beiträgen 12, ,27 und ähnlichen Entgelten 687 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 21, ,2 Zwischensumme Gruppe 68 22,82 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Summe Hauptgruppen , , ,59 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, 193, ,74 mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 8, , an Zweckverbänden und dgl. 45, , an kommunale Sonderrechnungen 68, , 717 an private Unternehmen, , 718 an übrige Bereiche 3, ,46 Zwischensumme Gruppe ,48 72 Schuldendiensthilfen 78 Sonstige soziale Leistungen Summe Hauptgruppe 7 32, , ,72 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 84 an die gesetzliche Sozialversicherung, ,66 87 an privaten Unternehmen 14, ,1 89 Innere Darlehen 1, , Zwischensumme Gruppe 8 16,29 81 Steuerbeteiligungen ,76 81 Gewerbesteuerumlage 19, ,3 82 Allgemeine Zuweisungen 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 216, ,8 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 33, , (Kreisumlage) 833 an Zweckverbänden und dgl. 18, ,54 Zwischensumme Gruppe ,46 84 Weitere Finanzausgaben , Sonstige Finanzausgaben, ,35

28 Gesamtplan Gruppierungsübersicht in 79 EW 7941 EW 7942 EW Grupp. Nr. Bezeichnung je EW 215 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Rechnungsergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 124, ,87 Summe Hauptgruppe 8 698, ,2 899 des Verwaltungshaushalts (4-8) 2.193, ,59 9 des Vermögenshaushalts 9 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführungen an Rücklagen 91 Zuführung an allgemeine Rücklage, 9.44,67 92 Gewährung von Darlehen 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, 5. 5., 932 Erwerb von Grundstücken 2, , 935 Erwerb von beweglichen Sachen des 35, ,34 Anlagevermögens Zwischensumme Gruppe 93 37, , Baumaßnahmen 344, ,44 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung 97*1 Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) 9741 an die gesetzliche Sozialversicherung 1, , an private Unternehmen 41, ,76 97*2 Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen Zwischensumme Gruppe 97 43,16 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , an Zweckverbänden und dgl., , an private Unternehmen 1, , 988 an übrige Bereiche 39, ,93 98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 9811 an Land, 2.78,52 Zwischensumme Gruppe 98 41, , des Vermögenshaushalts (9) 467, ,3 999 des Verwaltungs , ,62 und Vermögenshaushalts (4-9)

29 Gesamtplan Finanzierungsübersicht in 1 Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,1.1,11.1) Differenz (Nr. 1./. 2) Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 1.2, 11.2) Differenz (Nr. 4./. 5) Saldo (Nr. 3./.6) B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. zur Deckung von Fehlbeträgen 9.1 Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen Differenz (Nr. 9.1./. 9.2) aus Krediten 1.2 Tilgung von Krediten Differenz (Nr. 1.1./. 1.2) aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz (Nr /. 11.2) 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 1.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt Tilgung Saldo -341

30 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 215 Anlage zum Haushaltsplan 215 Bühlertal Gemeinde Bühlertal Aufgestellt auf Grund x des Haushaltsplans des Nachtrages Landkreis Rastatt am der Jahresrechnung für Bearbeiter Bettina Kist Fernsprecher 7223 / Adresse bettina.kist@buehlertal.de Aktenzeichen Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VJ = Vorjahr VVJ = Vorvorjahr VwH = Verwaltungshaushalt VmH = Vermögenshaushalt RE = Rechnungsergebnis HER = Haushaltseinnahmereste LWV = Landeswohlfahrtsverband Fußnoten siehe letzte Seite x Zutreffendes bitte ankreuzen A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt) 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich 1.1 im Vorjahr, am 3. Juni im Vorvorjahr, am 3. Juni Jahre zuvor, am 3. Juni Veränderung in v.h. (+/-),3 2 Interkommunale Zusammenarbeit 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft als erfüllende Gemeinde Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband 2.2 X Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung und Zweckverband Wasserversorung Bühl und Umgebung

31 B Kennziffern Vergleichsdaten 1 3 (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern) Haushalt HJ 215 / Einwohner VJ RE VVJ / Einwohner / Einwohner 3.1 Haushaltsvolumen 2.647, , , davon VwH (8) 2.182, , , VmH (9) 464,95 28,42 167, Investitionsausgaben (22.1.3) 422,1 228,2 114,24 4 Steuerkraft 4.1 Steuerkraftmesszahl 673,83 74,4 673, Steuerkraftsumme 972,5 1.32,11 945,12 5 Investitionsrate 5.1 Netto-Investitionsrate (11.3) 81,35 32,4 17, Anteil von 5.1 an in v.h. 3,73 1,59 5, Anteil von 5.1 an in v.h. 19,28 14,5 93,79 6 Schuldenstand - nur Kredite Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 413,8 466,16 516, Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 345,69 287,6 188, Beginn des Jahres ( ) 759,49 753,22 74, Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 37,86 413,75 464,5 6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 346,36 476,79 231,9 6.6 Ende des Jahres ( ) 717,22 89,54 695,14 7 Finanzierungssaldo nach der -2,54-117,99 53,35 Finanzierungsübersicht

32 C Haushaltsstruktur HJ 215 in 1 VJ 214 in 1 Vergleichsdaten RE VVJ 213 in 1 8 Verwaltungshaushalt (VwH) davon entfallen auf: Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand darunter: (67-677) Erstattungen (679) Innere Verrechnungen (68) Kalkulatorische Kosten Zinsausgaben Finanzumlagen ( ) davon sind gedeckt durch: Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen ( ) aus Verwaltung und Betrieb Vermögenshaushalt (VmH) davon entfallen auf: Investitionsausgaben Tilgungsausgaben (16.4.1) Zuführung zu Rücklagen und Deckung 9 von Fehlbeträgen 9.2 davon sind gedeckt durch: Zuführung vom VwH Rücklagen Kredite 1 Summe von VwH und VmH davon ab: Zuführung an/vom VmH Zuführung an Rücklagen Deckung von Fehlbeträgen Tilgungsausgaben (16.4.1) bereinigtes Haushaltsvolumen Zuführung an VmH minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (99) Kreditbeschaffungskosten 11.3 Netto-Investitionsrate Vorgetragene Fehlbeträge 12.1 aus Vorjahren 12.2 des HJ (nur bei RE) 13 Verpflichtungsermächtigungen

33 D Steuern und Finanzausgleich 14.1 HJ 215 in 1 VJ 214 in 1 Vergleichsdaten RE VVJ 213 in () Grundsteuer A (1) Grundsteuer B (3) Gewerbesteuer (2-3) Andere Steuern und steuer ähnliche Summe eigene Steuern ( ) (1) Anteil an der Einkommensteuer (12) Anteil an der Umsatzsteuer Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern ( ) (4-6,91) Allgemeine Finanzzuweisungen (7) Allgemeine Umlagen Summe ( ) (81) Gewerbesteuerumlage (831) Finanzausgleichsumlage (832) Kreisumlage (832) LWV-Umlage Summe ( ) 14.3 Bereinigte Steuereinnahmen E Hebesätze/Umlagesätze 15.1 Grundsteuer A in v.h. 36, 36, 36, 15.2 Grundsteuer B in v.h. 36, 36, 36, 15.3 Gewerbesteuer in v.h. 36, 36, 36, 15.4 Kreisumlage in v.h. 31, 31, 31, F 16 Schulden Stand der Kredite 16.1 Beginn des Jahres (ohne HER) Ende des Jahres Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen Tilgungsausgaben davon ordentliche Tilgungen davon außerordentliche Tilgungen Zinsausgaben Summe ( ) Stand der Inneren Darlehen 17.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres

34 G Rücklagen 19 Stand der allgemeinen Rücklage HJ 215 in 1 VJ 214 in 1 Vergleichsdaten RE VVJ 213 in Beginn des Jahres Ende des Jahres Mindeststand nach 2 Abs.2 Satz 2 GemHVO Stand der Sonderrücklagen 2.1 Beginn des Jahres 2.2 Ende des Jahres H 21.1 Wesentliche Kostenrechnende 2 Einrichtungen Aufwand HJ 215 in 1 HJ 215 in 1 Zuschussbedarf HJ 215 VJ RE VVJ in v.h. 561 Sporthalle Mittelberg ,53 77,51 78,9 571 Bühlot-Bad ,55 81,84 76,65 7 Abwasserbeseitigung ,64 -,82-2,48 75 Bestattungswesen ,4 39,64 31,24 79 Fremdenverkehr ,56 73,54 61,29 84 Haus des Gastes ,89 79,73 75, Forstwirtschaftliche Unternehmen ,11-18,49-15, Wohn- und Geschäftsgebäude ,38 34,5 23,96 Summe Im Aufwand enthaltene Abschreibungen davon erwirtschaftet ,54 34,8 3,77

35 I Investitionsplanung 22.1 (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) (932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen (92,93,98) Finanzinvestitionen Investitionsausgaben zusammen (91) Zuführung an Rücklagen (97) Tilgungsausgaben (9/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen (99) Sonstige Summe VJ HJ Finanzplanungsjahre in Deckungsmittel (3) Zuführung vom VwH (35) Beiträge und desgleichen (36) Zuweisungen/Zuschüsse (37) Kredite u. innere Darlehen (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung Summe Netto-Investitionsrate Schwerpunkte der Investitionen im HJ: 221 Sanierung WC-Anlage Franziska-Höll-Schule Investitionszuschuss für Kindergärten Kunstrasenplatz Hindenburgstraße Straßenbeleuchtung Kanalauswechselung Denniweg Wanderweg Gertelbachsteig Umbau Haus des Gastes 753.

36 K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung 24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne HJ 215 in 1 VJ 214 in 1 Vergleichsdaten RE VVJ 213 in Erfolgsplan/VwH Vermögensplan/VmH Summe Stand der Kredite 25.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Zuführungen an Haushalt aus 26.1 Konzessionsabgabe 26.2 Gewinn 26.3 Eigenkapital 27 Zuführungen vom Haushalt zum Verlustausgleich 5 als Kapitaleinlage L Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen 4 28 Zuführungen an Haushalt aus 28.1 Konzessionsabgabe 28.2 Gewinn 29 Zuführungen vom Haushalt 29.1 zum Verlustausgleich 29.2 als Kapitaleinlage Unterschrift Fußnoten: 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl. 2 Getrennt für: Theater und sonstige kuturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten. 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten. 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

37 D E C K U N G S V E R M E R K E gemäß 18 GemHVO 1. Verwaltungshaushalt a) Die des Verwaltungshaushaltes werden in ihren Untergruppen, soweit sie mit dem Vermerk GD gekennzeichnet sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Die des Sammelnachweises (SN) Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. c) Bei den Schulen sind jeweils die Untergruppen 52, 591, 592, 65 und 668 in Unterabschnitt 215 sowie in den Unterabschnitten 211 / 221 gegenseitig deckungsfähig. 2. Vermögenshaushalt Die des Vermögenshaushaltes werden innerhalb der Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Untergruppen der Unterabschnitte 211 / 221 sind gegenseitig deckungsfähig.

38 E i n z e l p l ä n e Verwaltungshaushalt

39

40 Verwaltungs- haushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Obere Gemeindeorgane 2 Hauptamt 22 Personalamt 3 Kämmerei 5 Standesamt 52 Wahlen 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

41 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt Allgemeine Verwaltung Obere Gemeindeorgane Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 1 Verwaltungsgebühren , Ersätze und ähnliche , Erstattungen von Eigenbetrieben , Innere Verrechnungen Verwaltung ,29 31 S u m m e E i n n a h m e n ,37 SN: 4 Personalausgaben , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Leasing, Miete für bewegliches Vermögen , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , Ehrungen, Jubiläen und dergleichen , EDV-Kosten , 3 64 Steuern, Schadensfälle, Versicherungen , Geschäftsausgaben , Dienstreisen , Verfügungsmittel , Vermischte , Innere Verrechnungen Verwaltung ,89 31 Unterabschnitt: Überschuss/Zuschuss(-) , , ,39 DR:52 DR:63 DR:64 DR:65 Erläuterungen zu Unterabschnitt 583 Hier auch Repräsentationen und Altersjubilare

42 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt 2 Allgemeine Verwaltung Hauptamt Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 1 Verwaltungsgebühren 1 1 5, Ersätze und ähnliche 2 2, Innere Verrechnungen Verwaltung , Zuweisungen vom Land 1.5, 2 S u m m e E i n n a h m e n ,68 SN: 4 Personalausgaben , Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Leasing, Miete für bewegliches Vermögen , Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , Partnerschaften, Auslandsbeziehungen , EDV-Kosten , Geschäftsausgaben , Dienstreisen , Sonstige Geschäftsausgaben , Mitgliedsbeiträge , Vermischte 1 1, Innere Verrechnungen Verwaltung , Innere Verrechnungen Bauhof 4 487, Innere Verrechnungen Sonstige 122,4 31 Unterabschnitt: 2 Überschuss/Zuschuss(-) , , ,69 DR:5 DR:52 DR:54 DR:63 DR:65 Erläuterungen zu Unterabschnitt Pauschale für Leitbild Gemeindetag Baden-Württemberg

43 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt 22 Allgemeine Verwaltung Personalamt Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 165 Erstattungen von Eigenbetrieben , Innere Verrechnungen Verwaltung , 31 S u m m e E i n n a h m e n , 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5 5, 2 63 EDV-Kosten , Fremdleistung Bezügeabrechnung , Geschäftsausgaben 2.5 1, Dienstreisen 1 1, Erstattungen an Eigenbetriebe , Innere Verrechnungen Verwaltung 7 4, 31 Unterabschnitt: 22 Überschuss/Zuschuss(-) ,, 3, DR:63 Erläuterungen zu Unterabschnitt Kosten dvv.personal (KIVBF) und Anbindungskosten Erstattung von Personal- und Arbeitsplatzkosten an das Seniorenzentrum

44 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt 3 Allgemeine Verwaltung Kämmerei Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 1 Verwaltungsgebühren 1 1, Ersätze und ähnliche , Erstattungen von Eigenbetrieben , Innere Verrechnungen Verwaltung , Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä , Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer , Manuell berechnete Nebenforderungen 1 3 3,8 3 S u m m e E i n n a h m e n ,1 SN: 4 Personalausgaben , Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Leasing, Miete für bewegliches Vermögen , Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , EDV-Kosten , Fremdleistung Bezügeabrechnung 9.366, Geschäftsausgaben , Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä , Vermischte , Innere Verrechnungen Verwaltung , Innere Verrechnungen Bauhof , Innere Verrechnungen Sonstige 66, GPA-Umlage , Erstattungszinsen Gewerbesteuer ,75 3 Unterabschnitt: 3 Überschuss/Zuschuss(-) , , ,95 DR:5 DR:52 DR:54 DR:63 DR:65 Erläuterungen zu Unterabschnitt u.a. Einführung Finanzwesenprogramm Doppik Teilkosten im Vorgriff 1. (durch Einführung Data-Plan beim Seniorenzentrum) GPA-Prüfung Restkosten 3. Vermögensbewertung durch Einführung Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

45 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt 5 Allgemeine Verwaltung Standesamt Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 1 Verwaltungsgebühren , Innere Verrechnungen aus 46.1, 31 Verwaltungshaushalt S u m m e E i n n a h m e n ,5 SN: 4 Personalausgaben , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Leasing, Miete für bewegliches Vermögen , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , EDV-Kosten , Geschäftsausgaben , Dienstreisen , Vermischte 2 2, Innere Verrechnungen Verwaltung ,2 31 Unterabschnitt: 5 Überschuss/Zuschuss(-) , , ,77 DR:52 DR:63 DR:65

46 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt 52 Allgemeine Verwaltung Wahlen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 16 Erstattungen vom Bund ,75 2 S u m m e E i n n a h m e n ,75 SN: 4 Personalausgaben , Geräte, Ausstattung, Einrichtung 224, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 39, Geschäftsausgaben , Vermischte , Innere Verrechnungen Verwaltung , Innere Verrechnungen Bauhof , Innere Verrechnungen Sonstige 81,14 31 Unterabschnitt: 52 Überschuss/Zuschuss(-) , , , DR:52 DR:65

47 Verwaltungshaushalt 215 in Euro Einzelplan Unterabschnitt 6 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Rechnung Erläut Amt 1 Verwaltungsgebühren , Ersätze und ähnliche 2 1, Erstattungen von Eigenbetrieben , Innere Verrechnungen Verwaltung ,88 31 S u m m e E i n n a h m e n ,37 SN: 4 Personalausgaben , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Leasing, Miete für bewegliches Vermögen , Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , EDV-Kosten , für Personalrat ,5 Ü Steuern, Schadensfälle, Versicherungen , Geschäftsausgaben , Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä , Sonstige Geschäftsausgaben , Vermischte , Erstattungen an Eigenbetriebe 5.24, Innere Verrechnungen Verwaltung , Innere Verrechnungen Bauhof , Innere Verrechnungen Sonstige , Archivverbund , 2 Unterabschnitt: 6 Überschuss/Zuschuss(-) , , ,14 DR:52 DR:54 DR:63 DR:64 DR:65 Erläuterungen zu Unterabschnitt zusätzlich 5. für Neuordnung Archiv Stellenbewertungen Neuordnung Archiv