Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

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1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 216 / 217

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3 I N H A L T S Ü B E R S I C H T SEITE Haushaltssatzung 216 / Allgemeine Bemerkungen 11 Deckungsringe 21 Gesamtplan 27 Haushaltsquerschnitt 31 Gruppierungsübersicht 43 Finanzierungsübersicht 53 Verwaltungshaushalt Einzelpläne 59 Vermögenshaushalt Einzelpläne 181 Stellenplan 243 Sammelnachweis Personalkosten 253 Verrechnung Personal- u.sachkosten Bauhof Anlage Verrechnung Personal- u.sachkosten Gebäudemanagem. Anlage Übersicht über die Mitgliedsbeiträge Anlage Übersicht über den Stand der Rücklagen Anlage Übersicht über den Stand der Schulden Anlage Anlagennachweise Anlage Verzinsung des Anlagekapitals Anlage Leistung im Kommunalen Finanzausgleich Anlage Finanzplanung Anlage 9 35 Investitionsprogramm Anlage Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Anlage Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Anlage Übersicht über die Wirtschaftslage der KommBau GmbH Anlage Übersicht über den Wirtschaftsplan des Anlage Eigenbetriebs Wasserversorgung

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5 H A U S H A L T S S A T Z U N G und H A U S H A L T S P L A N für die Haushaltsjahre / 2 1 7

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11 A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N zum Haushaltsplan 216 / 217

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13 Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan 1. Allgemeines Für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 216 / 217 sind trotz der zwischenzeitlichen Verabschiedung neuer Vorschriften für das Gemeindewirtschaftsrecht noch die folgenden bisherigen Vorschriften maßgebend, da wir im Haushaltsjahr 216 noch einen Haushaltsplan nach dem kameralen Rechnungswesen aufstellen. Die Umstellung auf das Neue Rechnungswesen (Doppik) ist in den nächsten Jahren geplant. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2 (GBI. S. 582, berechtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 29 (GBI. S. 185) mit Wirkung vom 1. Januar 29 Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) vom 7. Februar 1973 (GBI. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 21 (GBI S. 466) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, der Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Gliederung und Gruppierung) vom 22. April 1997 (GABI. S. 33), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 21 (GABI. S. 768) mit Wirkung ab 1. Januar Einteilung des Haushaltsplans a) Haushaltsplan Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt enthält die Einnahmen und des laufenden Betriebs (erfolgswirksame Vorgänge), der Vermögenshaushalt umfasst die vermögenswirksamen Vorgänge sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen. Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind die Einnahmen und nach Arten geordnet. Der Aufgabenbereich wird durch die Gliederungsnummer, die Einnahme- oder Ausgabeart durch die Gruppierungsnummer definiert. b) Haushaltsstelle Die Gliederungsnummer und die Gruppierungsnummer bilden, durch Bindestriche getrennt, die zehnstellige Haushaltsstelle. Darüber hinaus werden die Einnahmen und des Vermögenshaushalts durch eine Vorhabenskennziffer (VKZ) einem bestimmten Vorhaben zugeordnet. Ferner besteht die Möglichkeit, die Einnahme- und Ausgabearten (Gruppen) in der 5. und 6. Stelle tiefer zu gliedern.

14 Wie sich die Haushaltsstelle zusammensetzt, zeigt nachstehende Darstellung: xxxx. xxxxxx. xxx Vorhabenskennziffer (Nur im Vermögenshaushalt) Gruppierungsziffer für die Art der Einnahme oder Ausgabe Gliederungsziffer (Unterabschnitt) für den Aufgabenbereich 3. Sammelnachweise a) Dem Haushaltsplan ist in der Anlage ein Sammelnachweis für Personalkosten beigefügt. Im Sammelnachweis sind die sachlich zusammen gehörenden und gemeinsam zu bewirtschaftenden zusammengefasst, ohne Rücksicht darauf, in welchen Abschnitten oder Unterabschnitten sie veranschlagt sind. Die über Sammelnachweise veranschlagten Ansätze sind unter sich gemäß 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Das bedeutet, dass bei den in den Einzelplänen aufgeführten Planansätzen für gleichartige Bedürfnisse, die in einem Sammelnachweis zusammengefasst sind, eine Überschreitung des Haushaltsplans erst vorliegt, wenn die Gesamtsumme der Ansätze überschritten ist. b) des Verwaltungshaushalts, die in Sammelnachweisen veranschlagt sind, werden mit SN gekennzeichnet. c) Sammelnachweise bestehen für folgende Ausgabearten: SN: 4 Personalkosten 4. Deckungsvermerke des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes können gemäß 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Im Vermögenshaushalt können jeweils nur die innerhalb eines Abschnitts, oder wenn Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben sind, innerhalb eines Unterabschnitts für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Die deckungsfähigen Ansätze im Verwaltungshaushalt haben das Kennzeichen DR sowie eine dreistellige Nummer, sofern ein Deckungsring über dieselbe Ausgabeart eingerichtet wurde.

15 Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht für folgende Ausgabearten im Verwaltungshaushalt: DR:51 DR:52 DR:54 DR:562 DR:57 DR:588 DR:64 DR:643 DR:652 DR:655 DR:657 DR: Gebäudeunterhaltung 52 Unterhaltung der Außenanlagen 54 Bewirtschaftung der Gebäude / Baul. Anlagen 562 Aus- und Fortbildung Kindertagesstätten 57 Verbrauchs- und Betriebsmittel Gebäudemanagement 58 Öffentlichkeitsarbeit 64 Versicherungen 643 Schadensfälle 652 Post- und Fernmeldegebühren 655 Sachverständigen- und Gerichtskosten 657 Datenverarbeitung 661 Mitgliedsbeiträge Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht für folgende Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt: Umbau und Errichtung neuer NWA-Raum Projektsteuerung Erweiterung GMS Erweiterung der Gemeinschaftsschule Errichtung und Rückbau Stellflächen Schulcontainer Errichtung und Miete Schulcontainer 5. Übertragbarkeit Die ansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß 19 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Im Verwaltungshaushalt können gemäß 19 Abs. 2 GemO für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

16 Eine Übertragbarkeit von Mitteln im Verwaltungshaushalt vom Jahr 216 in das Jahr 217 ist nicht vorgesehen. 6. Teilbudgets Schul- und Kindergartenbedarf Für die beiden Schulen Grundschule Flacht und für die Ferdinand-Porsche- Gemeinschaftsschule sowie für alle Kindertagesstätten werden jeweils Teilbudgets eingerichtet. Die Budgetregelung sieht wie folgt aus: 6.1 Gemäß 16 Absatz 2 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden im Verwaltungshaushalt die Ausgabehaushaltsstellen der bewirtschaftenden Stellen , sowie bis jeweils zu einem Budget zusammengefasst. 6.2 Gemäß 18 Absatz 5 Satz 1 GemHVO werden des Budgets aus Nr. 6.1 im Verwaltungshaushalt zugunsten von des Vermögenshaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Budgetverantwortlich ist die Leitung der jeweiligen Schule sowie die jeweilige Leitung der Kindertagestätte. 7. Teilbudget Bibliothek Für die Bibliothek wurde ein Teilbudget eingerichtet. Die Budgetregelung sieht wie folgt aus: 7.1 Gemäß 16 Absatz 2 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden im Verwaltungshaushalt im Unterabschnitt 352 Bibliothek die Gruppierung 6 (Bücher), 61 (Abonnements und sonst. Zeitschriften), 615 (Computerspiele) und 62 (Tonträger) zu einem Budget zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist die Leitung der Bibliothek. 8. Über- und außerplanmäßige Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen ansätze zu überschreiten oder zu leisten, für die der Haushaltsplan keine Ansätze enthält (über- und außerplanmäßige ). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger. Über- oder außerplanmäßige kommen nur in unaufschiebbaren Fällen in Betracht. Wenn erkennbar wird, dass die bei einer Haushaltsstelle veranschlagten Mittel

17 trotz äußerster Sparsamkeit nicht ausreichen, hat die bewirtschaftende Dienststelle die Zulassung einer überplanmäßigen Ausgabe bei der Kämmerei zu beantragen, bevor Verpflichtungen eingegangen werden, die zu einer Haushaltsüberschreitung führen. 9. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis a) Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Gemeinde begründen. Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Kasse, Forderungen der Gemeinde einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde zu erfüllen. b) Im Haushaltsplan sind die einzelnen Haushaltsstellen den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet. Grundlage hierfür bildet die Aufbauorganisation. 1 Bürgermeister 2 Leitung Hauptamt 21 Sachgebiet Personal 22 Sachgebiet Ordnung 23 Sachgebiet Kinder, Jugend & Familie Grundschule Flacht Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule Kindergarten Brunnenstraße Kindergarten Wehrkirchbereich Kinderhaus Regenbogen Ganztageskrippe Mäusebande Kindergarten Lindenweg Kinder- und Familienzentrum Villa Kunterbunt KiTa Ferry-Porsche Hort Ferdinand-Porsche-Schule 24 Sachgebiet Sozialstation 25 Sachgebiet Archiv und Bibliothek 26 Sachgebiet Feuerwehr 27 Sachgebiet Bürgerdienste 3 Leitung Kämmerei EDV 31 Sachgebiet Liegenschaften 31-5 Technische Leitung 32 Sachgebiet Forst 4 Leitung Ortsbauamt Umwelt und Natur 41 Sachgebiet Tiefbau 44 Sachgebiet Bauhof 45 Sachgebiet Wasserversorgung 46 Sachgebiet Kläranlage

18 Die Bewirtschaftungsbefugnis bezüglich der Haushaltsstellen richtet sich nach der Dienstanweisung für das Anordnungswesen sowie für die Übertragung der Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis. Organigramm siehe Anlage. 1. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen zur Leistung von für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. 11. Erläuterungen Zu einzelnen Haushaltsstellen ist ein Erläuterungstext aufgeführt. Erläuterungen werden jeweils unter dem Unterabschnitt dargestellt.

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21 D E C K U N G S R I N G E Neben der Deckungsfähigkeit im Sammelnachweis Personalausgaben ( 18 Abs. 1 GemHVO) werden folgende Haushaltsstellen für deckungsfähig erklärt ( 18 Abs. 2 GemHVO)

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23 Deckungsring: 51 Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftende Stelle: Ortsbauamt (41) DR 51 Art der Ausgabe Gebäudeunterhaltung Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Deckungsring: 52 Unterhaltung der Außenanlagen Bewirtschaftende Stelle: Ortsbauamt / Bauhof (44) DR 52 Art der Ausgabe Unterhaltung der Außenanlagen Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Deckungsring: 54 Bewirtschaftung der Gebäude, Bauliche Anlagen Bewirtschaftende Stelle: Kämmerei / Liegenschaften (31-5) DR 54 Art der Ausgabe Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis

24 Deckungsring: 562 Aus- und Fortbildung Kindertagesstätten Bewirtschaftende Stelle: Sachgebiet Kinder, Jugend & Familie (23) DR 562 Art der Ausgabe Aus- und Fortbildung Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz Ergebnis 214 Bestandteil des KiTa- Budgets Deckungsring: 57 Verbrauchs- und Betriebsmittel Gebäudemanagement Bewirtschaftende Stelle: Kämmerei / Liegenschaften (31-5) DR 57 Art der Ausgabe Verbrauchs- und Betriebsmittel Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Deckungsring: 588 Öffentlichkeitsarbeit Bewirtschaftende Stelle: Leitung Hauptamt (2) DR Art der Ausgabe Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Öffentlichkeitsarbeit Die Ansätze sind in 215 und 216 aufgrund der Neugestaltung und Erweiterung der Homepage erhöht.

25 Deckungsring: 64 Versicherungen Bewirtschaftende Stelle: Leitung Kämmerei (3) DR Art der Ausgabe Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Versicherungen Deckungsring: 643 Schadensfälle Bewirtschaftende Stelle: Leitung Kämmerei (3) DR Art der Ausgabe Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Schadensfälle Deckungsring: 652 Post- und Fernmeldegebühren Bewirtschaftende Stelle: Kämmerei / EDV (3-9999) DR 652 Art der Ausgabe Post- und Fernmeldegebühren Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis

26 Deckungsring: 655 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten Bewirtschaftende Stelle: Leitung Hauptamt (2) / Leitung Kämmerei (3) / Leitung Ortsbauamt (4) DR 655 Art der Ausgabe Anwalts- und Gerichtskosten Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Deckungsring: 657 Datenverarbeitung Bewirtschaftende Stelle: EDV (3-9999) DR Art der Ausgabe Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Datenverarbeitung Die Ansätze sind ab 215 erhöht, da der bisherige Ansatz für Betriebskosten EDV (3. ) sowie die Aufwendung für das Geo-Informationssystem (GIS) (25. ) künftig in der Gruppierung 657 geführt werden. Zusätzlich stehen ab 215 Aufwendungen für die Umstellung von Windows XP auf Windows 7 an. Deckungsring: 661 Mitgliedsbeiträge Bewirtschaftende Stelle: Leitung Hauptamt (2) DR Art der Ausgabe Ansatz 217 Ansatz 216 Ansatz 215 Ergebnis Mitgliedsbeiträge

27 G E S A M T P L A N für die Haushaltsjahre 216 / 217

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29 Gesamtplan 216 / Zusammenfassung der Einnahmen, und Verpflichtungsermächtigungen in Einzelplan Haushaltsansatz Haushaltsjahr 216 Haushaltsjahr 217 Verpflich- Verpflich- Nr. Bezeichnung Einnahmen tungserm. Einnahmen tungserm Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Gesamthaushalt

30 Gesamtplan 216 / Zusammenfassung der Einnahmen, und Verpflichtungsermächtigungen in Einzelplan Haushaltsansatz Vorjahr 215 Ergebnisse der Jahresrechnung 214 Nr. Bezeichnung Einnahmen Einnahmen Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24-9 Zusammen , ,29 Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung , ,59 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , 13.74,54 2 Schulen 572., ,83 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 22.5, ,4 4 Soziale Sicherung , ,88 5 Gesundheit, Sport, Erholung 17.5, ,13 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,14 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,87 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen , ,8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,91-9 Zusammen , ,37 Gesamthaushalt , ,66

31 H A U S H A L T S- Q U E R S C H N I T T für die Haushaltsjahre 216 / 217

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33 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98,991 Gemeindeorgane a) b) 2,64, 31,89 5,75, -35,,,,13 c) d) ,58, 32,16 5,73, -35,31,,,13,, 2 3 Hauptverwaltung a) b) 27,23, 66,1 68,71 2,6-19,64,44 1,34,27 c) d) c) d) ,3, 7,85 55,16 2,68-11,66,44,,13 Finanzverwaltung a) b) 24,37 46,89 44,27 38,74,58-12,33,,, ,1 46,89 45,82 34,5,58-9,55,,,13,,,, 5 Besondere Dienststellen der allgemeinenverwaltung a) b) c) d) ,54, 3,88 1,96, -4,3,,, ,54, 4,5 2,3, -4,54,,,,, 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung a) b) ,14,,54 32,75, -31,14,, 5,36, c) d) ,14,,54 33,8, -31,47,, 2,68, 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige a) b) ,, 3,76,42, -4,18,,,, c) d) ,, 3,87,42, -4,29,,,, Summe Einzelplan / Einwohner , , , , , ,59 3.3, , ,89, Folgejahr Folgejahr / Einwohner , , , , , ,82 3.3,44, 23. 3,8,

34 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98, Öffentliche Ordnung a) b) 14,54,4 32, 9,9, -26,15,,,33 c) d) ,54,4 3,38 9,22, -24,66,,,13,, 13 Feuerschutz a) b) 2,69, 2,37 26,7,94-27,32,,,67 c) d) ,75, 2,4 2,39,94-2,98,, 7,5,, Summe Einzelplan / Einwohner ,24 3., , ,79 7., ,47,, 7.5 1,, Folgejahr Folgejahr / Einwohner ,29 3., , ,61 7., ,64,, 57. 7,64,

35 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98, Grund und Hauptschulen,Grundschu a) b) ,13, 14,24 16,23, -29,34, 2,1,8, c) d) ,13, 14,6 13,66, -27,13,,,27, 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) a) b) c) d) 1-1,,,,1, -,1,,, 1-1,,,,1, -,1,,,,, 28 Gesamtschulen u. dgl. a) b) 31,65, 38,45 51,5 1,61-59,9 4,19 298,73 4,17 c) d) ,99, 39,6 55,58,94-63,13 66,98 576,49 4, ,84, 29 Übrige schulische Aufgaben a) b) ,63, 4,23,68,,72,,,, c) d) ,63, 4,39,68,,56,,,, Summe Einzelplan / Einwohner ,41, , , , , , , , ,84 Folgejahr Folgejahr / Einwohner ,75, , ,93 7., , , , ,14,

36 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98, Museen, Sammlungen, Ausstellungen a) b) ,74, 3,29 5,6 5,89-13,51,,,, c) d) ,74, 3,39 2,97 5,76-11,39,,,, 34 Heimat und sonstige Kunstpflege a) b) ,6,,3 4,68,55-4,2,,,13, c) d) ,,,3 4,6,37-4,,,,13, 35 Büchereien/ Volkshochschulen a) b) ,74 2,14 14,48 3,7, -41,3,,,67, c) d) ,74 2,14 14,71 29,93, -4,75,,,, 36 Naturschutz, Landschaftspflege a) b) ,4,, 7,79, -7,75,,,, c) d) ,4,, 7,83, -7,79,,,, 37 Kirchliche Angelegenheiten a) b) 75-75,,,,,1 -,1,,,, c) d) 75-75,,,,,1 -,1,,,, Summe Einzelplan / Einwohner , , , , , ,85,, 6.,8, Folgejahr Folgejahr / Einwohner , , , , , ,3,, 1.,13,

37 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98, Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) a) b) c) d) ,75 4,37 16,1 23,53 4,32-193,73, 27,64, ,66 4,37 154,65 22,53 3,66-183,81,,,54,, 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit a) b) c) d) ,73 2,61 574,96 231,57,8-513, 9,15 5,29 2, ,62 2,61 612,9 221,62,47-522,95,,4 1,42,, 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege a) b) c) d) ,,,, 31,48-31,48 3,82, 38, ,,,, 4,2-4,2,, 2,1,, Summe Einzelplan / Einwohner , , , , , , , , ,25, Folgejahr Folgejahr / Einwohner , , , , , ,78, 3., ,97,

38 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmender Gesundheitspflege a) b) c) d) ,,,,79, -,79,,, 56-56,,,,8, -,8,,,,, Förderung des Sports a) b),19,,,13 6,36-6,31,,, c) d) c) d) ,,,,13 5,69-5,83,,, Eigene Sportstätten a) b) 23,37 2,28 8,54 118,77 1,74-13,41,8 2,14 1, ,13 2,28 8,8 11,96 1,74-117,9,,,54,,,, 58 Park und Gartenanlagen a) b),,,26 59,94, -6,2, 3,48 1,34 c) d) ,,,27 6,35, -6,62, 3,48 1,34,, 59 Sonstige Erholungseinrichtungen a) b) ,9,, 6,9, -2,99,,,, c) d) ,9,, 6,68, -2,78,,,, Summe Einzelplan / Einwohner , , , , , ,7 6., , ,68, Folgejahr Folgejahr / Einwohner , , , , , ,39, 26. 3, ,88,

39 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98,991 6 Bauverwaltung a) b) 2,9, 39,54 3,92, -23,37,,,13 c) d) ,88, 41,14 3,92, -25,18,,,13,, 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung a) b) c) d) ,,, 26,99, -26,99,19 8,4 2, ,,, 3,61, -3,61, 6,7,,, 63 Gemeindestraßen a) b) 3,7,, 45,75, -42,4 4,19 13,94, c) d) ,5,, 44,57, -42,7 2,9 133,56, ,3, 67 Straßenbeleuchtung und - reinigung a) b) ,1,, 46,71, -44,7, 1,34, ,2 c) d) ,1,, 46,88, -44,87, 1,67,47, 69 Wasserläufe, Wasserbau a) b),,, 16,28 3,46-19,74, 3,35 5,48 c) d) ,,, 7,6 3,61-1,67, 217,1 3, ,66, Summe Einzelplan / Einwohner ,8, , , , , , , , ,71 Folgejahr Folgejahr / Einwohner ,39, , , , , , , ,22,

40 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98,991 7 Abwasserbeseitigung a) b) 16,9 19,4 21,2 215,79, -56,51 2,34 173,6 54,25 c) d) ,87 19,4 22, 24,57, 35,7 11,39 46,76, ,12, Abfallbeseitigung a) b),,, 12,72, -12,72, 26,79, c) d) c) d) ,,, 12,83, -12,83, 1,72, Märkte a) b),7,, 1,72, -1,65,,, ,7,, 1,73, -1,66,,, 8. 1,72,,, 75 Bestattungswesen a) b) 11,, 2,41 37,29, -28,69,,, c) d) ,, 2,49 32,69, -24,18,,,4,, 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen a) b) ,29, 14,83 159,73, -156,27,,,6, c) d) ,67, 15,9 156,96, -153,39,,,6, 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung a) b) ,21, 129,2 59,19,,,,,67, c) d) ,1, 128,62 57,39,,,,,8, 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft a) b) ,41,, 13,29, -11,88,,67,, c) d) ,12,, 11,31, -1,2,,47,, 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr a) b) c) d) ,,,,34 1,88-2,22,,, ,,,,11 1,88-1,98,,,,, Summe Einzelplan / Einwohner , , , , , , , , , ,84 Folgejahr Folgejahr / Einwohner , , , , , , , , ,48,

41 Einwohner am 3.6. des Vorjahres: Gesamtplan 216 / Haushaltsquerschnitt in a) 216 in c) b) in je EW d) 217 in in je EW Einzelpläne - 8 Gliederungsnummer Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben sächlicher Zu- Verwaltungs- weisungen und und Betriebsaufwand Zuschüsse Zuschussbedarf (Einn../. Ausg.) objektbezogene Einnahmen VmHH Baumaßnahmen sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsnummer , , ,93 98, Versorgungsunternehmen a) b) 13,55 31,41, 12,19, 32,77,,, c) d) ,6 31,41, 9,36, 33,12,, 267, ,83, 85 Land und forstwirtschaftlicheuntern a) b) ,6, 18,74 29,96, -14,63,, 2,14, c) d) ,6, 19,12 27,88, -12,94,, 1,34, 88 Allgemeines Grundvermögen a) b) ,11, 8,24 44,94, 41,93 32,16 25,65 274, ,3 c) d) ,11, 8,41 43,68, 43,2 669,79 33,49 576,2, Summe Einzelplan / Einwohner , , , ,9, , , , , ,86 Folgejahr Folgejahr / Einwohner , , , ,92, , , , ,28, Summe -8: Folgejahr ,5 19, , ,2 61, ,8 498,29 89,48 396, ,25

42 Einwohner Gesamtplan 216 / 217 in 2. Haushaltsquerschnitt am 3.6. des Vorjahres: a) 216 in c) 217 in b) in je Einwohner d) in je Einwohner Einzelplan 9 Gliederungs- Nummer Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen sonstige Finanzeinnahmen sonstige Finanzausgaben Überschuss sonstige Einnahmen VmHH sonstige VmHH Gruppierungsnummer -7, 9 158, ,679,686,687 3,31,36 9,91, ,88,689 37,39 97,99 9 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen a) b) c) d) ,44, 1.58,45 364,99, ,53, 3.219, ,25,,, 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft a) b) , 1.364,88 45, , , ,71 c) d) , 3.344,8 44,29 3.3, , ,63 Summe Einzelplan / Einwohner 1.423, , , , ,61 795,71 Folgejahr Folgejahr / Einwohner 1.461, , , , , ,63

43 G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T für die Haushaltsjahre 216 / 217

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45 Grupp. Nr. Bezeichnung Einnahmen a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 214 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Realsteuern Grundsteuer A a) ,39 b) 2,28 2,28 2,28 2,26 1 Grundsteuer B a) ,57 b) 117,88 117,88 119,32 111,7 3 Gewerbesteuer a) ,33 b) 2,94 2, , ,57 Zwischensumme Gruppe a) ,29 b) 321,1 321,1 9.56, ,53 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer a) ,83 b) 74,42 677,33 665,77 643,2 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer a) ,11 b) 32,53 311,2 284,19 181,73 2 Andere Steuern 22 Hundesteuer a) , b) 4,15 4,15 4,16 4,3 Zwischensumme Gruppe - 2 a) ,23 b) 1.35, , , ,32 3 Steuerähnliche Einnahmen 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land a) ,5 b) 54,13 54,13 5,63 46,96 5 Bedarfszuweisungen 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem a) , Familienleistungsausgleich b) 57,2 55,54 53,13 52,37 Summe Hauptgruppe a) ,73 b) 1.461, , , ,65 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren a) ,8 b) 8,73 8,73 7,61 8,63 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte a) ,6 b) 44,65 312,43 293, 27,7 Zwischensumme Gruppe 1-12 a) ,4 b) 413,39 321,16 3,61 279,33 13 Einnahmen aus Verkauf a) ,56 b) 55,85 54,51 46,45 43,5 14 Mieten und Pachten a) ,58

46 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen b) 125,71 143,29 119,22 112, ,159 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen a) ,14 b) 62,8 66,85 74,37 92, Verrechnungseinnahmen vom a) ,66 Vermögenshaushalt b) 2,1 2,1 5,36 8,53 Zwischensumme Gruppe a) ,94 b) 245,65 266,66 245,4 257,68 16 Erstattungen von des Verwaltungshaushalts 16 vom Bund a) ,52 b) 1,,33,34, vom Land a) ,87 b) 1,6 1,7,52 1,1 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden a) ,1 b) 23,64 29,31 32,26 29, von der gesetzlichen Sozialversicherung a) , b) 2,88 2,88,, 165 von kommunalen Sonderrechnungen a) , b) 9,11 9,11 17,56, 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen a) , b) 29,47 29,47 52,96 6, von privaten Unternehmen a) ,6 b) 2,21 2,21 1,2 8, Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt a) ,76 b) 324,92 331,53 347,41 39,67 Zwischensumme Gruppe 16 a) ,85 b) 394,29 46,55 461,8 354,66 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 171 vom Land a) ,15 b) 173,81 157,72 147,73 116, von Gemeinden und Gemeindeverbänden a) , b),67,67,51, von privaten Unternehmen a) , b),86,86 1,18 1, von übrigen Bereichen a) , b),88,88,62 2,69 Zwischensumme Gruppe 17 a) ,15 b) 176,21 16,13 15,4 12,75 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Summe Hauptgruppe 1 a) ,34 b) 1.229, , , ,43 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 28 von übrigen Bereichen a) ,27 b) 17,41 17,41 8,4 24,93 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen a) ,7 und aus Beteiligungen b),74,74,6 1,1 22 Konzessionsabgaben a) ,9

47 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Schuldendiensthilfen b) 3,68 3,68 36,31 31,49 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 26 Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder a) , b),4,4,27, Säumniszuschläge und dgl. a) ,28 b) 46,89 46, ,46 97,8 Zwischensumme Gruppe 26 a) ,28 b) 47,29 47, ,72 98,15 27 Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen a) , b) 37,98 37,98 297,76 296, Verzinsung des Anlagekapitals a) , b) 244,58 244,58 233,72 231, Auflösung von (passivierten) Beiträgen a) , und ähnlichen Entgelten b) 3,8 3,8 3,7 28,96 Zwischensumme Gruppe 27 a) , b) 583,36 583,36 561,55 557,65 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 28 Allgemeine Zuführung vom a) ,26 Vermögenshaushalt b) 2.774,82 794,9, 1.134,41 Summe Hauptgruppe 2 a) ,97 b) 3.454, , , , Einnahmen des Verwaltungshaushalts (-2) a) ,4 b) 6.145, , , ,71

48 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3 Allgemeine Zuführung vom a) , Verwaltungshaushalt b),, 8.288,79, 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus allgemeiner Rücklage a) ,37 b) 4.268, ,61, 1.844,23 32 Rückflüsse von Darlehen 327 von privaten Unternehmen a) , b) 2,74 2,74 2,74 2, von übrigen Bereichen a) , b),44,44 1,27, Zwischensumme Gruppe 32 a) , b) 3,18 3,18 4,2 2,74 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 Einnahmen aus Veräußerung von a) ,5 Grundstücken b) 669,79 317,48 31,65 33, Einnahmen aus Veräußerung von a) 2.16, beweglichen Sachen b),,,,29 Zwischensumme Gruppe 34 a) ,5 b) 669,79 317,48 31,65 33,41 35 Beiträge und ähnliche Entgelte a) ,7 b),, 2,78 91,7 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 361 vom Land a) , b) 87,7 168,79 17,3 5, von Gemeinden und Gemeindeverbänden a) , b) 11,39 2,81,, 365 von kommunalen Sonderrechnungen a) 1., b), 1,34,, 367 von privaten Unternehmen a) ,43 b), 1,93 17,64 8,3 368 von übrigen Bereichen a) , b), 5,49 8,45, 36*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 3611 vom Land a) , b),, 5,86, Zwischensumme Gruppe 36 a) ,43 b) 98,46 18,36 138,97 13,26 37*1 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) 37*2 Einnahmen für Umschuldungen 398 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3) a) ,37 b) 5.4,2 2.82, , , Einnahmen des Verwaltungs- a) ,41 und Vermögenshaushalts (-3) b) , , , ,6

49 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 214 des Verwaltungshaushalts 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit a) ,63 b) 12,4 12,33 7,27 4,21 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 41 Beamte a) ,4 b) 44,37 47,72 47,73 47, Beschäftigte a) ,46 b) 893,38 854,6 87,5 756, Beschäftigungsentgelte und dgl. a) ,8 b) 2,94 25,74 17,91 6,54 42 Versorgungsbezüge und dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamte a) ,68 b) 34,9 35,65 33,19 3, Beschäftigte a) ,71 b) 7,71 65,61 63,2 57, Sonstige a) ,6 b) 1,81 1,79,9,16 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 444 Beschäftigte a) ,64 b) 18,46 172,88 163,96 152, Sonstige a) , b) 5,7 6,5 3,76, 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. a) ,83 b) 13,11 13,57 12,22 9,5 46 Personalnebenausgaben a) ,9 b) 1,71 1,71 3,1 2,23 47 Deckungsreserve für Personalausgaben a) 1., b), 1,34,, Summe Hauptgruppe 4 a) ,57 b) 1.279, , , ,88 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke und a) ,66 baulichen Anlagen b) 79, 17,8 179,98 158,81 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen a) ,78 Vermögens b) 46,52 56,3 65,97 6,15 52 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- a) ,15 und sonstige Gebrauchsgegenstände b) 13,16 15,47 19,13 26,85 53 Mieten und Pachten a) ,28 b) 8,51 8,18 1,34 6,97 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, a) ,5 baulichen Anlagen usw. b) 26,61 27,36 29,63 213,66 55 Haltung von Fahrzeugen a) ,58 b) 16,13 16,72 2, 2,42 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete a) ,15

50 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 214 b) 12,26 14,1 18,1 9, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben a) ,28 b) 148,57 146,32 186,75 139,78 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, a) ,26 Sonderabgaben b) 35, 46,1 47,61 24,32 65 Geschäftsausgaben a) ,16 b) 93,23 114,82 95,77 82,48 66 Weitere allgemeine sächliche 66 Verfügungsmittel a) ,1 b),2,2,27, Sonstige a) ,77 b) 3,22 3,2 3,19 3, Geschäftsausgaben der Fraktionen a) ,9 b),7,7,, Vermischte a) ,89 b),82 1, 1,68 2,19 67 Erstattungen von des Verwaltungshaushalts 67 an Bund a) ,36 b),2,2,27, an Land a) ,27 b) 4,62 4,65 4,65 4, an Gemeinden und Gemeindeverbände a) ,3 b) 4,17 4,17 3,36, an Zweckverbänden und dgl. a) ,2 b),,,4, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen a) ,35 b) 6,16 6,16 8,85 8, an private Unternehmen a) , b) 2,36 2,36 2,36 2, an übrige Bereiche a) ,2 b),87,88,27 1, Innere Verrechnungen im a) ,76 Verwaltungshaushalt b) 324,92 331,61 347,58 39,67 Zwischensumme Gruppe 67 a) ,99 b) 343,31 35,4 367,74 327,95 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen a) , b) 37,98 37,98 297,76 296, Verzinsung des Anlagekapitals a) , b) 244,58 244,58 233,72 231, Auflösung von (passivierten) Beiträgen a) , und ähnlichen Entgelten b) 3,8 3,8 3,7 28,96 Zwischensumme Gruppe 68 a) , b) 583,36 583,36 561,55 557,65 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Summe Hauptgruppen 5-6 a) ,64 b) 1.589, , , ,22

51 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 713 an Zweckverbänden und dgl. a) ,15 b) 4,19 4,4 3,3 7, an die gesetzliche Sozialversicherung a) ,55 b),97,9 1,3, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen a) 7.838,34 b),,, 1,5 717 an private Unternehmen a) ,99 b) 9,18 37,11 9,58 83,6 718 an übrige Bereiche a) ,68 b) 18,1 19,72 16,56 16,18 Zwischensumme Gruppe 71 a) ,71 b) 32,43 61,77 111,19 18,91 Summe Hauptgruppe 7 a) ,71 b) 32,43 61,77 111,19 18,91 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 88 an Kreditmarkt a) ,5 b),9,9,11,1 Zwischensumme Gruppe 8 a) ,5 b),9,9,11,1 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage a) ,43 b) 4,78-97, ,53 581,88 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land a) ,4 b) 1.426,75 873,97 53, ,7 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände a) , (Kreisumlage) b) 1.738, ,32 746, , an Zweckverbänden und dgl. a) ,36 b) 13,56 12,49 8,74 19,31 Zwischensumme Gruppe 83 a) ,76 b) 3.179, , , ,1 84 Weitere Finanzausgaben 842 Sonstige Finanzausgaben a) ,13 b) 1,5 1,5 6,7 59,31 85 Deckungsreserve a) 1. 1., b) 13,4 13,4,, 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt a) , b),, 8.288,79, Summe Hauptgruppe 8 a) ,37 b) 3.243, , , ,3 899 des Verwaltungshaushalts (4-8) a) ,29 b) 6.145, , , ,31

52 Grupp. Nr. Bezeichnung a) in b) in je Einwohner Gesamtplan 216 / Gruppierungsübersicht 7465 EW EW 7459 EW 7451 EW Haushaltsansatz Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts 9 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 9 Allgemeine Zuführung zum a) ,26 Verwaltungshaushalt b) 2.774,82 794,9, 1.134,41 91 Zuführungen an Rücklagen 91 Zuführung an allgemeine Rücklage a) , b),, 7.761,94, 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen a) 2.., b) 267,92,,, 932 Erwerb von Grundstücken a) ,32 b) 576,2 274,61 227,91 172,1 933 Leasing- und Leibrentenzahlungen im a) 19.7,72 Zusammenhang mit Grunderwerben, b),,, 2,55 Tilgungen von Kaufpreisschulden 935 Erwerb von beweglichen Sachen des a) ,69 Anlagevermögens b) 24,25 76,18 17,97 37,94 Zwischensumme Gruppe 93 a) ,73 b) 868,18 35,79 398,88 212, Baumaßnahmen a) ,73 b) 1.39,76 89,48 513,92 863,82 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung Zwischensumme Gruppe 97 a) ,65 b),81,81,8,8 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 983 an Zweckverbänden und dgl. a) , b) 3,62 5,48 3,59, 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen a) 1. 4., b),, 1,34, an private Unternehmen a) , b) 2,1 38,18 64,35 6,7 988 an übrige Bereiche a) , b), 2,1 9,38 9,59 Zwischensumme Gruppe 98 a) , b) 5,63 45,67 78,67 7, des Vermögenshaushalts (9) a) ,37 b) 5.4,2 2.82, , , des Verwaltungs- a) ,66 und Vermögenshaushalts (4-9) b) , , , ,66

53 F I N A N Z I E R U N G S- Ü B E R S I C H T für die Haushaltsjahre 216 / 217

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55 A. FINANZIERUNGSSALDO Gesamteinnahmen Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.9.1, 1.1) Differenz Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.2, 1.2) Differenz Saldo B. BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE 8. zur Deckung von Fehlbeträgen 9.1 Entnahmen aus Rücklagen Zuführung zu Rücklagen 9.3 Differenz Einnahmen aus Krediten 1.2 Tilgung von Krediten Differenz Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz Saldo

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57 A. FINANZIERUNGSSALDO Gesamteinnahmen Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.9.1, 1.1) Differenz Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.2, 1.2) Differenz Saldo B. BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE 8. zur Deckung von Fehlbeträgen 9.1 Entnahmen aus Rücklagen Zuführung zu Rücklagen 9.3 Differenz Einnahmen aus Krediten 1.2 Tilgung von Krediten Differenz Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz Saldo

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59 V E R W A L T U N G S- H A U S H A L T für die Haushaltsjahre 216 / 217

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61 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt Gemeindeorgane Unterabschnitt Gemeindeorgane Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Verw.kostenbeitrag vom EigB 1. 1., 3 Wasserversorgung 169 Allgemeine Verw.kostenbeiträge , 3 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Aus- und Fortbildung , Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen , Ehrungen, Jubiläen und dgl , Aufwendungen für die Städtepartnerschaft , Aufwand f. Weissacher Wirtschaftstreff 5 55, Aufwand Ausbildungsplatzbörse 2.162, Versicherungen ,5 DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,33 DR: Dienstreisen , Gerichts- und Anwaltskosten ,8 DR: Aufwendungen lokale Agenda , Verfügungsmittel des Bürgermeisters , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Zuweisungen und Zuschüsse 25.87, 1 Unterabschnitt: Einnahmen , ,86 Überschuss/Zuschuss(-) ,18

62 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt Gemeindeorgane Unterabschnitt Gemeindeorgane Erläuterungen zu Erläuterungen SN 4: Sammelnachweis Personalkosten Im Unterabschnitt Gemeindeorgane werden ab 215 nur Personalausgaben für den Bürgermeister und ehemalige Bürgermeister ausgewiesen. davon Beamtenbesoldung, Beitrag zur Versorgungskasse, Beihilfen Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beihilfen für ehemalige Bürgermeister Sitzungsgelder (in 215 wurde für ausbezahlt) Ehrungen, Jubiläen und dgl. Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen. 585 Aufwendungen für die Städtepartnerschaft Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen. 661 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. Verbuchung ab 215 im jeweiligen Unterabschnitt, zu dem sie inhaltlich gehören. 717 Zuweisungen und Zuschüsse Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen.

63 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 2 Hauptverwaltung Einnahmen 1 Verwaltungsgebühren , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Erstattung Bund für , 21 Bundesfreiwilligendienst 161 Erstattungen vom Land für Notariat , Verw.kostenbeitrag vom EigB , 3 Wasserversorgung 169 Allgemeine Verw.kostenbeiträge , 3 SN:4 Personalkosten Betriebsausflug , Weihnachtsfeier , 2 51 Gebäudeunterhaltung ,44 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,25 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,35 DR: Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung , Aufwand für betriebliche Gesundheitsvorsorge , 2 57 Verbrauchs- und Betriebsmittel 1. 1., DR: Ehrungen, Jubiläen und dgl , Aufwand Städtepartnerschaft , Aufwand Ausbildungsplatzbörse , Öffentlichkeitsarbeit ,46 DR: Vernissagen und Ausstellungen , Versicherungen 1. 6, DR: Ausgleichsabgabe KVJS , Geschäftsausgaben , Stellenausschreibungen , Post- und Fernmeldegebühren ,6 DR: Organisationsuntersuchung , Dienstreisen , Gerichts- und Anwaltskosten , DR: Aufwand für Arbeitssicherheit , Aufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen , Datenverarbeitung , DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Zuweisungen und Zuschüsse - private , 1 Unternehmen 718 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke 5. 4, 2 -übr. Ber Allgemeine Umlagen -Zweckverb. u. dgl , 21 Unterabschnitt: 2 Einnahmen , ,14 Überschuss/Zuschuss(-) ,71

64 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 2 Hauptverwaltung Erläuterungen zu 2 Erläuterungen Ersätze und ähnl. Einnahmen Reduzierung, da Einnahmen aus Photovoltaik-Anlagen ab 216 zentral im UA 817 ausgewiesen werden. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung um Personalkostenanteile aus UA 4621 Betriebsausflug Die Aufwendungen wurden bis 214 im UA 8 Personalrat ausgewiesen Weihnachtsfeier Die Aufwendungen wurden bis 214 im UA 8 Personalrat ausgewiesen. 51 Gebäudeunterhaltung davon Rathaus Weissach Allgemeine Reparaturen Büroumbaumaßnahmen 1. Instandsetzung / Wartung an technischen Anlagen Maler- und Gipserarbeiten 2. Jahrespflege Flachdächer Rathaus Flacht Sockelsanierung 2. Allgemeine Reparaturen Altes Rathaus Weissach Fassadeninstandsetzung / Hülle - Umsetzung wird zurückgestellt nach städtebaulicher Überplanung 5. Allgemeine Reparaturen Elektroertüchtigungen nach VDI Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen Erhöhung in 216 aufgrund Austausch Rauchmelder 565 Aufwand für betriebliche Gesundheitsvorsorge Verbrauchs- und Betriebsmittel Neu ab 216; zuvor in 54 enthalten 583 Ehrungen, Jubiläen und dgl Aufwendungen wurden bis 214 im UA Gemeindeorgane ausgewiesen.

65 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 2 Hauptverwaltung Aufwand Städtepartnerschaft Aufwendungen wurden bis 214 im UA Gemeindeorgane ausgewiesen. davon Austausch Städtepartnerschaft - wird ab 217 unter 718 ausgewiesen Jugendaustausch nach Marcy L Etoile über das Jugendreferat Öffentlichkeitsarbeit davon Mitteilungsblatt Neugestaltung und Erweiterung homepage, Entwicklung Corporate Design Ausgleichsabgabe KVJS Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 65 Geschäftsausgaben davon Führungskräftecoaching (Beschluss FVA ) Sonstige Geschäftsausgaben Organisationsuntersuchung Kosten für Organisationsuntersuchung GPA 655 Gerichts- und Anwaltskosten davon Rechtsberatung GPA-Bericht Sonstige Rechtsberatung Aufwand für Arbeitssicherheit davon Vergütung nach DGUV Vorschrift 2: Gefährdungsanalysen/Einweisungen/Beratung Gutachterliche Stellungnahmen Aufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen Wurde bis 215 unter 657 ausgewiesen. davon Vergütung nach DGUV Vorschrift Arbeitsmedizinische Betreuung/Beratung Vergütung nach DGUV Vorschrift Pauschale für Hygiene-Einweisung

66 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 2 Hauptverwaltung Datenverarbeitung Bis 215 wurde hier der Aufwand für die arbeitsmedizinische Untersuchungen ausgewiesen. Erhöhung in 216 aufgrund längerer Vakanz Lohnbuchhaltung. 717 Zuweisungen und Zuschüsse - private Unternehmen Wurden bis 214 im UA Gemeindeorgane ausgewiesen. davon Hospiz Leonberg Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse - übr. Bereiche 5. 4 davon Zuschuss Partnerschaftsverein für Städtepartnerschaft 5. Zuschuss Evangelische Bezirksjugendwerk Leonberg 4

67 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 3 Finanzverwaltung Unterabschnitt 3 Finanzverwaltung Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Verw.kostenbeitrag KommBau GmbH 5, Verw.kostenbeitrag vom EigB , 3 Wasserversorgung 167 Verw.kostenbeitrag EigB ,6 3 Wasserversorgung 169 Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Veranlagungszinsen u. Säumn. Zuschl. (masch) ,28 31 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Aus- und Fortbildung , Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,42 DR: Dienstreisen , Sachverständigen- und Gerichtskosten, ,65 DR:655 3 Gebühren GPA 657 Datenverarbeitung 2. 2., DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5 5, DR: Zuweisungen an die GPA , Sonstige Finanzausgaben, Erstattungszinsen ,13 3 Unterabschnitt: 3 Einnahmen , ,49 Überschuss/Zuschuss(-) ,36 Erläuterungen zu 3 Erläuterungen Veranlagungszinsen u. Säumniszuschläge (masch) Erhöhung aufgrund hoher Steuernachzahlungen für Vorjahre SN 4: Sammelnachweis Personalkosten Inklusiv 3. für personelle Unterstützung zur Abarbeitung GPA-Prüfungsbericht (Beschluss GR ). 655 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gebühren GPA davon Personelle Untersützung Abarbeitung GPA-Bericht (Beschluss GR ) - wurden bislang im Sammelnachweis Personalausgaben ausgewiesen GPA-Prüfungsbericht Vollstreckungs- und Gerichtskosten

68 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 5 Standesamt und Wahlen Einnahmen 1 Verwaltungsgebühren , Vermischte Einnahmen 35, 2 16 Wahlkostenerstattung vom Bund , Wahlkostenerstattung vom Land ,15 2 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5 5 5, Aus- und Fortbildung , Sachausgaben des Standesamts , Sachaufwand für Wahlen , Geschäftsausgaben Wahlen , Geschäftsausgaben Standesamt , Dienstreisen 5 5 5, Datenverarbeitung , DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Vermischte , Inanspruchnahme Bauhof 5.86,26 3 Unterabschnitt: 5 Einnahmen , ,51 Überschuss/Zuschuss(-) ,34 Erläuterungen zu 5 Erläuterungen Aus- und Fortbildung Standesamts- und Wahlschulungen 651 Geschäftsausgaben Wahlen : Landtagswahl; 217: Bundestagswahl 657 Datenverarbeitung Lizenzgebühren Autista

69 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Verw.kostenbeitrag vom EigB , 3 Wasserversorgung 169 Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Personalnebenausgaben , 3 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Aus- und Fortbildung , 2 64 Versicherungen ,8 DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,1 DR: Datenverarbeitung ,48 DR: Betriebskosten EDV , Aufwand NKHR , Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und dgl , DR: Umlage an das Rechenzentrum ,4 3 Unterabschnitt: 6 Einnahmen , ,6 Überschuss/Zuschuss(-) ,36 Erläuterungen zu 6 Erläuterungen Personalnebenausgaben Übernahme Sprudel- und Kaffeekosten für Verwaltungsangehörige, Gemeinderats- sitzungen und sonstige Besprechungen/Bewirtungen 53 Gerätemieten/Leasing davon Leasing Drucker Leasing Neue Telefonanlage Rathaus Aus- und Fortbildung Fortbildungsveranstaltungen für alle Rathausmitarbeiter/innen (z.b. Regisafe, Erste-Hilfe- Kurs, Schulung neues Amtsblatt) 657 Datenverarbeitung Fallpreise Rechenzentrum, Finanz+, Support TechIt, Wartungsverträge, Telefonanlagen, Umstellungskosten windows xp auf windows 7, etc. 658 Betriebskosten EDV Betriebskosten EDV werden künftig unter 657 Datenverarbeitung ausgewiesen.

70 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 8 Personalrat Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 51,75 1 SN:4 Personalkosten Förderung der Betriebsgemeinschaft 16.61, Aus- und Fortbildung , Aufwand f.betriebl.gesundheitsvorsorge 1.582, Ausgleichsabgabe KVJS 997, Geschäftsausgaben , Geschäftsaufwand Max 1.17, Dienstreisen 1 1, Aufwand für arbeitsmedizinische 6.335,99 2 Untersuchungen 656 Aufwand für Arbeitssicherheit 8.77, Nutzung gemeindliche Einrichtungen 3 3, 3 Unterabschnitt: 8 Einnahmen 51, ,2 Überschuss/Zuschuss(-) ,45 Erläuterungen zu 8 Erläuterungen SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Die Aufwendungen für den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen. Ab 215 werden im UA 8 die Personalkostenanteile des freigestellten Personalrates ausgewiesen. 565 Aufwand für betriebliche Gesundheitsvorsorge Die Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen. 64 Ausgleichsabgabe KVJS Die Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen. 655 Aufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen Die Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen. 656 Aufwand für Arbeitsicherheit Die Aufwendungen werden ab 215 im UA 2 Hauptamt ausgewiesen.

71 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 11 Öffentliche Ordnung Einnahmen 1 Verwaltungsgebühren , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Allgemeine Verw.kostenbeiträge , 3 26 Verwarnungsgelder , 22 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5 5 5, Bewirtschaftungskosten , Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst , Aus- und Fortbildung , Geschäftsausgaben , Formulare, Pässe, Ausweise , Fernmeldegebühren ,72 DR: Dienstreisen , Datenverarbeitung , DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Vermischte , Abführg. f. Führg. Zeugnisse/Gew. Zentr ,36 22 Reg. 672 Geschwindigkeitsmessungen , 22 Unterabschnitt: 11 Einnahmen , ,3 Überschuss/Zuschuss(-) ,4 Erläuterungen zu 11 Erläuterungen Aus- und Fortbildung davon Schulung Vereinsvertreter für die Qualifikation als "Verantwortliche für die Sicher-heit von Arbeitsstellen" 2.2 Schulungen für Mitarbeiter Geschäftausgaben Reduzierung, da für Formulare, Pässe, Ausweise künftig unter 651 ausgewiesen werden. 651 Formulare, Pässe, Ausweise Neue HH-Stelle ab 216, wurden bislang unter 65 ausgewiesen. 668 Vermischte Übernahme von Bestattungskosten nach dem Polizeigesetz 672 Geschwindigkeitsmessungen Kosten für Verkehrsüberwachung

72 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 13 Feuerschutz Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land , 26 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,1 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,3 DR: Unterhaltung Sirenen/Funk/Meldeempfänger , Unterhaltung der sonstigen ,49 26 Geräte/Ausrüstung 523 Unterhaltung der Atemschutzgeräte , Löschgeräte, Ausrüstung, sonst. Geräte , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,7 DR: Haltung von Fahrzeugen , Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst , Aus- und Fortbildung , Ärztliche Untersuchung , Öffentlichkeitsarbeit 35 35, DR: Übungen, Brandfälle, sonstige Einsätze , Versicherungen ,94 DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,62 DR: Beratungskosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Vermischte , Anteil Bewirtschaftung Bauhof 29.65, Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Inanspruchnahme Forst 6, Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übrige Bereiche , 26 Unterabschnitt: 13 Einnahmen , ,12 Überschuss/Zuschuss(-) ,63

73 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 13 Feuerschutz Erläuterungen zu 13 Erläuterungen Jährlicher pauschaler Zuschuss für die Feuerwehrangehörigen davon Aktive Feuerwehr (85 Euro / Person) Jugendfeuerwehr (36 Euro / Person) SN 4: Sammelnachweis Personalkosten Anstieg, da ggf. neue Feuerwehrentschädigungssatzung 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Feuerwache Weissach --> Hallentore entrosten / Neuanstrich In 215 nicht umgesetzt Kellerrraum (Demontage Öltank,Türe, etc) 11. Jahrespflege Flachdach Unterhaltung Sirenen/Funk/Meldeempfänger Kostenantieg aufgrund Wartung digitaler Fernmeldeempfänger 523 Unterhaltung der Atemschutzgeräte Kostenantieg aufgrund Vertragsanpassung 562 Aus- und Fortbildung davon Aktualisierung des Ausbildungsniveaus sowie Sonderlehrgänge HLW-Führerscheinausbildung 1. Motorsägekurs Übungen, Brandfälle, sonstige Einsätze Anstieg, da erhöhe Kostensätze seit Post- und Fernmeldegebühren Anstieg, da ab 216 Kosten für GSM-Karte für 6 Digitalfunkmeldeempfänger 656 Beratungskosten Neuerstellung Feuerwehrbedarfsplan- in 215 nicht umgesetzt 718 Zuschuss zur Kameradschaftskasse davon Aktive Feuerwehr Jugendfeuerwehr

74 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund und Hauptschulen, Grundschulförderklassen Unterabschnitt 211 Grundschule Flacht Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 5.2, Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit , Spenden 5 5 5, 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,66 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,46 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude /Baul. Anlagen ,18 DR: Aus- und Fortbildung 3 3, Verbrauchs- und Betriebsmittel 5 5, DR: Repräsentation 2 2, Öffentlichkeitsarbeit 35 35, DR: Schulbedarf ,38 DR: Pädagogische Projekte 5 5, Schulsport/Schwimmen ,69 DR: Schullandheimaufenthalte 5 336, Spendenverwendung 5 5 5, 3 64 Versicherungen ,55 DR: Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement ,99 3 Unterabschnitt: 211 Einnahmen , ,15 Überschuss/Zuschuss(-) ,98

75 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund und Hauptschulen, Grundschulförderklassen Unterabschnitt 211 Grundschule Flacht Erläuterungen zu 211 Erläuterungen SN:4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalausgaben der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Dachsanierung Allgemeine Reparaturen Fluchtwegsbeleuchtung - wird künftig unter 54 ausgewiesen 4. Malerarbeiten im und am Schulgebäude Teilerneuerung Elektroanlagen nach VDI-Norm 4. Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage - in 215 nicht umgesetzt Wartungsarbeiten an der Notstromanlage - wird künftig unter 54 ausgewiesen 2. Wartungsarbeiten an elektronischen Steuerungen - wird künftig unter 54 ausgewiesen 1.5 Reparatur Jalousien Unterhaltung der Außenanlagen davon Erneuerung der Fluchtwegbeleuchtung im Außenbereich - in 215 nicht umgesetzt Teichpflege Pflasterarbeiten im Schulhof - in 215 nicht umgesetzt Pflegepauschale Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Pauschale für Spielzeugreparatur Pauschale für Putzgeräte und Ersatzwerkzeuge Bürostuhl + Inventar Schulsozialarbeit 6 54 Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen Erhöhung um Anteile Wartungsarbeiten, die bislang unter 51 ausgewiesen waren. 59 Schulbedarf BUDGETIERUNG IM SCHULBEREICH: Für die Budgetierung im Schulbereich werden den Schulen ab dem Jahr 216 ff für deren sächliche sogenannte Schulbetriebsmittel zur Verfügung gestellt. Diese generieren sich aus der Formel: Schülerzahl x Lernmittelbetrag pro Kopf + Sockelbetrag. Daraus sind die Schulbetriebsmittelhaushaltsstellen im Verwaltungshaushalt: 59 (Schulbedarf) und 596 (Schullandheim) zu finanzieren. Für die Berechnung des Budgets wird im Haushaltsjahr 216 der Wert der Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen 215 (1.312 Euro) und die Schüler- und Klassenzahlen der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 215 zu Grunde gelegt.

76 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund und Hauptschulen, Grundschulförderklassen Unterabschnitt 215 Grund und Hauptschule Weissach Einnahmen 13 Verkaufserlöse Mittagessen 22.13, Ersätze und ähnl. Einnahmen 8.984, Sachkostenbeiträge vom Land , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung 8.451,8 DR: Unterhaltung der Außenanlagen 1.397,82 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung 6.275, Mieten und Pachten 8.32, Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl. u. a , Aufwand Mittagessen 4.34, Schulbedarf 6.363, Zusätzlicher Schulbedarf der 29.74, Gemeinschaftsschule 594 Benutzung gemeindl. Einrichtungen 181, Schulsport/Schwimmen 5.123, Schullandheim 759, Kosten der Schülerbeförderung 5.35, Versicherungen 16.53,5 DR: Schulkostenbeiträge 1., Verw. kostenbeitrag für Aufwand des ,6 3 Bauhofs 6794 Verw.kostenbeitrag für die Betriebsmeisterei ,65 3 Unterabschnitt: 215 Einnahmen , ,36 Überschuss/Zuschuss(-) ,24 Erläuterungen zu 215 Aufgrund der Änderung der Schulform zur Gemeinschaftsschule Ferdinand-Porsche werden die Planansätze nach der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, die bisher im Unterabschnitt 215 geführt wurden, ab 215 im Unterabschnitt 282 dargestellt.

77 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 23 Gymnasium Rutesheim 672 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -Gdn, Verbänden , 23 Unterabschnitt: 23 Einnahmen, , Überschuss/Zuschuss(-) ,

78 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 282 Gemeinschaftsschule Weissach Ferdinand-Porsche-Schule Einnahmen 13 Verkaufserlöse Mittagessen , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Sachkostenbeiträge vom Land , Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit , Zuweisung Landesstiftung für 1., 23 Hausaufgabenbetreuung 172 Schulkostenbeitrag vom Landkreis , Spenden , 2 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung , DR: Unterhaltung der Außenanlagen , DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Mieten 6.24, Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen , DR: Haltung von Fahrzeugen 3 3 1, Aus- und Fortbildung 4 1., Verbrauchs- und Betriebsmittel 1. 1., DR: Aufwand Mittagessen , Repräsentation 5 5, Öffentlichkeitsarbeit 35 35, DR: Schulbedarf , DR: Zusätzlicher Schulbedarf der 57.78, Gemeinschaftsschule 592 Pägagogische Projekte 1. 1., Schulsport , DR: Schullandheim 9, Spendenverwendung 1 1 1, Kosten der Schülerbeförderung , Versicherungen , DR: Dienstfahrten 15 15, Schulkostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , Inanspruchnahme Bauhof , Kostenersätze für Wärmelieferung , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Zuschuss Mittagessen , 23 Unterabschnitt: 282 Einnahmen , ,97 Überschuss/Zuschuss(-) ,97

79 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 282 Gemeinschaftsschule Weissach Ferdinand-Porsche-Schule Erläuterungen zu 282 Aufgrund der Änderung der Schulform zur Gemeinschaftsschule Ferdinand-Porsche werden die Planansätze ab 215 im Unterabschnitt 282 ausgewiesen. Erläuterungen SN 4: Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Erneuerung Jalousien: 215: Bücherei, 216: BA III Fluchtweg Elektroarbeiten durch Fremdfirma - wird künftig unter 54 ausgewiesen 4. Flachdachpflege Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen Erhöhung um Anteile Wartungsarbeiten, die bislang unter 51 ausgewiesen waren, sowie künftig jährlich 5. Euro Wartungsarbeiten NWA-Raum. 59 Schulbedarf BUDGETIERUNG IM SCHULBEREICH: Für die Budgetierung im Schulbereich werden den Schulen ab dem Jahr 216 ff für deren sächliche sogenannte Schulbetriebsmittel zur Verfügung gestellt. Diese generieren sich aus der Formel: Schülerzahl x Lernmittelbetrag pro Kopf + Sockelbetrag. Daraus sind die Schulbetriebsmittelhaushaltsstellen im Verwaltungshaushalt: 59 (Schulbedarf) und 596 (Schullandheim) zu finanzieren. Für die Berechnung des Budgets wird im Haushaltsjahr 216 der Wert der Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen 215 (1.312 Euro) und die Schüler- und Klassenzahlen der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 215 zu Grunde gelegt. 591 Zusätzlicher Schulbedarf der Gemeinschaftsschule siehe Text Pädagogische Projekte Schulsozialarbeit 717 Zuschuss Mittagessen Zuschuss an TSV Weissach zur Aufrechterhaltung Mittagessen für Schulkinder

80 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 291 Kernzeitbetreuung Weissach und Flacht Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land , 23 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Snack und Getränke , Lernmittel , Bürobedarf 5 5 5, Post- und Fernmeldegebühren 5 473,6 DR: Dienstreisen 6,48 21 Unterabschnitt: 291 Einnahmen , ,35 Überschuss/Zuschuss(-) ,35 Erläuterungen zu 291 Erläuterungen Snack und Getränke davon Kernzeit Weissach Kernzeit Flacht Lernmittel davon Kernzeit Weissach Kernzeit Flacht

81 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 321 Heimatmuseum Flacht Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Gebäudeunterhaltung ,92 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,1 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,87 DR: Sonstige Sächliche 456, Versicherungen ,91 DR: Bürobedarf 25, Inanspruchnahme Bauhof 3.541, Zuweisungen an den Heimatverein ,4 2 Unterabschnitt: 321 Einnahmen , ,3 Überschuss/Zuschuss(-) ,79 Erläuterungen zu 321 Erläuterungen Zuweisungen an den Heimatverein davon Personalkostenzuschuss Sachkostenzuschuss Kosten für Ausstellungen

82 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 322 Gemeindearchiv SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5 5 5, Aus- und Fortbildung , Sächl. Verwaltungsaufwand , Sonstige Sachausgaben , Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,5 DR: Dienstreisen , Bestandserhaltung/-schutzmaßnahmen , Vermischte 49,74 2 Unterabschnitt: 322 Einnahmen, ,86 Überschuss/Zuschuss(-) ,86 Erläuterungen zu 322 Erläuterungen Sonstige Sachausgaben davon Umzug Archiv-Fahranlage in das Rathaus 9. Digitale Langzeitarchivierung (DIMAG) Bestandserhaltung/-schutzmaßnahmen davon Restaurierung historischer Bestand Restaurierung stark beschädigter Bände 4. Restaurierung Tafel ehemalige Ortsvorsteher von Flacht 1.5

83 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt 34 Sonstige Kulturpflege Einnahmen 11 Eintrittsgelder aus Veranst. Förderkreis , Benutzungsgebühren Herrenhaus , 1 13 Verkaufserlöse , Ersätze und ähnl. Einnahmen ,78 1 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung Herrenhaus ,83 DR: Ausstattung, Einr. f. Herrenhaus , Bewirtschaftung Herrenhaus ,72 DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 15 15, DR: Aufwand Sommerferienprogramm , Aufwand für Veranstaltungen der ,2 2 Gemeinde 635 Aufwand Förderkreis Kultur , Aufwand für die Kunst- und Bildersammlung 5 5 5, 2 64 Versicherungen ,44 DR: Geschäftsausgaben 41, Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übrige Bereiche , 2 Unterabschnitt: 34 Einnahmen , ,76 Überschuss/Zuschuss(-) , Erläuterungen zu 34 Erläuterungen Aufwand Sommerferienprogramm 4. Wird ab 216 im UA 46 ausgewiesen. 718 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Jahresförderung für kulturelle Vereine nach der Vereinsförderrrichtlinie

84 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Büchereien/ Volkshochschulen Unterabschnitt 35 Büchereien/Volkshochschulen Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 7,9 2 SN:4 Personalkosten Umlage an die Stadt Leonberg , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übrige Bereiche ,25 3 Unterabschnitt: 35 Einnahmen 7, ,96 Überschuss/Zuschuss(-) ,6

85 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Büchereien/ Volkshochschulen Unterabschnitt 352 Bibliothek Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Spenden 5, Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,84 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,81 DR: Aus- und Fortbildung , Öffentlichkeitsarbeit 35 35, DR: Bücher ,44 DR: Ausleihbearbeitung , Abonnements und sonst. Zeitschriften ,5 DR: Tonträger ,12 DR: Sonstige sächliche , Autorenlesungen u. ä , Spendenverwendung 5, 3 64 Versicherungen ,84 DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren , DR: Dienstreisen , Datenverarbeitung , DR: Betriebskosten EDV 9.931, Vermischte 83, Inanspruchnahme Bauhof 147, Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 352 Einnahmen , , Überschuss/Zuschuss(-) ,24

86 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Büchereien/ Volkshochschulen Unterabschnitt 352 Bibliothek Erläuterungen zu 352 Erläuterungen Ersätze und ähnl. Einnahmen Anstieg durch Einführung Jahresgebühr (12 /Jahr) ab Gebäudeunterhaltung davon Wartungsarbeiten (Aufzugs-/TÜV-Prüfungen, Lüftung, VDI) - werden künftig unter 54 ausgewiesen 6. Reparatur Bodenstrahler 4.5 Allgemeine Reparaturen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Ausstellung neue Bibliotheksausweise 54 Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen Erhöhung um Anteile Wartungsarbeiten, die bislang unter 51 ausgewiesen waren. 635 Autorenlesung u. ä : 5-jähriges Bibliotheksjubiläum 65 Geschäftsausgaben Veringerung um die Kosten Datenverbindung zwischen den Büchereien. 652 Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bis 214 unter Geschäftsausgaben (65) geführt wurden. 657 Datenverarbeitung Alle EDV-Kosten werden ab 215 zentral unter Datenverarbeitung ausgewiesen. 658 Betriebskosten EDV Betriebskosten EDV werden ab 215 unter 657 Datenverarbeitung ausgewiesen.

87 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Landschaftspflege Unterabschnitt 366 Heimatpflege Einnahmen 11 Benutzungsgebühren für das Geschirrmobil , Einnahmen aus Verkauf 5 64, Ersätze und ähnliche Einnahmen , Vermischte Einnahmen 1, 4 52 Geräte, Ausstattung Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,92 DR: Haltung von Fahrzeugen 3. 46, Verbrauchsmittel für das Geschirrmobil , Aufwand für den Nikolausmarkt , Aufwand für Heimatpflege , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Inanspruchnahme Bauhof ,71 3 Unterabschnitt: 366 Einnahmen , ,38 Überschuss/Zuschuss(-) ,98 Erläuterungen zu 366 Erläuterungen Benutzungsgebühren für das Geschirrmobil 3.3 Werden ab 216 im UA 771 Bauhof ausgewiesen. 55 Haltung von Fahrzeugen 3. davon Reparatur an WC-Wagen und Geschirrmobil - wird ab 216 im UA 771 Bauhof ausgewiesen. 1.5 Sanierung Waschbecken - wird ab 216 im UA 771 Bauhof ausgewiesen. 1.4 Fahrzeugversicherung / TÜV - wird ab 216 im UA 771 Bauhof ausgewiesen Verbrauchsmittel für das Geschirrmobil 1.5 Werden ab 216 im UA 771 Bauhof ausgewiesen. 63 Aufwand für Heimatpflege davon Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsbäume für kommunale Einrichtungen und Marktplätze Aufwendungen für sonstige Feste (Osterbrunnen, Maibaum, etc.)

88 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten 6795 Verw.kostenbeitrag für Aufwand Forst 6, Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - sonst. öffentl. Bereiche ,77 3 Unterabschnitt: 37 Einnahmen, ,77 Überschuss/Zuschuss(-) ,77 Erläuterungen zu 37 Erläuterungen Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - sonst. öffentl. Bereiche Zuschuss zur Unterhaltung Kirchturm, Uhr, Glocken, Mesnerbesoldung

89 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 431 Altenwohnungen Weissach Einnahmen 14 Mieten und Pachten , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,35 DR: Unterhaltung der Außenanlagen , DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl. u. a ,96 DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 25 25, DR: Versicherungen ,44 DR: Post- und Fernmeldegebühren ,4 DR: Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 431 Einnahmen , ,21 Überschuss/Zuschuss(-) , Erläuterungen zu 431 Erläuterungen SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Wartungsarbeiten - werden künftig unter 54 ausgewiesen 4. Aufzugsreparaturen Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Elektrogeräte Bepflanzungen 2.

90 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4312 Altenpflegeheime Einnahmen 141 Pacht Rosa-Körner-Stift , Pacht Otto-Mörike- Stift , Nebenkosten und Ersätze , Erstattung Altenpflegeausgleich , Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,73 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,59 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Aufwendungen für die Begegnungsstätten , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,59 DR: Haltung von Fahrzeugen , Verbrauchs- und Betriebsmittel 5 5, DR: Versicherungen ,37 DR: Post- und Fernmeldegebühren ,12 DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Vermischte 75, Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , Ausgleichsbeträge n. d ,78 2 Altenpflegeausgleichsverordnung 718 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber , 3 Unterabschnitt: 4312 Einnahmen , ,39 Überschuss/Zuschuss(-) ,96

91 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4312 Altenpflegeheime Erläuterungen zu 4312 Erläuterungen Erstattung Altenpflegeausgleich Erstattung KVJS - Ausgleichsbeträge zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung Altenpflege - wurden bis 215 unter 151 ausgewiesen. SN 4: Sammelnachweis Personalkosten Die Personalkosten der Hausmeister werden ab dem Jahr 216 direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). Die Vereinbarung mit dem Freundeskreis Rosa-Körner und Otto-Mörike-Stift e.v.wird unter 718 ausgewiesen. 51 Gebäudeunterhaltung davon Rosa-Körner-Stift: Allgemeine Reparaturen Umbau zweier Notausgangstüren - in 215 nicht umgesetzt Umbau der mechanischen Eingangstüre als Automatische - in 215 nicht umgesetzt Sicherheitserweiterung an automatischentüren Flachdachunterhaltung Otto-Mörike-Stift: Allgemeine Reparaturen Jalousiearbeiten Malerarbeiten Dachreparatur 5. Flachdachunterhaltung Unterhaltung der Außenanlagen davon Otto-Mörike-Stift: Stilllegung Teich - in 215 nicht umgesetzt Instandhaltung Erweiterung Osthang Gehölzschnitt - Pflanzfläche Osthang Ausgleichsbeträge n. d. Altenpflegeausgleichsverordnung Ausgleichsbeträge an den KVJS zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen 718 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Ber Vereinbarung Freundeskreis Rosa-Körner und Otto-Mörike-Stift e.v.

92 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4313 Betreutes Wohnen Einnahmen 14 Mieten und Pachten , Nebenkosten und Ersätze , Gebäudeunterhaltung ,79 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,2 DR: Versicherungen ,94 DR: Betreuungspauschale a. d. Samariterstiftg , Inanspruchnahme Bauhof 122, Inanspruchnahme Gebäudemanagement , 2 68 Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4313 Einnahmen , , Überschuss/Zuschuss(-) ,94 Erläuterungen zu 4313 Erläuterungen Gebäudeunterhaltung davon Otto-Mörike-Stift - Betreutes Wohnen Allgemeine Reparaturen Malerarbeiten im Gebäude

93 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4315 Angebote für Senioren SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,96 DR: Unterhaltung der Außenanlagen 1., DR: Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,85 DR: Sächliche OT Weissach , Sächliche OT Flacht , Seniorennachmittag 3. 3., Post- und Fernmeldegebühren ,18 DR: Inanspruchnahme Bauhof 597, Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Zuschüsse für laufende Zwecke , 2 Unterabschnitt: 4315 Einnahmen, ,74 Überschuss/Zuschuss(-) ,74 Erläuterungen zu 4315 Erläuterungen Sächliche OT Weissach 6.5 Seniorennachmittag, Treff am Donnerstag Anstieg in 215, da verspätete Abrechnung der Seniorennachmittage der Vorjahre 635 Sächliche OT Flacht 3. Seniorennachmittag, Zuschuss Ausflug Seniorenkreis 636 Seniorennachmittag Wurde bis 215 unter 63 und 635 ausgewiesen. 718 Zuschüsse für laufende Zwecke Wurden bis 215 unter 63 und 635 ausgewiesen. davon Zuschuss Seniorenausflug an DRK 5 5 Zuschuss Treff am Donnerstag 1.14

94 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 432 Sozialstation Weissach/ Nachbarschaftshilfe Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Gebühren aus der Pflegeversicherung , Kostenersatz Leasing , Vermischte Einnahmen ,76 24 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Mieten und Pachten , Gerätemieten/Leasing 8 8 7, Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,1 DR: Haltung von Fahrzeugen , Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst , Aus- und Fortbildung , Verbrauchs- und Betriebsmittel 5 5, DR: San. Verbrauchsmater. Medikamente , Öffentlichkeitsarbeit 35 35, DR: Versicherungen ,76 DR: Geschäftsausgaben/Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren ,1 DR: Dienstfahrten , Datenverarbeitung , DR: Betriebskosten EDV , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Vermischte , Allgemeine Verw.kostenbeiträge , 3 Unterabschnitt: 432 Einnahmen , ,18 Überschuss/Zuschuss(-) ,8 Erläuterungen zu 432 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl davon Evangelischer Landesverband Mit der Krankheit leben e.v Förderkreis Krankenhaus Leonberg 1 1

95 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 436 Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen Einnahmen 111 Nutzungsentschädigungen , Mieten und Pachten , Nebenkosten , Erstattung vom Landkreis , 22 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,43 DR: Unterhaltung der Außenanlagen 5 5, DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,84 DR: Versicherungen ,71 DR: Dienstreisen 1 1 1, Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof ,42 3 Unterabschnitt: 436 Einnahmen , ,91 Überschuss/Zuschuss(-) ,69 Erläuterungen zu 436 Erläuterungen Nutzungsentschädigungen Wurde bis 215 unter 14 ausgewiesen. Erhöhung durch Belegung Leonberger Straße Mieten und Pachten 11.2 Wird ab 216 unter 111 ausgewiesen. 162 Erstattung vom Landkreis Erstattung vom Landratsamt für Unterbringung von Flüchtlingen. Erhöhung durch Belegung Leonberger Straße 3. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. 51 Gebäudeunterhaltung davon Keplerstraße Bahnhofstraße Flachter Straße Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Wohnhaus Keplerstraße Wohnhaus Bahnhofstraße Wohnhaus Flachter Straße

96 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 46 Fachbereich Jugend und Bildung Einnahmen 151 Ersätze Sommercamp , Ersätze aus Schöffentätigkeit 2 2, Vermischte Einnahmen , Zuschuss Landkreis für Sommercamp , Spenden 1, 2 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen 69,8 DR: Aus- und Fortbildung , Sachaufwand für die Jugendarbeit , Sachaufwand für das Sommercamp , Aufwand Sommerferienprogramm 3. 3., Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren Jugendtreff ,69 DR: Dienstreisen , Inanspruchnahme Bauhof , Abschreibungen 2.794, Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 46 Einnahmen , ,24 Überschuss/Zuschuss(-) ,67 Erläuterungen zu 46 Erläuterungen Aufwand Sommerferienprogramm Wurde bis 215 im UA 34 Sonstige Kulturpflege ausgewiesen. 68 Abschreibungen Da ab 214 kein Hortbetrieb in den Räumlichkeiten mehr stattfindet, werden die Abschreibungen künftig zentral im UA 765 (Alte Strickfabrik) ausgewiesen. 685 Verzinsung des Anlagekapitals Da ab 214 kein Hortbetrieb in den Räumlichkeiten mehr stattfindet, wird die Verzinsung künftig zentral im UA 765 (Alte Strickfabrik) ausgewiesen.

97 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 464 Fachbereich Kinder und Familie Einnahmen 151 Ersätze aus Schöffentätigkeit , Interkommunale Platzzuschüsse für ,83 23 auswärtige Krippenkinder 1692 Verrechnung Aufwand Fachbereichsleitung ,65 3 SN:4 Personalkosten Haltung von Fahrzeugen 3. 3., Aus- und Fortbildung ,6 DR: Aus- und Fortbildung, Nachqualifizierung 1., Öffentlichkeitsarbeit 35 35, DR: Geschäftsaufwand , Dienstreisen , Datenverarbeitung , DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 9 9, DR: Kostenbeteiligung an auswärtigen KiTa s , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke 7.838,34 23 Unterabschnitt: 464 Einnahmen , ,32 Überschuss/Zuschuss(-) -,2 Erläuterungen zu 464 Erläuterungen SN:4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 sämtliche Vertretungskräfte der Kindertagesstätten zentral im "Pool" geplant werden und bei Bedarf bei den jeweiligen Kindertagesstätten eingesetzt werden. 55 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten Fahrzeug für alle Kindertagesstätten, die bisl 215 im UA 775 Gebäudemangement ausgewiesen wurden Aus- und Fortbildung, Nachqualifizierung 1. GR-Beschluss Nr. GR-22/14 vom Geschäftsausgaben davon Sonstige Geschäftsausgaben Aktion "Kinderlätzchen" (Begrüßung Neubürger) Kostenbeteiligung an auswärtigen KiTa s Die Kostenbeteiligungen an auswärtigen KiTa s wurden bis 214 unter 716 Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen.

98 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN BRUNNENSTRASSE Einnahmen 11 Gebühren Kindertagesstätten , Gebühren Kindertagesstätten Ü , Gebühren Kindertagesstätten U , Erlöse Mittagessen und Snack , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Ersätze Schadensfälle 5 5, Erstattung vom Landkreis , 23 Eingliederungshilfe 171 Personalkostenzuschuss vom Land , Zuweisung Landesstiftung für , 23 Sprachförderung 177 Zuschüsse der Evang. Kirchengemeinde , 23 Flacht 178 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke , 23 - übrige Bereiche Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,79 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,37 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,98 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 1. 1., DR: Snack und Getränke , Kindergartenbedarf ,12 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Versicherungen ,41 DR: Bürobedarf ,84 DR: Post- und Fernmeldegebühren 8 8 7, DR: Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 7, DR:655 4 Kosten 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen 2 2 2, Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4641 Einnahmen , ,11 Überschuss/Zuschuss(-) ,7

99 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN BRUNNENSTRASSE Erläuterungen zu 4641 Erläuterungen Kindergartengebühren 6. Werden ab 216 differenziert für "über" und "unter" Drei-Jährige ausgewiesen. 111 Gebühren Kindertagesstätten Ü Gebühren Kindertagesstätten U Snack und Mittagessen Neu ab 216 aufgrund Einführung Snackpauschale SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen/Malerarbeiten Jalousien erneuern Scheibenfolie Unterhaltung der Außenanlagen davon Allgemeine Unterhaltung Sandkastenumrandung Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Kindergarten Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden. 562 Aus- und Fortbildung Kindergartenbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) ausgewiesen wurden.

100 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN WEHRKIRCHBEREICH Einnahmen 11 Gebühren Kindertagesstätten , Gebühren Kindertagesstätten Ü , Erlöse Mittagessen und Snack , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Erstattung vom Landkreis ,45 23 Eingliederungshilfe 171 Personalkostenzuschuss vom Land , Zuweisung Landesstiftung für , 23 Sprachförderung 177 Zuschüsse der Evang. Kirchengemeinde , 23 Weissach 178 Zuschuss Evang. Kirchengemeinde , 3 Weissach 276 Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,23 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,91 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,26 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel , DR: Aufwand Mittagessen , Kindergartenbedarf ,45 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Benutzung gemeindl. Einrichtungen 16, Schwimmsport und Ausflüge ,64 DR: Versicherungen ,56 DR: Bürobedarf , DR: Post- und Fernmeldegebühren 9 9 7, DR: Dienstreisen , Gerichts- und Anwaltskosten 9, DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4642 Einnahmen , ,64 Überschuss/Zuschuss(-) ,74

101 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN WEHRKIRCHBEREICH Erläuterungen zu 4642 Erläuterungen Kindergartengebühren 53. Werden ab 216 differenziert für "über" und "unter" Drei-Jährige ausgewiesen. 111 Gebühren Kindertagesstätten Ü Ersätze und ähnliche Einnahmen 4.8 Entgelte für die Photovoltaikanlage werden ab 216 zentral im UA 817 Photovoltaikanlagen abgebildet. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister und Reinigungskräfte direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 52 Unterhaltung der Außenanlagen davon Historische Hütte - in 215 nicht umgesetzt Pflegepauschale Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Kindergarten Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) ausgewiesen wurden. 562 Aus- und Fortbildung Kindergartenbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) ausgewiesen wurden.

102 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERHAUS REGENBOGEN Einnahmen 11 Gebühren Kindertagesstätten Ü , Gebühren Kindertagesstätten Ü , Erlöse Mittagessen und Snack , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Erstattung vom Landkreis , 23 Eingliederungshilfe 171 Personalkostenzuschuss vom Land , Zuweisung Landesstiftung für , 23 Sprachförderung 178 Zuschuss Evang. Kirchengemeinde , Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,25 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,6 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,62 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 25 25, DR: Aufwand Mittagessen , Kindergartenbedarf ,66 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Benutzung gemeindl. Einrichtungen 25, 3 64 Versicherungen ,8 DR: Bürobedarf , DR: Post- und Fernmeldegebühren , DR: Dienstreisen , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen 2 2 5, Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4643 Einnahmen , ,86 Überschuss/Zuschuss(-) ,93

103 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERHAUS REGENBOGEN Erläuterungen zu 4643 Erläuterungen Kindergartengebühren 45. Müssen ab 216 differenziert für "über" und "unter" Drei-Jährige ausgewiesen werden. 111 Gebühren Kindertagesstätten Ü Ersätze und ähnliche Einnahmen 35 Gutschriften Jahresstromabrechnungen werden ab 216 bei den Bewirtschaftungskosten abgesetzt. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Neue Fensterfront Südseite - in 215 nicht umgesetzt Allgemeine Reparaturen Malerarbeiten im Tankraum - in 215 nicht umgesetzt Neuer Fußbodenbelag auf Empore Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Kinderhaus Aus- und Fortbildung Kindergartenbedarf davon Sonstiger Kindergartenbedarf Technolino Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren

104 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE Einnahmen 11 Gebühren Kindertagestätten Ü , Gebühren Kindertagesstätten U , Erlöse Mittagessen und Snack , Ersätze und ähnl. Einnahmen 1, Personalkostenzuschuss vom Land , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,56 DR: Unterhaltung der Außenanlagen , DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,9 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 25 25, DR: Aufwand Mittagessen , Kindergartenbedarf ,9 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Versicherungen ,53 DR: Bürobedarf 15 15, Post- und Fernmeldegebühren , DR: Dienstreisen 25 14, Umzugskosten 2., Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen 2 2 5, Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4644 Einnahmen , ,23 Überschuss/Zuschuss(-) ,23

105 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE Erläuterungen zu 4644 Die Planansätze für die GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE - ehemals Kinderkrippe Tannenweg -, die bisher im Unterabschnitt 4645 geführt wurden, werden ab 216 im Unterabschnitt 4644 dargestellt. Bis 215 wurden im UA 4644 die Einnahmen uns der Ganztageskrippe Rappelkiste ausgewiesen. Erläuterungen Kindergartengebühren 37. Werden ab 216 differenziert für "über" und "unter" Drei-Jährige ausgewiesen. 112 Gebühren Kindertagestätten U Personalkostenzuschuss vom Land Ab 216 wird der Personalkostenzuschuss für die Mäusebande - zuvor für Rappelkiste - verbucht. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Ab 216 werden die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Ganztageskrippe Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden. 562 Aus- und Fortbildung Kindergartenbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden.

106 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN LINDENWEG Einnahmen 11 Gebühren Kindertagestätten Ü , Gebühren Kindertagesstätten Ü , Erlöse Mittagessen und Snack , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Erstattung vom Landkreis ,81 23 Eingliederungshilfe 171 Personalkostenzuschuss vom Land , Zuschüsse der Evang. Kirchengemeinde , 23 Weissach 276 Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,49 DR: Unterhaltung der Außenanlagen , DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,74 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 25 25, DR: Snack und Getränke , Kindergartenbedarf ,7 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Benutzung gemeindl. Einrichtungen 5, 3 64 Versicherungen ,79 DR: Bürobedarf , DR: Post- und Fernmeldegebühren , DR: Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5, DR: Sonstige Geschäftsausgaben 2.5, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen 2 2 1, Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4645 Einnahmen , ,8 Überschuss/Zuschuss(-) ,29

107 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN LINDENWEG Erläuterungen zu 4645 Die Planansätze für die ehemalige GANZTAGESKRIPPE TANNENWEG, jetzt GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE, die bisher im Unterabschnitt 4645 geführt wurden, werden ab 216 im Unterabschnitt 4644 dargestellt. Ab 216 werden im UA 4645 nur die Planansätze des Kindergartens Lindenweg ausgewiesen. Dadurch reduzieren sich die jeweiligen Planansätze ab 216. Erläuterungen Kindergartengebühren 55. Werden ab 216 differenziert für "über" und "unter" Drei-Jährige ausgewiesen. 111 Gebühren Kindertagestätten Ü Erlöse Mittagessen und Snack Neu ab 216 aufgrund Einführung Snackpauschale 151 Ersätze und ähnliche Einnahmen 35 Gutschriften Jahresstromabrechnungen werden künftig bei den abgesetzt. 171 Personalkostenzuschuss vom Land Ab 216 ausschließlich Zuschuss für KiGa Lindenweg (zuvor Linden- und Tannenweg) SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Ab 216 werden die Personalausgaben der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Scheibenfolie Unterhaltung der Außenanlagen davon Grünanlagenpflege,Sandreinigung, Reparatur Spielgeräte Maschendrahtzaun auf der Nordseite der KiTa Lindenweg erneuern Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Kindergarten Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden. 562 Aus- und Fortbildung

108 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN LINDENWEG Kindergartenbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Erhöhung in 216 aufgrund 2-jährigem Jubiläum 652 Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden.

109 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDER- UND FAMILIENZENTRUM VILLA KUNTERBUNT Einnahmen 11 Hortgebühren , Gebühren Kindertagesstätten Ü , Erlöse Mittagessen und Snack , Erstattung vom Landkreis , 23 Eingliederungshilfe 171 Personalkostenzuschuss vom Land , Landeszuschuss f.d. Hort , Zuweisung Landesstiftung für Sprachförderung , 23 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,1 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,31 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,49 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 1. 1., DR: Aufwand Mittagessen , Kindergartenbedarf ,97 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Benutzung gemeindl. Einrichtungen 18, Aufwand f.d.kinder-u.familienzentrum , Versicherungen ,76 DR: Bürobedarf , DR: Post- und Fernmeldegebühren , DR: Dienstreisen , Datenverarbeitung 55 55, DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 4646 Einnahmen , ,24 Überschuss/Zuschuss(-) ,54

110 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDER- UND FAMILIENZENTRUM VILLA KUNTERBUNT Erläuterungen zu 4646 Erläuterungen Hortgebühren Bis 215 wurden hier sowohl die Kindergarten- und die Hortgebühren ausgewiesen. Ab 216 müssen diese differenziert geführt werden. Ab 216 werden die Kindergartengebühren auf der HH-Stelle 111 ausgewiesen. 111 Gebühren Kindertagesstätten Ü SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Flachdachbegrünung Austausch Rauchmelder Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Kinderhaus Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) ausgewiesen wurden. 562 Aus- und Fortbildung Kindergartenbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden. 657 Datenverarbeitung Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Datenverarbeitung, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden.

111 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder - FERRY-PORSCHE-KITA Einnahmen 11 Gebühren Kindertagestätten , Gebühren Kindertagesstätten Ü , Gebühren Kindertagesstättten U , Erlöse Mittagessen und Snack , Kostenersätze Betriebskindergarten , Personalkostenzuschuss vom Land , Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 2 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung , DR: Unterhaltung der Außenanlagen , DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,88 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 5 5, DR: Aufwand Mittagessen , Kindergartenbedarf ,26 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , DR: Versicherungen , DR: Bürobedarf , DR: Post- und Fernmeldegebühren , DR: Dienstfahrten 1 1, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Nutzung gemeindliche Einrichtungen 2 2 5, Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Aufwand ,1 3 Fachbereichsleitung 6794 Inanspruchnahme Gebäudemanagement , 3 68 Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 2 Unterabschnitt: 4647 Einnahmen , ,84 Überschuss/Zuschuss(-) ,54

112 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder - FERRY-PORSCHE-KITA Erläuterungen zu 4647 Die Planansätze der Ganztageskrippe Rappelkiste (bisher UA 4644) werden nach ihrem Umzug in die Ferry- Porsche-KiTa ab 216 im UA 4647 FERYY-PORSCHE-KITA ausgewiesen. Erläuterungen Kindergartengebühren 68. Werden ab 216 differenziert für "über" und "unter" Drei-Jährige ausgewiesen 111 Gebühren Kindertagesstätten Ü Gebühren Kindertagesstätten U Erlöse Mittagessen und Snack Anstieg Erlöse durch erhöte Kinderzahlen 171 Personalkostenzuschuss vom Land Ab 216 erstmalig Personalkostenzuschuss vom Land - basierend auf den Kinderzahlen vom SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da Eröffnung sechste Gruppe ab Juni 216. Zudem werden ab 216 sowohl die Personalkosten der bisherigen Ganztageskrippe Rappelkiste als auch der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Geräte, Ausstattung - Gebäudemanagement Geräte, Ausstattung - Kindertagesstätte Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) ausgewiesen wurden. 562 Aus- und Fortbildung Kindergartenbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Kindergartenbedarf (59) geführt wurden.

113 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Tageseinrichtungen für Kinder - HORT F.-P.-SCHULE WEISSACH Einnahmen 11 Hortgebühren , Erlöse Mittagessen und Snack , Ersätze und ähnl. Einnahmen 321, Personalkostenzuschuss vom Land , Zuschuss vom Land für den Betrieb , 23 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung 284,66 DR: Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen 151,89 DR: Aus- und Fortbildung , DR: Aufwand Mittagessen , Hortbedarf ,5 DR: Spiel- und Beschäftigungsmittel , Versicherungen ,88 DR: Bürobedarf , DR: Post- und Fernmeldegebühren 7 7 6, DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5, DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge 5.259, Nutzung gemeindliche Einrichtungen 2 2 1, Verrechnung Aufwand ,65 3 Fachbereichsleitung 717 Zuschuss Mittagessen , 23 Unterabschnitt: 4648 Einnahmen , ,21 Überschuss/Zuschuss(-) ,71

114 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Tageseinrichtungen für Kinder - HORT F.-P.-SCHULE WEISSACH Erläuterungen zu 4648 Erläuterungen SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung durch Nachbesetzung nach Vakanzen. 53 Gerätemieten/Leasing Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Druckerleasing, die bislang unter Hortbedarf (59) geführt wurden. 562 Aus- und Fortbildung Hortbedarf Für die KiTa s und deren Budget wird ab dem Jahr 216 ff. jeweils ein fester Sockelbetrag i. H. v. 25 EUR pro Gruppe je Einrichtung festgeschrieben. Hinzu kommen Betreuungsmittel pro Kind je Einrichtung i. H. v. 5 EUR. Dabei wird die Zahl der jeweiligen Kinder je Einrichtung anhand der FAG-Meldungen des Vorjahres (Stichtag 1. März) angesetzt. 592 Spiel- und Beschäftigungsmittel Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Ab 215 differenzierte Ausweisung der Kosten für Fernmeldegebühren, die bislang unter Hortbedarf (59) geführt wurden. 717 Zuschuss Mittagessen Zuschuss an TSV Weissach zur Aufrechterhaltung Mittagessen für Hortkinder

115 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - ehem. HORT FACTORY Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 58,98 23 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung 3.776,61 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung 132, Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen 863, Versicherungen 285,79 DR: Vermischte 183, Inanspruchnahme Bauhof 1.55,27 3 Unterabschnitt: 4649 Einnahmen 58, ,9 Überschuss/Zuschuss(-) ,11

116 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 465 Tagespflege für Kleinkinder (TAKKI) Einnahmen 11 Elternbeiträge für TAKKI , Zuweisung des Landkreises , Ersatz des Aufwands der Tagesmütter ,95 23 Unterabschnitt: 465 Einnahmen , ,95 Überschuss/Zuschuss(-) ,52

117 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4655 Spielstuben Weissach und Flacht 51 Gebäudeunterhaltung ,61 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2 1., Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,87 DR: Sonstige sächliche , Post- und Fernmeldegebühren 2 2 2, DR: Inanspruchnahme Gebäudemanagement , 3 Unterabschnitt: 4655 Einnahmen, ,48 Überschuss/Zuschuss(-) ,48

118 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 717 "Familienfreundliche Kommune - Zuschüsse "Mach mit" 718 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übrige Bereiche , ,63 2 Unterabschnitt: 47 Einnahmen, ,58 Überschuss/Zuschuss(-) ,58 Erläuterungen zu 47 Erläuterungen "Familienfreundliche Kommune - Zuschüsse Mach mit" Einstellung der freiwilligen Kinder- und Jugendförderung "Mach mit" zum (Beschluss GR am ). In 216: Schlussabrechnung 718 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -übrige Bereiche Jahresförderung der Weissacher und Flachter Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie.

119 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Unterabschnitt 547 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 52 Unterhaltung der Defibrillatoren , 2 Unterabschnitt: 547 Einnahmen, , Überschuss/Zuschuss(-) , Erläuterungen zu 547 Erläuterungen Unterhaltung der Defibrillatoren Unterschiedlicher Wartungsaufwand in zeitliche Intervallen

120 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 55 Förderung des Sports Einnahmen 162 Kostenbeteiligung Wander- und Walkingparcours 1.4, Geräte, Ausstattung, Einrichtung , 4 65 Geschäftsausgaben , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übrige Bereiche - Vereinsförderung Sport , 2 Unterabschnitt: 55 Einnahmen 1.4, , Überschuss/Zuschuss(-) , Erläuterungen zu 55 Erläuterungen Kostenbeteiligung Wander- und Walkingparcours 1.4 Kostenbeteiligung Gemeinde Wiernsheim 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Ausstattung Wander- und Walkingparcour 65 Geschäftsausgaben Flyer etc. für Wander- und Walkingparcour 718 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jahresförderung der Sportvereine nach der Vereinsförderrichtlinie

121 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 561 Heckengäusporthallen Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Mieten 132.6, Ersätze und ähnl. Einnahmen , Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,37 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,3 DR: Unterhaltung der Sporteinrichtungen , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung der Sporthalle ,83 DR: Haltung von Fahrzeugen , Versicherungen ,43 DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,22 DR: Datenverarbeitung 45, DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Kostenersätze für Wärmelieferung , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 561 Einnahmen , ,6 Überschuss/Zuschuss(-) ,9

122 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 561 Heckengäusporthallen Erläuterungen zu 561 Erläuterungen Mieten Vermietung Heckengäusporthalle 1 für Flüchtlingsunterbringung 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen Betriebskostenvorauszahlungen Vermietung Heckengäusporthalle 1 SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Heckengäusporthalle 1: Allgemeine Reparaturen Malerarbeiten Flachdachpflege Heckengäusporthalle 2: Allgemeine Reparaturen Flachdachpflege Geräte, Ausstattung, Einrichtung Reduzierung in 216, da in Heckengäusporthalle 1 Flüchtlingsunterbringung

123 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5615 Sporthalle Flacht Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Auflösung von pass. Beitr. u. ä. Entgelten , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,39 DR: Unterhaltung der Außenanlagen , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung der Sporthalle ,3 DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 1. 1., DR: Versicherungen ,63 DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,44 DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 5615 Einnahmen , ,66 Überschuss/Zuschuss(-) ,6 Erläuterungen zu 5615 Erläuterungen Ersätze und ähnliche Einnahmen 17. Entgelte für die Photovoltaikanlage werden ab 216 gesamt im UA 817 ausgewiesen. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalausgaben der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Austausch Hallenbeleuchtung - wird künftig unter 54 ausgewiesen 6. Reparatur Blitzschutz 6. Sonstige Wartungsarbeiten - wird künftig unter 54 ausgewiesen 1.5 Wartungsarbeiten an Heizung u. Sanitär- wird künftig unter 54 ausgewiesen Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen Erhöhung um Anteile Wartungsarbeiten, die bislang unter 51 ausgewiesen waren.

124 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 562 Sportplätze Flacht und Weissach Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Gebäudeunterhaltung 1.276,87 DR: Unterhaltung der Sportplätze ,7 DR: Unterhaltung des ,47 41 Beachvolleyballspielfeldes 52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung der Sportplätze ,52 DR: Haltung von Fahrzeugen , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten , DR: Inanspruchnahme Bauhof , Zuschüsse für Pflege Sportanlagen , 41 Unterabschnitt: 562 Einnahmen , ,32 Überschuss/Zuschuss(-) ,56

125 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 562 Sportplätze Flacht und Weissach Erläuterungen zu 562 Erläuterungen Unterhaltung der Außenanlagen davon Weissach Sportrasenpflege 4. Kunstrasenplatzpflege Tiefenreinigung/ Aufgranulierung Kunstrasenplatzpflege 1. Flacht incl. Schulsportrasenplatz Sportrasenpflege und Umgebung des Vereins 8. Nachbesserung/ Sanierung Sportrasen 3. Allgemeine Kosten (Weissach und Flacht) Dünger/Wildkräuter- bzw. Pilzbekämpfung Bewässerung Sand Wartungsarbeiten für Beregnungsanlage etc Grünschnittentsorgung Betriebsmittel Fachliche Betreuung Ingenieurbüro Beurteilung/Beratung/Labor - wird ab 216 unter 655 ausgewiesen Unterhaltung des Beachvolleyballfeldes Pflege des Beachvolleyballfeldes 655 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten davon Ingenieurbüro Beurteilung/Beratung/Labor Mängelbehaftete Ausführung Hybridrasensanierung Zuschüsse für Pflege Sportanlagen Wurden bis 215 unter 52 ausgewiesen. davon Sportrasenpflege Weissach Kunstrasenplatzpflege Weissach Sportrasenpflege Flacht 8. 8.

126 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5625 Tennishalle Flacht Einnahmen 14 Miete für Tennishalle , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Gebäudeunterhaltung ,56 DR: Unterhaltung der Außenanlagen 5 5, DR: Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,62 DR: Versicherungen ,81 DR:64 3 Unterabschnitt: 5625 Einnahmen , ,99 Überschuss/Zuschuss(-) ,1 Erläuterungen zu 5625 Erläuterungen Gebäudeunterhaltung davon Ventilatorheizung, Elektro- und Dacharbeiten 45. Blitzschutzanlage - in 215 nicht umgesetzt Allgemeine Reparaturen

127 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park und Gartenanlagen Unterabschnitt 58 Öffentliche Grünflächen Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 669,5 44 SN:4 Personalkosten Unterhaltung der Grünanlagen ,29 DR: Bewirtschaftung Grundstücke / Baul. Anlagen ,19 DR: Inanspruchnahme Bauhof ,3 3 Unterabschnitt: 58 Einnahmen 669, ,85 Überschuss/Zuschuss(-) ,8 Erläuterungen zu 58 Erläuterungen Unterhaltung der Außenanlagen davon Reparatur und Erneuerung von Sitzbänken Unterhaltung Grünanlagen Reparatur Brunnenspeier Marktplatz-Brunnen Weissach 12.5 Erde, Dünger, Substrat Pflanzen Frühjahr/Sommer Grüngut Brunnen Reinigungsmittel

128 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park und Gartenanlagen Unterabschnitt 581 Kinderspielplätze 514 Unterhaltung der Spielplätze , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Forst , 3 Unterabschnitt: 581 Einnahmen, ,14 Überschuss/Zuschuss(-) ,14 Erläuterungen zu 581 Erläuterungen Unterhaltung der Spielplätze davon Sandreinigung Fallschutzmaterial (Gummimatten, Sand, Kies, Hackschnitzel) Laufende Unterhaltung Sicherheitsprüfung

129 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 59 Vorbergblickhütte Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , 3 51 Gebäudeunterhaltung ,7 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,56 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,4 DR: Versicherungen ,4 DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof ,68 3 Unterabschnitt: 59 Einnahmen , ,29 Überschuss/Zuschuss(-) ,81

130 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 595 Waldhütte Flacht Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , 3 51 Gebäudeunterhaltung ,39 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,12 DR: Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,43 DR: Versicherungen ,96 DR: Verrechnung Allg , 3 Verwaltungskostenbeiträge 6791 Inanspruchnahme Bauhof ,8 3 Unterabschnitt: 595 Einnahmen , ,98 Überschuss/Zuschuss(-) ,48 Erläuterungen zu 595 Erläuterungen Gebäudeunterhaltung Erhöhung in 216, da Umbau auf elektrischen Betrieb

131 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 6 Bauverwaltung Unterabschnitt 6 Bauverwaltung Einnahmen 1 Verwaltungsgebühren , Anschlussgenehmigung , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Verw.kostenbeitrag KommBau GmbH 5, Verw.kostenbeitrag vom EigB , 3 Wasserversorgung 169 Allgemeine Verw.kostenbeiträge , 3 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5 5, Aus- und Fortbildung , Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,3 DR: Dienstreisen , Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gebühren GPA , DR:655 4 Unterabschnitt: 6 Einnahmen , ,1 Überschuss/Zuschuss(-) ,7 Erläuterungen zu 6 Erläuterungen Verwaltungsgebühren Insbesondere Einnahmen durch Negativbescheinigungen, die bis 215 unter 11 ausgewiesen wurden. 11 Anschlussgenehmigung 6.5 Einnahmen durch Anschlussgenehmigungen werden ab 216 im UA 7 ausgewiesen.

132 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 22., 4 61 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung , Sächlicher Aufwand für Umlegungen 5., Sächlicher Aufwand Vermessung, ,73 4 Abmarkung 64 Sächlicher Aufwand für baul. Sanierung , 4 65 Sächlicher Aufwand für ,32 4 Verkehrsgutachten 67 Sächlicher Aufwand für Landschaftsplan , Sächlicher Aufwand für ,59 4 Machbarkeitsstudien 69 Sächlicher Aufwand für Mobilfunk 2., 4 61 Sächlicher Aufwand für Gemeinde ,68 4 Entwicklungsplanung 612 Sächlicher Aufwand f.d. Umsetzung des 5., 4 Verkehrskonzepts "außerorts" 657 Datenverarbeitung GIS , 41 Unterabschnitt: 61 Einnahmen 22., ,79 Überschuss/Zuschuss(-) ,79

133 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Erläuterungen zu 61 Erläuterungen Ersätze und ähnl. Einnahmen 22. Erstattungen von privaten Dritten 61 Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung davon Vorleistung Fa. Porsche - wird künftig im ShV ausgewiesen. 15. Flächennutzungsplan Bebauungsplan Kirchbergstraße (inkl. Flächennutzungs- und Grünordnungsplan) Bebauungsplan und städtebaulicher Vertrag Aidenbergsteige 2. Aidenbergsteige 1. Bebauungsplan Rutesheimer Straße 4. Neuenbühl III Sächlicher Aufwand für Landschaftsplan Fortschreibung Landschaftsplanung - in 215 nicht umgesetzt 68 Sächlicher Aufwand für Machbarkeitsstudien davon Allgemeine Untersuchungen (Jahres-Honorar) Pauschale Sonder- und Energiegutachten 1. Ortsmitte Weissach Bahnhofstraße/Ortseinfahrt Ost 25. Aidenbergsteige Sächlicher Aufwand für Mobilfunk 2. davon Strahlenintensitätsgutachten Flacht Sächlicher Aufwand für Gemeinde-Entwicklungsplanung davon Rahmenpläne Ortsmitte Weissach und Flacht Lärmaktionsplan Datenverarbeitung GIS davon Laufende Bestandspflege Geonline Up-date Geobasis- und FIM-Daten Bestandsaufnahme Kinderspielplätze Mirabellenbaum- und Kirschbaumweg 3.5 Bestandsaufnahme Lerchenbergstraße 3.5

134 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 615 Dorfsanierung 61 Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet 35., 4 Unterabschnitt: 615 Einnahmen, 35., Überschuss/Zuschuss(-) -35.,

135 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 63 Gemeindestraßen Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Pauschale Zuweisung nach 27 Abs. 1 FAG , Straßen- und Wegeunterhaltung , Verkehrszeichen, Sonst. Beschilderung , Gerichts- und Anwaltskosten 3.332, DR: Inanspruchnahme Bauhof , Verrechnung Straßenentw. Anteil , 3 Unterabschnitt: 63 Einnahmen , ,5 Überschuss/Zuschuss(-) ,7 Erläuterungen zu 63 Erläuterungen Pauschale Zuweisung nach 27 Abs. 1 FAG Die Pauschale beträgt 8,4 Euro je ha Gemeindefläche. 511 Straßen- und Wegeunterhaltung davon Belagserneuerung Pflasterbänder und Gehwege erneuern Sanierung der Winterschäden Diverse unvorhergesehene Belagserneuerungen Instandsetzung Straßendecke Seestraße 9. Kaltmischung Verkehrszeichen, Sonst. Beschilderung davon Austausch Verkehrszeichen, Straßenmaßnahmen Hülsen, Pfosten etc Schrauben, Beton, Farbe

136 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 67 Straßenbeleuchtung Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Ersätze Schadensfälle , Unterhaltung des Leitungsnetzes , Betriebsstrom ,67 DR: Sonstige Betriebskosten 5 312, Schadensfälle , Post- und Fernmeldegebühren ,34 DR: Inanspruchnahme Bauhof ,32 3 Unterabschnitt: 67 Einnahmen , ,81 Überschuss/Zuschuss(-) ,28 Erläuterungen zu 67 Erläuterungen Ersätze und ähnliche Einnahmen Gutschriften aus Jahresabrechnungen werden ab 216 bei den Bewirtschaftungskosten abgesetzt. 514 Unterhaltung des Leitungsnetzes davon Masten Leuchtenaufsätze Leuchtmittel Kabel LED-Module Fundamente Schadensfälle Schadensfälle Straßenbeleuchtung 652 Post- und Fernmeldegebühren Projekt light-control

137 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 675 Straßenreinigung/ Winterdienst 51 Vergütungen an Unternehmer , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten , Bewirtschaftungskosten , Haltung von Fahrzeugen , Verbrauchs- und Betriebsmittel/ ,27 44 Winterdienst 668 Vermischte , Inanspruchnahme Bauhof ,65 3 Unterabschnitt: 675 Einnahmen, ,74 Überschuss/Zuschuss(-) ,74 Erläuterungen zu 675 Erläuterungen Vergütungen an Unternehmer davon Straßenreinigung Entsorgung Bewirtschaftungskosten für Entsorgung Reinigungsabfälle wurden bislang unter 688 ausgewiesen. 55 Haltung von Fahrzeugen Inklusiv Reparaturen und Verschleißteile Schneepflüge - bislang unter UA Verbrauchs- und Betriebsmittel/ Winterdienst davon Streusalz Streusplitt Sonstiges Ölbinder Solepumpe Vermischte Reduzierung, da für Entsorgung Reinigungsabfälle künftig unter 54 ausgewiesen werden.

138 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau 513 Unterhaltung öffentl. Gewässer , Sächlicher Aufwand Gutachten , Strudelbachtal 62 Sonstiger sächlicher Aufwand (Bürgerinfo) , Schadensfälle 25, DR: Sachverständigenkosten , 4 Hochwasserschutz Alternativenprüfung 6791 Nutzung gemeindliche Einrichtungen 1.15, Inanspruchnahme Bauhof , Betriebskostenumlage ZV HWS Strudelbachtal ,7 3 Unterabschnitt: 69 Einnahmen, ,69 Überschuss/Zuschuss(-) ,69 Erläuterungen zu 69 Erläuterungen Unterhaltung der öffentlichen Gewässer davon Weiden auf Stock setzen Ufersicherungsmaßnahmen Mäharbeiten Pflanzen 1.5 Sonstiges Sächlicher Aufwand Gutachten Strudelbachtal davon Planungskosten Alternativen 35. Machbarkeitsstudie Bachverlegung Burgmühle Sachverständigenkosten Hochwasserschutz Alternativenprüfung In 215 nicht umgesetzt 713 Umlage Zweckverband HWS Strudelbachtal davon Betriebskostenumlage laufendes Jahr Nachzahlung Betriebskostenumlage Vorjahr

139 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 7 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7 Abwasserbeseitigung Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Anschlussgenehmigungen 3. 3., Ersätze und ähnl. Einnahmen , Erstattung von Gemeinden , Erstattung vom Landratsamt , Verrechnung Straßenentw. Anteil , Auflösung Beiträge Dritter , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,25 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,21 DR: Unterhaltung der Betriebsanlagen , Unterhaltung des Kanalnetzes , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,16 DR: Haltung von Fahrzeugen , Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst , Aus- und Fortbildung , Verbrauchs- und Betriebsmittel , Klärschlammbeseitig , Abw. -/Klärschlammuntersuchungen , Versicherungen ,17 DR: Abwasserabgabe , Wasserrechtliche Genehmigungen 4. 4., Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,94 DR: Dienstfahrten , Sachverständigen-, Gerichts- und , 46 Anwaltskosten 656 Bestandspflege gesplittete Abwassergebühr , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 7 Einnahmen , ,64 Überschuss/Zuschuss(-) ,7

140 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 7 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7 Abwasserbeseitigung Erläuterungen zu 7 Erläuterungen Anschlussgenehmigung Wurde bis 215 im UA 6 ausgewiesen. 162 Erstattung von Gemeinden Betriebskostenanteil für Abwasser Stadt Rutesheim 1621 Erstattung vom Landratsamt Erstattung der Abwasserabgabe vom Landratsamt 51 Gebäudeunterhaltung davon Dachsanierung 1. Malerarbeiten 5. Türe Pressenraum 3. Abluftanlage Rechengebäude 3. Fenster Küche/Sozialraum 2. Schimmelbeseitigung 5. Allgemeine Reparaturen Unterhaltung der Betriebsanlagen Reinigung, Reparaturen, Messystem etc 515 Unterhaltung des Kanalnetzes davon Schacht- und Aufsatzsanierungen Kanalreinigungen mit Spülwagen Schmutzfängerentleerung/-erneuerung und Entsorgung Allgemeine Reparaturen Rattenbekämpfung Pflege und Wartung von Messgeräten Wartung Anlagentechnik Aus- und Fortbildung : Erhöhung aufgrund Personalwechsel 575 Klärschlammbeseitigung Entsorgungspauschale 645 Abwasserabgabe In 216 werden die Jahre 212 bis 215 zu je 15.7 in Rechnung gestellt.

141 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 7 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7 Abwasserbeseitigung Erläuterungen Wasserrechtliche Genehmigung Mittel wurden in 215 nicht abgerufen 654 Dienstfahrten Fahrten im Rahmen der Rufbereitschaft 6551 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten davon Patentanwalt Gebührenkalkulation Abwasser

142 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 72 Abfallbeseitigung 54 Bewirtschaftung und Müllbeseitigung ,22 DR: Inanspruchnahme Bauhof ,8 3 Unterabschnitt: 72 Einnahmen, ,3 Überschuss/Zuschuss(-) ,3

143 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 73 Märkte Einnahmen 11 Standgeld , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Verbrauchs- und Betriebsmittel , DR: Geschäftsausgaben 141, Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof ,87 3 Unterabschnitt: 73 Einnahmen , ,61 Überschuss/Zuschuss(-) ,61

144 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 75 Bestattungswesen 65 Geschäftsausgaben 645,58 2 Unterabschnitt: 75 Einnahmen, 645,58 Überschuss/Zuschuss(-) -645,58

145 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 751 Friedhof Weissach (Alter Friedhof) Einnahmen 11 Bestattungsgebühren , Grabnutzungsgebühren , Ersätze und ähnliche Einnahmen , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land ,24 27 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung , DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,72 DR: Bestattung durch Fremdunternehmer 89, Unterhaltung der Friedhofsanlage , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Pacht Stellplätze , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,65 DR: Dienst-und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstung , Versicherungen ,3 DR: Bürobedarf , Dienstreisen 5, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 3 3 3, DR:661 2 und dgl Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ,74 DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 751 Einnahmen , ,19 Überschuss/Zuschuss(-) ,67

146 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 751 Friedhof Weissach (Alter Friedhof) Erläuterungen zu 751 Erläuterungen Bestattungsgebühren Erhöhung Einnahmen aufgrund neuer Friedhofssatzung 115 Grabnutzungsgebühren Erhöhung Einnahmen aufgrund neuer Friedhofssatzung 151 Ersätze und ähnliche Einnahmen Reduzierung, da Gutschriften Stromabrechungen ab 216 als Ausgabeabsetzungen verbucht werden. 171 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land Kriegsgräberpauschale 51 Gebäudeunterhaltung Reparatur Kühlanlage, Beleuchtung, Malerarbeiten - in 215 nicht umgesetzt 52 Unterhaltung der Außenanlagen Baumpflegemaßnahmen Kastanien 51 Unterhaltung der Friedhofsanlagen davon Anlegen neuer Grabfelder Anlegen Urnenfeld Unterhaltungspauschale Pflege Gemeinschaftsgräber Geräte, Ausstattung, Einrichtung : Ersatzbeschaffung Gesangsbücher, Lampe, Ständer 53 Pacht Parkplatzerweiterung Pacht für die Friedhofsparkplätze

147 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 752 Friedhof Flacht Einnahmen 11 Bestattungsgebühren , Grabnutzungsgebühren , Ersätze und ähnl. Einnahmen ,48 27 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,26 DR: Unterhaltung der Außenanlagen 13.61, Bestattung durch Fremdunternehmer 1.475, Unterhaltung der Friedhofsanlagen , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,45 DR: Dienst-und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung , Versicherungen ,88 DR: Bürobedarf , Dienstreisen 5, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 3 3 3, DR:661 3 und dgl Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft , DR: Beitrag landwirtschaftliche 373,74 3 Berufsgenossenschaft 679 Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 752 Einnahmen , ,46 Überschuss/Zuschuss(-) ,48

148 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 752 Friedhof Flacht Erläuterungen zu 752 Erläuterungen Bestattungsgebühren Erhöhung Einnahmen aufgrund neuer Friedhofssatzung 115 Grabnutzungsgebühren Erhöhung Einnahmen aufgrund neuer Friedhofssatzung 151 Ersätze und ähnliche Einnahmen Reduzierung, da Gutschriften Stromabrechungen ab 216 als Ausgabeabsetzungen verbucht werden. 51 Gebäudeunterhaltung Beleuchtung, Malerarbeiten - in 215 nicht umgesetzt 52 Unterhaltung der Außenanlagen Die Unterhaltung der Außenanlagen wird ab 215 unter 51 Unterhaltung der Friedhofsanlagen ausgewiesen. 55 Bestattung durch Fremdunternehmer Die Bestattungen werden künftig von Mitarbeitern des Bauhofes übernommen und im Weg der inneren Verrechnung abgerechnet. 51 Unterhaltung der Friedhofsanlagen davon Erneuerung Pflasterbelag Aussegnungshalle - in 215 nicht umgesetzt Sanierung Gräbereinfassungen- in 215 nicht umgesetzt Anlegen neuer Grabfelder Entsorgung Abfälle Erneuerung Treppenanlage - in 215 nicht umgesetzt Pflege Gemeinschaftsgräber Geräte, Ausstattung, Einrichtung : Ersatzbeschaffung Gesangsbücher, Lampe, Ständer

149 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 762 Öffentliche Waagen Einnahmen 159 Vermischte Einnahmen 2, Bewirtschaftungskosten ,46 DR: Unterabschnitt: 762 Einnahmen 2, ,46 Überschuss/Zuschuss(-) ,58

150 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 763 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen Einnahmen 141 Pacht für Anschlagstellen ,9 3 Unterabschnitt: 763 Einnahmen ,9, Überschuss/Zuschuss(-) ,9

151 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 765 Alte Strickfabrik Einnahmen 11 Benutzungsgebühren , Mieten , Nebenkosten aus Vermietung , Nutzung gemeindliche Einrichtungen 3 3, 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,8 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,98 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude /Baul. Anlagen ,3 DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 75 75, DR: Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren ,3 DR: Datenverarbeitung 45, DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 765 Einnahmen , ,17 Überschuss/Zuschuss(-) ,88

152 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 765 Alte Strickfabrik Erläuterungen zu 765 Erläuterungen Benutzungsgebühren Erhöhung aufgrund geplanter neuer Gebührenordnung SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch verringert sich die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Wartungsarbeiten an technischen Anlagen (gehört unter 54) 16. Allgemeine Reparaturen Malerarbeiten Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen Erhöhung um Anteil Wartungskosten, der bislang unter 51 ausgewiesen war. 57 Verbrauchs- und Betriebsmittel Neu ab Abschreibungen Erhöhung um den Anteil Hort Factory, der bis 215 im UA 46 ausgewiesen wurde. 685 Verzinsung des Eigenkapitals Erhöhung um den Anteil Hort Factory, der bis 215 im UA 46 ausgewiesen wurde.

153 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 767 Strudelbachhalle Weissach Einnahmen 11 Benutzungsgebühren , Nebenkosten aus Vermietung , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,32 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,63 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Pacht für Parkplatz , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,22 DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 75 75, DR: Versicherungen ,12 DR: Geschäftsaufwand , Post- und Fernmeldegebühren ,96 DR: Datenverarbeitung 45, DR: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 767 Einnahmen , ,93 Überschuss/Zuschuss(-) ,7

154 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 767 Strudelbachhalle Weissach Erläuterungen zu 767 Erläuterungen Benutzungsgebühren Erhöhung aufgrund geplanter neuer Gebührenordnung SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Erhöhung, da ab 216 die Personalkosten der Hausmeister direkt bei der jeweiligen Einrichtung ausgewiesen werden. Dadurch entfällt die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (6794). 51 Gebäudeunterhaltung davon Allgemeine Reparaturen Beschichtung Hallenboden Malerarbeiten Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Präsentationsmaterialien Ersatz Kücheninventar Technisches Bühnenmaterial Verbrauchs- und Betriebsmittel Neu ab 216

155 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7671 Festhalle Flacht Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Nutzung gemeindliche Einrichtungen , 3 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,5 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,83 DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel 5 5, DR: Versicherungen ,56 DR: Post- und Fernmeldegebühren ,27 DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement ,22 3 Unterabschnitt: 7671 Einnahmen , ,31 Überschuss/Zuschuss(-) ,59 Erläuterungen zu 7671 Erläuterungen Gebäudeunterhaltung davon Sanierung Abwasseranschlussleitung 12. Allgemeine Reparaturen Geländer 2.5 Wartung an haustechnischen Anlagen (künftig unter 54) Verbrauchs- und Betriebsmittel 5 5 Neu ab 216

156 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7672 Festhalle Weissach Alt Einnahmen 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Ersätze und ähnl. Einnahmen ,54 27 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,62 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung 541, Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,49 DR: Versicherungen ,56 DR: Post- und Fernmeldegebühren ,59 DR: Allgemeine Verw.kostenbeiträge 6.12, Inanspruchnahme Bauhof 51, Inanspruchnahme Gebäudemanagement ,17 3 Unterabschnitt: 7672 Einnahmen , ,98 Überschuss/Zuschuss(-) ,44 Erläuterungen zu 7672 Nach Abriss der Festhalle im April 216 entstehen keine weiteren Einnahmen und. Erläuterungen Gebäudeunterhaltung 6. Elektroprüfungen und daraus folgende Maßnahmen

157 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 769 Backhäuser Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen 2 4, Gebäudeunterhaltung ,16 DR: Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,82 DR: Versicherungen ,9 DR: Inanspruchnahme Bauhof 28,9 2 Unterabschnitt: 769 Einnahmen 2 4, ,16 Überschuss/Zuschuss(-) ,84 Erläuterungen zu 769 Erläuterungen Gebäudeunterhaltung davon Weissach: Unterhaltungspauschale Flacht: Unterhaltungspauschale

158 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 771 Bauhof Einnahmen 14 Mieten , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Kostenersätze für Bauhofleistungen , Ersätze Schadensfälle , Lohn- und Kostenersatz von Vorhaben ,66 3 des Vermögenshaushalts 162 Lohn-und Kostenersatz des Landkreises 6.499,4 3 für Wertstoffhof 165 Verw.kostenbeitrag EigB 13., 3 Wasserversorgung 169 Allgemeine Verw.kostenbeiträge 5.752, Lohn- und Kostenersatz für Aufwendungen des Bauhofs ,39 3 SN:4 Personalkosten Personalnebenausgaben , 3 51 Gebäudeunterhaltung ,6 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,6 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Gerätemieten/Leasing , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,79 DR: Haltung von Fahrzeugen , Dienst- u. Schutzkleidung, Pers ,77 44 Ausrüstung 562 Aus- und Fortbildung , Verbrauchs- und Betriebsmittel (Benzin, Diesel uä.) , Versicherungen ,83 DR: Schadensfälle , DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,5 DR: Dienstfahrten , Vermischte 5.887, Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Gebäudemanagement , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 Unterabschnitt: 771 Einnahmen , ,63 Überschuss/Zuschuss(-) ,5

159 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 771 Bauhof Erläuterungen zu 771 Die Verteilung des Bauhofaufwandes auf die einzelnen Unterabschnitte ist in Anlage 1 zum Haushaltsplan dargestellt. Erläuterungen Mieten Vermietung Geschirrmobil, WC-Wagen - wurden bis 215 im UA 366 Heimatpflege ausgewiesen. 155 Kostenersätze für Bauhofleistungen Der Verw.kostenbeitrag EigB Wasserversorgung wird ab 215 unter 165 ausgewiesen. 165 Verw.kostenbeitrag EigB Wasserversorgung 13. Entfällt ab 216, da die Personalkosten der Wassermeister direkt im Eigenbetrieb ausgewiesen werden Lohn- und Kostenersatz für Aufwendungen des Bauhofs Verrechnung der Personal-und Sachkosten des Bauhofs vgl. Anlage 1. SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Stellenreduzierung sowie Ausweisung der Personalkosten der Wassermeister direkt im Eigenbetrieb Wasserversorgung Personalnebenausgaben Übernahme Sprudel- und Kaffeekosten für Mitarbeiter des Bauhofes 51 Gebäudeunterhaltung davon Reparatur Abwasserrohre Feuerwehr/ Bauhof 15. Wartung Tore und Beanstandung UVV Allgemeine Reparaturen Ersatz Verglasung Tore - in 215 nicht umgesetzt Umbau Geräte, Ausstattung, Einrichtung davon Motorsägen, Sensen, E-Teile, Zubehör Gerätewartungen Werkzeuge, Schaufeln, Besen

160 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 771 Bauhof Haltung von Fahrzeugen davon Reparaturen an Fahrzeugen Inspektion TÜV, UVV Versicherungen, Mautgebühren Reifen Verschleißteile Schneepflüge - wird künftig im UA 675 Straßenreinigung/ Winterdienst ausgewiesen. Reparatur an WC-Wagen und Geschirrmobil - wurde bislang im UA 366 Heimatpflege ausgewiesen Sanierung Waschbecken - wurde bislang im UA 366 Heimatpflege ausgewiesen Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüstung Anstieg, da Austausch Helme, Warmschutzkleidung, Arbeitsschuhe etc 57 Verbrauchs- und Betriebsmittel davon Verbrauchspauschale Benzin, Diesel Baustoffe Verbrauchsmaterial (Öl, Fett, Schmiermittel) Schrauben und Kleinteile Verbrauchsmittel für das Geschirrmobil - wurde bis 215 im UA 366 Heimatpflege ausgewiesen

161 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 775 Gebäudemanagement Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Verw.kostenbeitrag KommBau GmBH , Lohn-und Kostenersatz für Aufwendungen Gebäudemanagement ,77 3 SN:4 Personalkosten Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Haltung von Fahrzeugen , Dienst-u. Schutzkleidung , Aus- und Fortbildung , Verbrauchs- und Betriebsmittel 1. 1., DR: Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren ,28 DR: Dienstfahrten , Vermischte , Unterabschnitt: 775 Einnahmen , ,6 Überschuss/Zuschuss(-) ,71 Erläuterungen zu 775 Die Verteilung des Aufwandes des Gebäudemanagements auf die einzelnen Unterabschnitte ist in Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt. Ab 216 werden die Personalkosten der Hausmeister und Reinigungskräfte, welche direkt einzelnen Gebäuden zuzuordnen sind, im jeweiligen Unterabschnitt ausgewiesen. Dadurch reduzieren sich die Personalkosten im UA 775. Erläuterungen Verw.kostenbeitrag KommBau GmbH Wurde bislang unter 151 ausgewiesen Lohn- und Kostenersatz für Aufwendungen Gebäudemanagement Verrechnung der Personal- und Sachkosten des Gebäudemanagements vgl. Anlage 2 zum Haushaltsplan.

162 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Einnahmen 14 Jagdpacht , Erstattung vom Land für Landschaftspflege , Erstattungen vom Landkreis für Landschaftspflege , Aufwendungen für Krötenschutz 3 3 1, Aufwendungen für Landschaftspflege , Aufwendungen für OGV-Gartenanlage 1., Aufwendungen für Wildschäden , 3 54 Aufwendungen für Häcksel-/Mulchaktion , Aufwendungen für Steinleseplatz , Entschädigung Landwirte , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , DR: Leader Projekt Heckengäu , Förderung des Streuobstanbaus , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Forst , 3 Unterabschnitt: 78 Einnahmen , ,12 Überschuss/Zuschuss(-) ,12

163 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Erläuterungen zu 78 Erläuterungen Jagdpacht Einnahmen werden künftig im UA 855 ausgewiesen. davon Jagdbezirk Weissach (414 ha Wald, 821 ha Feld) Jagdbezirk Flacht (2 ha Wald, 44 ha Feld) Die Jagdpachrt wurde aufgrund der Westerweiterung Porsche AG für die Jahre 214 und 215 um jährlich 25,-- gemindert. Die Minderung 214 wurde erst in 215 berücksichtigt Erstattungen vom Land für Landschaftspflege Fördermittel Land für Obstbaumschnitt (15 Euro pro Baum) 162 Erstattungen vom Landkreis für Landschaftspflege Fördermittel Landratsamt für Natur und Umwelt 515 Aufwendungen für Landschaftspflege davon Pflegemaßnahmen Lindenallee Friedenshöhe Nachpflegearbeiten in Landschaften Herstellung Heckensaum Aufwendungen für OGV-Gartenanlage 1. Pflegeaufwand Hecke parallel zum OGV-Gelände in Weissach - in 216 kein Heckenschnitt erforderlich Aufwendungen für Häcksel-/Mulchaktion davon Häckseln von Schnittgut Mulchen Aufwendungen für Steinleseplatz Freilegung und Sanierung Steinleseplätze 673 Leader Projekt Heckengäu 3. Mitgliedsbeitrag "Leader Projekt" - wird künftig unter 661 ausgewiesen. 661 Mitgliedsbeiträge davon LEADER Heckengäu e.v.- wurde bisher unter 673 ausgewiesen Lanschaftsschutzerhaltungsverband Förderung des Streuobstanbaus Förderung Obstbaumschnitt

164 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 781 Schafhaltung 54 Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,8 DR: Sonstige sächliche , 4 64 Versicherungen ,71 DR: Vermischte 148,8 4 Unterabschnitt: 781 Einnahmen, ,31 Überschuss/Zuschuss(-) ,31

165 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 782 Zuchttierhaltung 576 Besamungskosten ,4 3 Unterabschnitt: 782 Einnahmen, ,4 Überschuss/Zuschuss(-) ,4

166 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 783 Kelter Einnahmen 151 Ersätze und ähnl. Einnahmen , Gebäudeunterhaltung ,74 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2 2 2, Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,34 DR: Versicherungen ,3 DR:64 3 Unterabschnitt: 783 Einnahmen , ,38 Überschuss/Zuschuss(-) ,6

167 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 785 Feldwege Einnahmen 171 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land- 4.71, Feldwegeunterhaltung , Unterhaltung Wegeränder , Inanspruchnahme Bauhof ,76 3 Unterabschnitt: 785 Einnahmen 4.71, ,5 Überschuss/Zuschuss(-) ,79 Erläuterungen zu 785 Erläuterungen Feldwegeunterhaltung Lais aufschottern, Aufbau verdichten Aufbau, Bankette abfräsen 514 Unterhaltung Wegeränder davon Aufwendungen für Pflegemaßnahmen/ Naturdenkmale 5. Aufwendungen für Wegeränder und Heckenschnitt entlang Feldwegen

168 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 57 Aufwand f. Freizeit, Erholung und Fremdenverkehr , DR: Geschäftsausgaben , Unterabschnitt: 79 Einnahmen, ,3 Überschuss/Zuschuss(-) ,3 Erläuterungen zu 79 Erläuterungen Aufwand f. Freizeit, Erholung und Fremdenverkehr Sanierung Walderlebnispfad

169 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 797 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 65 Geschäftsaufwand , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übrige Bereiche ,8 2 Unterabschnitt: 797 Einnahmen, ,1 Überschuss/Zuschuss(-) ,1 Erläuterungen zu 797 Erläuterungen Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -übrige Bereiche davon Zuschuss Verband Region Stuttgart "Wöhr-Linie 634" Förderung 4-Fahrten-Ticket

170 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81 Versorgungsunternehmen Einnahmen 21 Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil , Konzessionsabgaben , Konzessionsabgabe Strom , Konzessionsabgabe Gas , Vermischte 6,89 2 Unterabschnitt: 81 Einnahmen ,16 6,89 Überschuss/Zuschuss(-) ,27 Erläuterungen zu 81 Erläuterungen Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil Gewinnausschüttung Neckar-Elektrizitätsverband und Solar-Bürger-Aktiv II GbR 22 Konzessionsabgaben Die Einnahmen der Konzessionsabgaben werden ab 215 getrennt nach Strom und Gas ausgewiesen. 221 Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas

171 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 816 Biomasse-HKW Weissach Einnahmen 1693 Kostenersätze für Wärmelieferung , Unterhaltung der Anlagen , DR: Unterhaltung der techn. Anlagen , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen 5, DR: Verbrauchs- und Betriebsmittel , Inanspruchnahme Gebäudemanagement ,33 3 Unterabschnitt: 816 Einnahmen , ,94 Überschuss/Zuschuss(-), Erläuterungen zu 816 Erläuterungen Kostenersätze für Wärmelieferung Der Aufwand für das Biomasse-HKW Weissach wird aufgrund der Flüchtlingsunterbringung in Sporthalle I im Jahr 216 mit 6 % auf die Heckengäusporthallen (UA 561) und mit 4 % auf die GMS Ferdinand-Porsche-Schule (UA 282) verteilt. Im Jahr 217 erfolgt die Aufteilung zu gleichen Teilen. 51 Unterhaltung der technischen Anlagen Erhöhung in 216, da Reparatur Holzhackschnitzelwerk

172 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8165 Biomasse-HKW Flacht 54 Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen 119, DR: Unterabschnitt: 8165 Einnahmen, 119, Überschuss/Zuschuss(-) -119,

173 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 817 Betrieb von Photovoltaikanlagen Einnahmen 13 Entgelte Stromlieferung , Bewirtschaftung Photovoltaikanlagen 2. 2., DR: Inanspruchnahme Gebäudemanagement , 3 Unterabschnitt: 817 Einnahmen , , Überschuss/Zuschuss(-) ,

174 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 85 Land und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 855 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald Einnahmen 131 Holzerlöse , Brennholz , Erlöse aus Nebennutzungen , Erlöse Energieholz , Jagdpacht , Ersätze und ähnl. Einnahmen , Erstattung Inanspruchnahme Forst , Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land ,4 32 SN:4 Personalkosten Bereitstellung von Energieholz , Holzfällung und -aufbereitung , Waldwegeunterhaltung , Kulturkosten , Waldschutz , Bestandspflege , Pflanzschule , Unterhaltung von Erholungseinrichtungen , Verkehrssicherung , Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude /Baul. Anlagen , Haltung von Fahrzeugen , Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst , Aus- und Fortbildung , Verbrauchs- und Betriebsmittel 3. 3., Sächliche Zweckausgaben für 2.5, 32 Weihnachtsbaumverkauf 636 Aufwand Weihnachtsbaumverkauf , Versicherungen ,99 DR: Post- und Fernmeldegebühren ,28 DR: Dienstreisen , Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine ,34 DR:661 2 und dgl Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ,69 DR: Aufwendungen für die Holzarten- 1., 32 Lehrschau 668 Vermischte , Forstverw. Kostenbeitrag an das Land , Tätigkeiten der Holzverkaufsstelle 3. 3., Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof ,3 3 Unterabschnitt: 855 Einnahmen , ,22 Überschuss/Zuschuss(-) ,16

175 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 85 Land und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 855 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald Erläuterungen zu 855 Erläuterungen Jagdpacht Einnahmen wurden bislang im UA 78 ausgewiesen. davon Jagdbezirk Weissach (414 ha Wald, 821 ha Feld) Jagdbezirk Flacht (2 ha Wald, 44 ha Feld) Die Jagdpacht wurde aufgrund der Westerweiterung Porsche AG für die Jahre 214 und 215 um jährlich 25,-- gemindert. Die Minderung 214 wurde erst in 215 berücksichtigt Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - Land Erhöhung in 215 durch Zuschuss Regierungspräsidium Tübingen aus Fond Aufbauhilfe Land- und Forstwirtschaft für Hochwasserschäden Holzfällung und -aufbereitung Erhöhung in 215 aufgrund Beseitigung der Sturmschäden "Orkan Niklas". 513 Waldschutz Erhöhung in 215 aufgrund Beseitigung der Sturmschäden "Orkan Niklas". 57 Verbrauchs- und Betriebsmittel Neu ab 216

176 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Einnahmen 14 Mieten , Pachtgelder , Nebenkosten ,68 31 SN:4 Personalkosten Gebäudeunterhaltung ,8 DR: Unterhaltung der Außenanlagen ,1 DR: Geräte, Ausstattung, Einrichtung , Bewirtschaftung Gebäude / Baul. Anlagen ,65 DR: Aus- und Fortbildung 4 4, Versicherungen ,47 DR: Schadensfälle , DR: Geschäftsausgaben , Post- und Fernmeldegebühren ,65 DR: Gerichts- und Anwaltskosten , DR: Beitrag landwirtsch. Berufsgenossenschaft 5, DR: Beitrag landwirtschaftliche ,35 3 Berufsgenossenschaft 668 Vermischte 5 481, Allgemeine Verw.kostenbeiträge , Inanspruchnahme Bauhof , Inanspruchnahme Gebäudemanagement ,55 3 Unterabschnitt: 88 Einnahmen , ,47 Überschuss/Zuschuss(-) ,17

177 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Erläuterungen zu 88 Erläuterungen Pachtgelder davon Pacht Nutzung Landwirtschaftsflächen für Erdaushub Sonstige Pachtgelder SN: 4 Sammelnachweis Personalkosten Ab 216 werden die Personalkostenanteile für die Liegenschaften direkt im Unterabschnitt ausgewiesen. Dadurch reduzieren sich die Allgemeinen Verwaltungskostenbeiträge (679). 51 Gebäudeunterhaltung davon Jahnstraße Seutterhalle Dachsanierung vollflächig laut Beschluss TA - in 215 nicht umgesetzt - wird im VmH ausgewiesen. 65. Porschestr. 6 Brandschutzeinrichtungen - Rest Allgemeine Unterhaltung kommunaler Gebäude Bahnhofstraße 2 5. Bahnhofstraße Jahnstraße Jahnstraße 3/ Hirschstraße Iptinger Straße Unterhaltung der Außenanlagen davon Gemeinschaftshof Porschestraße 14/16/18 - wird im VmH ausgewiesen. 3. Allgemeine Unterhaltungskosten

178 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 9 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Unterabschnitt 9 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Einnahmen 1 Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , Hundesteuer , Investistionspauschale , Fam. Leistungsausgl. nach 29a FAG , 3 81 Gewerbesteuerumlage , Finanzausgleichsumlage , Kreisumlage , Umlage Regionalverband ,36 3 Unterabschnitt: 9 Einnahmen , ,19 Überschuss/Zuschuss(-) ,54

179 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 9 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Unterabschnitt 9 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Erläuterungen zu 9 Erläuterungen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die ab 215 geltenden neuen Schlüsselzahlen berücksichtigt. Danach ergibt sich folgende Berechnung: 216: Euro (Gesamtaufkommen)x,929 (Schlüsselzahl) = Euro 217: Euro (Gesamtaufkommen)x,929 (Schlüsselzahl)= Euro 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab dem Jahr 215 neu festgesetzt. Danach ergibt sich folgende Berechnung: 216: 64.. Euro (Gesamtaufkommen) x,36298 (Schlüsselzahl) = Euro 217: Euro (Gesamtaufkommen) x,36298 (Schlüsselzahl) = Euro 91 Familienleistungsausgleich nach 29a FAG Familienleistungsausgleich: 216: Euro x,929 (Schlüsselzahl) = Euro 217: Euro x,929 (Schlüsselzahl) = Euro 81 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage: 216: 1.5. Euro Gewerbesteuer : 34 v.h. Hebesatz x 69 v.h. Umlagesatz = Euro abzüglich erstattete Gewerbesteuerumlage 215 ( Euro) Daraus ergibt sich für 216 ein negativer Ansatz i.h.v Euro 217: 1.5. Euro Gewerbesteuer : 34 v.h. Hebesatz x 69 v.h. Umlagesatz = Euro 831 Finanzausgleichsumlage FAG-Umlage: 216: Euro Steuerkraftsumme x 31,58 v.h. Umlagesatz = Euro 217: Euro Steuerkraftsumme x 32, v.h. Umlagesatz = Euro 832 Kreisumlage Kreisumlage: 216: Euro Steuerkraftsumme x 39 v.h. Umlagesatz = Euro 217: Euro Steuerkraftsumme x 39 v.h. Umlagesatz = Euro

180 Verwaltungshaushalt 216 / 217 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Rechnung 214 DK - Ring Amt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen 28 Zinseinnahmen , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , 3 28 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt , Deckungsreserve für Personalausgaben 1., Auflösung Beiträge Dritter , 3 88 Zinsausgaben -Kreditmarkt , Deckungsreserve 1. 1., 3 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt , 3 Unterabschnitt: 91 Einnahmen , ,5 Überschuss/Zuschuss(-) ,48 Erläuterungen zu 91 Erläuterungen Deckungsreserve für Personalausgaben 1. Deckungsreserve Personalausgaben gemäß 11 Nr. 2 GemHVO 85 Deckungsreserve Deckungsreserve gemäß 11 Nr. 2 GemHVO zur Deckung über- und außerplanmäßigen im Verwaltungshaushalt.

181 V E R M Ö G E N S H A U S H A L T für die Haushaltsjahre 216 / 217

182

183 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt 217 Allgemeine Verwaltung Abschnitt Gemeindeorgane Gemeindeorgane Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,15 des Anlagevermögens 1 Unter- abschnitt: Einnahmen 1., ,15 Über-/Zuschuss(-) ,15

184 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Hauptverwaltung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 328 Rückzahlung der , Arbeitgeberdarlehen Erwerb von beweglichen Sachen ,43 2 des Anlagevermögens 9451 Medienanlage Großer Sitzungssaal , Umbaumaßnahmen Briefkästen 1., 4 Unter- 2 abschnitt: Einnahmen , ,33 Über-/Zuschuss(-) ,33

185 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Allgemeine Verwaltung Abschnitt 3 Finanzverwaltung Finanzverwaltung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 3 Unter- 3 abschnitt: Einnahmen 1., 1. 1., Über-/Zuschuss(-) ,

186 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Allgemeine Verwaltung Standesamt und Wahlen Abschnitt 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 497,27 des Anlagevermögens 27 Unter- 5 abschnitt: Einnahmen, 497,27 Über-/Zuschuss(-) -497,27

187 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,84 3 des Anlagevermögens 9351 Software und Geräte 1. 3., 3 Zeiterfassung 9352 Erwerb von Lizenzen 6., 3 Unter- 6 abschnitt: Einnahmen 2., ,84 Über-/Zuschuss(-) ,84 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon Umstellung XP-Rechner auf Windows Ersatzbeschaffungen Software und Geräte Zeiterfassung davon Aida Rathaus 3. Aida Außenstellen 1.

188 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1.5, des Anlagevermögens - EDV Unter- 11 abschnitt: Einnahmen 1., , Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Öff. Ordnung davon Geschwindigkeitstafeln 25. Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV 1.5 Ersatzbeschaffung von drei Scannern aufgrund Softwareumstellung Bürgerbüro

189 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt 1 Abschnitt 13 Feuerschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 345 Einnahmen aus der Veräußerung 2.16, von beweglichen Sachen 3614 Zuweisung vom Land für HLF 9., 2/ Spenden 2., Erwerb von beweglichen Sachen ,54 des Anlagevermögens 9351 Ersatzbeschaffung 55., Löschfahrzeug HLF 2/ Ersatzbeschaffung 55., Einsatzuniformen 9353 Ersatzbeschaffung Helme 25., Ersatzbeschaffung Rettungsgurte 6., Neubau Garagen 41., Feuerwehrmagazin Weissach 965 Baumaßnahme 1., Löschwasserentnahmestelle Bachstraße 966 Baumaßnahme 1., Löschwasserentnahmestelle Burgmühle Unter- 13 abschnitt: Einnahmen , ,54 Über-/Zuschuss(-) ,54 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Spenden 2. Spende für Umbau Einsatzwagen Feuerwehr 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon Neuanschaffung von Atemschutzflaschen 25. Ersatzbeschaffung von zwei Ex/OX/Co-Warngeräten 5. Sonstiges Ersatzbeschaffung Helme 25. Ersatzbeschaffung nach 1 Jahren notwendig 9354 Ersatzbeschaffung Rettungsgurte 6. Ersatzbeschaffung nach 1 Jahren notwendig

190 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Schulen 217 Grundschule Flacht Abschnitt 21 Grund und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Schule 961 Maßnahmen Außenanlagen 15., 4 Unter- 211 abschnitt: Einnahmen 2., , Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schule davon Laptop Rektorat 1.5 Beamer Musiksaal und DVD-Player für Medienraum 1. Dokumentenkamera 1. 5 Experimentierbox "Wind und Wetter" 6 Papierschubkastenschrank Maßnahmen Außenanlagen 15. Generalsanierung Spielgeräte Schulhof

191 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Schulen 217 Grund und Hauptschule Weissach Abschnitt 21 Grund und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,47 des Anlagevermögens 94 Erweiterung d. Ferd. - Porsche ,36 Schule Unter- 215 abschnitt: Einnahmen, ,83 Über-/Zuschuss(-) ,83 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Aufgrund der Änderung der Schulform zur Gemeinschaftsschule Ferdinand-Porsche werden die Planansätze nach der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, die bisher im Unterabschnitt 215 geführt wurden, künftig im Unterabschnitt 282 dargestellt.

192 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Schulen 217 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl Gemeinschaftsschule Weissach Ferdinand-Porsche-Schule 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 361 Zuweisungen vom Land 5. 3., Erweiterung der Gemeinschaftsschule Erwerb von beweglichen Sachen 75, des Anlagevermögens - Gebäudemanagement 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Schule 941 Umbau und Einrichtung neuer 19., NWA-Raum 943 Projektsteuerung Erweiterung GMS , Erweiterung der , Gemeinschaftsschule 945 Errichtung und Rückbau , Stellflächen Schulcontainer 946 Errichtung und Miete , Schulcontainer Unter- 282 abschnitt: Einnahmen , , Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Die Planansätze der Haushaltsstellen bis werden gemäß 18 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen. Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schule davon Erstausstattung Tische und Stühle für Lernbüro Klasse Whiteboard á Regale Lernbüro Beamer Musiksaal 1.2 Tafeln für Klassenzimmer Container á Oktobus-Whiteboard-Teaching Lizenz Nähmaschinentische für Handarbeitsraum 1. Lehrerlaptop 1. Mobiliar im Zeitraum des Umbaus 1.

193 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege Sonstige Kulturpflege 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl Erwerb von Kunstgegenständen ,79 1 Unter- 34 abschnitt: Einnahmen 1., ,79 Über-/Zuschuss(-) ,79

194 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Büchereien/ Volkshochschulen Bibliothek 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl Migration Hard- und Software 5. 2., Umbau Zehntscheuer ,61 4 Unter- 352 abschnitt: Einnahmen, ,61 Über-/Zuschuss(-) ,61

195 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Altenpflegeheime Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,31 des Anlagevermögens 24 Unter abschnitt: Einnahmen 1., ,31 Über-/Zuschuss(-) ,31

196 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Betreutes Wohnen Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 964 Erweiterung Mülleimerplatz 4.5, 43 Unter abschnitt: Einnahmen, 4.5, Über-/Zuschuss(-) -4.5,

197 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Sozialstation Weissach/ Nachbarschaftshilfe 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 367 Zuweisungen und Zuschüsse für 2.875, Investitionen Erwerb von beweglichen Sachen ,19 des Anlagevermögens 2 Unter- 432 abschnitt: Einnahmen , ,19 Über-/Zuschuss(-) ,19 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Spende für Übernahme VW up 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon Übernahme VW up nach Ende Leasingvertrag 5.75 Sonstige bewegliche Sachen

198 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , 4 des Anlagevermögens 941 Neubau Flüchtlingsunterbringung , 4 Unter- 436 abschnitt: Einnahmen 1.5, , Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Neubau Flüchtlingsunterbringung davon Baukosten Planungskosten 2.

199 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Fachbereich Jugend und Bildung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,94 des Anlagevermögens 23 Unter- 46 abschnitt: Einnahmen 1., ,94 Über-/Zuschuss(-) ,94 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz defekte Hardware

200 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Fachbereich Kinder und Familie Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , 23 des Anlagevermögens 9351 Software Easy Kid 14.2, 23 Unter- 464 abschnitt: Einnahmen 5, , Über-/Zuschuss(-) ,

201 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit 214 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN BRUNNENSTRASSE Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,36 des Anlagevermögens - Gebäudemanagement 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Kindergarten 9351 Erwerb von beweglichen Sachen 2., Außenanlagen 961 Maßnahmen Außenanlagen , Unter abschnitt: Einnahmen 2.5, ,36 Über-/Zuschuss(-) ,36 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten davon Krippensportwagen 1.2 Stauraummodule 1.5 Garderobenfachregal, Sofa Erwerb von beweglichen Sachen - Außenanlagen 2. Schirme und Hülsen 961 Maßnahmen Außenanlagen Ersatz Spielgerät Außenanlagen

202 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit 214 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN WEHRKIRCHBEREICH Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,26 des Anlagevermögens - Ortsbauamt 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Kindergarten 945 Sicherheitsmaßnahmen 12., Eingangstür 965 Generalsanierung Spielplatz 35., Kindergarten Wehrkirchbereich Unter abschnitt: Einnahmen 2., ,26 Über-/Zuschuss(-) ,26 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ortsbauamt Sonnenschirme für den Außenbereich - in 215 nicht umgesetzt Resteübertrag aus 215 i.h.v Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten davon Bettenschrank und Matratze 2.5 Wickelgelegenheit 1. Spielteppich Bauecke 5 Sonstiges 1.

203 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERHAUS REGENBOGEN 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1., des Anlagevermögens - Kinderhaus 9351 Erwerb von beweglichen Sachen 5., Außenanlagen 961 Maßnahmen Außenanlagen 2., Unter abschnitt: Einnahmen 2., 6., Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kinderhaus 1. Spielteppiche 9351 Erwerb von beweglichen Sachen Außenanlagen 5. Ersatz Spielgeräte für Außenanlagen (Kletterwand, Spielgerätekombination) - Resteübertrag, da in 215 nicht umgesetzt 961 Maßnahmen Außenanlagen 2. Ersatz Spielgerätekombination (Kletterwand)

204 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit 214 Tageseinrichtungen für Kinder - GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1.1, des Anlagevermögens - Ganztageskrippe Unter abschnitt: Einnahmen, 1.1, Über-/Zuschuss(-) -1.1, Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten 1.1 Turnbank

205 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN LINDENWEG 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Gebäudemanangement 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1., des Anlagevermögens - Kindergarten 96 Sonst. Baumaßnahmen ,8 Außenanlagen 961 Maßnahmen Außenanlagen 1., Unter abschnitt: Einnahmen 1., ,8 Über-/Zuschuss(-) ,8 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten 1. Besprechungstische 961 Maßnahmen Außenanlagen 1. Sonnenschirm

206 Vermögenshaushalt 216 / Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDER- UND FAMILIENZENTRUM VILLA KUNTERBUNT 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,4 des Anlagevermögens - Gebäudemanagement 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Kinderhaus 961 Maßnahmen Außenanlagen 3., Unter abschnitt: Einnahmen 1., ,4 Über-/Zuschuss(-) ,4 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ortsbauamt davon Generalsanierung Fußbodenbelag 4.9 Sonstige bewegliche Sachen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kinderhaus davon Möbel 1. Zwei Spielteppiche 1. Inventar Mittagessen 1. Sofa für Hort Maßnahmen Außenanlagen 3. Generalsanierung Außenanlagen (TÜV-Bericht Liegt vor) 3.

207 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder - FERRY-PORSCHE-KITA 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 361 Zuweisungen vom Land 66., Zuschüsse für Investitionen - 2., Private Unternehmen 368 Beteiligung Dritter , Erwerb von beweglichen Sachen ,73 des Anlagevermögens - Gebäudemanagement 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - KiTa 94 Neubau Kindergarten , Maßnahmen Außenanlagen 5., Unter abschnitt: Einnahmen , ,46 Über-/Zuschuss(-) ,46 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - KiTa davon Spielteppiche 1. Kleinkindstühle 7 Fallschutzmatten 55 Werkbank Maßnahmen Außenanlagen 5. Sonnenschutz, fest installiert in Hülsen

208 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder - HORT F.-P.-SCHULE WEISSACH 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,5 des Anlagevermögens - Betriebsmeisterei 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens - Hort Unter abschnitt: Einnahmen 2., ,5 Über-/Zuschuss(-) ,5 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hort Ausstattung Hort durch Erweiterung Räumlichkeiten

209 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Spielstuben Weissach und Flacht Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 96 Sonstige Baumaßnahmen 3.15,11 41 Unter abschnitt: Einnahmen, 3.15,11 Über-/Zuschuss(-) -3.15,11

210 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 367 Zuweisungen und Zuschüsse für 8.5, Inv. u. -Fördermaßnahmen -übr. Ber Rückzahlung Baukindergeld 2., Zuweisungen und Zuschüsse für , Investitionen -übr.ber Baukindergeld , Unter- 47 abschnitt: Einnahmen , , Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Zuweisungen und Zuschüsse für Inv. u. Fördermaßnahmen - übr. Ber Rückflüsse aus Eigenschadenversicherung 368 Rückzahlung Baukindergeld 2. Rückzahlungen aufgrund vorzeitigem Verkauf der Immobilie oder Wegzug aus der Gemeinde. 987 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zuschüsse für Bauvorhaben und Beschaffungen an Vereine 9871 Baukindergeld Der Zuschuss wurde mit Beschluss des GR zum eingestellt. Ab dem ist keine Antragstellung mehr möglich. Die Auszahlung bewilligter Fälle erfolgt nach der Richtlinie erst nach Vorlage der melderechtlichen Bestätigung über den Einzug in das geförderte Objekt.

211 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Heckengäusporthallen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 362 Zuweisung für Investitionen - 6., Landratsamt Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 9354 Erwerb von beweglichen Sachen 6., des Anlagenvermögens - Flüchtlingsunterbringung Unter- 561 abschnitt: Einnahmen 1. 6., 7. 4., Über-/Zuschuss(-) ,

212 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Sporthalle Flacht Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 31-5 Unter abschnitt: Einnahmen 1., , Über-/Zuschuss(-) ,

213 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Sportplätze Flacht und Weissach Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,58 41 des Anlagevermögens 964 Sanierung Kunstrasenspielfeld 339, Baumaßnahmen 1. 6., 4 Bachvolleyballspielfeld 9611 Errichtung Unterstellplätze für 15., 4 Pflegegeräte Unter- 562 abschnitt: Einnahmen 2., ,92 Über-/Zuschuss(-) ,92 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon Weissach: Pflegegeräte Flacht: Pflegegeräte Beide: Vertikutierer mit Einsammler Baumaßnahmen Beachvolleyballspielfeld davon Errichtung Ballschutzzaun Anbau Schleppdach 2.

214 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park und Gartenanlagen Öffentliche Grünflächen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 961 Herstellung neuer Grünflächen Flacht , Herstellung neuer Grünflächen , Weissach Unter- 58 abschnitt: Einnahmen 16., ,48 Über-/Zuschuss(-) ,48

215 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park und Gartenanlagen Kinderspielplätze Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb Spielgeräte , Erneuerung Kinderspielplätze , Sonstige Baumaßnahmen ,2 Spielplätze Kirschbaum-/ Mirabellenbaumweg 44 Unter- 581 abschnitt: Einnahmen 2., ,73 Über-/Zuschuss(-) ,73 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb Spielgeräte davon Umsetzung Spielplatzkonzeption und Ersatzbeschaffung

216 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Vorbergblickhütte Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 96 Neubau eines WC-Gebäudes 35., 44 Unter- 59 abschnitt: Einnahmen, 35., Über-/Zuschuss(-) -35.,

217 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 6 Bauverwaltung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,7 des Anlagevermögens 4 Unter- 6 abschnitt: Einnahmen 1., ,7 Über-/Zuschuss(-) ,7 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon Sonstige bewegliche Sachen Büroausstattung Vorzimmer Ortsbauamt 3.55

218 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 367 Zuweisungen und Zuschüsse für , Investitionen von privaten Unternehmen EZW Allgemeine Erweiterung 75., Zuschüsse für energieeffizientes 1. 3., 4 Bauen 9861 Förderung von Solar- 1., 41 Anlagen/Zisternen 988 Förderung von Solaranlagen und , 4 Zisternen 9882 Zuschüsse für Dachdämmung , 41 Unter- 61 abschnitt: Einnahmen , , Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. von privaten Unternehmen Kostenersätze gegenüber der Fa. Porsche AG - werden ab 216 im ShV abgewickelt 988 Förderung von Solaranlagen und Zisternen Der Zuschuss wurde mit Beschluss des GR zum eingestellt. Ab dem ist keine Antragstellung mehr möglich. Im Jahr 216 erfolgt die Auszahlung der beantragten Zuschüsse nach Fertigstellung.

219 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Dorfsanierung Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 3611 Rückzahlung Dritter a. erhaltenen 14.4, Zuw. und Zuschüssen vom Land Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte Flacht 1., 961 Sanierungsmaßnahmen , Pfarrstraße/ Krautgärten 9611 Sanierungsmaßnahmen Flacht 5., Bergstraße 9612 Sanierungsmaßnahmen Komm , Sanierungsprogramm Unter- 615 abschnitt: Einnahmen , , Über-/Zuschuss(-) ,

220 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 63 Gemeindestraßen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 35 Erschließungsbeitr. Sonst ,74 Veranlagungen 357 Erschließungsbeiträge Hohweg 2.882, Zuweisungen vom Land OD Flacht , Zuweisung vom Land für 39., Umgestaltung Porschestraße 951 Straßenbau Allgemeine ,83 Maßnahmen Straßenbau Mörike-/Biegelstraße , Straßenbau Bismarckstraße 333, Straßenbau Silcherweg/Eberd.Str. 3.34, Straßenbau Hohweg/Wiesenweg 1.215, Straßenbau Kirchstraße , Straßenbau Kirchbergstraße , Straßenbau Vogelsangweg 9., Straßenbau Seestraße 5.7, Straßenbau K , Straßenbau Umgestaltung , Porschestraße Straßenbau Ortseingang West , Straßenbau Ortsdurchfahrt Flacht , Straßenbau Verbindung 2., Strudelbachtal- Strudelbachhalle Straßenbau Buchenstraße 94.5, Erschließung Sonnenhalde 55., Erschließung Kirchbergstraße , Platzgestaltung Heimatmuseum/ 4. 4., Rathausstraße 9551 Platzgestaltung Rathausstraße/ , Leonberger Straße 964 Treppenanlage Eichen ,36 /Buchenstraße 965 Sonst. Baumaßnahmen 2.47,88 Trockensteinmauer Mönsheimer Straße Unter- 63 abschnitt: Einnahmen , ,66 Über-/Zuschuss(-) ,9

221 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 63 Gemeindestraßen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Zuweisung vom Land OD Flacht Landeszuschuss für Generalsanierung Ortsdurchfahrt Flacht 9519 Straßenbau Umgestaltung Porschestraße Maßnahmen wird in 216 / 217 umgesetzt Straßenbau Ortsdurchfahrt Flacht davon Planung, Vermessung 3. Umsetzung der Maßnahmen 2. 8.

222 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenbeleuchtung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 96 Aufrüstungsmaßnahmen auf Light Control , Erwerb des Leitungsnetzes , Weissach Unter- 67 abschnitt: Einnahmen 12.5, ,51 Über-/Zuschuss(-) ,51 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Aufrüstungsmaßnahmen auf Light Control davon Beleuchtungsmasten sowie Fußweg Feuersee bis Leonberger Straße 27. Vorschaltgeräte, Module

223 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenreinigung/ Winterdienst Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 44 Unter- 675 abschnitt: Einnahmen 3.5, , Über-/Zuschuss(-) ,

224 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe, Wasserbau Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 3614 Zuweisungen vom Land 37., Renaturierung Strudelbach Oberlauf 3611 Rückzahlung Kapitalumlage ZV , HWS Strudelbachtal Kapitalumlage ZV HWS 19.7,72 4 Strudelbachtal 962 Sickerbecken Neue Wiesen/ Biotop 33.5, Regenrückhaltung Porschestraße/ ,43 41 Fahrnet 964 Landschaftsbauarbeiten 11., Schlupfbachrenaturierung 965 Umgestaltung Feuersee Flacht , Umsetzung der Gewässer , Entwicklungsplanung 968 Renaturierung Strudelbach , Oberlauf 969 Generalsanierung Brücke , 41 Burgmühle 983 Investitionskostenumlage ZV HWS , 3 Strudelbachtal Unter- 69 abschnitt: Einnahmen , ,27 Über-/Zuschuss(-) ,27 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Regenrückhaltung Porschestraße/Fahrnet : Planung; : Bau 969 Generalsanierung Brücke Burgmühle Komplette Sanierung nach Vorgabe HQ 1 und Freibord aufgrund Unterspülung. 983 Kapitalumlage ZV HWS Strudelbachtal Wurde bislang unter 933 ausgewiesen.

225 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 7 Abwasserbeseitigung Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 35 Entwässerungsbeiträge ,51 Einzelveranlagungen 362 Zuweisungen vom Landkreis 25., Zuweisungen von Gemeinden , Zuweisungen von prvaten 2.5, Unternehmen 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,86 des Anlagevermögens 9351 Erwerb von beweglichen Sachen ,31 Anlagentechnik RÜB Sandweg 9352 Erwerb von beweglichen Sachen ,66 Steueranlagen RÜB Porsche 9353 Erwerb von beweglichen Sachen 5., Belüftungssystem Belebungsbecken 9357 Erwerb von beweglichen Sachen ,86 2. Rechen, Geröllfang, MID, Zulaufschieber 9359 Erwerb von bewegl. Sachen 1., Rechenanlage RÜB Sandweg/Porschebecken 943 Betonsanierungen , Erneuerungen Kläranlage , 4 95 Tiefbaumaßnahmen Allgemeine ,29 Maßnahmen 9561 Tiefbaumaßnahmen 27.17,74 Bismarckstraße 9574 Tiefbaumaßnahmen Kirchstraße , Tiefbaumaßnahmen 16., Vogelsangweg 958 Tiefbaumaßnahmen Verlängerung , Hohweg/Hohweg 9581 Tiefbaumaßnahmen K , Tiefbaumaßnahmen OD Flacht , Tiefbaumaßnahmen Buchenstraße 82., Tiefbaumaßnahmen Eichenstraße 66., Tiefbaumaßnahmen Heidestraße 1.4, Kanalaufdimensionierung Otto , Mörike-Weg 9599 Tiefbaumaßnahmen , Aidenbergsteige 9511 Erschließung Sonnenhalde 3., Erschließung Kirchbergstraße , Grabenlose Kanalsanierungen , Schlammfaulung ,

226 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 7 Abwasserbeseitigung Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Unter- 7 abschnitt: Einnahmen , ,99 Über-/Zuschuss(-) ,48 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Zuweisungen von Gemeinden Abwasseranteil Stadt Rutesheim für Investitionen 935 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung beweglicher Anlagegüter (Pumpen, etc.) 9353 Erwerb von bewegl. Sachen Belüftungssystem Belebungsbecken 5. Zwei Belüftermatten, Nachrüstung Ammonium-Sonde 9357 Erwerb von bewegl. Sachen 2. Rechen, Geröll, MID, Zulaufschieber Siehe SV 15/ Schlammfaulung Gundsatzbeschluss in 213

227 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 963 Altablagerung Sandgrube, ,7 Teilsanierung 41 Unter- 72 abschnitt: Einnahmen 8., ,7 Über-/Zuschuss(-) ,7

228 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 75 Bestattungswesen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 2.914,7 44 des Anlagevermögens 953 Aufwertung Friedhof Weissach 92.25, Aufwertung Friedhof Flacht , Sonst. Baumaßnahmen 12.9,48 44 Urnenwand Weissach Unter- 75 abschnitt: Einnahmen, ,2 Über-/Zuschuss(-) ,2 Erläuterungen / Gliederung Die Planansätze des Vermögenshaushaltes für die Friedhöfe Weissach und Flacht werden ab 215 wie bereits im Verwaltungshaushalt getrennt in den Unterabschnitten 751 Friedhof Weissach und 752 Friedhof Flacht dargestellt.

229 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 75 Bestattungswesen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Weissach (Alter Friedhof) 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1.5, 44 des Anlagevermögens 962 Baumaßnahmen Außenanlagen 18., 4 Unter- 751 abschnitt: Einnahmen 1.5, 18., Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Die Planansätze des Vermögenshaushaltes für die Friedhöfe Weissach und Flacht werden ab 215 wie bereits im Verwaltungshaushalt getrennt in den Unterabschnitten 751 Friedhof Weissach und 752 Friedhof Flacht dargestellt. Erläuterungen Baumaßnahmen Außenanlagen 18. Für Urnenstelen Gemeinschaftsgräber

230 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 75 Bestattungswesen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Flacht 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1.5, 44 des Anlagevermögens 954 Aufwertung Friedhof Flacht 5., Sonstige Baumaßnahmen - Garage 7., 41 Unter- 752 abschnitt: Einnahmen 1.5, 57., Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Die Planansätze des Vermögenshaushaltes für die Friedhöfe Weissach und Flacht werden ab 215 wie bereits im Verwaltungshaushalt getrennt in den Unterabschnitten 751 Friedhof Weissach und 752 Friedhof Flacht dargestellt.

231 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Alte Strickfabrik 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 31-5 Unter- 765 abschnitt: Einnahmen 1.5, , Über-/Zuschuss(-) ,

232 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Strudelbachhalle Weissach 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , des Anlagevermögens 31-5 Unter- 767 abschnitt: Einnahmen 2., , Über-/Zuschuss(-) ,

233 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Festhalle Flacht 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,64 des Anlagevermögens 31-5 Unter abschnitt: Einnahmen 1., ,64 Über-/Zuschuss(-) ,64

234 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , 44 des Anlagevermögens 96 Sonstige Baumaßnahmen Carports ,64 44 Unter- 771 abschnitt: Einnahmen 5., ,64 Über-/Zuschuss(-) ,64

235 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Gebäudemanagement 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen 1., des Anlagevermögens 43 Unter- 775 abschnitt: Einnahmen 1.,, Über-/Zuschuss(-) -1.,

236 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Förderung der Land- und Forstwirtschaft 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 963 Ausgleichsmaßnahmen für Lärmschutzwall , 9631 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 33., Reutäcker Unter- 78 abschnitt: Einnahmen 3.5, , Über-/Zuschuss(-) ,

237 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Schafhaltung 214 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 962 Schafstall Weissach Wasser- und 13.42,7 Stromanschluss 41 Unter- 781 abschnitt: Einnahmen, 13.42,7 Über-/Zuschuss(-) ,7

238 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 367 Zuweisungen und Zuschüsse für 59.88,43 Inv. u. -Fömaßn. -übr. Ber Sonst. Baumaßnahmen ,29 Lärmschutz A 8 41 Unter- 81 abschnitt: Einnahmen 59.88, ,29 Über-/Zuschuss(-) ,14

239 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 93 Kapitaleinlagen , 3 Unter- 815 abschnitt: Einnahmen 2.., 4.., Über-/Zuschuss(-) , Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Kapitaleinlagen 2.. Kapitalaufstockung an Eigenbetrieb Wasserversorgung Weissach aufgrund Unterfinanzierung.

240 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 85 Land und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. 935 Erwerb von beweglichen Sachen , 32 des Anlagevermögens - Forst 935 Erwerb von beweglichen Sachen 2., des Anlagevermögens - EDV 95 Waldwegeneubau , Neubau eines Forstbetriebshofes 2., 4 Unter- 855 abschnitt: Einnahmen 1., ,87 Über-/Zuschuss(-) ,87 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Forst davon Anbau-Seilwinde - Planansatz wurde für Stromerzeuger Forsthalle und Bündelvorrichtung Brennholz benötigt Kragarmregal für Forsthalle 2. Trockenschrank für Arbeitskleidung 3.5 Ersatzbeschaffung Freischneider 2. Wegeschranke Werkzeug Distelleiter 5 Umlenkrolle und Strob 1. Einrichtungen für Raum im Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV 2. EDV-Ausstattung für Raum im Bauhof

241 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 34 Einnahmen aus der Veräußerung ,5 von Grundstücken 365 Zuschuss Generalsanierung 1., Gemeinschaftshof Porschestraße - KommBau 368 Zuschuss Generalsanierung 1., Gemeinschaftshof Porschestraße - übrige Bereiche Erwerb von Grundstücken , Erschl. Beiträge für ,33 31 Gdegrundstücke 9323 Erschl. Beiträge für Neuenbühl II , Erwerb Bahnareal 5. 6., Generalsanierung 3., 4 Gemeinschaftshof Porschestraße 966 Umbau Bahnhofstr , Abbruch Leonberger Straße , Abbruch Weissacher Str , Abbruch Alte Festhalle Weissach 71., Abbruch Bereich Altes Rathaus 15., Abbruch Hauptstraße 14 5., Abbruch Ortsmitte Weissach 2. 2., Abbruch Ortseingang West 5. 5., 4 (Gewerbehalle) Unter- 88 abschnitt: Einnahmen , ,92 Über-/Zuschuss(-) ,58 Erläuterungen / Gliederung Erläuterungen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken davon Verkauf Gewerbegrundstücke Verkauf Baugrundstücke Erwerb von Grundstücken davon Erwerb Grundstücke für städtebauliche Entwicklung Erwerb landwirtschaftlicher Flächen Erwerb Grünland

242 Vermögenshaushalt 216 / 217 Einzelplan Unterabschnitt Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Rechnung Gesamtbedarf bisher bereitgestellt Amt Erl. Einnahmen 3 Allgemeine Zuführung vom , Verwaltungshaushalt 31 Entnahme aus Allgemeiner ,37 Rücklage 327 Tilgung innere Darlehen EigB WV , 3 9 Allgemeine Zuführung zum ,26 Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Allgemeine Rücklage , Tilgung von Krediten des ,65 Kreditmarktes Unter- 91 abschnitt: Einnahmen , ,91 Über-/Zuschuss(-) ,46

243 S T E L L E N P L A N für die Beamten und Beschäftigten / Inhalt: Teil A: Beamte Teil B: Beschäftigte Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte II. Beschäftigte Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte II. Beamte zur Anstellung III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

244

245 Teil A: Beamte Laufbahn / Amtsbezeichnung Wahlbeamte 215 mit Zulage Bürgermeister B2 1, - 1, 1, Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat A 13 2, - 2, 2, Gemeindeamtsrat A 12 1, - 1, 1, Gemeindeamtmann A 11 3, - 4, 3, Gemeindeoberinspektor A 1 1, - 1, - Gemeindeinspektor A Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor A Gemeindehauptsekretär A Gemeindeobersekretär A Gemeindesekretär A Gemeindeassistent A Gesamtzahl 8, - 9, 7, Teil B: Beschäftigte Tarif Bes.- Gruppe Entgeltgruppe Stellenplan 216 Zahl der Stellen Insgesamt 216 Zahl der Stellen Insgesamt nachrichtlich Zahl der besetzten Stellen am 3.6. des Vorjahres nachrichtlich Zahl der besetzten Stellen am 3.6. des Vorjahres Beschäftigte TVöD 13 1, 1, 1, 11 1, 1, 1, 9 6,5 5,5 5,5 8 3, 4,75 4,75 7 2,5 2,5 2,5 6 2,29 19,79 19, ,39 15,29 14, ,32 18,19 16,79 Beschäftigte Sozial- und S 17 1, 1, 1, Erziehungsdienst S 15-1, 1, S 13 2, 2, 2, S 11b 3, - - S 11-3, 2, S 1 4,5 4,5 4,5 S 8a 61, S 6-58,69 52,44 S 2, 3, 4 3,14 3,63 3,63 Beschäftigte Pflege B 9c 1, 1, 1, B 9a,85,85,85 B 7a 9,3 9,24 7,89 B 4a,75,75,75 Beschäftigte Forst W 7,65,65,65 W 5 2, 2, 2, Gesamtzahl 154,96 156,33 145,33

246 Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung I. Beamte Abschnitt / U.Abschn. Gliederungsplan Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einf.D. Gesamt Bemerkungen B2 A14 A13 A13 A12 A11 A1 A9 A9 A8 A7 A6 A5 - Gemeindeorgane 1, , 2 Hauptverwaltung - - 1, - 2, , 3 Finanzverwaltung - - 1, - - 1, , 11 Öffentliche Ordnung , , k.u. 6 Bauverwaltung Gebäudemanagement - - -, ,5 88 Allgemeines Grundvermögen - - -, ,5 Gesamtzahl 1, - - 2, 1, 3, 1, , II. Beschäftigte TVöD Abschnitt / EG S B Wald U.Abschn W7-W5 Gesamt Gemeindeorgane Hauptverwaltung - - 1, - - 2,,2 - -, ,73 3 Finanzverwaltung , - 2, , 5 Standesamt und Wahlen , ,6 8 Personalrat , ,5 11 Bürgerbüro , ,7 11 Öffentliche Ordnung , , 13 Feuerschutz , ,9 211 GS Flacht ,89 - -,75, , GMS Weissach ,77, ,79 1, , Kernzeitbetreuung ,8, , Gemeindearchiv - -, ,5 35 VHS , ,2 352 Bibliothek - - 1, , , 4312 Altenpflegeheime , , Angebote für Senioren , ,8 432 Sozialstation ,15,75-11,9 432 Alltagshelfer , , ,8 436 Flüchtlingsunterbringung , ,2 46 Jugend und Bildung , ,9 464 Kinder und Familie , ,6 3, , KiGa Brunnenstraße ,15 - -,85 1, 8, , KiGa Wehrkirchbereich ,15 - -,79 1, 7, , Ki-Haus Regenbogen , ,7 1, 6, , Krippe Mäusebande ,25 3, , KiGa Lindenweg ,15 - -,82,75 5, , Villa Kunterbunt ,15 - -,2,42 7, , Ferry-Porsche-KiTa , ,5 1, 18, , Hort Weissach , 4, , Heckengäusporthallen , , 5651 Sporthalle Flacht , ,1 58 Öffentliche Grünflächen , ,2 6 Bauverwaltung 1,,75 1, - - 1, ,5 7 Abwasserversorgung -, , 1, , Friedhof Weissach , ,2 752 Friedhof Flacht , ,2 765 Alte Strickfabrik , ,6 767 Strudelbachhalle - - -, , Festhalle Flacht ,2 - -, ,4 771 Bauhof - - 1, 1, 1,5 6, 3, - -, ,8 775 Gebäudemanagement - - 2,,15 -,25,35 - -, , Forstwirtschaft ,65 2,65 88 Allgemeines Grundvermögen , ,75 Gesamt 1, 1, 6,5 3, 2,5 2,29 12,39,, 18,32 1,5 64,9 11,15,75 2,65 154,96

247 Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Sonstige I. Ehrenbeamte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl im Jahr Zahl am 3.6. des Vorjahres Gesamtzahl Erläuterungen II. Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl im Jahr Zahl am 3.6. des Vorjahres Einführungspraktikum gehobener Dienst Anwärterbezüge September bis Februar Vertiefungspraktikum gehobener Dienst Anwärterbezüge jeweils drei bis fünf Monate Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung Neue Besetzung zum 1.9. Auszubildende Pflege Ausbildungsvergütung Anerkennungspraktikanten Praktikumsvergütung Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) Ausbildungsvergütung Vorpraktikum für Praxisintegrierte Ausbildung unentgeltlich Teil der schul. Ausbildung Praktikanten B.A. Soziale Arbeit / Sozialpädagogik Ausbildungsvergütung Freiwilliges Soziales Jahr fester Satz Bundesfreiwilligendienst fester Satz Gesamtzahl Erläuterungen III. Beschäftigte in Altersteilzeit Verwaltung (TVöD-V) Sozialstation (TVöD-B) Kindertageseinrichtungen (TVöD-SuE) Forstarbeiter (TVöD-Wald) Bezeichnung Arbeits-/ Freistellungsphase Zahl im Jahr 216 Arbeitsphase Freistellungsphase Arbeitsphase Freistellungsphase Arbeitsphase Freistellungsphase Arbeitsphase Freistellungsphase Gesamtzahl Zahl am 3.6. des Vorjahres Erläuterungen IV. Übersicht zu den ku- und kw-stellen im Haushaltsjahr 216 Anzahl Vermerke Beamte 1 1, ku A 11 EG 8 Beschäftigte 1,75 kw EG 2 1 1, kw EG 9 2,6 ku EG 5 EG 2 2 1, ku EG 6 EG 5 1,5 ku EG 6 EG 5 1,5 ku B 8a B 7a 1,65 ku W 7 W 5 Gesamtzahl 1 Anzahl nach Vollkraftwert Stellenvermerk Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW) Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von) Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)

248

249 Teil A: Beamte Laufbahn / Amtsbezeichnung Wahlbeamte Insgesamt mit Zulage Bürgermeister B2 1, - 1, 1, Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat A 13 2, - 2, 2, Gemeindeamtsrat A 12 1, - 1, 1, Gemeindeamtmann A 11 2, - 3, 2, Gemeindeoberinspektor A 1 1, - 1, 1, Gemeindeinspektor A Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor A Gemeindehauptsekretär A Gemeindeobersekretär A Gemeindesekretär A Gemeindeassistent A Gesamtzahl 7, - 8, 7, Teil B: Beschäftigte Tarif Entgeltgruppe Bes.- Gruppe Stellenplan 217 Zahl der Stellen Zahl der Stellen Insgesamt nachrichtlich Zahl der besetzten Stellen am 3.6. des Vorjahres nachrichtlich Zahl der besetzten Stellen am 3.6. des Vorjahres Beschäftigte TVöD 13 1, 1, 1, 11 1, 1, 1, 9 6,5 5,5 5,5 8 4, 3, 3, 7 2,5 2,5 2,5 6 2,29 2,29 18, ,39 12,39 12, ,32 18,32 17,92 Beschäftigte Sozial- und S 17 1, 1, 1, Erziehungsdienst S S 13 2, 2, 2, S 11b 3, 3, 3, S S 1 4,5 4,5 4,5 S 8a 61,77 61,77 58,52 S S 2, 3, 4 3,14 3,14 3,14 Beschäftigte Pflege B 9c 1, 1, - B 9a,85,85,85 B 7a 9,3 9,3 7,3 B 4a,75,75,75 Beschäftigte Forst W 7,65,65,65 W 5 2, 2, 2, Gesamtzahl 155,96 153,96 145,31

250 Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung I. Beamte Abschnitt / U.Abschn. Gliederungsplan Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einf.D. Gesamt Bemerkungen B2 A14 A13 A13 A12 A11 A1 A9 A9 A8 A7 A6 A5 - Gemeindeorgane 1, , 2 Hauptverwaltung - - 1, - 2, , 3 Finanzverwaltung - - 1, - - 1, , 11 Öffentliche Ordnung Bauverwaltung Gebäudemanagement - - -, ,5 88 Allgemeines Grundvermögen - - -, ,5 Gesamtzahl 1, - - 2, 1, 2, 1, , II. Beschäftigte TVöD Abschnitt / EG S B Wald U.Abschn W7-W5 Gesamt Gemeindeorgane Hauptverwaltung - - 1, - - 2,,2 - -, ,73 3 Finanzverwaltung , - 2, , 5 Standesamt und Wahlen , ,6 8 Personalrat , ,5 11 Bürgerbüro , ,7 11 Öffentliche Ordnung , - 1, , 13 Feuerschutz , ,9 211 GS Flacht ,89 - -,75, , GMS Weissach ,77, ,79 1, , Kernzeitbetreuung ,8, , Gemeindearchiv - -, ,5 35 VHS , ,2 352 Bibliothek - - 1, , , 4312 Altenpflegeheime , , Angebote für Senioren , ,8 432 Sozialstation ,15,75-11,9 432 Alltagshelfer , , ,8 436 Flüchtlingsunterbringung , ,2 46 Jugend und Bildung , ,9 464 Kinder und Familie , ,6 3, , KiGa Brunnenstraße ,15 - -,85 1, 8, , KiGa Wehrkirchbereich ,15 - -,79 1, 7, , Ki-Haus Regenbogen , ,7 1, 6, , Krippe Mäusebande ,25 3, , KiGa Lindenweg ,15 - -,82,75 5, , Villa Kunterbunt ,15 - -,2,42 7, , Ferry-Porsche-KiTa , ,5 1, 18, , Hort Weissach , 4, , Heckengäusporthallen , , 5651 Sporthalle Flacht , ,1 58 Öffentliche Grünflächen , ,2 6 Bauverwaltung 1,,75 1, - - 1, ,5 7 Abwasserversorgung -, , 1, , Friedhof Weissach , ,2 752 Friedhof Flacht , ,2 765 Alte Strickfabrik , ,6 767 Strudelbachhalle - - -, , Festhalle Flacht ,2 - -, ,4 771 Bauhof - - 1, 1, 1,5 6, 3, - -, ,8 775 Gebäudemanagement - - 2,,15 -,25,35 - -, , Forstwirtschaft ,65 2,65 88 Allgemeines Grundvermögen , ,75 Gesamt 1, 1, 6,5 4, 2,5 2,29 12,39,, 18,32 1,5 64,9 11,15,75 2,65 155,96

251 Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Sonstige I. Ehrenbeamte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl im Jahr Zahl am 3.6. des Vorjahres Gesamtzahl Erläuterungen II. Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl im Jahr Zahl am 3.6. des Vorjahres Einführungspraktikum gehobener Dienst Anwärterbezüge September bis Februar Vertiefungspraktikum gehobener Dienst Anwärterbezüge jeweils drei bis fünf Monate Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung Besetzung zum Auszubildende Pflege Ausbildungsvergütung Anerkennungspraktikanten Praktikumsvergütung Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) Ausbildungsvergütung Vorpraktikum für Praxisintegrierte Ausbildung unentgeltlich Teil der schul. Ausbildung Praktikanten B.A. Soziale Arbeit / Sozialpädagogik Ausbildungsvergütung Freiwilliges Soziales Jahr fester Satz Bundesfreiwilligendienst fester Satz Gesamtzahl Erläuterungen III. Beschäftigte in Altersteilzeit Verwaltung (TVöD-V) Sozialstation (TVöD-B) Bezeichnung Kindertageseinrichtungen (TVöD-SuE) Forstarbeiter (TVöD-Wald) Arbeits-/ Freistellungsphase Zahl im Jahr Zahl am 3.6. des Vorjahres Arbeitsphase Freistellungsphase Arbeitsphase Freistellungsphase Arbeitsphase Freistellungsphase Arbeitsphase Freistellungsphase Gesamtzahl Erläuterungen IV. Übersicht zu den ku- und kw-stellen im Haushaltsjahr 217 Anzahl Vermerke Beamte Beschäftigte 1,75 kw EG 2 1 1, kw EG 9 2,6 ku EG 5 EG 2 2 1, ku EG 6 EG 5 1,5 ku EG 6 EG 5 1,5 ku B 8a B 7a 1,65 ku W 7 W 5 Gesamtzahl 9 Anzahl nach Vollkraftwert Stellenvermerk Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW) Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von) Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)

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253 S A M M E L N A C H W E I S P E R S O N A L K O S T E N für das Haushaltsjahr 216

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255 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED Gemeindeorgane Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Besoldung für Beamte Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , , , ,6 Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane ,65 2 Hauptverwaltung Besoldung für Beamte Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , , , ,93 76, ,4 Summe Unterabschnitt Hauptverwaltung ,8 3 Finanzverwaltung Besoldung für Beamte Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , ,91 124, ,42 589, , Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung ,72 5 Standesamt und Wahlen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Vergütung für Beschäftigte , ,48

256 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , ,8 3, Summe Unterabschnitt Standesamt und Wahlen ,74 8 Personalrat Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , , Summe Unterabschnitt Personalrat , 11 Öffentliche Ordnung Besoldung für Beamte Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , , ,83 Summe Unterabschnitt Öffentliche Ordnung ,87 13 Feuerschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , , ,84 Summe Unterabschnitt Feuerschutz , Grundschule Flacht Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , Summe Unterabschnitt Grundschule Flacht , Grund und Hauptschule Weissach Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , ,7 18, Summe Unterabschnitt Grund und Hauptschule Weissach ,55

257 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED 282 Gemeinschaftsschule Weissach Ferdinand-Porsche-Schule Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , 12 17, Summe Unterabschnitt Gemeinschaftsschule Weissach , Ferdinand-Porsche-Schule 291 Kernzeitbetreuung Weissach und Flacht Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , ,52 795, ,28 2.5, Summe Unterabschnitt Kernzeitbetreuung Weissach und Flacht , Gemeindearchiv Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,9 Summe Unterabschnitt Gemeindearchiv ,13 34 Sonstige Kulturpflege 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 25 2, Summe Unterabschnitt Sonstige Kulturpflege 25 2, 35 Büchereien/Volkshochschulen Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , 4.8, ,22 384, , , Summe Unterabschnitt Büchereien/Volkshochschulen ,68

258 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED 352 Bibliothek Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , Summe Unterabschnitt Bibliothek , Altenwohnungen Weissach Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , ,86 1, Summe Unterabschnitt Altenwohnungen Weissach , Altenpflegeheime Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,93 Summe Unterabschnitt Altenpflegeheime , Angebote für Senioren Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , , , Summe Unterabschnitt Angebote für Senioren , Sozialstation Weissach/Nachbarschaftshilfe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 52.8, , , , , , , 3 3 3, Summe Unterabschnitt Sozialstation ,12 Weissach/Nachbarschaftshilfe

259 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED 436 Unterbringung von Wohnungslosen undflüchtlingen Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 4.5, 36, 1.26, Summe Unterabschnitt Unterbringung von Wohnungslosen 6.12, undflüchtlingen 46 Fachbereich Jugend und Bildung Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte ,29 13, , ,4 Summe Unterabschnitt Fachbereich Jugend und Bildung , Fachbereich Kinder und Familie Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , 3, , , , , 3, Summe Unterabschnitt Fachbereich Kinder und Familie , Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN BRUNNENSTRASSE Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , ,4 384, , , Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder ,47 KINDERGARTEN BRUNNENSTRASSE 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN WEHRKIRCHBEREICH 414 Vergütung für Beschäftigte ,8

260 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5.4, ,7 432, , , , Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder ,88 KINDERGARTEN WEHRKIRCHBEREICH 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERHAUS REGENBOGEN Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder ,7 KINDERHAUS REGENBOGEN 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,22 Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder ,96 GANZTAGESKRIPPE MÄUSEBANDE 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDERGARTEN LINDENWEG Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder ,4 KINDERGARTEN LINDENWEG 4646 Tageseinrichtungen für Kinder - KINDER- UND FAMILIENZENTRUM VILLA KUNTERBUNT Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ,18 5.6, ,95 488, , , Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder - KINDER ,16

261 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED UND FAMILIENZENTRUM VILLA KUNTERBUNT 4647 Tageseinrichtungen für Kinder - FERRY-PORSCHE-KITA Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,36 Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder - FERRY ,5 PORSCHE-KITA 4648 Tageseinrichtungen für Kinder - HORT F.-P.-SCHULE WEISSACH Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , ,79 288, ,24 1.8, Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder - HORT F ,8 P.-SCHULE WEISSACH 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -ehem. HORT FACTORY Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte 254,93-1,61 44,62 Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder -ehem. 288,94 HORT FACTORY 561 Heckengäusporthallen Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,94 Summe Unterabschnitt Heckengäusporthallen , Sporthalle Flacht Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte 4.67, 363, 948, Summe Unterabschnitt Sporthalle Flacht 5.981,

262 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED 58 Öffentliche Grünflächen Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , 2, 114, ,77 399, Summe Unterabschnitt Öffentliche Grünflächen ,7 6 Bauverwaltung Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , , Summe Unterabschnitt Bauverwaltung ,13 7 Abwasserbeseitigung Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,23 Summe Unterabschnitt Abwasserbeseitigung ,5 751 Friedhof Weissach (Alter Friedhof) Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , , Summe Unterabschnitt Friedhof Weissach (Alter Friedhof) , 752 Friedhof Flacht Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , , Summe Unterabschnitt Friedhof Flacht ,

263 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED 765 Alte Strickfabrik Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , 2.199, 5.485, Summe Unterabschnitt Alte Strickfabrik 35.11, 767 Strudelbachhalle Weissach Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte 43.77, 3.36, 8.771, Summe Unterabschnitt Strudelbachhalle Weissach 55.28, 7671 Festhalle Flacht Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,41 Summe Unterabschnitt Festhalle Flacht , Festhalle Weissach Alt Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte , , ,84 Summe Unterabschnitt Festhalle Weissach Alt ,6 771 Bauhof Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , , , Summe Unterabschnitt Bauhof , Gebäudemanagement Besoldung für Beamte Vergütung für Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte 16.29, , , 8.517, , ,4

264 Sammelnachweis Org. - Einheit: 21 4 Personalkosten Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Deckungsring-Nr. 14 SN:4 ED Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1.26, , Summe Unterabschnitt Gebäudemanagement , Forstwirtschaftliche Unternehmen - Gemeindewald Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , ,75 3 6, Summe Unterabschnitt Forstwirtschaftliche Unternehmen ,88 Gemeindewald 88 Allgemeines Grundvermögen Besoldung für Beamte Vergütung für Beschäftigte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dgl , , 8.516, 2.199, 5.484, 1.7, Summe Unterabschnitt Allgemeines Grundvermögen 61.53,

265 Sammelnachweis 4 Personalkosten Org. - Einheit: 21 Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Summe Unterabschnitt ,65 Summe Unterabschnitt ,8 Summe Unterabschnitt ,72 Summe Unterabschnitt ,74 Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt ,87 Summe Unterabschnitt ,88 Summe Unterabschnitt ,32 Summe Unterabschnitt ,55 Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt ,41 Summe Unterabschnitt ,13 Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt ,68 Summe Unterabschnitt ,29 Summe Unterabschnitt ,12 Summe Unterabschnitt ,63 Summe Unterabschnitt ,34 Summe Unterabschnitt ,12 Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt ,81 Summe Unterabschnitt ,72 Summe Unterabschnitt ,47 Summe Unterabschnitt ,88 Summe Unterabschnitt ,7 Summe Unterabschnitt ,96 Summe Unterabschnitt ,4 Summe Unterabschnitt ,16 Summe Unterabschnitt ,5

266 Sammelnachweis 4 Personalkosten Org. - Einheit: 21 Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Summe Unterabschnitt ,8 Summe Unterabschnitt ,94 Summe Unterabschnitt ,4 Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt ,7 Summe Unterabschnitt ,13 Summe Unterabschnitt ,5 Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt , Summe Unterabschnitt ,27 Summe Unterabschnitt ,6 Summe Unterabschnitt ,18 Summe Unterabschnitt ,75 Summe Unterabschnitt ,88 Summe Unterabschnitt , Summe Sammelnachweis ,67

267 Anlage 1 zum HH-Plan / V E R R E C H N U N G der Personal- und Sachkosten des Bauhofes für die Haushaltsjahre 216 / 217

268

269 Gesamtaufwand lt. Haushaltsplan Die Planung erfolgt auf den Haushaltsstellen bei einer Verteilung von mindestens,5 %. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden für die jeweiligen Bereiche. Verrechnet werden mit v.h. 2 Hauptverwaltung 2, Feuerwehr Grundschule Flacht GMS Ferdinand-Porsche Heimatpflege Altenpflegeheime, Asylbewerber Jugendtreff, Kindergarten Brunnenstraße, Kindergarten Wehrkirchbereich Kindergarten Regenbogen, Ganztageskrippe Mäusebande Kindergarten Lindenweg Kinder- und Familienzentrum Villa Kunterbunt, KiTa Ferry-Porsche 1, Heckengäu-Sporthalle, Sporthalle Flacht, Sportplätze Weissach und Flacht, Öffentliche Grünflächen Kinderspielplätze Weissach und Flacht Vorbergblickhütte Waldhütte Flacht,

270 63 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Wasserläufe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung Märkte, Friedhof Weissach Friedhof Flacht Alte Strickfabrik Strudelbachhalle, Festhalle Flacht, Förderung der Landwirtschaft Feldwege, Gemeindewald Allgemeines Grundvermögen

271 Anlage 2 zum HH-Plan / V E R R E C H N U N G der Personal- und Sachkosten des Gebäudemanagements für die Haushaltsjahre 216 / 217

272

273 Gesamtaufwand lt. Haushaltsplan Verrechnet werden mit v.h. 2 Hauptverwaltung 2, Feuerwehr Grundschule Flacht 2, GMS Ferdinand-Porsche 2, Herrenhaus 2, Altenwohnungen Altenpflegeheime Betreutes Wohnen Angebote für Senioren 1, Kindertagesstätte Brunnenstraße 2, Kindertagesstätte Wehrkirchbereich 2, Kindertagesstätte Regenbogen 2, Ganztageskrippe Mäusebande 2, Kindertagesstätte Lindenweg 2, Kinder- und Familienzentrum Villa Kunterbunt 2, Kindertagesstätte Ferry-Porsche 2, Spielstube Heckengäu-Sporthalle Sporthalle Flacht Alte Strickfabrik Festhalle Flacht Bauhof Bio-Masse-HKW Weissach Photovoltaik Allgemeines Grundvermögen

274

275 Anlage 3 zum HH-Plan / ÜBERSICHT über M I T G L I E D S C H A F T E N sowie B E R U F S G E N O S S E N- S C H A F T S B E I T R Ä G E für das Haushaltsjahr 216

276

277 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Gemeindetag Baden-Württemberg (Mitgliedsbeitrag) Bew. Stelle Kommunaler Arbeitgeberverband Europa-Union Deutschland Kreisverband Böblingen 6 2 Kommunaler Pool Region Stuttgart e.v Lebenshilfe Leonberg BKF Baden-Württemberg Fachverband der Standesbeamten KGSt Sicherer Landkreis BB e.v. 5 2 Kreisverkehrswacht Kreisfeuerwehrverband Heimatverein Weissach 6 2 Schwäbischer Heimatbund Freundeskreis OMS + RKS Förderverein Mit Krankheit leben 26 2 Evangelischer Landesverband Diakonie Förderverein Krankenhaus Leonberg Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeiten 9 2 9

278 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz Evang. Landesverband Evang. Landesverband Evang. Landesverband Evang. Landesverband 15 2 Bew. Stelle Evang. Landesverband 15 2 Evang. Landesverband Evang. Landesverband Evang. Landesverband DWA Landesverband Baden-Württemberg Gartenbau-Berufsgenossenschaft 3 2 Berufsgenosschenschaft Gartenbau-Berufsgenossenschaft 3 2 Berufsgenossenschaft LEADER Heckengäu e.v Landschaftserhaltungsverband Schutzgemeinschaft Wald e.v. 1 2 Berufsgenossenschaft Summe 23.88

279 Anlage 4 zum HH-Plan / ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der R Ü C K L A G E N für die Haushaltsjahre 216 / 217

280

281 ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN - in Art Stand zu Beginn des Vorjahres ( ) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ( ) Veränderungen im Planjahr Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres ( ) Allg. Rücklage ca Sonderrücklagen SUMME ** Ca. 9.** * * Von der Allgemeinen Rücklage wurden 5.. Euro durch Beschluss des Gemeinderats vom 1. Februar 23 (Klausurtagung) und weitere 1.. Euro durch Beschluss des Gemeinderats vom 8. Februar 27 (Klausurtagung) mit einen SPERRVERMERK versehen und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Gemeinderats zur Deckung von Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt herangezogen werden. **Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse sind die Werte bislang nicht valide. Berechnung des Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach 2 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (kameral): des Verwaltungshaushaltes: RE RE HH SUMME Jahresdurchschnitt: Davon 2 %

282 ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN - in Art Stand zu Beginn des Vorjahres ( ) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ( ) Veränderungen im Planjahr Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres ( ) Allg. Rücklage ca Sonderrücklagen SUMME ca. 9.** ** * * Von der Allgemeinen Rücklage wurden 5.. Euro durch Beschluss des Gemeinderats vom 1. Februar 23 (Klausurtagung) und weitere 1.. Euro durch Beschluss des Gemeinderats vom 8. Februar 27 (Klausurtagung) mit einen SPERRVERMERK versehen und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Gemeinderats zur Deckung von Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt herangezogen werden. **Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse sind die Werte bislang nicht valide. Berechnung des Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach 2 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (kameral): des Verwaltungshaushaltes: RE HH HH SUMME Jahresdurchschnitt: Davon 2 %

283 Anlage 5 zum HH-Plan / ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der S C H U L D E N (ohne Kassenkredite) für die Haushaltsjahre 216 / 217

284

285 Übersicht Schulden - in 1. - Art Stand zu Beginn des Vorjahres (215) Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (216) Voraussichtliche jährliche Abgänge Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH- Jahres (216) Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH- Jahres (217) 1 Schulden aus Krediten 1.1 Bund 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt SUMME Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung SUMME 2 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen SUMME 3 4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen SUMME Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u.ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern SUMME 5

286 nachrichtlich: - in EURO - Stand Zins- Stand satz Zins Tilgung Landeskreditbank BW , Landeskreditbank BW 91.83, S u m m e n Stand Zins- Stand satz Zins Tilgung Landeskreditbank BW , Landeskreditbank BW 87.9, S u m m e n

287 Anlage 6 zum HH-Plan / A N L A G E N - N A C H W E I S E Auflösung Beiträge / Zuschüsse und Abschreibungen

288

289 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen / Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Restbuchwert Auflösung von Beiträgen/Zuweisungen: Bibliothek Zehntscheuer Altenwohnungen Weissach Otto-Mörike-Stift Rosa-Körner-Stift Kindergarten Flacht - Brunnenstraße Kindergarten Weissach - Wehrkirchbereich

290 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen / Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Restbuchwert Auflösung von Beiträgen/Zuweisungen: Kindergarten Weissach - Regenbogen Kindergarten Weissach - Tannenweg/Lindenweg Heckengäu-Sporthalle Weissach Sporthalle Flacht Abwasserbeseitigung Gesamtsummen: i.v. auf HHSt

291 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen / Wertberichtigungen in Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Restbuchwert Abschreibungen: Bibliothek Zehntscheuer Altenwohnungen - Porschestraße Otto-Mörike-Stift Rosa-Körner-Stift Betreutes Wohnen Flacht - Sandweg Kindergarten Flacht - Brunnenstraße

292 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen / Wertberichtigungen in Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Restbuchwert Abschreibungen: Kindergarten Weissach - Wehrkirchbereich Kindergarten Weissach - Regenbogen Kindergarten Weissach - Ganztagskrippe RKS Kindergarten Weissach - Tannenweg/Lindenweg Kinder- und Familienzentrum Flacht - Villa Kunterbunt Kindergarten Weissach - Ferry-Porsche

293 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen / Wertberichtigungen in Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Restbuchwert Abschreibungen: Heckengäu-Sporthalle Weissach Sporthalle Flacht Abwasserbeseitigung Friedhof Weissach Friedhof Flacht Strickfabrik

294 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen / Wertberichtigungen in Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Restbuchwert Abschreibungen: Strudelbachhalle Bauhof Gesamtsummen: i.v. auf HHSt

295 Anlage 7 zum HH-Plan / V E R Z I N S U N G des A N L A G E N K A P I T A L S

296

297 Restbuchwerte davon Zins- Kapital- Anlagekapital Ertrags-/Kapitalzusch. Eigenkapital Fremdkapital satz verzinsung 352 Bibliothek Zehntscheuer Altenwohnungen Otto-Mörike-Stift Rosa-Körner-Stift Betreutes Wohnen Flacht Sandweg Kindergarten Flacht - Brunnenstraße Kindergarten Flacht - Villa Kunterbunt Kindergarten Weissach - Wehrkirchbereich Kindergarten Weissach - Regenbogen Kindergarten Weisssach - Krippe RKS Kindergarten Weissach - Tannen-/Lindenweg Kindergarten Weissach- Ferry-Porsche (anteilig ab Inbetriebnahme im November 214) 561 Heckengäusporthalle Weissach Sporthalle Flacht Abwasserbeseitigung Friedhof Weissach Friedhof Flacht Strickfabrik (inkl ehem. Hort Factory) Strudelbachhalle Bauhof SUMMEN i.v. auf HHSt

298

299 Anlage 8 zum HH-Plan / L E I S T U N G E N im K O M M U N A L E N F I N A N Z A U S G L E I C H für die Haushaltsjahre 216 / 217

300

301 I. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 216 A. Steuerkraftmeßzahl ( 6 FAG) Grundsteuer A x 195 : 24 = Grundsteuer B x 185 : 24 = Gewerbesteuer x 29 : 34 = GewSt-Umlage x 69 : 34 = EKSt-Anteil x,929 = Zuw.n. 29 FAG x,929 = GdeAnteil Umsatzsteuer x 8 = Steuerkraftmeßzahl B. Steuerkraftsumme ( 38 FAG) Steuerkraftmeßzahl Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft VVJ Mehrzuweisungen VVJ Steuerkraftsumme C. Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsumme nach 38 Abs. 1 FAG je Einwohner : = 2.767,47 Steuerkraftsumme in v.h. des Landesdurchschnitts 2.767,47 : 1.343, = 26,7 % Umger.Einwohnerzahl x,75 = E. E. Bedarfsmeßzahlen für 1a Abs. 4 und 5 FAG Kopfbetrag 1.265,2 Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag Bedarfsmeßzahl für 1 a Abs. 4 und 5 FAG F. Schlüsselzahl Bedarfsmeßzahl ( 7 FAG) Steuerkraftmeßzahl ( 6 FAG) Schlüsselzahl ( 5 FAG) G. Sockelgarantie 6 % der Bedarfsmeßzahl ( 7 FAG) Steuerkraftmeßzahl ( 6 FAG) Unterschied ( 5 Abs. 3 FAG) D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz) Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 1 218,2 % Umlagesatz nach 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG Umlagesatz 22,1 % + Erh.Satz von 9,48 % = 31,58 % Höchstens 32, %

302 II. BERECHNUNG DER LEISTUNGEN A. FINANZAUSGLEICHSUMLAGE Steuerkraftsumme x Umlage-Satz x 31,58 % = B. KREISUMLAGE Steuerkraftsumme x Umlage-Satz x 39, % = C. UMLAGE AN DEN REGIONALVERBAND nach HH-Entwurf des Verbandes S U M M E Umlagen insgesamt D. INVESTITIONSPAUSCHALE Umger.Einwohnerzahl x 72, Einw. x 72, = E. ZUWEISUNGEN N.D.MANGELNDEN STEUERKRAFT Schlüsselzahl x 7 v.h. x 7 v.h. = F. MEHRZUWEISUNGEN N.D.SOCKELGARANTIE Unterschiedsbetrag x 7 v.h. x 7 v.h. = G. FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH bereitgestellte Mittel x Schlüsselzahl x,929 = S U M M E Zuweisungen insgesamt

303 I. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 217 A. Steuerkraftmeßzahl ( 6 FAG) Grundsteuer A x 195 : 24 = 14.3 Grundsteuer B x 185 : 24 = Gewerbesteuer x 29 : 34 = GewSt-Umlage x 69 : 34 = EKSt-Anteil x,929 = Zuw.n. 29 FAG x,929 = GdeAnteil Umsatzsteuer x 8 = Steuerkraftmeßzahl B. Steuerkraftsumme ( 38 FAG) Steuerkraftmeßzahl Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft VVJ Mehrzuweisungen VVJ Steuerkraftsumme C. Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsumme nach 38 Abs. 1 FAG je Einwohner : = 4.458,6 Steuerkraftsumme in v.h. des Landesdurchschnitts 4.458,6 : 1.343, = 331,99 % Umger.Einwohnerzahl x,75 = E. E. Bedarfsmeßzahlen für 1a Abs. 4 und 5 FAG Kopfbetrag 1.265,2 Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag Bedarfsmeßzahl für 1 a Abs. 4 und 5 FAG F. Schlüsselzahl Bedarfsmeßzahl ( 7 FAG) Steuerkraftmeßzahl ( 6 FAG) Schlüsselzahl ( 5 FAG) G. Sockelgarantie 6 % der Bedarfsmeßzahl ( 7 FAG) Steuerkraftmeßzahl ( 6 FAG) Unterschied ( 5 Abs. 3 FAG) D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz) Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 1 351,5 % Umlagesatz nach 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG Umlagesatz 22,1 % + Erh.Satz von 17,46 % = 39,56 % Höchstens 32, %

304 II. BERECHNUNG DER LEISTUNGEN A. FINANZAUSGLEICHSUMLAGE Steuerkraftsumme x Umlage-Satz x 32, % = B. KREISUMLAGE Steuerkraftsumme x Umlage-Satz x 39, % = C. UMLAGE AN DEN REGIONALVERBAND nach HH-Entwurf des Verbandes 1. S U M M E Umlagen insgesamt D. INVESTITIONSPAUSCHALE Umger.Einwohnerzahl x 72, Einw. x 72, = E. ZUWEISUNGEN N.D.MANGELNDEN STEUERKRAFT Schlüsselzahl x 7 v.h. x 7 v.h. = F. MEHRZUWEISUNGEN N.D.SOCKELGARANTIE Unterschiedsbetrag x 7 v.h. x 7 v.h. = G. FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH bereitgestellte Mittel x Schlüsselzahl x,929 = S U M M E Zuweisungen insgesamt

305 Anlage 9 zum HH-Plan / F I N A N Z P L A N U N G für den Planungszeitraum

306

307 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und nach Arten in 1. Haushaltsjahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Nr. 215 Planjahr F o l g e j a h r Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, , Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern Steuern zusammen Steuerähnliche Einnahmen 7 Schlüsselzuweisungen vom Land Sonstige allgemeine Zuweisungen 9 Allgemeine Umlagen 1 Ausgleichsleistungen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe )

308 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und nach Arten in 1. Haushaltsjahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Nr. 215 Planjahr F o l g e j a h r Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 13,14,15 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , vom Land von übrigen Bereichen Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 22 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) Kalkulatorische Einnahmen Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt Entnahmen aus Sonderrücklagen 27-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe -2)

309 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und nach Arten in 1. Haushaltsjahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Nr. 215 Planjahr F o l g e j a h r Einnahmen des Vermögenshaushalts Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführungen zu Sonderrücklagen 3 Entnahme aus allgemeiner Rücklage Entnahmen aus Sonderrücklagen 32 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen , , vom Bund, Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen von anderen Bereichen *1 37 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen , * vom Bund 42 vom Land 43 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 44 Zweckverbänden und dergleichen von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 45 (ohne Umschuldung) Einnahmen für Umschuldungen 46 Innere Darlehen 47 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe -3)

310 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und nach Arten in 1. Haushaltsjahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Nr. 215 Planjahr F o l g e j a h r des Verwaltungshaushalts 4-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) Innere Verechnungen Kalkulatorische Kosten Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 54 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)

311 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und nach Arten in 1. Haushaltsjahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Nr. 215 Planjahr F o l g e j a h r Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 71 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke , , , an Bund und Land 58 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. an kommunale Sonderrechnungen 6 an übrige Bereiche Schuldendiensthilfen 62 Soziale Leisungen 63 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen , Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt Zuführungen zu Sonderrücklagen 71 Globale Minderausgabe 72 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 4-8 des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)

312 Kommunale Finanzplanung 1. Einnahmen und nach Arten in 1. Haushaltsjahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Nr. 215 Planjahr F o l g e j a h r des Vermögenshaushalts , ,936 94,95,96 Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Sonderrücklagen 76 Zuführung an allgemeine Rücklage Zuführungen an Sonderrücklagen 78 Gewährung von Darlehen 79 Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb und Leasing von Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen * Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen , *2 979 an Bund (ohne Umschuldung) 86 an Land (ohne Umschuldung) 87 an Gemeinden, Gemeindeverbände, 88 Zweckverbände und dgl. an sonstigen Bereich und Kreditmarkt 89 (ohne Umschuldung) außerordentliche Tilgung, Umschuldungen 9 Innere Darlehen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich an übrige Bereiche *1 99,991 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten Deckung von Fehlbeträgen 97 des Vermögenshaushalts Summe der (Hauptgruppe 4-9)

313 Anlage 1 zum HH-Plan / I N V E S T I T I O N S- P R O G R A M M

314

315 Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen nach Abschnitten in 1 Gld. Nr. Aufgabenbereiche Lfd. Nr. Lfd. Planjahr Jahr F o l g e j a h r Voraus. Gesamtausgab. davon außerh. d. Finanzierungszeitraumes vorher veran. ff. Jahre Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 3 22 Realschulen 4 23 Gymnasien 5 24/25 Berufliche Schulen 6 27 Sonderschulen 7 28 Gemeinschaftsschulen 8 2,29 Sonstiges 9 2 Einzelplan 2 zusammen 1 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volksbildung ,36,37Übriges 12 3 Einzelplan 3 zusammen 13 Soziale Sicherung 43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, 14 Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe 4-42, Übriges 15 4 Einzelplan 4 zusammen 16 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser 17 5,54 Sonstige Einrichtungen des 18 Gesundheitswesens 55,56,57 Sport, Badeanstalten 19 58,59 Übriges 2 5 Einzelplan 5 zusammen

316 Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Einnahmen nach Abschnitten in davon außerh. d. Finanzierungs- Lfd. Planjahr F o l g e j a h r Voraus. zeitraumes Gld. Nr. Aufgabenbereiche Lfd. Nr. Jahr Gesamtbetrag vorher veran. ff. Jahre / , Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 2 11 Grund- und Hauptschulen 3 Realschulen 4 Gymnasien 5 Berufliche Schulen 6 Sonderschulen 7 Gemeinschaftsschulen Sonstiges 9 Einzelplan 2 zusammen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung ,36,37Übriges 12 3 Einzelplan 3 zusammen 13 Soziale Sicherung 43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe 4-42, Übriges ,54 55,56,57 58,59 5 Einzelplan 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser 17 Sonstige Einrichtungen des 18 Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten 19 6 Übriges 2 Einzelplan 5 zusammen 21 6

317 Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen nach Abschnitten in davon außerh. d. Finanzierungs- Lfd. Planjahr F o l g e j a h r Voraus. zeitraumes Gld. Nr. Aufgabenbereiche Lfd. Nr. Jahr Gesamtausgab. vorher veran. ff. Jahre Bau- und Wohnungswesen, 61 Städteplanung, Vermessung 22 Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen 25 6,62,67-69Übriges 26 6 Einzelplan 6 zusammen 27 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges 3 7 Einzelplan 7 zusammen 31 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 8-87 Wirtschaftliche Unternehmen 32 88,89 Allgemeines Grund- und Sonder- 33 vermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Einzelplan 8 zusammen 34-8 Investitionen und Investitions- 35 förderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen

318 Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Einnahmen nach Abschnitten in davon außerh. d. Finanzierungs- Lfd. Planjahr F o l g e j a h r Voraus. zeitraumes Gld. Nr. Aufgabenbereiche Lfd. Nr. Jahr Gesamtbetrag vorher veran. ff. Jahre Bau- und Wohnungswesen, Städteplanung, Vermessung Bauordnung Gemeindestraßen Kreisstraßen 24 Bundes- und Landesstraßen 25 6,62,67-69Übriges , Ende der Liste Einzelplan 6 zusammen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung 29 Übriges 3 Einzelplan 7 zusammen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen 32 Allgemeines Grund- und Sonder vermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) Einzelplan 8 zusammen Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen

319 Anlage 11 zum HH-Plan / Übersicht V E R P F L I C H T U N G S- E R M Ä C H T I G U N G E N

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321 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen in Haushaltsstelle, Bezeichnung Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 216 Voraussichtlich fällige für Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Projektsteuerung Erweiterung GMS Erweiterung der Gemeinschaftsschule Errichtung und Rückbau Stellflächen Schulcontainer Errichtung und Miete Schulcontainer Straßenbau Umgestaltung Porschestraße * Straßenbau Ortseingang West * Straßenbau Ortsdurchfahrt Flacht * Erschließung Kirchbergstraße * Platzgestaltung Heimatmuseum/ Rathausstraße * Platzgestaltung Rathausstraße/ Leonberger Straße * Aufrüstungsmaßnahmen auf Light Control

322 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen in Haushaltsstelle, Bezeichnung Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 216 Voraussichtlich fällige für Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Regenrückhaltung Porschestraße/ Fahrnet Investitionskostenumlage ZV HWS Strudelbachtal Erneuerungen Kläranlage Tiefbaumaßnahmen OD Flacht Kanalaufdimensionierung Otto- Mörike-Weg Tiefbaumaßnahmen Aidenbergsteige Erschließung Kirchbergstraße Schlammfaulung Altablagerung Sandgrube, Teilsanierung Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken Abbruch Bereich Altes Rathaus

323 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen in Haushaltsstelle, Bezeichnung Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 216 Voraussichtlich fällige für Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Abbruch Ortsmitte Weissach Abbruch Ortseingang West (Gewerbehalle) Summe:

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325 Anlage 12 zum HH-Plan / H A U S H A L T S- und F I N A N Z L A G E

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327 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 216 Anlage zum Haushaltsplan 216 Gemeinde Weissach Aufgestellt auf Grund x des Haushaltsplans des Nachtrages Landkreis Böblingen der Jahresrechnung für Bearbeiter am Frau Richter Fernsprecher 744 / Adresse richter@weissach.de Aktenzeichen Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VJ = Vorjahr VVJ = Vorvorjahr VwH = Verwaltungshaushalt VmH = Vermögenshaushalt RE = Rechnungsergebnis HER = Haushaltseinnahmereste LWV = Landeswohlfahrtsverband Fußnoten siehe letzte Seite x Zutreffendes bitte ankreuzen A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt) 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich 1.1 im Vorjahr, am 3. Juni im Vorvorjahr, am 3. Juni Jahre zuvor, am 3. Juni Veränderung in v.h. (+/-),76 % 2 Interkommunale Zusammenarbeit 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaften X als erfüllende Gemeinde Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband 2.2 Mitglied der Zweckverbände

328 B Kennziffern Vergleichsdaten 1 3 (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern) Haushalt HJ 216 / Einwohner VJ RE VVJ / Einwohner / Einwohner 3.1 Haushaltsvolumen 6.134, , , davon VwH (8) 4.52, , , VmH (9) 2.82, , , Investitionsausgaben (22.1.3) 1.286,93 992, ,38 4 Steuerkraft 4.1 Steuerkraftmesszahl 2.767, , , 4.2 Steuerkraftsumme 2.767, , , 5 Investitionsrate 5.1 Netto-Investitionsrate (11.3) -772, ,9-92,6 5.2 Anteil von 5.1 an in v.h. -19,6 56,98-13, Anteil von 5.1 an in v.h. -6,1 835,93-8,31 6 Schuldenstand - nur Kredite Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 18,83 19, Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 256,16 259,39 261, Beginn des Jahres ( ) 274,99 279,5 282, Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 18,2 18, Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 253,42 256,64 259, Ende des Jahres ( ) 271,44 275,5 278,87 2,45 19,65 7 Finanzierungssaldo nach der -1.58, , ,2 Finanzierungsübersicht

329 C Haushaltsstruktur Vergleichsdaten 1 HJ 216 in 1 VJ 215 in 1 RE VVJ 214 in 1 8 Verwaltungshaushalt (VwH) davon entfallen auf: Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand darunter: (67-677) Erstattungen (679) Innere Verrechnungen (68) Kalkulatorische Kosten Zinsausgaben Finanzumlagen ( ) davon sind gedeckt durch: Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen ( ) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Vermögenshaushalt (VmH) davon entfallen auf: Investitionsausgaben Tilgungsausgaben (16.4.1) Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen 9.2 davon sind gedeckt durch: Zuführung vom VwH Rücklagen Kredite 1 Summe von VwH und VmH davon ab: Zuführung an/vom VmH Zuführung an Rücklagen Deckung von Fehlbeträgen Tilgungsausgaben (16.4.1) bereinigtes Haushaltsvolumen Zuführung an VmH minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (99) Kreditbeschaffungskosten 11.3 Netto-Investitionsrate Vorgetragene Fehlbeträge 12.1 aus Vorjahren 12.2 des HJ (nur bei RE) 13 Verpflichtungsermächtigungen

330 D Steuern und Finanzausgleich Vergleichsdaten Einnahmen HJ 216 in 1 VJ 215 in 1 RE VVJ 214 in () Grundsteuer A (1) Grundsteuer B (3) Gewerbesteuer (2-3) Andere Steuern und steuer ähnliche Einnahmen Summe eigene Steuern ( ) (1) Anteil an der Einkommensteuer (12) Anteil an der Umsatzsteuer Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern ( ) (4-6,91) Allgemeine Finanzzuweisungen (7) Allgemeine Umlagen Summe Einnahmen ( ) (81) Gewerbesteuerumlage (831) Finanzausgleichsumlage (832) Kreisumlage (832) LWV-Umlage Summe ( ) 14.3 Bereinigte Steuereinnahmen E Hebesätze/Umlagesätze 15.1 Grundsteuer A in % 24, 24, 24, 15.2 Grundsteuer B in % 24, 24, 24, 15.3 Gewerbesteuer in % 34, 34, 34, 15.4 Kreisumlage in % 39, 39, 39, F 16 Schulden Stand der Kredite 16.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen Tilgungsausgaben davon ordentliche Tilgungen davon außerordentliche Tilgungen Zinsausgaben Summe ( ) Stand der Inneren Darlehen 17.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres

331 G Rücklagen Vergleichsdaten 1 19 Stand der allgemeinen Rücklage HJ 216 in 1 VJ 215 in 1 RE VVJ 214 in Beginn des Jahres Ende des Jahres Mindestbestand nach 2 Abs.2 Satz 2 GemHVO Stand der Sonderrücklagen 2.1 Beginn des Jahres 2.2 Ende des Jahres H Wesentliche Kostenrechnende 2 Einrichtungen 21.1 Kindergärten Abwasserbeseitigung Bestattungswesen Summe Im Aufwand enthaltene Abschreibungen davon erwirtschaftet Aufwand HJ 216 HJ 216 Zuschussbedarf HJ 216 in 1 in 1 in % ,59 23,86 72,28 57,65 VJ RE VVJ ,97 19,93 83,51 51,61 66,14 4,3 79,79 58,8

332 I Investitionsplanung 22.1 (HAUSHALTS- U: FINANZPLANUNG, VMH) (932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen (92,93,98) Finanzinvestitionen Investitionsausgaben zusammen (91) Zuführung an Rücklagen (97) Tilgungsausgaben (9/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen (99) Sonstige Summe VJ HJ Finanzplanungsjahre in Deckungsmittel (3) Zuführung vom VwH (35) Beiträge und desgleichen (36) Zuweisungen/Zuschüsse (37) Kredite u. innere Darlehen (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung Summe Netto-Investitionsrate Schwerpunkte der Investitionen im HJ: Investitionen ab 1. Euro: 2.. Euro Erwerb von Grundstücken (88-932) 2.. Euro Erweiterung der Gemeinschaftsschule ( ) Euro Neubau Flüchtlingsunterbringung ( ) 8. Euro Straßenbau Ortsdurchfahrt Flacht ( ) 4. Euro Geröllfang/MID (7-9357) 5.5 Euro Grabenlose Kanalsanierung (7-961) 28. Euro Schlammfaulung (7-963) 265. Euro Baukindergeld ( ) 2. Euro Altablagerung Sandgrube, Teilsanierung (72-963) 15. Euro Erneuerung Kläranlage IB-Honorar (7-945) 133. Euro Tiefbaumaßnahmen OD Flacht (7-9592)

333 K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung 24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne HJ 216 in 1 VJ 215 in 1 Vergleichsdaten RE VVJ 214 in Erfolgsplan/VwH Vermögensplan/VmH Summe Stand der Kredite 25.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Zuführungen an Haushalt aus 26.1 Konzessionsabgabe 26.2 Gewinn 26.3 Eigenkapital 27 Zuführungen vom Haushalt L 28 zum Verlustausgleich 264 als Kapitaleinlage Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen Zuführungen an Haushalt aus 28.1 Konzessionsabgabe 28.2 Gewinn 29 Zuführungen vom Haushalt zum Verlustausgleich als Kapitaleinlage Die Gemeinde Weissach ist zu 1 % an der KommBau Weissach GmbH beteiligt Unterschrift Fußnoten: 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl. 2 Getrennt für: Theater und sonstige kuturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten. 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten. 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

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335 Anlage 13 zum HH-Plan / ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE und voraussichtliche ENTWICKLUNG der KOMMBAU WEISSACH GmbH im Haushaltsjahr 216 Der Wirtschaftsplan 216 basiert auf den Daten des Finanzplanes 215 für das Jahr 216. Der Jahresabschluss 214 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

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337 Finanzplan 215 Bezeichnung I. Erfolgsplan 1. Erträge Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresfehlbetrag Aufwendungen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss II. Vermögensplan 1. Finanzierungsmittel Zuführung zur Kapitalrücklage Verkauf Gebäude Hauptstr. 5 und Abschreibungen Abbau Liquidität Jahresüberschuss 2. Finanzierungsbedarf Bauprojekt Bahnhofstr Bauprojekt Porschestraße Neubau fotovoltaischer Anlagen Zunahme Liquidität Jahresfehlbetrag

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339 Anlage 13 GEMEINDE WEISSACH zum HH-Plan / Eigenbetrieb Wasserversorgung Weissach Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre / 217