Gemeinde Röttenbach. Haushalt 2017

Transkript

1 Gemeinde Röttenbach Haushalt

2 geplante Ausgaben 2017 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt = Gesamthaushalt : Haushaltsausgabereste aus 2016: Gesamtausgaben :

3 geplante Ausgaben 2017 Verwaltungshaushalt (+7,32 %) Vermögenshaushalt = Gesamthaushalt : Haushaltsausgabereste aus 2016: Gesamtausgaben :

4 geplante Ausgaben 2017 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt (-5,21 %) = Gesamthaushalt : Haushaltsausgabereste aus 2016: Gesamtausgaben :

5 geplante Ausgaben 2017 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt = Gesamthaushalt : Haushaltsausgabereste aus 2016: Gesamtausgaben : (+1,63 %) 5

6 Ausgaben Verwaltungshaushalt 6

7 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbest.umlage) Rathaus (Personal, lfd. Betrieb) Feuerwehr Schulen (Personal, lfd. Betrieb) Bücherei, Musikschule KiGa, Krippen, Spielplätze, Jugendclub Badeanlagen, Grünflächen Straßenlampen, Straßenunterhalt Eigenbetrieb Stromversorgung Kläranlage, Kanal, Friedhof, Sportheim, Bürgertreff, Bauhof 7

8 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt:

9 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt: Gesamterhöhung: , dies entspricht 7,32 % 9

10 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt: Gründe: Wahl 10

11 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt: Gesamtminderung: Stufenweiser Wegfall Mittelschule, jedoch verbunden mit höheren Zahlungen an Mittelschulverbund 11

12 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt: Gründe: Mehrbedarf Kinderkrippenplätze, Erhöhung Basiswert für Kinderbetreuung BayKiBiG 12

13 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt: Gründe: Bruttoprinzip bei EEG Vergütung an PV-Anlagenbesitzer angewendet (Einnahmen steigen ebenfalls, da nur andere Darstellung) 13

14 Ausgaben Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung (Rathaus) Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW) Schule Kulturpflege (Bücherei, Musikschule) Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.) Gesundheit, Sport und Erholung Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen) Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.) wirtschaftliche Unternehmen (Stromvers.) allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen) Gesamt: Gründe: Erhöhung Umlagekraft (Kreisumlage) u. Erhöhung Gewerbesteuerumlage 14

15 Kreisumlage 2017 Hebesatz (Kreistag ERH) 48, zum Vergleich , , , , , , ,

16 Kreisumlage 2017 Hebesatz (Kreistag ERH) 48, (+24 T) zum Vergleich , , , , , , ,

17 Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Röttenbach pro Einwohner ,76 874,19 732,27 741,40 696,15 Eine Erhöhung der Steuerkraft ist einerseits natürlich eine positive Entwicklung, jedoch resultiert hierdurch auch seit dem vergangenen Jahr eine deutliche Erhöhung der Umlagebeteiligung an den Landkreis. 17

18 Entwicklung der Personalkosten der Gemeinde Röttenbach 2017 (Planung) (+2,35 %) pro Einwohner in : ,42 433,98 438,80 409,16 Anteil an Verwaltungshaushalt in %: ,36 18,08 17,37 17,18 18

19 Einnahmen Verwaltungshaushalt 19

20 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen vgl. Ans Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (+ 7,5 %) Einkommenssteuerbeteiligung (+ 5,6 %) Umsatzsteueranteil (+23,1 %) Hundesteuer Schlüsselzuweisung (-2,3 %) Einkommenssteuerersatz Pauschale FAG-Zuweisung Grunderwerbssteuerbeteiligung (-25,0 %) 20

21 21

22 Allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen Vergleich der letzten 7 Jahre Erhöhung gegenüber 2016: ca. 233 T (~ 8 %) 22

23 Einnahmen Verwaltungshaushalt 23

24 Entwicklung der Beteiligung an der Einkommenssteuer (aktuell) (Vorschlag) 1.17

25 Entwicklung der Gewerbesteuer (aktuell) (Vorschlag) 1.22

26 Entwicklung der Schlüsselzuweisung Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Schlüsselzuweisung

27 Entwicklung der Realsteuerhebesätze Aufgrund der gesicherten finanziellen Lage ist dennoch Beibehaltung der Realsteuerhebesätze auf Niedrigniveau angedacht um eine zusätzliche Belastung der Röttenbacher Bürger u. Gewerbetreibende zu vermeiden: Durchschnittshebesätze 2015 ( EW) Grundsteuer A 300 v. H. 300 v. H. 335,0 v. H. Grundsteuer B 300 v. H. 300 v. H. 328,3 v. H. Gewerbesteuer 320 v. H. 320 v. H. 329,6 v. H. 27

28 Ausgaben Vermögenshaushalt 28

29 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermöfen 8% Ausgaben Vermögenshaushalt Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 2% Schulen Allg. 2% Verwaltung 1% Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3% Soziale Sicherung 11% Gesundheit, Sport, Erholung 8% Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 23% Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 42% ohne Allg. Finanzwirtschaft 29

30 Ausgaben Vermögenshaushalt - Auszug 1. Teil - Austausch der Steuertechnik auf der Kläranlage Neuschaffung Sozialräume u. Verlagerung Eingangsbereich der Kath. Kindertagesstätte und Sanierung des Außenbereichs Behindertengerechter Umbau der Schulzugänge u. Schulstraße Austausch 20 KV Leitung der Stromversorgung Kontinuierliche Kanalsanierungen im Ortsbereich Kontinuierliche Straßensanierungen im Ortsbereich Kontinuierliche Sanierung der Gehwege im Ortsbereich Energetische Sanierung der Schulturnhalle zur Versamml.stätte 30

31 Ausgaben Vermögenshaushalt - Auszug 2. Teil - Ersatzbeschaffung eines Versorg.-LKW für die FFW Neugestaltung des Rathausplatzes mit Einbindung der Ringstraße Wohnungsbauprojekt Bezahlbarer Mietraum Messeinrichtungen in RÜB s lt. Wasserrechtsbescheid Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Nachfolgebaugebiet im Westen Erschließung Gewerbegrundstücke Verschiedene Grundstückskäufe 31

32 Einnahmen Vermögenshaushalt 32

33 Einnahmen Vermögenshaushalt - Auszug - FAG Förderung aus Investitionsprogramm Kinderkrippenförderung für Errichtung Sozialräume an Caritasheim u. Verlagerung des Eingangsbereichs Förderung Naherholungsverband zur Errichtung von Parkplätzen am Ortsausgang Richtung Dechsendorf zur Verbesserung der Naherholung Bundesförderung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Städtebauförderung und Bundesförderung zur Umgestaltung des Rathausplatzes u. anliegender Anwesen Investitionspauschale 33

34 Geplante Entnahme aus Rücklagen 2017 : Geplante Zuführung an Rücklagen 2017:

35 Geplante Schuldentilgung 2017 : 0,00 Geplante Neuverschuldung 2017 : 0,00 35

36 Es werden im Jahr 2017 mehrere notwendige Großprojekte begonnen, deren Umsetzung das Ortsbild prägen und somit die Attraktivität der Gemeinde Röttenbach nochmals steigern werden

37 Durch die gute finanzielle Ausgangslage kann dies gemeinsam finanziert werden. 37