Haushaltsplan der Gemeinde Nattheim Präsentiert von der Fraktion SPD und Unabhängige

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1 Haushaltsplan der Gemeinde Nattheim 2019 Präsentiert von der Fraktion SPD und Unabhängige

2 Einnahmen Verwaltungshaushalt EUR Vergnügungssteuer , Familienlastenausgleich Umsatzsteueranteil Sonstiges Gebühren EUR Grundsteuer A+B EUR Innere Verrechnung Gewerbesteuer EUR Konzessionsabgaben Zuwendungen KiGa Einkommensteuer EUR Schlüsselzuweisungen

3 Ausgaben Verwaltungshaushalt EUR Sonstiges Personalausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt Innere Verrechnung Unterhaltung der baul. Anlagen Zuschuss an kirchl. KiGa Ramensteinbad Geschäftsausgaben Umlage Abwasser HDH FAG-Umlage Kreisumlage Zinsen Bewirtschaftung der baul. Anlagen Gewerbesteuerumlage

4 Verwaltungshaushalt 2019 Die bedeutendsten Positionen im VWHH sind: Einnahmen: Einkommenssteuer, Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich, Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuschüsse und Zuweisungen von Bund und Land, Gebühren, kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibung und EK-Verzinsung Ausgaben: Gewerbesteuer-, Finanz- und Kreisumlagen, Personalausgaben, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftungskosten dieser Grundstücke und baulichen Anlagen, Geschäftsausgaben, allgemein: Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Einrichtungen

5 Verwaltungshaushalt 2019 Was kennzeichnet den Verwaltungshaushalt 2019 Auch in 2019 ein deutlicher Anstieg bei der Personalausgaben. Bedingt durch neue und geänderten Aufgaben und Ansprüche im Bereich Kindergärten, Ganztagesbetreuung in der Schule, Verpflegung der Kinder. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist nach wie vor ein Muss zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur 2019 ist mit ein absolutes Spitzenjahr Geschäftsausgaben bei nicht kostendeckenden oder teilweise kostendeckenden Aufgabenbereichen gilt nach wie vor die Kostendisziplin Die Kreisumlage stabilisiert sich auf hohem Niveau und beinhaltet einen nicht zu verachtenden Solidaritätsbeitrag für das Klinikum des Landkreises Heidenheim Positiv schlägt sich die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland nieder. Dadurch ist ein Anwachsen des Finanzausgleiches und der Steuereinnahmen zu verzeichnen wenn auch eine Verstetigung spürbar ist Leider konnten wir uns mit dem Angleichen des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf ebenfalls 380% nicht durchsetzen, bedingt durch die Mehrheitsverhältnisse im Rat. Dies verursacht in der Zwischenzeit einen Fehlbetrag in Höhe von ¼ Million Euro (netto) seit dem Zeitraum des ersten Erhöhungsantrages für das HH-Jahr 2017 Ebenso muss die Einnahmen- und Ausgabenstruktur des Breama-Hock auf den Tisch des Gemeinderats. Ein Zuschuss von jährlich deutlich über T 30 ja nahezu T 40 ist zukünftig nicht vertretbar

6 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , , , ,00 0, e 2019e Planansatz Rechnungsergebnis Verlauf der Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen. Im Schaubild sind auch die konjunkturellen Zyklen gut zu erkennen

7 Gesamtverschuldung der Gemeinde Nattheim sowohl kameraler Haushalt als auch die Schulden der Gemeindewerke ,00 Gesamtverschuldung Gemeinde Nattheim , , , , , , , ,00 0, Kameral Wasser Wasser Wärme/Strom Ramensteinbad Gemeindewerke Verschuldung : Kämmerei , Wasser , Wärme (BHKW) , Ramensteinbad Gesamt: Die Gesamtverschuldung ist zwar leicht rückläufig, aber nur im Bereich der Gemeindewerke

8 Einnahmen Vermögenshaushalt Neukreditaufnahme Medien Schulen Feuerwehr Auernheim Gemeindestraßen Rest J.R. Str = Kreisverkehr Nattheim mit Verkehrs- Kontrollanlage Rücklagenentnahme Verkauf von Ökopunkte Grundstücksverkäufe Zuführung vom Verwaltungshaushalt

9 Vermögenshaushalt Ausgaben Sonstiges Sanierung Kirchturm Auernheim , Kindergärten Spielplätze Planungsrate Ramensteinbad , Zuschussprogramm Innenentwicklung Tilgung Kredite Allgemeine Verwaltung Feuerwehren: bewegl. Vermögen Feuerwehrfahrzeug Auernheim Photovoltaik Wiesbühlschule Grundstückseinkäufe Breitbandverkabelung Bauhof/Friedhof Kanalbau Rest J.R. Straße , Sanierungs- Konzept Abwasserbeseitigung , Neubaugeb. Wolfsgrubenweg , San. Kläranlage Schnaitheim , Tilgung Darlehen Abwasserzweckverband Medienausstattung Schulen WBS GS Auernheim Straßenbau Radweg Steinweiler , Planung Schulstr Rest J.R.Str , Neubaugeb. Wolfgrubenweg , Kreisverkehr Nattheim , Zufahrt

10 Kennzeichen des Vermögenshaushalt der Gemeinde Entgegen dem Haushalt 2018 ist 2019 kein Rekordjahr sondern ein Jahr der Konsolidierung Entgegen der Vorjahre ist das HH-Jahr 2019 nicht mehr so deutlich durch den Grundstücksverkehr gekennzeichnet aber mit einem Überschuss in Höhe von ca immer noch ein beachtlicher Deckungsposten Das Areal Wiesbühlschule prägt den Haushalt auch in diesem Jahr Neue Maßnahmen werfen ihre Schatten voraus (Hallenbad, Sanierung Straßen im Wiesbühlschulviertel, Erschließung Neubaugebiet Riederberg Ost) Die Medienausstattung der Schulen ein Muss in einer digitalen (schnelllebigen) Zeit Der Kreisel Fleinheimer Straße hat nicht unbedingt oberste Priorität

11 Fazit zum Haushaltplan 2019 der Gemeinde Nattheim Nach wie vor schlägt sich die gesamtwirtschaftliche Situation positiv auf den Haushalt der Gemeinde nieder Gegenüber dem(n) Vorjahr(en) erfährt der Gemeindehaushalt eine gewisse Konsolidierung Angefangene Projekte müssen zum Abschluss geführt werden, bevor völlig neue Projekte begonnen werden (Kreisverkehr) Weiterhin enge Begleitung der Umbau- und Renovierungsarbeiten am Areal Wiesbühlschule