WILLKOMMEN. zur Bürgerversammlung erst. Margit Saper-Ohmann

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1 WILLKOMMEN zur Bürgerversammlung 2017 erst. Margit Saper-Ohmann

2 Es begrüßen Sie: Hans-Joachim Jaxt Vorsitzender der Gemeindevertretung Jürgen Sieling Bürgermeister

3 Das sind die Themen: - Haushalt Versammlungsstätte Eigenheim - Sachstand Baugebiet Leimenkaute - Weitere Aktivitäten

4 Haushalt 2018

5 Erträge Pos. Bezeichnung Differenz prozentual 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte % 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte % 3 Kostenerstattungen % 5 Steuern % 6 Transferleistungen % 7 Zuweisungen/ Zuschüsse % 8 Sonderposten % 9 Sonstige ordentliche Erträge % Summe der ordentlichen Erträge % 21 Finanzerträge % Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge %

6 Erträge prozentual- Steuern Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Zuweisungen/ Zuschüsse 3% 3% 2% 8% 1% 1% 1% Sonstige ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Transferleistungen Sonderposten Kostenerstattungen Finanzerträge 17% 64%

7 -Steuern- Bezeichnung Differenz prozentual Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer % Gewerbesteuer % Grundsteuer B % Vergnügungssteuer inkl. Spielapparatesteuer % Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer % Hundesteuer % Grundsteuer A % Summe %

8 Aufwendungen Pos. Bezeichnung Differenz prozentual 11 Personalaufwendungen % 12 Versorgungsaufwendungen % 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen % 14 Abschreibungen % 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse % 16 Steueraufwendungen/ gesetzl. Umlageverpflichtungen % 17 Transferaufwendungen % 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen % Summe der ordentlichen Aufwendungen % 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen % Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen %

9 Aufwendungen prozentual- 1% 5% 13% 33% 17% 32%

10 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 (ohne Interne Leistungsverrechnung) ; 8% ; 41% ; 51% Gesamt ohne Kita-Bereich und Schulbetreuung Kita-Bereich Schulbetreuung

11 Gesamtergebnisrechnung Kita-Bereich/Schulbetr. Gesamtergebnisrechnung Kita-Bereich/Schulbetr. Gesamtergebnisrechnung Kita-Bereich/Schulbetr. Gesamtergebnisrechnung Kita-Bereich/Schulbetr. Gesamtergebnisrechnung Kita-Bereich/Schulbetr. Gesamtergebnisrechnung (Hochrechnung) Kita-Bereich/Schulbetr. (Hochrechnung) Gesamtergebnisrechnung (Ansatz) Kita-Bereich/Schulbetr. (Ansatz) TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Anteil Kita-Bereich/Schulbetreuung am Personal- und Versorgungsaufwand TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

12 Anzahl der Kinder in den Einrichtungen seit Einrichtungen: Bayerseich, Brühl, Tausendfüßler, Bürgerhaus, Forsthaus und die Schulbetreuung. Stichtag ist jeweils der des Jahres.

13 Jahresergebnisse : Haushaltsjahr Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Ergebnis , , ,57 Ergebnis , , ,14 Ergebnis , , ,11 Ergebnis , , ,26 Ergebnis , , ,62 Ergebnis , , ,41 Ergebnis , , ,75 vorl. Ergebnis 2015* , , ,76 vorl. Ergebnis , , ,99 Prognose , , ,73 Plan ,00 0, ,00 * Das Jahresergebnis 2015 wird sich im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses deutlich verbessern. Es wird von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen. Erstellung von sieben Jahresabschlüssen in den letzten zwei Jahren

14 TEUR ÜBERSICHT INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE (TEUR) Mitte * Investitionskredite: Kassenkredite: Summe: * Für das Jahr 2018 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionskredite dargestellt

15 Auswahl vorgesehener Investitionen 2018 Vereinslagerhalle ( ) Sanierung Freibadparkplatz ( ) neue Theke im Bürgerhaus ( )

16 Fazit für 2018 Stand Haushaltsvorlage November 2017 / Beschlussfassung 14. Dezember 2017 Keine Grundsteuererhöhung Geplante Erhöhung von 20 Punkte der Gewerbesteuer

17 Versammlungsstätte Eigenheim - Gaststätte wurde am eröffnet - Kolleg mit neuen Toilettenanlagen seit Mitte November nutzbar - Ausbaufertigstellung der weiteren Räume im 1. und 2. Stock innerhalb der nächsten Wochen Aktuell liegen 2 Bauanträge der Kreisbauaufsicht vor: 1. F 30 Dachstuhl und Entfall Wandhydranten 2. Außengaststätte / Freisitz für maximal 72 Gäste Folgende Bauanträge folgen: Bis Ende November: Bauantrag Ausbau Dachgeschoß mit Abgabe aktualisierter Pläne für das Objekt Eigenheim. Bis Ende Januar: Abgabe Bauantrag Saalbau Weiterer Zeitplan: Umbau Saal April bis August 2018.

18 Eröffnung Gaststätte im Oktober 2017 Kollegraum im 1. Stock Sanitäranlagen im 1. Stock Gaststätte

19 Baugebiet Leimenkaute

20 Baugebiet Leimenkaute

21

22 Beschluss zur Gründung einer gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft auf den Weg gebracht

23 Weitere Aktivitäten

24 Pilotprojekt der Telekom im Gewerbegebiet Egelsbach

25 Kita Brühl wird im Jahr 2018 wieder in Betrieb genommen

26 Erweiterung der Produktion und Neubau eines Hochregallagers Neues Technologie- und Kundenzentrum Eine Stärkung des Standorts

27 Interkommunale Zusammenarbeit Egelsbach - Langen

28 Interkommunale Zusammenarbeit Egelsbach - Erzhausen

29 Spielplatz an der Waldhütte

30 Bolzplatz Pumptrack-Anlage Eine besondere Freizeitmöglichkeit sind Pumptrack- und Skater-Anlagen. Idealer Freizeitspaß für junge Wilde und junggebliebene Alte. Eine gewisse Kondition und Koordination sollte schon vorhanden sein, um diese Anlagen zu meistern. Eine Pumptrack-Anlage ist eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke. Das Ziel ist es, die Anlage zu befahren ohne in die Pedalen zu treten und nur durch spezielle Bewegungen am Fahrrad Geschwindigkeit aufzubauen. Die Anlage ist meistens aus Erde und Lehm gebaut und mit Wellen, Steinkurven oder Sprünge versehen und kann in beiden Richtungen befahren werden. Quelle: Kreis Offenbach

31 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit