Haushaltsdaten der Stadt Büdingen. vorläufiges Ergebnis 2015 Plan 2017

Transkript

1 Haushaltsdaten der Stadt Büdingen vorläufiges Ergebnis 2015 Plan 2017

2 2 Grußwort Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir freuen uns, dass Sie sich mit dem städtischen Haushalt beschäftigen möchten. In dieser Präsentation haben wir den Versuch unternommen, die wichtigsten Daten und Fakten aus dem Haushaltsplan übersichtlich darzustellen. Den vollständigen Haushaltsplan finden Sie auf unserer Homepage. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Ihre Stadt Büdingen

3 3 Bilanz (Stichtag: ) Aktivseite Passivseite Anlagevermögen ,31 EUR Eigenkapital ,14 EUR Umlaufvermögen ,30 EUR Sonderposten ,37 EUR Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ,50 EUR Rückstellungen ,33 EUR 00,00 EUR Verbindlichkeiten ,90 EUR Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten ,37 EUR Summe Aktiva ,11 EUR Summe Passiva ,11 EUR

4 4 Vorläufiges Jahresergebnis 2015

5 5 Mittelherkunft 2015 Top 10 Produkte 1,30% 1,20% 1,10% 4,10% 2,07% 1,73% 3,76% 2,25% 3,97% 5,24% 73,28% Steuern Kinderbetreuung Liegenschaften Wald Abfallbeseitigung Konzessionen Bürgerbüro Dorferneuerung Infrastruktur Verkehrsüberwachung Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: EUR

6 6 Mittelherkunft 2015 Top 10 Sachkonten 1,88% 2,09% 2,07% 2,30% 18,88% 25,34% 2,82% 8,17% 20,57% 2,97% 12,92% Einkommensteuer Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Grundsteuer B Grundstücksverkäufe Verkaufserlöse Sonderpostenauflösung Umsatzsteueranteil Konzessionen Zuweisungen Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: EUR

7 7 Mittelherkunft 2015 Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte ,68 EUR 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,31 EUR 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,07 EUR 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg ,00 EUR 5 Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml ,33 EUR 6 Erträge aus Transferleistungen ,08 EUR 7 Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml ,31 EUR 8 Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.-zuw.,-zusch. u. -Beitr ,71 EUR 9 Sonstige ordentliche Erträge ,35 EUR 10 Summe der ordentlichen Erträgen (1-9) ,84 EUR 21 Finanzerträge ,49 EUR 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10+21) ,33 EUR 27 Außerordentliche Erträge ,59 EUR

8 8 Mittelverwendung 2015 Top 10 Produkte 1,76% 1,83% 2,23% 2,40% 19,23% 41,44% 2,55% 2,76% 3,85% 6,92% 15,01% Steuerumlagen Kinderbetreuung Infrastruktur Wald Bürgerbüro Feuerwehr Zentrale Dienste Abfallbeseitigung Schwimmbäder Finanzverwaltung Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: EUR

9 9 Mittelverwendung 2015 Top 10 Sachkonten 2,02% 2,41% 2,14% 3,42% 3,66% 3,74% 24,17% 3,79% 9,67% 26,51% 18,47% Kreisumlage Entgelte Schulumlage Gewerbesteuerumlage AG-Kosten Entgelte Miete Abschreibung Mietnebenkosten Zuschüsse bezogene Leistungen Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: EUR

10 10 Mittelverwendung 2015 Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ergebnis Personalaufwendungen ,32 EUR 12 Versorgungsaufwendungen ,98 EUR 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,74 EUR 14 Abschreibungen ,32 EUR 15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse ,66 EUR 16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl ,76 EUR 17 Transferaufwendungen 95,00 EUR 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,93 EUR 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18) ,71 EUR 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen ,69 EUR 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22) ,40 EUR 28 Außerordentliche Aufwendungen 5.477,82 EUR

11 Haushaltsplanung

12 12 Haushaltssatzung Festsetzung für das Haushaltsjahr 2017: Ergebnishaushalt EUR Überschuss Finanzhaushalt EUR Defizit Kreditaufnahme für Investitionen EUR Kreditaufnahme für laufende Aufgaben EUR

13 13 Entwicklung der Schulden Stadt Büdingen Eigenbetrieb Stadtwerke Eigenbetrieb Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Gesamtschulden

14 14 Mittelherkunft 2017 (Plan) Top 10 Produkte 1,82% 1,14% 1,05% 0,99% 0,66% 0,56% 3,31% 3,34% 1,89% 4,89% 80,34% Steuern Kinderbetreuung Wald Abfallbeseitigung Konzessionen Dorferneuerung Soziale Dienste Infrastruktur Friedhofswesen Verkehrsüberwachung Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: ,22 EUR

15 15 Mittelherkunft 2017 (Plan) Top 10 Sachkonten 0,60% 1,62% 1,56% 1,82% 1,19% 2,04% 16,71% 25,78% 7,18%18,32% 23,20% Schlüsselzuweisungen Einkommensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer B Umsatzsteueranteil Konzessionen Zuweisungen Familienleistungsausgleich Restmüllgebühren Spielapparatesteuer Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: ,22 EUR

16 16 Mittelherkunft 2017 (Plan) Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00EUR 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 EUR 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,12 EUR 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. 00,00 EUR 5 Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml ,00 EUR 6 Erträge aus Transferleistungen ,00 EUR 7 Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml ,00 EUR 8 Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.-zuw.,-zusch. u. -Beitr ,10 EUR 9 Sonstige ordentliche Erträge ,00 EUR 10 Summe der ordentlichen Erträgen (1-9) ,22 EUR 21 Finanzerträge ,00 EUR 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10+21) ,22 EUR 27 Außerordentliche Erträge ,00 EUR

17 17 Mittelverwendung 2017 (Plan) Top 10 Produkte 1,55% 20,88% 1,57% 1,75% 1,94% 5,91% 2,23% 2,77% 3,81% 15,91% 41,68% Steuerumlagen Kinderbetreuung Infrastruktur Zentrale Dienste Wald Feuerwehr Abfallbeseitigung Finanzverwaltung DGHs Gremienarbeit Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: ,89 EUR

18 18 Mittelverwendung 2017 (Plan) Top 10 Sachkonten 25,98% 52,19% 11,24% 0,28% 0,35% 0,37% 1,16% 3,79% 3,15% 1,26% 0,24% Kreisumlage Schulumlage Gewerbesteuerumlage Zuschüsse Erstattungen Bankzinsen Sachverständige Ehrenamt Öffentlichkeitsarbeit Berater, Prüfer Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: ,89 EUR

19 19 Mittelverwendung 2017 (Plan) Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ansatz Personalaufwendungen ,15 EUR 12 Versorgungsaufwendungen ,00 EUR 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,13 EUR 14 Abschreibungen ,61 EUR 15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse ,00 EUR 16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl ,00 EUR 17 Transferaufwendungen 00,00 EUR 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,00 EUR 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18) ,89 EUR 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen ,00 EUR 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22) ,89 EUR 28 Außerordentliche Aufwendungen 00,00 EUR

20 20 Investitionen 2017 Top 10 Infrastruktur EUR Bauhof EUR Verkehrsüberwachung EUR Stadtmauer EUR Feuerwehr EUR Dorferneuerung WoMi EUR Neubaugebiet EUR Friedhofswesen EUR Kinderbetreuungseinrichtungen EUR Spielanlagen EUR

21 21 Kostenrechnung Bücherei Aufwendungen: ,42 EUR Erträge: ,00 EUR davon Erträge aus Benutzungsgebühren: ,00 EUR Kostendeckung: 11% Aktueller Zuschuss der Stadt: ,42 EUR Kosten eines Nutzerausweises bei voller Kostendeckung 160,65 EUR / Jahr

22 22 Kostenrechnung Schwimmbad Aufwendungen: ,73 EUR Erträge: ,00 EUR davon Erträge aus Benutzungsgebühren: ,00 EUR Kostendeckung: 21% Aktueller Zuschuss der Stadt: ,73 EUR Kosten eines Schwimmbadbesuches bei voller Kostendeckung 8,75 EUR / Besuch

23 23 Kostenrechnung Kinderbetreuung Aufwendungen: ,60 EUR Erträge: ,57 EUR davon Erträge aus Benutzungsgebühren: ,00 EUR Kostendeckung: 31% Aktueller Zuschuss der Stadt: ,03 EUR Kosten eines Betreuungsplatzes bei voller Kostendeckung 7.234,25 EUR / Jahr

24 24 Kosten illegaler Abfallbeseitigung Kosten [ ] Einsätze , , , ,

25 25 Kontakt Postanschrift: Magistrat der Stadt Büdingen Amt für Steuern und Finanzen Eberhard-Bauner-Allee Büdingen Telefon: (06042)

26 26 Glossar Sie haben den einen oder anderen Begriff nicht verstanden? Keine Sorge. Das würde uns auch so gehen, wenn sie nicht zu unserem Alltag gehören würden. Wir empfehlen Ihnen das Glossar auf dieser Homepage: e/haushaltslexikon