Informationsveranstaltung zum Haushalt Herzlich Willkommen!

Transkript

1 Informationsveranstaltung zum Haushalt Herzlich Willkommen!

2 Schwerpunkte der Informations- und Diskussionsveranstaltung: Kinderbetreuung in Kassel (Dezernat V, Frau Anne Janz) Gestaltung der Bäderlandschaft in Kassel (Dezernat II, Dr. Jürgen Barthel) 2

3 Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Kassel für das Jahr 2008 Der Haushaltsplanentwurf 3

4 Gesamtergebnisplan 2008 Erträge Sonstige betriebliche Erträge; 32,7 Mio. Steuern und steuerähnliche Erträge; 236,6 Mio. Privatrechtliche, öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte; 125,5 Mio. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen,,,,; 210,4 Mio. Schlüsselzuweisungen des Landes; 115,0 Mio. weitere Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse f. Inv.,be ; 58,7 Mio. Zuweisungen Arbeitsförderung und Sozialhilfe; 36,7 Mio. 4

5 Haushalt 2008 Stadt Kassel Erträge Nr. Bezeichnung Ergebnis 2006 in Ansatz 2007 in Ansatz 2008 in 01 Verwaltungserträge 02 50/51 Privatrechtliche, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Bestandsveänderungen /aktivierte Eigenleistung Sonstige betriebliche Erträge , Steuer- und Transfererträge , Steuern und steuerähnliche Erträge , Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen, bes. Fin.ein , davon: Schlüsselzuweisungen des Landes , davon: allg. Finanzzuw. der Gemeinden/- verbände davon: weitere Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen, be , Gesamtergebnisplan 5

6 Gesamtergebnisplan 2008 Steuern, steuerähnliche Umlagen; 53,3 Mio. Sonstiges; 2,6 Mio. Aufwendungen Verwaltungsaufwand, Abschreibungen, Sonstiges; 80,8 Mio. Zuschüsse; 42,2 Mio. Transferleistungen des Jugendamtes; 30,3 Mio. Personalaufwand; 129,8 Mio. Transferleistungen; 140,8 Transferleistungen der Arbeitsförderung und des Sozialamtes; 110,5 Mio. Bezogene Leistungen; 119,0 Mio. 6

7 Haushalt 2008 Stadt Kassel Aufwand Nr. Bezeichnung Ergebnis 2006 in Ansatz 2007 in Ansatz 2008 in 12 Bezogene Waren und Dienstleistungen , Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe,bez. War , Aufwendungen für bezogene Leistungen , Personalaufwand , davon: Arbeiter , davon: Angestellte , davon: Beamte , davon Soz. Abg, Aufw. f. Altersvers.u. Unterst , Abschreibungen , Abschreibungen , Gesamtergebnisplan 7

8 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2006 in Ansatz 2007 in Ansatz 2008 in 22 Sonstige betriebliche Aufwendungen , Sonstige Personalaufwendungen , Aufw. f. die Inanspruchnahme v. Rechten,Dienst , Aufw. f. Kommunikation,Dokumentation,Infor., , Aufw. f. Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekt , Steuer- und Transferaufwendungen , Betriebliche Steuern , Sonstige St., st.ähnl. Aufw. aus st.ähnl. Uml , davon: Aufw. aus st.ähnl. Uml. an Gem./- verbände , davon: weitere sonstige St.,st.ähnl. Aufw. aus st , Aufwand aus Transferleistungen , Aufw. f. Zuw., Zusch. f. Inv. u. bes. 33 Fin.ausg , Verwaltungsergebnis , Gesamtergebnisplan 8

9 Die Summen des Ergebnishaushaltes 2008 Verwaltungsaufwendungen Finanzaufwendungen Verwaltungserträge Finanzerträge Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen Erträge Außerordentliche Erträge Gewinn:

10 ,6 Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio. ) , , , , ,9 124,0 59,8 32,0 32,4 32,7 33,3 33,4 35,0 34,6 11,4 11,3 11,4 11,6 12,1 13, Grundsteuern Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gew erbesteuer 10

11 Schlüsselzuweisungen in Mio. Mio. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 99,0 94,7 100,5 68,9 67,8 74,9 76,0 96,9 115,0 * Jahr *Lt. Beschluss des Magistrats wird der Betrag über eine Veränderungsliste auf 104 Mio. angepasst. 11

12 Fallzahlenentwicklung Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte) 1.200, ,0 800,0 600, ,0 200,0 0, Datenquelle; Jugendamt, Stadt Kassel Herr Bernd Lambrecht 12

13 30,0 25,0 20,0 15,0 Entwicklung der Erziehungshilfeausgaben Ergebnisse in Mio. 21,3 21,2 20,2 22,2 22,2 21,4 22,0 24,3 23,5 25,9 27,8 24,5 27,5 10,0 5,0 0, Ist Plan Datenquelle; Jugendamt, Stadt Kassel Herr Bernd Lambrecht 13

14 Nettokosten für Kasseler Kitas (Kitas der freien Träger und städtische Kitas) 25,0 Mio. 20,0 15,0 10,0 14,8 14,9 15,1 14,5 15,5 16,1 16,9 18,1 5,0 0, Zuschüsse für Kitas der freien Träger und für die städtischen Kitas Ist Plan 14

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.