II Vorbericht Vergangene Rechnungsjahre

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1 Seite 12 II Vorbericht Vergangene Rechnungsjahre 1. Gebühreneinnahmen Die Erträge/Einnahmen aus Gebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: Ab 2011 wird anders kontiert, deshalb sind die Beträge vor und nach dem nur bedingt vergleichbar. Die Kindergartengebühren, werden ab 2014 als öffentlich-rechtliche Gebühr erhoben. Jahr Betrag Betrag mit Kiga Veränderung , ,53 19% ,79 7% ,18 14% ,20 2% ,11 5% ,52 45% ,35-28% ,11 0% ,00 4% ,51-2% ,00 3% ,00-1% ,00 1% ,66 3% ,00 0% ,00 0% ,49-4% ,00-4% ,10-1% ,00 1% ,31-3% ,67 9% ,00 1% Nachtrag ,00-21% Plan

2 Seite 13 Grafische Darstellung der Gebühreneinnahmen: 2. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs Nachtrag Plan Schlüsselzuweisungen abzüglich abzuführende Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Saldo Grafische Darstellung des Finanzausgleichs:

3 Seite Entwicklung der wichtigsten Erträge Produktsachkonto Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Nachtrag 2015 Plan Nebenforderungen xx Miet- und Pachteinnahmen Verwaltungsgebühren Leistungsentgelte für die Feuerwehr Sachkostenbeiträge Land f Schule xx Kindergartengebühren xx Personalkostenzuschüsse Kindergärten Benutzungsgebühren Aurainhalle Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Wasserzins Müllabfuhrgebühren Nachkäufe Müllbanderolen Transportkostenausgleich/Erstattungen Entwässerungsgebühren Zuweisungen f Gemeindestraßen Friedhofsgebühren Auflösung Friedhofsgebühren Holzerlöse Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen Familienlastenausgl Schlüsselzuweisungen vom Land Zinserträge SUMME

4 Seite Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen Produktsachkonto bzw. Sachkonto Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Nachtrag 2015 Ansatz xxxxx Personalaufwand xxx Unterhaltung von Gebäuden und unbeweglichen Vermögens- gegenständen xxxx Bewirtschaftungskosten xxxx Fahrzeughaltung xxxx - 444xxxx Steuern, Geschäftsausgaben u.a xxx Zuschüsse an Vereine und Verbände xxxx Spezielle Schulausgaben GVV Medien für Bücherei Zuweisung an Kindergärtenträger Wasserbezug Grüngutsammlungen Umlage Abfallbeseitigung Landkreis Vergütung Müllabfuhrunternehmen Betriebsstrom Abwasserbeseitigung Ausgleichsleistungen an Lonsee Umlage GVV Abwasserbeseitigung Betriebsstrom Straßenbeleuchtung Aufwand fremde Straßenreinigung Aufwand Winterdienst Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage xxxx Zinsaufwand SUMME

5 Seite Finanzielle Entwicklung der öffentlichen Einrichtungen Feuerschutz ,42% 71,58% Schulen (Schalkst. u. Amst.) ,01% 61,99% Bücherei ,19% 98,81% Kindergärten ,03% 56,97% Aurainhalle ,55% 85,45% Gymnastikhalle Schalkstetten ,44% 93,56% Schulsportanlagen ,91% 96,09% Wasserversorgung ,69% 8,31% DSD ,34% -14,34% /02 Abfallbeseitigung ,77% 4,23% Abwasserbeseitigung ,45% 8,55% Bestattungswesen ,21% 80,79% Forstwirtschaftliche Untern ,70% -45,70% Schlachtraum ,93% 91,07% Veranstaltungsräume ,15% 77,85% Backhäuser ,96% 86,04% Gesamt ,39% 40,61% Feuerschutz ,60% 68,40% Schulen (Schalkst. u. Amst.) ,43% 65,57% Bücherei ,90% 99,10% Kindergärten ,87% 50,13% Aurainhalle ,52% 75,48% Gymnastikhalle Schalkstetten ,75% 94,25% Schulsportanlagen ,24% 91,76% Wasserversorgung ,74% 10,26% DSD ,88% 8,12% /02 Abfallbeseitigung ,47% -2,47% Abwasserbeseitigung ,31% 1,69% Bestattungswesen ,54% 72,46% Forstwirtschaftliche Untern ,39% -121,39% Schlachtraum ,06% 93,94% Veranstaltungsräume ,10% 78,90% Backhäuser ,65% 89,35% Gesamt ,60% 36,40%

6 Seite Feuerschutz ,06% 72,94% Schulen (Schalkst. u. Amst.) ,23% 65,77% Bücherei ,10% 99,90% Kindergärten ,82% 47,18% Aurainhalle ,53% 75,47% Gymnastikhalle Schalkstetten ,12% 92,88% Schulsportanlagen ,91% 92,09% Wasserversorgung ,38% 4,62% DSD ,65% 51,35% /02 Abfallbeseitigung ,83% -10,83% Abwasserbeseitigung ,47% 9,53% Bestattungswesen ,07% 70,93% Forstwirtschaftliche Untern ,59% -74,59% Schlachtraum ,68% 94,32% Veranstaltungsräume ,83% 81,17% Backhäuser ,03% 91,97% Gesamt ,44% 46,56% Feuerschutz ,17% 71,83% Schulen (Schalkst. u. Amst.) ,23% 66,77% Bücherei ,48% 99,52% Kindergärten ,97% 58,03% Aurainhalle ,81% 91,19% Gymnastikhalle Schalkstetten ,11% 93,89% Schulsportanlagen ,17% 92,83% Wasserversorgung ,00% 0,00% DSD ,46% 20,54% /02 Abfallbeseitigung ,00% 0,00% Abwasserbeseitigung ,49% 7,51% Bestattungswesen ,26% 73,74% Forstwirtschaftliche Untern ,72% -53,72% Schlachtraum ,51% 92,49% Veranstaltungsräume ,80% 84,20% Backhäuser ,20% 90,80% Gesamt ,98% 42,02%

7 Seite Nachtrag Feuerschutz ,15% 76,85% Schulen (Schalkst. u. Amst.) ,57% 76,43% Bücherei ,76% 99,24% Kindergärten ,01% 63,99% Aurainhalle ,85% 91,15% Gymnastikhalle Schalkstetten ,40% 92,60% Schulsportanlagen ,02% 93,98% Wasserversorgung ,92% 0,08% DSD ,87% 34,13% /02 Abfallbeseitigung ,93% 0,07% Abwasserbeseitigung ,97% 2,03% Bestattungswesen ,48% 72,52% Forstwirtschaftliche Untern ,53% -38,53% Schlachtraum ,26% 94,74% Veranstaltungsräume ,11% 78,89% Backhäuser ,67% 89,33% Gesamt ,23% 44,77% 2016 Plan Feuerschutz ,18% 80,82% Schulen (Schalkst. u. Amst.) ,47% 52,53% Bücherei ,77% 99,23% Kindergärten ,41% 65,59% Aurainhalle ,84% 82,16% Gymnastikhalle Schalkstetten ,61% 92,39% Schulsportanlagen ,65% 92,35% Wasserversorgung ,07% -8,07% DSD ,62% 26,38% /02 Abfallbeseitigung ,57% 4,43% Abwasserbeseitigung ,72% 3,28% Bestattungswesen ,25% 78,75% Forstwirtschaftliche Untern ,55% -31,55% Schlachtraum ,89% 92,11% Veranstaltungsräume ,35% 79,65% Backhäuser ,67% 93,33% Gesamt ,92% 43,08%