Geschäftsjahr 2016 Kurzbericht

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Erwin Blau
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1 Geschäftsjahr 2016 Kurzbericht

2 Einleitung Das Geschäftsjahr 2016 Das Geschäftsjahr 2016 war von eher tiefen Energiepreisen geprägt. Gegen Ende der Berichtsperiode stiegen die Preise an, doch wirkte sich dies auf das Geschäftsjahr 2016 noch nicht aus. Der Energieabsatz konnte auf hohem Niveau gehalten werden. Das stetige Wachstum der Vorjahre flachte allerdings ab. Die im ersten Halbjahr durchgeführte Kundenumfrage brachte uns wertvolle Rückmeldungen zur Qualität unseres Angebots und zu unseren Leistungen. Ein spezielles Augenmerk richteten wir diesmal auf die Nachbargemeinden, welche durch uns mit Erdgas versorgt werden. Besonders freuten wir uns über das grosse Vertrauen in unsere Leistungen und über die hohe Beachtung, die unser Newsletter NETZwerke findet. Wegweisend für das ganze Unternehmen war der Entscheid im letzten Jahr, Wallisellen flächendeckend mit einem Glasfasernetz auszustatten. Die Rückmeldungen dazu aus der Kundenumfrage zeigten deutlich, dass das schnelle Netz in Wallisellen sehr begrüsst wird und schnellstmöglich realisiert werden soll. Auch die Aussicht auf die Wahlmöglichkeit unter mehreren Anbietern findet grossen Anklang. Die interne Organisation wurde noch stärker auf die bereits geplanten Aufgaben und die erwarteten Entwicklungen ausgerichtet. Die Rekrutierung von teamorientierten, gut qualifizierten Fachleuten bleibt eine grosse Herausforderung. Zukunftsaussichten Pünktlich zum Jahresbeginn 2017 trat der Bau des Glasfasernetzes in die operative Phase. Der Ausbau wird in Kooperation mit Swisscom realisiert und soll bis 2020 abgeschlossen werden. Im Kontext der Energiewende werden wir Antworten finden und Rezepte entwickeln, um die regulatorischen und die marktgetriebenen Veränderungen im Energiesektor aktiv zu bewirtschaften und unsere Chancen zu nutzen. die werke versorgung wallisellen ag Geschäftsjahr 2016 Kurzbericht Seite 2

Statistik (3-Jahres-Vergleich) Strom Im Berichtsjahr wurden über unser Verteilnetz insgesamt 140 GWh Strom an unsere Kunden geliefert, gleich viel wie im Vorjahr.

3 Statistik (3-Jahres-Vergleich) Strom Im Berichtsjahr wurden über unser Verteilnetz insgesamt 140 GWh Strom an unsere Kunden geliefert, gleich viel wie im Vorjahr. die werke halten in ihrem Versorgungsgebiet einen Marktanteil am Energie-Absatz von 75% oder 105 GWh (2015: 78% bei einem Absatz von 109 GWh). Der Stromabsatz verharrt trotz kälterer Witterung und anhaltendem Wachstum im Versorgungsbgebiet auf dem Vorjahresniveau. Neben der Betriebsverlagerung eines Industriekunden zeigten der anhaltende Ausbau von Kleinkraftwerken und die damit verbundene Stromproduktion ihre Wirkung. Wasser Nach dem ausserordentlich hohen Verbrauch im trockenen Vorjahr wurde ein geringerer Wasserabsatz erwartet. Die dennoch gleichbleibende Absatzmenge ist auf die nach wie vor wachsende Kundenbasis zurückzuführen. Erdgas Die gesamte Gasdurchleitung in unserem Verteilnetz betrug rund 322 GWh (2015: 319 GWh). Erdgas wird von unseren Haushalts- und Gewerbekunden primär zum Heizen benutzt. Die Zunahme des Absatzes ist wachstums- und witterungsbedingt. Seit Anfang 2016 liefern wir unseren Kunden an der Tankstelle 100% Biogas zum Erdgaspreis. Der Absatz blieb mit 1,89 GWh auf dem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr. Digitalnetz Der Wettbewerb auf den Digitalnetzen ist sehr intensiv und dynamisch. Insgesamt sank die Anzahl Abonnenten von insgesamt im Jahr 2015 auf im Jahr Diesem sinkenden Trend werden wir ab 2017 mit attraktiven Angeboten auf dem neuen Glasfasernetz entgegen treten. die werke versorgung wallisellen ag Geschäftsjahr 2016 Kurzbericht Seite 3

Besondere Ereignisse Kundenumfrage Unsere Kunden haben sich zur Qualität unserer Angebote und unsere Leistungen objektiv und ehrlich geäussert.

Glasfasernetz Planung und Vorarbeiten für den Bau des schnellen Netzes für Wallisellen haben das Geschäftsjahr 2016 wesentlich geprägt. Der Baustart wird im Frühling 2017 erfolgen.

Biogas zum Erdgaspreis an der Tankstelle Erdgas/Biogas-Fahrzeuge punkten sowohl bei den Gesamtkosten als auch bei den Abgaswerten.

4 Besondere Ereignisse Kundenumfrage Unsere Kunden haben sich zur Qualität unserer Angebote und unsere Leistungen objektiv und ehrlich geäussert. Aus der Umfrage haben wir wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Dass Nachhaltigkeit bei unseren Kunden einen hohen Stellenwert geniesst, unterstreicht die Richtigkeit unserer Bemühungen in diesem Bereich. Glasfasernetz Planung und Vorarbeiten für den Bau des schnellen Netzes für Wallisellen haben das Geschäftsjahr 2016 wesentlich geprägt. Der Baustart wird im Frühling 2017 erfolgen. Auf dem Glasfasernetz wird eine grosse Auswahl an attraktiven Angeboten für TV, Radio, Internet und Telefonie verfügbar sein. Biogas zum Erdgaspreis an der Tankstelle Erdgas/Biogas-Fahrzeuge punkten sowohl bei den Gesamtkosten als auch bei den Abgaswerten. An unserer Tankstelle liefern wir das CO2-neutrale Biogas zum Erdgaspreis und bieten damit unseren Kunden eine noch attraktivere Alternative zu Benzin und Diesel an. Organe, Versorgungsgebiet und Mitarbeitende Organe per 31. Dezember 2016 Verwaltungsrat Dr. Andreas Flury Präsident Dr. Stefan Schalch Vizepräsident Cornelia Brandes Bernhard Krismer Tobias Meier Kern Markus Sägesser Geschäftsführer Markus Keller Abteilungsleitende Markus Keller a.i. Rolf Lüssi Christian Regitz Hedwig Roos Revisionsstelle Versorgungsgebiet KPMG AG, Zürich Stromnetze & Netzdokumentation Gas- & Wassernetze Energiewirtschaft & Produktmanagement Finanzen & Administration die werke versorgen das Gemeindegebiet von Wallisellen mit Strom, Erdgas, Wasser und einem Digitalnetz. Mit unserem Gasnetz erschliessen wir zudem die Nachbargemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen. Mitarbeitende Im Jahresdurchschnitt waren 34,1 Vollzeitstellen besetzt (inkl. Lernende), das sind 0,3 Vollzeitstellen mehr als im Vorjahr. Eine Lernende im Leistungssport-KV und ein Lernender Netzelektriker sind in Ausbildung. die werke versorgung wallisellen ag Geschäftsjahr 2016 Kurzbericht Seite 4

Jahresrechnung 2016 2015 Betriebsertrag (Gesamtleistung) 39 196 521 40 191 556 Material- und Warenaufwand -23 199 576-25 571 775 Personalaufwand -4 934 522-4 779 197 Übriger betrieblicher Aufwand -2

5 Jahresrechnung Betriebsertrag (Gesamtleistung) Material- und Warenaufwand Personalaufwand Übriger betrieblicher Aufwand Abschreibungen auf dem Anlagevermögen Betriebsaufwand (total) Betriebsergebnis (EBIT) Kapitalstruktur Bilanzsumme per Anlagevermögen in in % der Bilanzsumme Eigenkapital Geldfluss aus Investitionstätigkeit die werke versorgung wallisellen ag Geschäftsjahr 2016 Kurzbericht Seite 5

6 die werke versorgung wallisellen ag Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen T F info@diewerke.ch

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