Haushaltsjahr Nachtragsvoranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² 2. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017

2 Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 17 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2017 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. Seite: II

3 Seite: III

4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde je Jahr und je Hund 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde je Jahr, für den 1. Hund 40,00 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 80,00 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial je Jahr, für den 1. Hund 65,40 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 150,00 EUR 5. Kartenabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Stellplatz-Ausgleichsabgabe KFZ / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Stellplatz-Ausgleichsabgabe Fahrräder / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Richtwert Spielplatz-Ausgleichsabgabe / m 2 lt Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab ,60 EUR 13. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Seite: IV

5 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Hinweis: In dieser Übersicht angeführte Datumsangaben bezeichnen den Tag des Inkrafttretens. Seite: V

6 Vorbericht Der 2. wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.f. erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2017 idf des 1. Nachtragsvoranschlages 2017 ( Voranschlag 2017 ) sowie des Rechnungsabschlusses 2016 ( Rechnung 2016 ) angegeben. Dem 2. sind Erläuterungen für jene Haushaltsstellen angeschlossen, bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf erforderlich erschienen ist. Diese Erläuterungen sollen der Leserin bzw. dem Leser dabei helfen, das vorliegende Zahlenwerk besser zu verstehen und leichter zu interpretieren. Auf den nachfolgenden Seiten VII und VIII geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 2. Nachtragsvoranschlages 2017 sowie der Rechnungsabschlüsse 2012 bis 2016, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern, der Abgabenertragsanteile und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. Seite: VI

7 Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,99 Voranschlag 2017 inkl. 2. Nachtrag , , ,00 Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,99 Voranschlag 2017 inkl. 2. Nachtrag , , ,00 GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss , ,09 +/ 0, , ,79 +/ 0, , ,81 +/ 0, , ,61 +/ 0, , ,99 +/ 0,00 Voranschlag 2017 inkl. 2. Nachtrag , ,00 +/ 0,00 OH = Ordentlicher Haushalt, AOH = Außerordentlicher Haushalt Seite: VII

8 Entwicklung wesentlicher Gemeindesteuern der Abgabenertragsanteile und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Werte in EUR Abgabenertragsanteile Steuern gesamt RA VA 2017 inkl. 2. Nachtrag RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2017 inkl. 2. Nachtrag AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2017 inkl. 2. Nachtrag zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2012: TEUR 2 darin TEUR aus Umschuldungen 3 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2013: TEUR 4 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2014: TEUR 5 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2015: TEUR; exkl. 635 TEUR für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 6 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2016: TEUR; exkl. 646 TEUR für Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 7 darin Personalausgaben für Volks-, Haupt-/Mittel- u. Sonderschulgemeinde sowie Schülerhort Roseggergasse von 742 TEUR, denen Rückersätze in gleicher Höhe gegenüberstehen (geänderte Darstellung ggü. Vorperioden) 8 darin TEUR aus Tilgung Lombarddarlehen sowie 336 TEUR aus vorzeitiger Rückführung zweier Darlehen betr. FZZ/MZH 9 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Voranschlag 2017 idf des 2. NTVA 2017: TEUR; exkl. 673 TEUR für Pensionen und sonstige Ruhebezüge (bis inkl in den Personalausgaben enthalten) 10 darin Personalausgaben für Volks-, Haupt-/Mittel- u. Sonderschulgemeinde sowie Schülerhort Roseggergasse von 564 TEUR, denen Rückersätze in gleicher Höhe gegenüberstehen (geänderte Darstellung ggü. Vorperioden) Seite: VIII

9 Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung am 27. September 2017 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2017 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2017 werden die im beigeschlossenen 2. bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt ,00 EUR ,00 EUR Außerordentlicher Haushalt ,00 EUR ,00 EUR Schlusssummen ,00 EUR ,00 EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiterhin angeführt. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit 4 Seite: IX

10 ,00 EUR festgesetzt und bleibt damit, wie in der Sitzung des Gemeinderates am 19. März 2017, TOP 8 beschlossen, in unveränderter Höhe aufrecht. 2 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling ,00 EUR 4 Straßen- und Brückenbau ,00 EUR 5 Wasserversorgung ,00 EUR 8 Öffentliche Beleuchtung ,00 EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung ,00 EUR 45 Verkehrsmaßnahmen isd StVO ,00 EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster ,00 EUR 80 Sanierung Kindergarten ,00 EUR 86 Sanierung Gussleitungen (Bauabschnitt 11) ,00 EUR 91 Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung (Bauabschnitt 23) ,00 EUR 92 Altstoffsammelzentrum Sanierung ,00 EUR Die Wasserwirtschaftsfonds-Darlehen sind sowohl auf Ebene der Vorhaben als auch im Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) auf Seite 258 ff. abgebildet. Durch Kapitalisierung der in einem Haushaltsjahr anfallenden Zinsen steigen die Darlehensreste zum jeweiligen Jahresende bis hin zur Endfälligkeit. Diese Darstellungsform beruht auf buchhalterischen Erfordernissen und entspricht den Vorgaben der Gemeindeaufsicht. 5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von ,00 EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Seite: X

11 Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt damit gemäß Voranschlag 2017 idf 1., beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 29. März 2017, TOP 8 in unveränderter Höhe aufrecht. 6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere vier Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 (betreffend außer- oder überplanmäßige Ausgaben) wird verwiesen. Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung 1973 beschließt der Gemeinderat, dass 7 Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Seite: XI

12 bestimmt. Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert wird. 8 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 2. erfährt der Dienstpostenplan 2017, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2016, TOP 4 keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2017 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. 9 Bei der Beschlussfassung über den 2. hat sich die Gemeinde gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Der Mittelfristige Finanzplan , beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2016, TOP 4 bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 27. September 2017 Der Bürgermeister: Martin Schuster e.h. Seite: XII

13 INHALTSVERZEICHNIS 2. Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 1-2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 5-6 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 7 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt Nachweise zum 2. Nachweis über Leistungen für Personal ( 9 Abs 2 Z 1 lit a VRV) Nachweis über Aufwand für Leasingpersonal Nachweis über Ge- u. Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes ( 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über Leasing Nachweis über den Stand an Haftungen ( 17 Abs 2 Z 8 VRV) inkl. Zusammenfassung nach Risikoklassen Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden ( 17 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen ( 9 Abs 2 Z 3 VRV) Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ( 9 Abs 2 Z 5 VRV) Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts ( 9 Abs 2 Z 2 VRV) Erläuterungen zum 2. Generelle Erläuterungen für bestimmte VA-Ansätze und Posten (Konten) 303 Ordentlicher Haushalt Außerordentlicher Haushalt Gegliedert nach der Kategorie (Schuldenart), der Bedeckung sowie den Gläubigern.

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15 NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 1

16 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,97 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 4 100,00 600, , ,22 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , ,48 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , ,91 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , , ,23 5 GESUNDHEIT , , , ,16 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,73 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 330,00 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,12 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , ,44 Summe Ordentlicher Haushalt , , , ,26 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,26 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,73 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT , , ,84 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,88 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , ,00 84,65 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,13 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,23 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 481, Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,62 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 2

17 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,62 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , ,33 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , ,77 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , ,21 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , , ,03 5 GESUNDHEIT , , , ,89 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,96 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , ,00 600, ,28 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,36 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , ,81 Summe Ordentlicher Haushalt , , , ,26 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,26 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , , ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,10 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT , , ,84 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,22 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , ,00 57,31 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,76 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt , , , , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) 481,39 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , ,62 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , , ,62 Ausgaben , , , ,62 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 3

18 Seite 4

19 NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 5

20 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Umbau Amtshaus , , , , Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling , , , Straßen- und Brückenbau , , , , Wasserversorgung , , , , Straßenentwässerung im Ortsgebiet , , , , Öffentliche Beleuchtung , , , Grundbesitz , Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU , , , , Friedhof 70, Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung , , , , Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , , , , Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße 6 000, , , Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , , , Abwasserbeseitigung Baulos 17 90, Klimaschutzmaßnahmen 38, Abwasserbeseitigung Baulos , , , P card NEU 19, Abwasserbeseitigung Baulos , , , , Erhaltung Güterwege/Forststraßen Infrastrukturförderung , ,00 74, Kanal- und Wasserleitungskataster , , , Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn , Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 74, Sanierung Kindergarten , , , Aufschließung Kriegler-Gründe 5 000, , , Aufschließung Theresienau , , , , BA 11 Sanierung Gussleitungen , , Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg. BA ,00 800, , , Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt , , , , BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung , , Altstoffsammelzentrum Sanierung , , , Weinbaulagerhallen , , Errichtung Retentionsbecken , , Spitalskirche Außenstrahler Umstellung LED , , Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds 3 700, ,00 200, ,10 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,62 Seite 6

21 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Umbau Amtshaus , , , , Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling , , , Straßen- und Brückenbau , , , , Wasserversorgung , , , , Straßenentwässerung im Ortsgebiet , , , , Öffentliche Beleuchtung , , , Grundbesitz , Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU , , , , Friedhof 70, Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung , , , , Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , , , , Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße 6 000, , , Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , , , Abwasserbeseitigung Baulos 17 90, Klimaschutzmaßnahmen 38, Abwasserbeseitigung Baulos , , , P card NEU 19, Abwasserbeseitigung Baulos , , , , Erhaltung Güterwege/Forststraßen Infrastrukturförderung , ,00 74, Kanal- und Wasserleitungskataster , , , Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn , Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen 74, Sanierung Kindergarten , , , Aufschließung Kriegler-Gründe 5 000, , , Aufschließung Theresienau , , , , BA 11 Sanierung Gussleitungen , , Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmanng. / Petyrekg. BA ,00 800, , , Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt , , , , BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung , , Altstoffsammelzentrum Sanierung , , , Weinbaulagerhallen , , Errichtung Retentionsbecken , , Spitalskirche Außenstrahler Umstellung LED , , Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds 3 700, ,00 200, ,10 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,62 Seite 7

22 Seite 8

23 Voranschlagsquerschnitt Seite 9

24 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , , ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , , ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Seite 10

25 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und ,00 500,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse , , ,00 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Seite 11

26 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe , ,00 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe , , ,00 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis , ,00 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , , ,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0, , ,00 Seite 12

27 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 13

28 Seite 14

29 NVA Haushaltskonten OH Seite 15

30 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Rückersätze von Ausgaben ,00 100,00 + 2/ Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge , , , Gewählte Gemeindeorgane 7 800, ,00 100, ,93 00 Gewählte Gemeindeorgane 7 800, ,00 100, ,93 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,98 2/ Rückersätze von Ausgaben , , ,24 2/ Sonstige Einnahmen ,00 800,00 + 2/ Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern des öffentl. Rechts , , , Amtsdirektion , , , ,88 Seite 16

31 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Telekommunikationsdienste Internetübertr. GR-Sitzungen , , , ,93 1/ Versicherungen ,00 800,00 782,18 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag , ,00 200, ,24 1/ Bezüge der gewählten Organe , , ,60 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , ,92 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Verwaltungsaufw. GPV ,00 200,00 + 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister , ,00 400, ,80 1/ Laufende Transferzahlungen an selbst. Pensionskassen , , ,01 1/ Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , ,33 00 Gewählte Gemeindeorgane , , , ,33 01 Hauptverwaltung 011 Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Amtsausstattung ,00 600,00 594,88 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , ,21 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , ,75 1/ Kopierpapier , , ,98 1/ Druckwerke , , , ,05 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 100,00 92,94 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,28 1/ Postdienste , , ,13 1/ Telekommunikationsdienste ,33 1/ Rechtskosten , , , ,83 1/ Beratungskosten , , , ,97 1/ Versicherungen , , , ,99 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 400,00-440,29 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , ,56 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , , ,07 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , ,34 1/ Sonstige Ausgaben ,00 100,00 253,28 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds , , , , Amtsdirektion , , , ,38 Seite 17

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , , , Verwaltungsabteilung , ,00 0, , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) , , ,89 2/ Sonstige Einnahmen 10 % , , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , , , , Homepage-Wartung Homepage-Wartung 0,00 0,00 0,00 0, Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0, Referat für Europafragen Referat für Europafragen 0,00 0,00 0,00 0, Public WLAN Public WLAN 0,00 0,00 0,00 0, Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit , , , ,89 Seite 18

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 1/ Versicherungen ,00 300,00 311, Verwaltungsabteilung 300,00 300,00 0,00 311, Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 100,00 33,29 1/ Druckaufträge , , ,98 1/ Postdienste Versand Rundschau , , ,22 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,69 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00 100,00 70,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , ,06 1/ sonstige Entgelte (0% Ust) , , , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , , , , Homepage-Wartung 1/ Miet- und Pachtzinse , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , Homepage-Wartung , ,00 0, , Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) , ,00 789,14 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.) , , , Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit , ,00 0, , Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 500, Referat für Europafragen 500,00 500,00 0,00 0, Public WLAN 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK , , ,04 1/ Instandhaltung von Sonderanlagen ,00 500,00 1/ Telekommunikationsdienste , , ,80 1/ Darlehenszinsen BAWAG/PSK ,00 100,00 119, Public WLAN , ,00 0, , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit , , , ,15 Seite 19

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung , , , ,85 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , , , Standesamt , ,00 0, , Einwohneramt Meldeamt 023 Einwohneramt 0,00 0,00 0,00 0, Wahlamt Seite 20

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung , , ,05 1/ Betriebsausstattung ,00 800,00 843,70 1/ Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf , , ,90 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , ,79 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , ,08 1/ Druckwerke EDV ,00 200,00 126,00 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,51 1/ Instandhaltung Hardware , , ,60 1/ Instandhaltung Software , , ,75 1/ Telekommunikationsdienste ,16 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , Elektronische Datenverarbeitung , , , ,54 01 Hauptverwaltung , , , ,67 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 300,00 100, ,30 1/ Druckwerke ,00 300,00 275,68 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,94 1/ Telekommunikationsdienste 24 57,44 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , , , ,08 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00 100,00 40,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 500,00 700, ,75 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen ,00 300,00 335, Standesamt , , , , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 100,00 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,16 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 400,00-377,68 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 100,00 132, Einwohneramt , , , , Wahlamt Seite 21

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Wahlangelegenheiten 2/ Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR) , , ,40 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land) , , Wahlamt ,00 0, , , Amtsgebäude Amtshaus Amtshaus 0,00 0,00 0,00 0, Rathaus 2/ Rückersätze von Ausgaben , , ,64 Seite 22

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Wahlangelegenheiten 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00 300, ,86 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,96 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,97 1/ Postdienste , , ,42 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 200,00-161,85 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , ,00 1/ Sonstige Ausgaben , , , Wahlamt , , , , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung , , ,49 1/ Fernwärme Anschlusskosten ,05 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , , ,27 1/ Reinigungsmittel , , ,37 1/ Sonstige Verbrauchsgüter , ,00 400, ,09 1/ Strom , , , ,60 1/ Wärmelieferung EVN , , , ,83 1/ Instandhaltung von Gebäuden , , ,96 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,00 500,00 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00 400, ,00 + 1/ Telekommunikationsdienste , , ,45 1/ Telekommunikationsdienste/Mobil und sonstige Außenstellen , , ,88 1/ Versicherungen ,00 800,00 770,80 1/ Miet- und Pachtzinse , , ,84 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH , ,00 700, ,39 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 700, ,07 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung , , , ,32 1/ Sonstige Ausgaben ,00 200,00 1/ Sonstige Ausgaben , , , Amtshaus , , , , Rathaus 1/ Fernwärme Anschlusskosten ,24 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 100,00 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 200,00 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , ,00 100, ,83 1/ Strom , ,00 689,37 Seite 23

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Rathaus 3 500,00 0, , , Amtsgebäude 3 500,00 0, , ,64 02 Hauptverwaltung , , , ,87 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 2/ Gebühren für sonstige Leistungen Amtssachverständiger , , ,00-2/ Sonstige Einnahmen , , , Bauamt , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Seite 24

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung / Wärmelieferung EVN , , , ,14 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,00 500, , ,45 1/ Versicherungen ,00 200,00 200, ,41 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH , , , ,91 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00 100,00 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,00 300,00-309,10 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung , , , , Rathaus , , , , Amtsgebäude , , , ,01 02 Hauptverwaltung , , , ,45 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 1/ Amtsausstattung , , , ,40 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00 700,00 598,91 1/ Dienstbekleidung ,00 200,00 39,90 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00 500,00 100, ,72 1/ Druckwerke , ,00 751,63 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 200,00 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , , ,45 1/ Telekommunikationsdienste ,45 1/ Telekommunikationsdienste , , ,52 1/ Versicherungen , ,00 200, ,20 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB , , ,88 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00 200,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , ,85 1/ Sonstige Ausgaben , Bauamt , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Darlehenstilgung Bank-Austria AG , , , ,79 1/ Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen 65 1/ Darlehenstilgung HYPO Bgld , , ,00 1/ Darlehenstilgung RaiffeisenRegionalBank , , ,00 1/ Darlehenstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG , , , ,89 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK , , ,80 1/ Druckwerke (Bebauungsplan) , , ,00 Seite 25

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0, Vermessungsamt Vermessungswesen 032 Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Bauverwaltung , , , ,55 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0, Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 0, Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth 063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 26