GemNr.: 31413 Verwaltungsbezirk: Lilienfeld Einwohnerzahl: 3.553 Land: Niederösterreich Fläche: 6,83 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018
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Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0094102 Gruppe Einnahmen Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 39.900,00 39.500,00 61.141,04 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.200,00 1.200,00 1.475,26 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 105.500,00 117.000,00 147.355,38 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 20.500,00 15.300,00 34.533,86 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 69.000,00 76.500,00 73.029,67 5 GESUNDHEIT 1.300,00 1.400,00 2.065,00 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 7.100,00 9.100,00 8.104,33 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 100,00 100,00 107,00 8 DIENSTLEISTUNGEN 1.441.700,00 1.408.400,00 1.441.550,05 9 FINANZWIRTSCHAFT 4.635.500,00 4.878.300,00 5.307.562,90 Summe Ordentlicher Haushalt 6.321.800,00 6.546.800,00 7.076.924,49 Abwicklung der Vorjahre 963100 Sollüberschuss 240.000,00 50.000,00 433.281,15 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 6.561.800,00 6.596.800,00 7.510.205,64 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 307.700,00 308.200,00 315.258,36 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 10.000,00 10.000,00 10.187,29 8 DIENSTLEISTUNGEN 228.500,00 1.405.500,00 1.369.967,19 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 546.200,00 1.723.700,00 1.695.412,84 Abwicklung der Vorjahre 963100 Sollüberschuss 324.900,00 50.000,00 60.844,69 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH 6.561.800,00 6.596.800,00 7.510.205,64 6.561.800,00 6.596.800,00 7.510.205,64 0,00 0,00 0,00 Seite 4
Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0094102 Gruppe Ausgaben Voranschlag 2017 Rechnung 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.026.900,00 965.700,00 981.561,65 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 31.500,00 31.200,00 28.143,83 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.103.000,00 1.124.100,00 1.191.119,31 KUNST, KULTUR UND KULTUS 101.600,00 101.100,00 138.382,38 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 890.800,00 902.400,00 828.225,68 GESUNDHEIT 985.200,00 940.300,00 885.875,88 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 204.900,00 220.400,00 202.739,96 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 16.200,00 16.100,00 15.382,91 DIENSTLEISTUNGEN 1.866.000,00 2.049.900,00 2.051.772,74 FINANZWIRTSCHAFT 335.700,00 245.600,00 1.187.001,30 Summe Ordentlicher Haushalt 6.561.800,00 6.596.800,00 7.510.205,64 963100 Abwicklung der Vorjahre Sollüberschuss Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 6.561.800,00 6.596.800,00 7.510.205,64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 411.800,00 308.200,00 368.407,75 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 10.000,00 10.000,00 10.187,29 DIENSTLEISTUNGEN 449.300,00 1.455.500,00 1.377.662,49 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 963100 Abwicklung der Vorjahre Sollüberschuss Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 Ausgaben 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 Seite 5
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Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0094102 Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2017 Rechnung 2016 000001 Vorhaben 1 Gemeindestraßen 391.800,00 276.700,00 286.231,25 000014 Vorhaben 14 Bauhof 119.100,00 200.000,00 200.000,00 000017 Vorhaben 17 Güterwegebau 10.000,00 10.000,00 10.187,29 000021 Vorhaben 21 Kanalsanierung 213.800,00 815.500,00 620.107,24 000022 Vorhaben 22 Gemeindewohnhäuser 467,00 000032 Vorhaben 32 Park- und Gartenanlagen 6.811,30 000036 Vorhaben 36 Hochwasserschutz 20.000,00 31.500,00 82.176,50 000041 Vorhaben 41 Wasserleitungssanierung 116.400,00 440.000,00 550.276,95 Summe Außerordentlicher Haushalt 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 Seite 8
Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0094102 Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2017 Rechnung 2016 000001 000014 000017 000021 000022 000032 000036 000041 Vorhaben 1 Gemeindestraßen 391.800,00 276.700,00 286.231,25 Vorhaben 14 Bauhof 119.100,00 200.000,00 200.000,00 Vorhaben 17 Güterwegebau 10.000,00 10.000,00 10.187,29 Vorhaben 21 Kanalsanierung 213.800,00 815.500,00 620.107,24 Vorhaben 22 Gemeindewohnhäuser 467,00 Vorhaben 32 Park- und Gartenanlagen 6.811,30 Vorhaben 36 Hochwasserschutz 20.000,00 31.500,00 82.176,50 Vorhaben 41 Wasserleitungssanierung 116.400,00 440.000,00 550.276,95 Summe Außerordentlicher Haushalt 871.100,00 1.773.700,00 1.756.257,53 Seite 9
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Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0094102 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 1.850.900,00 39.500,00 1.811.400,00 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 2.822.900,00 2.822.900,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 1.104.500,00 1.050.500,00 54.000,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 108.900,00 7.500,00 101.400,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 223.500,00 194.100,00 29.400,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 61.800,00 38.300,00 23.500,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 14.600,00 14.600,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 92.200,00 2.400,00 89.800,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 6.279.300,00 1.332.300,00 4.947.000,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 1.727.200,00 211.500,00 1.515.700,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 57.100,00 57.100,00 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 211.500,00 211.500,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 230.900,00 12.900,00 218.000,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 1.062.900,00 339.000,00 723.900,00 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 43.100,00 35.400,00 7.700,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 2.306.600,00 218.300,00 2.088.300,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 120.400,00 16.900,00 103.500,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 5.759.700,00 834.000,00 4.925.700,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 519.600,00 498.300,00 21.300,00 Seite 12
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0094102 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 271.800,00 900,00 270.900,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 100,00 100,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 271.900,00 900,00 271.000,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 731.600,00 249.900,00 481.700,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 108.400,00 7.100,00 101.300,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 4.600,00 4.600,00 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 16.000,00 16.000,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 11.400,00 11.400,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 872.000,00 257.000,00 615.000,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-600.100,00-256.100,00-344.000,00 Seite 13
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0094102 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 4.000,00 4.000,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 23.200,00 23.200,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde Gruppe 879 20.100,00 20.100,00 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 47.300,00 43.300,00 4.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 7.000,00 7.000,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 2.000,00 2.000,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 502.600,00 283.500,00 219.100,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 20.100,00 20.100,00 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 531.700,00 285.500,00 246.200,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-484.400,00-242.200,00-242.200,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -564.900,00 0,00-564.900,00 Seite 14
Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0094102 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-322.700,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -322.700,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 6.598.500,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 269.500,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 564.900,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 7.432.900,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 7.163.400,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 269.500,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 7.432.900,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 15
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Haushaltskonten OH Seite 17
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgange 000000 Gewählte Gemeindeorgane 000 00 Gewählte Gemeindeorgange 0,00 0,00 0,00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 010 Gemeindeamt 010000 Gemeindeamt 2/010000+817000 Entschädigungen f. Statistiken 13 100,00 100,00 58,24 2/010000+817700 Verwaltungskostenersatz 13 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2/010000+827000 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte 18 14.900,00 14.300,00 25.910,94 2/010000+828000 Rückersätze 18 2.574,36 2/010000+829000 Drucksortenverkauf 18 100,00 100,00 40,50 2/010000+829100 Beihilfen für Personal 18 5.400,00 5.100,00 9.864,57 2/010000+878000 Einnahmen Fundbüro 34 100,00 100,00 320,00 Seite 18
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgange 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-581000 Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung 20 5.800,00 5.100,00 5.073,92 1/000000-620000 Fahrtkosten 24 100,00 1/000000-670000 Versicherungen 24 500,00 500,00 486,22 1/000000-721000 Bezüge der Aufsichtsorgane 22 209.900,00 206.200,00 203.856,13 1/000000-721100 Aufwandsentschädigung für Mandatare 22 1.600,00 1.500,00 1.644,90 1/000000-723000 Amtspauschalien 24 300,00 284,25 1/000000-755000 Pensionskassenbeitrag 27 5.400,00 5.300,00 5.231,80 1/000000-757000 Schulung der Gemeindefunktionäre 27 4.000,00 4.100,00 3.777,82 000 00 Gewählte Gemeindeorgange 227.500,00 222.800,00 220.355,04 Gewählte Gemeindeorgane 227.500,00 222.800,00 220.355,04 01 Hauptverwaltung 010 Gemeindeamt 010000 Gemeindeamt 1/010000-020000 Anschaffung von Maschinen 41 30.000,00 8.500,00 9.149,90 1/010000-042000 Amtsausstattung 41 1.500,00 1.200,00 1/010000-070000 Aktivierungsfähige Rechte 42 3.500,00 3.000,00 4.051,50 1/010000-400000 Arbeitskleidung 23 400,00 400,00 466,13 1/010000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 1.000,00 600,00 1.479,70 1/010000-456000 Schreib- und Büromittel 23 8.300,00 8.000,00 8.244,08 1/010000-457000 Gesetzesblätter, Zeitschriften, Formulare 23 3.700,00 5.000,00 2.281,46 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 29,22 1/010000-500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 20 92.900,00 87.000,00 84.646,00 1/010000-510000 Bezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 143.700,00 123.000,00 117.476,76 1/010000-511000 Vertragsbedienstete in handwerk- licher Verwendung 20 902,41 1/010000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 20 1.600,00 4.500,00 16.464,85 1/010000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 20 5.000,00 1.200,00 10.880,44 1/010000-560000 Reisegebühren 20 800,00 800,00 318,95 1/010000-566000 Dienstjubiläen 20 4.477,79 1/010000-581000 Dgb Sozialversicherung 20 34.200,00 30.200,00 32.782,65 1/010000-581100 Abfertigungsversicherung 20 2.300,00 2.300,00 2.291,41 1/010000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 9.300,00 8.700,00 10.546,33 1/010000-582100 Abfertigung neu 20 2.600,00 2.400,00 2.507,23 1/010000-600000 Stromkosten 24 3.300,00 2.900,00 3.139,30 Seite 19
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 010 Gemeindeamt 22.600,00 21.700,00 40.768,61 015 Öffentlichkeitsarbeit 015000 Pressestelle - Öffentlichkeitsarbeit 015 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 019 Repräsentation 019000 Repräsentationen 019 01 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung 22.600,00 21.700,00 40.768,61 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt 022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 023 Einwohneramt 023000 Einwohneramt 2/023000+829000 Sonstige Einnahmen 18 100,00 100,00 172,68 Seite 20
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/010000-616000 Instandhaltung von Maschinen 24 2.000,00 1.300,00 2.795,20 1/010000-618000 Instandhaltung von Büroeinrichtung 24 100,00 100,00 11,33 1/010000-630000 Portogebühren 24 10.800,00 10.500,00 10.876,85 1/010000-631000 Telefongebühren 24 6.900,00 6.900,00 8.025,07 1/010000-640000 Rechtsberatung 24 2.500,00 2.500,00 2.916,60 1/010000-642000 Beratungskosten 24 3.500,00 5.600,00 1.598,40 1/010000-670000 Versicherungen 24 9.400,00 9.100,00 8.267,86 1/010000-690000 Schadensfälle 24 115,00 1/010000-700000 Miet- und Pachtzinse 24 100,00 100,00 54,50 1/010000-700100 Miete für Eigennutzung Volksheim 24 6.500,00 6.000,00 8.260,80 1/010000-700200 Nutzungsrechte 24 3.300,00 3.300,00 3.147,05 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben 24 100,00 100,00 23,10 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Firmen 24 6.900,00 6.900,00 7.618,82 1/010000-729000 Sonstige Ausgaben 24 300,00 300,00 20,00 010 Gemeindeamt 396.500,00 342.400,00 365.866,69 015 Öffentlichkeitsarbeit 015000 Pressestelle - Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-042000 Amtsausstattung 41 500,00 500,00 1/015000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen Firmen 24 13.000,00 12.000,00 13.265,32 015 Öffentlichkeitsarbeit 13.500,00 12.500,00 13.265,32 019 Repräsentation 019000 Repräsentationen 1/019000-723000 Repräsentationsauslagen 24 7.100,00 7.100,00 6.213,65 019 01 Repräsentation 7.100,00 7.100,00 6.213,65 Hauptverwaltung 417.100,00 362.000,00 385.345,66 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt 1/022000-752120 Beitrag an Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband 26 42.400,00 60.000,00 72.284,65 022 Standesamt 42.400,00 60.000,00 72.284,65 023 Einwohneramt 023000 Einwohneramt 1/023000-510000 Bezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung 20 15.800,00 14.500,00 13.573,79 1/023000-560000 Reisegebühren 20 100,00 100,00 13,05 1/023000-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 20 344,45 Seite 21
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 023 Einwohneramt 100,00 100,00 172,68 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten 2/024000+817500 Kostenbeiträge für Wahlen 13 2.500,00 2.500,00 3.365,00 024 Wahlamt 2.500,00 2.500,00 3.365,00 029 Amtsgebäude 029000 Amtsgebäude 2/029000+829000 Sonstige Einnahmen 18 2.590,75 2/029000+861000/43 Zinsenzuschus Finanzsonderaktion 15 300,00 300,00 421,18 029 02 Amtsgebäude 300,00 300,00 3.011,93 Hauptverwaltung 2.900,00 2.900,00 6.549,61 Seite 22
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/023000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 3.200,00 2.900,00 2.636,73 1/023000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 600,00 600,00 624,28 1/023000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 200,00 200,00 135,27 1/023000-728000 Entgelte für sonst.leistungen Firmen 24 2.600,00 2.600,00 1.505,01 023 Einwohneramt 22.500,00 20.900,00 18.832,58 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten 1/024000-728140 Kosten der Wahlen 24 3.000,00 3.000,00 6.551,27 024 Wahlamt 3.000,00 3.000,00 6.551,27 029 Amtsgebäude 029000 Amtsgebäude 1/029000-042000 Amtsausstattung 41 1.000,00 1/029000-043000 Betriebsausstattung 41 1.000,00 1/029000-346000/43 Tilgung Darlehen 65 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1/029000-346000/48 Darlehenstilgung 65 3.800,00 3.700,00 3.698,55 1/029000-451000 Beheizung 23 6.000,00 6.200,00 6.058,75 1/029000-454000 Reinigungsmaterial 23 300,00 300,00 244,03 1/029000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 600,00 600,00 413,43 1/029000-511000 Bezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 18.600,00 13.000,00 15.028,43 1/029000-511100 Abfertigung VB Arbeiter 20 12.778,32 1/029000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 20 2.000,00 600,00 1/029000-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 20 2.129,72 1/029000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 4.100,00 2.600,00 3.464,40 1/029000-581100 Abfertigungsversicherung 20 800,00 800,00 815,83 1/029000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 800,00 600,00 420,45 1/029000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 300,00 200,00 133,62 1/029000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 3.000,00 3.400,00 319,44 1/029000-650000/43 Zinsen für Finanzschulden - Inland 25 500,00 600,00 697,39 1/029000-650000/48 Darlehenszinsen 25 200,00 200,00 268,79 1/029000-670000 Versicherungen 24 2.300,00 2.300,00 2.227,03 1/029000-710000 Öffentliche Abgaben 24 100,00 100,00 1/029000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg 24 2.800,00 2.800,00 2.810,60 1/029000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Firmen 24 2.600,00 2.600,00 2.597,40 1/029000-729000 Sonstige Ausgaben 24 100,00 200,00 42,00 029 02 Amtsgebäude 63.900,00 55.800,00 68.148,18 Hauptverwaltung 131.800,00 139.700,00 165.816,68 Seite 23
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt 030 Bauamt 0,00 0,00 0,00 031 Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung 031 Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen 032 03 Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 Bauverwaltung 0,00 0,00 0,00 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände und Vereine 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge an Verbände und Vereine 0,00 0,00 0,00 061 Sonstige Subventionen 061000 Sonstige Subventionen Seite 24
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt 1/030000-042000 Amtsausstattung 41 700,00 700,00 1/030000-070000 Software 42 800,00 800,00 1/030000-456000 Schreib- und Büromittel 23 700,00 700,00 53,67 1/030000-457000 Gesetzesblätter, Zeitschriften, Formulare 23 500,00 400,00 535,71 1/030000-510000 Bezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 103.300,00 96.900,00 87.062,38 1/030000-560000 Reisegebühren 20 500,00 500,00 173,00 1/030000-581000 Dgb Sozialversicherung 20 20.600,00 19.000,00 17.060,15 1/030000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 4.000,00 4.000,00 3.916,63 1/030000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 1.400,00 1.400,00 1.229,44 1/030000-616000 Instandhaltung von Maschinen 24 300,00 1/030000-631000 Telefon 24 300,00 300,00 296,68 1/030000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Firmen 24 2.800,00 2.800,00 2.561,37 1/030000-764000 Entschädigung Kfz Pauschale 27 800,00 800,00 710,50 030 Bauamt 136.400,00 128.600,00 113.599,53 031 Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Bebauungsplan 24 300,00 500,00 1/031000-728200 Flächenwidmungsplan 24 6.000,00 6.000,00 1.306,79 031 Raumordnung und Raumplanung 6.300,00 6.500,00 1.306,79 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen 1/032000-728300 Vermarkung des Gemeindegebietes 24 500,00 032 03 Vermessungsamt 0,00 500,00 0,00 Bauverwaltung 142.700,00 135.600,00 114.906,32 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände und Vereine 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000-726000 Beiträge an Verbände und Vereine und Gemeindevertreterverbände 24 23.000,00 21.500,00 21.890,52 060 Beiträge an Verbände und Vereine 23.000,00 21.500,00 21.890,52 061 Sonstige Subventionen 061000 Sonstige Subventionen Seite 25
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Aus- Zeichnungen 062 06 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 08 Pensionen 080 Pensionen 080000 Pensionen 2/080000+868000 Pensionsbeiträge 16 10.100,00 9.500,00 9.216,32 080 08 Pensionen 10.100,00 9.500,00 9.216,32 Pensionen 10.100,00 9.500,00 9.216,32 09 Personalbetreuung 090 Personalbetreuung 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+256000 Bezugsvorschüsse - Rückzahlungen 53 4.000,00 5.100,00 4.606,50 090 Personalbetreuung 4.000,00 5.100,00 4.606,50 091 Personalaus- und Fortbildung 091000 Personalaus- und Fortbildung 091 Personalaus- und Fortbildung 0,00 0,00 0,00 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege 2/094000+828000 Rückersätze von Ausgaben Betriebsausflug 18 300,00 300,00 094 Gemeinschaftspflege 300,00 300,00 0,00 099 099000 Personalbetreuung Sonstige Einrichtungen u.maßnahmen 099 09 0 0,00 0,00 0,00 Personalbetreuung 4.300,00 5.400,00 4.606,50 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 39.900,00 39.500,00 61.141,04 Seite 26
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/061000-777100 Sonstige Subventionen 44 3.000,00 3.000,00 1.580,00 061 Sonstige Subventionen 3.000,00 3.000,00 1.580,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Aus- Zeichnungen 1/062000-728110 Ehrungen und Auszeichnungen 24 5.000,00 4.300,00 6.560,27 062 06 Ehrungen und Auszeichnungen 5.000,00 4.300,00 6.560,27 Sonstige Maßnahmen 31.000,00 28.800,00 30.030,79 08 Pensionen 080 Pensionen 080000 Pensionen 1/080000-760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB 21 57.100,00 55.600,00 58.056,29 080 08 Pensionen 57.100,00 55.600,00 58.056,29 Pensionen 57.100,00 55.600,00 58.056,29 09 Personalbetreuung 090 Personalbetreuung 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000-256000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 63 7.000,00 7.000,00 090 Personalbetreuung 7.000,00 7.000,00 0,00 091 Personalaus- und Fortbildung 091000 Personalaus- und Fortbildung 1/091000-728400 Schulung der Bediensteten 24 6.500,00 8.000,00 4.596,99 091 Personalaus- und Fortbildung 6.500,00 8.000,00 4.596,99 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege 1/094000-729700 Betriebsausflüge u. Feiern 24 6.000,00 6.000,00 2.349,18 094 Gemeinschaftspflege 6.000,00 6.000,00 2.349,18 099 099000 Personalbetreuung Sonstige Einrichtungen u.maßnahmen 1/099000-729000 Sonstige Ausgaben 24 200,00 200,00 104,70 099 09 0 200,00 200,00 104,70 Personalbetreuung 19.700,00 21.200,00 7.050,87 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.026.900,00 965.700,00 981.561,65 Seite 27
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+817800 Ersatz der Sachverständigenhonorare 13 800,00 800,00 1.136,26 131 Bau- und Feuerpolizei 800,00 800,00 1.136,26 132 Gesundheitspolizei 132000 Gesundheitspolizei 2/132000+856000 Verwaltungsabgaben 10 300,00 300,00 327,00 132 Gesundheitspolizei 300,00 300,00 327,00 133 Veterinärpolizei 133000 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 18 100,00 100,00 12,00 133 13 Veterinärpolizei 100,00 100,00 12,00 Sonderpolizei 1.200,00 1.200,00 1.475,26 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehren 163 16 1 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 0,00 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 0,00 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.200,00 1.200,00 1.475,26 Seite 28
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigenhonorare 24 2.800,00 2.600,00 2.637,80 131 Bau- und Feuerpolizei 2.800,00 2.600,00 2.637,80 132 Gesundheitspolizei 132000 Gesundheitspolizei 1/132000-728000 Totenbeschau 24 400,00 400,00 294,58 1/132000-729000 Sonstige Ausgaben 24 100,00 100,00 132 Gesundheitspolizei 500,00 500,00 294,58 133 Veterinärpolizei 133000 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Hundemarken 23 100,00 100,00 1/133000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 24 300,00 300,00 133 13 Veterinärpolizei 400,00 400,00 0,00 Sonderpolizei 3.700,00 3.500,00 2.932,38 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehren 1/163000-729000 Sonstige Ausgaben 24 300,00 200,00 1.164,45 1/163000-754000 Subventionen an Freiwillige Feuerwehren 26 27.500,00 27.500,00 24.047,00 163 16 1 Freiwillige Feuerwehren 27.800,00 27.700,00 25.211,45 Feuerwehrwesen 27.800,00 27.700,00 25.211,45 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 31.500,00 31.200,00 28.143,83 Seite 29
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten 210000 Allgemeinb.Pflichtsch. Gemeinsame Kosten 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten 0,00 0,00 0,00 211 Volksschule 211000 Volksschule 2/211000+827000 Personalkostenersätze 18 12.400,00 12.000,00 23.450,11 2/211000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 25.600,00 25.100,00 26.867,49 2/211000+829400 Abfertigungsversicherung 18 22.200,00 2/211000+871000 Förderung schulische Tagesbetreuung 33 9.000,00 9.000,00 2/211000+871100 NÖ Schul- und Kindergartenfonds Beihilfe 33 11.500,00 Seite 30
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten 210000 Allgemeinb.Pflichtsch. Gemeinsame Kosten 1/210000-728200 Entschädigung für Matrikenführung 24 600,00 600,00 559,29 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten 600,00 600,00 559,29 211 Volksschule 211000 Volksschule 1/211000-020000 Anschaffung von Maschinen 41 5.000,00 5.000,00 8.435,74 1/211000-042000 Einrichtung Nachmittagsbetreuung 41 500,00 500,00 470,75 1/211000-043000 Schulmöbel, Lehrmittel 41 3.000,00 2.700,00 4.226,33 1/211000-070000 Aktivierungsfähige Rechte 42 300,00 300,00 262,90 1/211000-400000 Dienstbekleidung 23 100,00 100,00 137,70 1/211000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 600,00 500,00 602,04 1/211000-402000 Werkzeug 23 119,38 1/211000-451000 Beheizung 23 25.300,00 25.200,00 24.608,28 1/211000-454000 Reinigungsmaterial 23 1.100,00 1.100,00 1.039,22 1/211000-456000 Schreib- und Büromittel 23 1.000,00 1.000,00 887,95 1/211000-457000 Bücher,Hefte,usw. 23 6.700,00 7.000,00 5.790,87 1/211000-458000 Hausapotheke 23 100,00 100,00 14,80 1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 1.300,00 1.300,00 855,72 1/211000-511000 Bezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 72.700,00 69.500,00 73.902,72 1/211000-511100 Abfertigung VB Arbeiter 20 6.195,30 1/211000-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 20 700,00 700,00 1/211000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 15.500,00 14.600,00 15.433,44 1/211000-581100 Abfertigungsversicherung 20 465,21 1/211000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 3.100,00 3.100,00 3.519,83 1/211000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 1.000,00 900,00 768,64 1/211000-600000 Stromkosten 24 4.600,00 4.300,00 4.156,73 1/211000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 15.000,00 13.000,00 30.413,15 1/211000-616000 Instandhaltung von maschinellen Anlagen 24 1.100,00 900,00 1.284,87 1/211000-618000 Instandhaltung von Schuleinrichtung 24 900,00 900,00 743,76 1/211000-620000 Transportkosten 24 1.900,00 1.900,00 1.554,00 1/211000-630000 Portogebühren 24 100,00 100,00 57,60 1/211000-631000 Telefongebühren 24 1.400,00 1.400,00 1.428,80 1/211000-670000 Versicherungen 24 6.300,00 6.300,00 5.999,72 1/211000-710000 Öffentliche Abgaben 24 100,00 100,00 61,75 Seite 31
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 211 Volksschule 47.000,00 59.300,00 70.817,60 212 Hauptschule 212000 Hauptschulen 2/212000+829000 Sonstige Einnahmen 18 1.000,00 1.000,00 993,15 212 Hauptschule 1.000,00 1.000,00 993,15 213 Sonderschule 213000 Sonderschulen 2/213000+829000 Sonstige Einnahmen 18 1.000,00 1.000,00 993,15 213 Sonderschule 1.000,00 1.000,00 993,15 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 219000 Sonst.Einrichtungen Und Maßnahmen 219 21 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Allgemeinbildender Unterricht 49.000,00 61.300,00 72.803,90 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 22 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Berufsbildender Unterricht 0,00 0,00 0,00 23 Förderung des Unterrichtes 232 232000 Schülerbetreuung 2/232000+871100 Sonstige Zuschüsse des Landes 33 500,00 500,00 Seite 32
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/211000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg 24 8.500,00 8.300,00 7.822,47 1/211000-725000 Lehrer- und Schülerbücherei 24 1.200,00 1.100,00 1.209,47 1/211000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 4.200,00 4.100,00 3.963,34 1/211000-728100 Schularzt-Zahnarzt 24 1.800,00 1.800,00 1.733,52 1/211000-728200 Schulische Nachmittagsbetreuung 24 27.900,00 24.100,00 20.864,45 1/211000-728300 Verfassung von Chroniken 24 100,00 100,00 19,95 1/211000-729000 Sonstige Ausgaben 24 400,00 400,00 117,76 1/211000-768100 Beistellung von Unterrichtsmaterial 27 1.500,00 1.500,00 1.509,05 211 Volksschule 215.000,00 203.900,00 230.677,21 212 Hauptschule 212000 Hauptschulen 1/212000-752000 Laufende Schulumlagen 26 204.600,00 202.100,00 217.340,25 212 Hauptschule 204.600,00 202.100,00 217.340,25 213 Sonderschule 213000 Sonderschulen 1/213000-752000 Laufende Schulumlage 26 52.500,00 62.100,00 54.004,27 1/213000-772000 Ersatz Darlehenstilgung VS-ASO 43 15.500,00 15.500,00 15.534,54 213 Sonderschule 68.000,00 77.600,00 69.538,81 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 219000 Sonst.Einrichtungen Und Maßnahmen 1/219000-757000 Subvention an Elternvereine 27 300,00 300,00 219 21 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 300,00 0,00 Allgemeinbildender Unterricht 488.500,00 484.500,00 518.115,56 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-723000 Lehrlingsempfang 24 2.000,00 2.000,00 647,10 1/220000-729100 Berufsschulerhaltungsbeitrag 24 79.400,00 77.700,00 87.360,00 220 22 Berufsbildende Pflichtschulen 81.400,00 79.700,00 88.007,10 Berufsbildender Unterricht 81.400,00 79.700,00 88.007,10 23 Förderung des Unterrichtes 232 232000 Schülerbetreuung 1/232000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 1.200,00 1.200,00 978,00 Seite 33
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 232 500,00 500,00 0,00 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 239000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 239 23 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Förderung des Unterrichtes 500,00 500,00 0,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergärten 2/240000+810000 Elternbeiträge 13 9.000,00 5.300,00 9.883,51 2/240000+810100 Essensbeiträge 13 3.500,00 5.500,00 3.506,99 2/240000+861000/38 Zinsenzuschuss 15 1.394,67 2/240000+871100 Sonstige Zuschüsse des Landes 33 2.100,00 Seite 34
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/232000-729000 Sonstige Ausgaben 24 600,00 600,00 527,08 1/232000-757000 Subventionen 27 1.700,00 1.700,00 1.250,00 232 3.500,00 3.500,00 2.755,08 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 239000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/239000-757200 Beiträge an Privatschulen 27 400,00 400,00 360,00 239 23 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 400,00 400,00 360,00 Förderung des Unterrichtes 3.900,00 3.900,00 3.115,08 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergärten 1/240000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 1.731,94 1/240000-043000 Betriebsausstattung 41 1.000,00 1.000,00 849,77 1/240000-346000/38 Tilgung von Bankdarlehen 65 30.242,12 1/240000-400000 Dienstkleidung 23 200,00 100,00 153,00 1/240000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 200,00 1/240000-430000 Lebensmittel 23 4.400,00 5.500,00 3.963,41 1/240000-451000 Beheizung 23 2.300,00 1.800,00 1.583,15 1/240000-454000 Reinigungsmaterial 23 700,00 700,00 544,09 1/240000-456000 Schreib- und Büromittel 23 600,00 600,00 454,31 1/240000-458000 Hausapotheke 23 100,00 100,00 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 600,00 400,00 830,07 1/240000-459100 Bastel- und Beschäftigungsmaterial 23 5.100,00 5.300,00 4.207,53 1/240000-511000 Bezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 100.700,00 95.000,00 82.744,77 1/240000-523000 Bezüge der Aufräumerinnen nicht ganzjährig beschäftigt 20 2.000,00 2.000,00 517,37 1/240000-560000 Reisegebühren 20 100,00 100,00 50,40 1/240000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 20.400,00 19.000,00 16.276,34 1/240000-581100 Abfertigungsversicherung 20 900,00 900,00 912,64 1/240000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 3.900,00 4.000,00 3.746,71 1/240000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 1.100,00 1.100,00 796,18 1/240000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 20 29,80 1/240000-600000 Stromkosten 24 1.700,00 1.700,00 1.840,88 1/240000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 3.000,00 8.000,00 11.281,58 1/240000-618000 Instandhaltung von Einrichtung 24 500,00 500,00 201,22 1/240000-620000 Transportkosten 24 1.300,00 1.300,00 1.050,00 1/240000-630000 Portogebühren 24 100,00 100,00 57,80 1/240000-631000 Telefongebühren 24 400,00 400,00 326,52 Seite 35
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 240000 Kindergärten 12.500,00 10.800,00 16.885,17 240100 Kindergarten Siedlung 2/240100+810000 Elternbeiträge 13 3.200,00 3.200,00 3.315,17 2/240100+828100 Erstattung Entgeltfortzahlung 18 300,00 300,00 2/240100+829000 Sonstige Einnahmen 18 454,20 2/240100+861200/55 Annuitätenzuschüsse des Landes NÖ für thermische Sanierung 15 7.000,00 7.700,00 8.264,17 2/240100+871100 Sonstige Zuschüsse des Landes 33 1.588,00 240100 Kindergarten Siedlung 10.500,00 11.200,00 13.621,54 Seite 36
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/240000-650000/38 Kreditzinsen 25 268,66 1/240000-670000 Versicherungen 24 1.900,00 1.800,00 1.721,02 1/240000-710000 Öffentliche Abgaben 24 500,00 500,00 522,76 1/240000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg 24 1.900,00 1.800,00 1.835,15 1/240000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Firmen 24 2.900,00 3.100,00 1.902,17 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 24 200,00 200,00 241,04 240000 Kindergärten 158.700,00 157.000,00 170.882,40 240100 Kindergarten Siedlung 1/240100-043000 Betriebsausstattung 41 1.000,00 1.000,00 880,95 1/240100-346000/55 Tilgung Darlehen für thermische Sanierung 65 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1/240100-400000 Dienstkleidung 23 100,00 100,00 76,50 1/240100-400100 Geringwertige Anschaffungen 23 200,00 200,00 1/240100-430000 Lebensmittel 23 400,00 400,00 323,30 1/240100-451000 Beheizung 23 4.300,00 4.200,00 4.342,27 1/240100-454000 Reinigungsmaterial 23 500,00 500,00 238,63 1/240100-456000 Schreib- und Büromittel 23 300,00 300,00 303,80 1/240100-458000 Hausapotheke 23 100,00 100,00 28,22 1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 300,00 300,00 336,28 1/240100-459100 Bastel- und Beschäftigungsmaterial 23 3.200,00 3.200,00 3.841,32 1/240100-511000 Bezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 57.500,00 57.500,00 53.187,28 1/240100-523000 Bezüge der Aufräumerinnen nicht ganzjährig beschäftigt 20 2.000,00 2.000,00 251,28 1/240100-563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 200,00 200,00 1/240100-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 12.200,00 11.700,00 10.873,57 1/240100-581100 Abfertigungsversicherung 20 1.000,00 1.000,00 961,05 1/240100-582000 Dgb. Familienlastenausgleichsfonds 20 2.200,00 2.400,00 2.404,66 1/240100-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 500,00 500,00 362,87 1/240100-600000 Stromkosten 24 700,00 700,00 708,21 1/240100-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 2.500,00 2.000,00 4.238,13 1/240100-618000 Instandhaltung von Einrichtung 24 500,00 500,00 101,70 1/240100-630000 Portogebühren 24 100,00 100,00 19,58 1/240100-631000 Telefongebühren 24 400,00 400,00 321,23 1/240100-650000/55 Darlehenszinsen für thermische Sanierung 25 800,00 900,00 1.101,29 1/240100-670000 Versicherungen 24 1.300,00 1.300,00 1.143,61 1/240100-711000 Gebühren f.gemeindeeintrichtungen gem. FAG 24 1.700,00 1.600,00 1.606,20 1/240100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Firmen 24 2.100,00 2.100,00 1.527,50 1/240100-729000 Sonstige Ausgaben 24 600,00 600,00 101,25 240100 Kindergarten Siedlung 109.700,00 108.800,00 102.280,68 Seite 37
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 240200 Kindergarten Kirchengasse 2/240200+810000 Elternbeiträge 13 1.900,00 1.400,00 1.255,81 2/240200+828100 Erstattung Entgeltfortzahlung 18 500,00 300,00 518,18 2/240200+829000 Sonstige Einnahmen 18 250,00 2/240200+861000/45 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 15 5.000,00 5.600,00 6.139,51 2/240200+871100 Sonstige Zuschüsse des Landes 33 800,00 240200 Kindergarten Kirchengasse 7.400,00 7.300,00 8.963,50 240300 Sonst.Kinderbetreuungseinrichtungen 240300 240 24 Sonst.Kinderbetreuungseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 Kindergärten 30.400,00 29.300,00 39.470,21 Vorschulische Erziehung 30.400,00 29.300,00 39.470,21 Seite 38
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 240200 Kindergarten Kirchengasse 1/240200-042000 Einrichtung und Ausstattung 41 500,00 500,00 487,97 1/240200-346000/45 Darlehenstilgung 65 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1/240200-400000 Arbeitskleidung 23 100,00 100,00 84,08 1/240200-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 200,00 200,00 157,42 1/240200-430000 Lebensmittel 23 100,00 100,00 67,89 1/240200-451000 Heizkosten 23 2.700,00 2.700,00 2.679,75 1/240200-454000 Reinigungsmittel 23 200,00 200,00 174,09 1/240200-456000 Schreib- und sonstige Büromittel 23 200,00 200,00 172,02 1/240200-457000 Drucksorten, Gesetzblätter, Zeitschriften 23 100,00 100,00 64,90 1/240200-458000 Hausapotheke 23 100,00 100,00 1,96 1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 100,00 100,00 2,26 1/240200-459100 Bastel- und Beschäftigungsmaterial 23 1.900,00 1.400,00 897,52 1/240200-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 34.900,00 36.100,00 38.105,53 1/240200-523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 20 2.000,00 3.300,00 1/240200-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 20 4.200,00 1/240200-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 7.700,00 8.200,00 7.921,23 1/240200-581100 Abfertigungsversicherung 20 1.000,00 1.000,00 1.012,11 1/240200-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 1.400,00 1.700,00 1.701,36 1/240200-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 100,00 100,00 103,44 1/240200-600000 Strom 24 400,00 400,00 367,94 1/240200-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 900,00 900,00 1.100,00 1/240200-618000 Instandhaltung Einrichtung 24 300,00 300,00 219,82 1/240200-620000 Kindertransporte 24 100,00 1/240200-630000 Postgebühren 24 100,00 100,00 7,12 1/240200-631000 Telekommunikationsdienste 24 400,00 400,00 377,92 1/240200-650000/45 Zinsen für Finanzschulden - Inland 25 900,00 1.100,00 1.321,55 1/240200-670000 Versicherungen 24 1.000,00 1.000,00 899,57 1/240200-710000 Öffentliche Abgaben 24 100,00 100,00 40,73 1/240200-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlagen 24 800,00 800,00 818,24 1/240200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 1.300,00 1.200,00 1.295,00 1/240200-729000 sonstige Ausgaben 24 100,00 100,00 37,37 240200 Kindergarten Kirchengasse 73.600,00 80.800,00 74.118,79 240300 Sonst.Kinderbetreuungseinrichtungen 1/240300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 1.000,00 1.000,00 1.221,12 240300 Sonst.Kinderbetreuungseinrichtungen 1.000,00 1.000,00 1.221,12 240 24 Kindergärten 343.000,00 347.600,00 348.502,99 Vorschulische Erziehung 343.000,00 347.600,00 348.502,99 Seite 39
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sportplätze 262 Sportplätze 0,00 0,00 0,00 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Sporteinrichtungen 2/269000+810000 Erlöse Sportartikel (Hollaus, Mountainbike...) 13 100,00 300,00 2/269000+810100 Einnahmen Handelsware 13 4.600,00 2/269000+824000 Mieteinnahmen 14 6.400,00 6.400,00 6.452,76 269 26 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.500,00 6.700,00 11.052,76 Sport und außerschulische Leibeserziehung 6.500,00 6.700,00 11.052,76 27 Erwachsenenbildung 272 Volksbildungsheime 272000 Volksbildungsheime 2/272000+813100 Entnahme Kegelbahn 13 1.300,00 1.300,00 1.355,00 2/272000+824000 Erlöse aus Vermietungen 14 15.000,00 15.000,00 19.917,54 2/272000+829000 Sonstige Einnahmen 18 100,00 100,00 Seite 40
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sportplätze 1/262000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 40 36.000,00 5.124,64 1/262000-613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 1.000,00 1.000,00 49,66 1/262000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 2.500,00 2.000,00 3.736,29 1/262000-670000 Versicherungen 24 1.400,00 1.300,00 1.274,82 1/262000-710000 Öffentliche Abgaben 24 100,00 100,00 67,20 1/262000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg 24 5.500,00 5.400,00 5.181,16 262 Sportplätze 10.500,00 45.800,00 15.433,77 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Sporteinrichtungen 1/269000-723000 Veranstaltungen, Bewerbe 24 3.000,00 3.000,00 42.667,02 1/269000-729000 Sonstige Ausgaben 24 200,00 200,00 212,38 1/269000-729800 Ehrungen 24 500,00 500,00 98,78 1/269000-757100 Subventionen an Sportvereine 27 24.000,00 24.000,00 24.368,83 1/269000-768000 Sponsoring 27 4.000,00 269 26 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 31.700,00 27.700,00 67.347,01 Sport und außerschulische Leibeserziehung 42.200,00 73.500,00 82.780,78 27 Erwachsenenbildung 272 Volksbildungsheime 272000 Volksbildungsheime 1/272000-043000 Betriebsausstattung 41 2.500,00 1.500,00 18.451,51 1/272000-346000/51 Darlehenstilgung 65 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1/272000-346000/52 Investitionsdrlehen von Kreditinstituten 65 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1/272000-400000 Dienstkleidung 23 100,00 100,00 96,50 1/272000-400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 400,00 400,00 230,70 1/272000-451000 Beheizung 23 17.300,00 17.300,00 15.089,13 1/272000-454000 Reinigungskosten 23 1.500,00 1.500,00 613,97 1/272000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 600,00 600,00 251,60 1/272000-511000 Bezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 36.500,00 29.900,00 34.533,02 1/272000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 7.300,00 6.000,00 7.023,61 1/272000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 1.400,00 1.300,00 1.554,03 1/272000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 600,00 500,00 240,20 1/272000-600000 Stromkosten 24 4.300,00 4.300,00 2.904,96 1/272000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 5.000,00 5.000,00 4.332,41 Seite 41
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 272 Volksbildungsheime 16.400,00 16.400,00 21.272,54 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien 2/273000+810200 Entlehnungsgebühren 13 2.200,00 2.300,00 2.140,05 2/273000+829000 Sonstige Einnahmen 18 500,00 500,00 615,92 273 27 Volksbüchereien 2.700,00 2.800,00 2.755,97 Erwachsenenbildung 19.100,00 19.200,00 24.028,51 28 Forschung und Wissenschaft 282 Studienbeihilfen 282000 Studienbeihilfen 282 28 2 Studienbeihilfen 0,00 0,00 0,00 Forschung und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 105.500,00 117.000,00 147.355,38 Seite 42
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 1/272000-618000 Instandhaltung von Betriebsausstattung 24 2.000,00 2.000,00 940,74 1/272000-631000 Telekommunikationsdienste 24 400,00 400,00 389,38 1/272000-650000/51 Darlehenszinsen 25 300,00 400,00 495,32 1/272000-650000/52 Zinsen für Finanzschulden - Inland 25 300,00 400,00 500,81 1/272000-670000 Versicherungen 24 6.300,00 6.300,00 6.086,01 1/272000-710000 Öffentliche Abgaben 24 1.900,00 1.900,00 1.901,16 1/272000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausg 24 6.400,00 6.300,00 6.067,94 1/272000-729000 Sonstige Ausgaben 24 200,00 200,00 272 Volksbildungsheime 115.300,00 106.300,00 121.703,00 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien 1/273000-043000 Betriebsausstattung 41 500,00 500,00 3.213,60 1/273000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 100,00 100,00 1/273000-456000 Schreib- und sonstige Büromittel 23 200,00 200,00 44,00 1/273000-457100 Ankauf von Medien 23 4.000,00 4.000,00 3.925,92 1/273000-510000 Bezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung 20 14.600,00 14.300,00 13.543,80 1/273000-560000 Reisegebühren 20 200,00 200,00 61,94 1/273000-581000 Dgb Sozialversicherung 20 2.900,00 2.900,00 2.652,97 1/273000-582000 Dgbtg Fam.Ausgleichsf. 20 600,00 600,00 609,30 1/273000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 200,00 200,00 186,06 1/273000-725100 Bibliothekserfordern. 24 800,00 800,00 407,24 1/273000-728000 Ausgaben f.veranstaltungen 24 2.700,00 2.700,00 2.860,84 1/273000-729000 Sonstige Ausgaben 24 300,00 500,00 226,63 273 27 Volksbüchereien 27.100,00 27.000,00 27.732,30 Erwachsenenbildung 142.400,00 133.300,00 149.435,30 28 Forschung und Wissenschaft 282 Studienbeihilfen 282000 Studienbeihilfen 1/282000-768000 Semesterticket 27 1.600,00 1.600,00 1.162,50 282 28 2 Studienbeihilfen 1.600,00 1.600,00 1.162,50 Forschung und Wissenschaft 1.600,00 1.600,00 1.162,50 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.103.000,00 1.124.100,00 1.191.119,31 Seite 43
Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0094102 Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung 2016 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst 320 Musikschule 320000 Musikschule 2/320000+863000 Laufende Transferzahlungen Musikschulverband 15 8.700,00 8.600,00 8.565,96 320 Musikschule 8.700,00 8.600,00 8.565,96 321 Einrichtungen der Musikpflege 321000 Einrichtungen der Musikpflege 321 32 Einrichtungen der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 Musik und darstellende Kunst 8.700,00 8.600,00 8.565,96 36 Heimatpflege 360 Heimatmuseen 360000 Heimatmuseum 360 Heimatmuseen 0,00 0,00 0,00 361 Nicht wissenschaftliche Archive 361000 Nicht wissenschaftliche Archive 2/361000+829000 Sonstige Einnahmen 18 600,00 361 Nicht wissenschaftliche Archive 600,00 0,00 0,00 363 Altstadtsanierung und Ortsbildpflege 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2/363000+829000 Sonstige Einnahmen 18 100,00 100,00 12,00 363 36 Altstadtsanierung und Ortsbildpflege 100,00 100,00 12,00 Heimatpflege 700,00 100,00 12,00 38 Sonstige Kulturpflege 381 Maßnahmen der Kulturpflege 381000 Massnahmen der Kulturpflege 2/381000+803000 Verkauf Bücher (Heimatkunde) 18 100,00 100,00 10,90 2/381000+810100 Erlöse aus Veranstaltungen 13 11.000,00 6.500,00 25.945,00 2/381000+810200 Einnahmen durch Feste 13 Seite 44