GemNr.: 30865 Verwaltungsbezirk: Gänserndorf Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: 989 Fläche: 55 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2019
Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 2019 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom 24.11.2018 bis 9.12.2018 während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt Schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am 10.12.2018 um 18.30 Uhr im Gemeindeamt Oberweiden statt. Angeschlagen am: 24.11.2018 Abgenommen am: 9.12.2018
A) Gemeindesteuern Grundsteuer A v. Inland- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage Hundeabgabe a) Nutzhunde 6,54 b) alle übrigen Hunde 14,- c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial 70,00 Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 24.2.1992 Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 19.12.2005 Aufschließungsabgabe Einheitssatz 480,00 Nächtigungstaxe pro Nächtigung 0,00 Interessentenbeitrag A 0.0000 v. T. d. Bemess. grundlage Interessentenbeitrag B 0.0000 v. T. d. Bemess. grundlage Interessentenbeitrag C 0.0000 v. T. d. Bemess. grundlage Interessentenbeitrag D 0.0000 v. T. d. Bemess. grundlage B) Gebühren Kanalgebühren laut Kanalabgabeordnung vom 01.9.2000 Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom 5.7.2011 Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom 16.12.2011 C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte
Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag Gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom 10.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 1.Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2019 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von einem Zehntel der veranschlagten Einnahme des ordentlichen Haushaltes aufnehmen 3.Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.
Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 5
Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Einnahmen Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Ordentlicher Haushalt 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8.500,00 19.500,00 6.736,87 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.100,00 14.100,00 5.051,58 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 17.500,00 17.500,00 21.586,33 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 14.828,50 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 1.603,38 5 Gesundheit 4.500,00 4.700,00 4.179,72 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 300,00 300,00 1.450,00 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 673.300,00 672.300,00 733.809,31 9 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel 1.164.100,00 1.095.900,00 1.757.620,41 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre 1.870.300,00 1.824.300,00 2.546.866,10 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 112.600,00 264.800,00 400.801,72 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt 1.982.900,00 2.089.100,00 2.947.667,82 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,00 24.000,00 67.408,02 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 0,00 18.225,57 3 Kunst, Kultur und Kultus 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 Gesundheit 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 200.000,00 528.000,00 559.144,48 7 Wirtschaftsförderung 10.000,00 23.000,00 22.878,61 8 Dienstleistungen 800.600,00 830.600,00 861.169,41 9 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre 1.010.600,00 1.405.600,00 1.528.826,09 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 128.000,00 335.557,79 964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 1.010.600,00 1.533.600,00 1.864.383,88 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH 1.982.900,00 2.089.100,00 2.947.667,82 1.982.900,00 2.089.100,00 2.947.667,82 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 6
Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Ausgaben Voranschlag 2018 Rechnung 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 963000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 963000 964000 Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 429.600,00 423.100,00 381.021,34 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 24.700,00 24.700,00 24.542,61 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 235.600,00 255.100,00 249.155,70 Kunst, Kultur und Kultus 27.000,00 30.000,00 42.316,32 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 170.300,00 181.000,00 181.795,15 Gesundheit 269.000,00 285.800,00 275.721,58 Straßen- und Wasserbau Verkehr 20.000,00 23.200,00 13.241,12 Wirtschaftsförderung 8.000,00 8.000,00 4.741,74 Dienstleistungen 672.300,00 722.200,00 646.317,73 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel 126.400,00 136.000,00 1.128.814,53 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre 1.982.900,00 2.089.100,00 2.947.667,82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 0,00 0,00 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt 1.982.900,00 2.089.100,00 2.947.667,82 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,00 24.000,00 67.408,02 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 18.000,00 36.451,14 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 Straßen- und Wasserbau Verkehr 200.000,00 528.000,00 691.515,63 Wirtschaftsförderung 10.000,00 23.000,00 35.503,29 Dienstleistungen 800.600,00 940.600,00 1.010.373,45 Finanzwirtschaft Verstärkungsmittel 0,00 0,00 0,00 Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre 1.010.600,00 1.533.600,00 1.841.251,53 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 0,00 0,00 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) 0,00 0,00 23.132,35 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 1.010.600,00 1.533.600,00 1.864.383,88 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen 1.010.600,00 1.533.600,00 1.864.383,88 Ausgaben 1.010.600,00 1.533.600,00 1.864.383,88 Ergebnis (+/-) AOH Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 7
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Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung 2017 000001 Güterwegerhaltung Weiden an der March 10.000,00 23.000,00 35.503,29 000002 Abwasserbeseitigung 500.00 000003 Feuerwehren Weiden an der March 0,00 0,00 67.408,02 000004 Straßenbau, Bauplatz- u. Betriebs gebiet, Aufschließung 200.000,00 220.000,00 590.360,47 000006 Wasserwerke und Leitungen 120.000,00 700.000,00 550.758,58 000007 Friedhof 0,00 0,00 13.330,66 000008 Kindergarten 0,00 18.000,00 36.451,14 000009 Freizeiteinrichtungen und Badeteich 10.000,00 10.000,00 49.960,96 000820 Bauhof und Fuhrpark 70.000,00 20.000,00 100.212,68 000894 Kommunikationszentrum in Weiden 100.000,00 210.000,00 318.633,33 008519 Kapitalisierende Darlehenszinsen 600,00 600,00 609,59 164100 Feuerwehr 0,00 24.000,00 0,00 616000 KTM Radweg 0,00 308.000,00 101.155,16 Summe Außerordentlicher Haushalt 1.010.600,00 1.533.600,00 1.864.383,88 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 10
Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung 2017 000001 000002 000003 000004 000006 000007 000008 000009 000820 000894 008519 164100 616000 Güterwegerhaltung Weiden an der March 10.000,00 23.000,00 35.503,29 Abwasserbeseitigung 500.000,00 0,00 0,00 Feuerwehren Weiden an der March 0,00 0,00 67.408,02 Straßenbau, Bauplatz- u. Betriebs gebiet, Aufschließung 200.000,00 220.000,00 590.360,47 Wasserwerke und Leitungen 120.000,00 700.000,00 550.758,58 Friedhof 0,00 0,00 13.330,66 Kindergarten 0,00 18.000,00 36.451,14 Freizeiteinrichtungen und Badeteich 10.000,00 10.000,00 49.960,96 Bauhof und Fuhrpark 70.000,00 20.000,00 100.212,68 Kommunikationszentrum in Weiden 100.000,00 210.000,00 318.633,33 Kapitalisierende Darlehenszinsen 600,00 600,00 609,59 Feuerwehr 0,00 24.000,00 0,00 KTM Radweg 0,00 308.000,00 101.155,16 Summe Außerordentlicher Haushalt 1.010.600,00 1.533.600,00 1.864.383,88 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 11
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Voranschlagsquerschnitt Seite 13
Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 339.100,00 25.000,00 314.100,00 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 849.200,00 0,00 849.200,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 347.900,00 333.600,00 14.300,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 59.000,00 17.000,00 42.000,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 139.100,00 25.000,00 114.100,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 10.500,00 0,00 10.500,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 15.800,00 900,00 14.900,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 1.760.600,00 401.500,00 1.359.100,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 382.800,00 90.000,00 292.800,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 16.800,00 0,00 16.800,00 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 88.100,00 0,00 88.100,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 41.600,00 11.300,00 30.300,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 686.100,00 363.900,00 322.200,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 14.800,00 14.800,00 0,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 565.100,00 0,00 565.100,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 25.800,00 0,00 25.800,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 1.821.100,00 480.000,00 1.341.100,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2-60.500,00-78.500,00 18.000,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 14
Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 100.000,00 0,00 100.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 363.200,00 209.200,00 154.000,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 500,00 0,00 500,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 463.700,00 209.200,00 254.500,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 861.000,00 570.000,00 291.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 20.200,00 0,00 20.200,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 800,00 0,00 800,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 4.100,00 0,00 4.100,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 886.100,00 570.000,00 316.100,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-422.400,00-360.800,00-61.600,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 15
Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 550.000,00 550.000,00 0,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 550.000,00 550.000,00 0,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 55.000,00 55.000,00 0,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 103.200,00 103.200,00 0,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 158.200,00 158.200,00 0,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 391.800,00 391.800,00 0,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -91.100,00-47.500,00-43.600,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 16
Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-43.600,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 -47.500,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -91.100,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 2.774.300,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 106.600,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 112.600,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 2.993.500,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 2.865.400,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 128.100,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben 2.993.500,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 17
Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:24 von Irene Dobesch Seite 18
Haushaltskonten OH Seite 19
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper 000 000000 Vertretungskörper Gemeinderat 2/000000+868000 Pensionsbeitrag des Bürgermeisters 16 200,00 200,00 0,00 000 00 200,00 200,00 0,00 Vertretungskörper 200,00 200,00 0,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 20
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper 000 000000 Vertretungskörper Gemeinderat 1/000000-721000 Bezüge der Organe 22 87.000,00 84.000,00 80.913,35 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 22 1.100,00 1.000,00 1.828,28 1/000000-723000 Bürgermeisterausflug 24 1.100,00 1.000,00 671,16 1/000000-728100 Anrechnungsbetrag Bgm. Bezug 24 5.200,00 5.100,00 4.864,04 1/000000-757000 Schulung der Gemeinde- funktionäre 27 2.000,00 2.000,00 1.416,30 1/000000-760000 Bürgermeisterpensionen 21 16.800,00 16.200,00 14.920,36 000 00 113.200,00 109.300,00 104.613,49 Vertretungskörper 113.200,00 109.300,00 104.613,49 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 21
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 01 Hauptverwaltung 010 010000 Hauptverwaltung Gemeindeamt 2/010000+817000 Vergütungen von Sachkosten aus WVA u ABA 13 8.000,00 19.000,00 0,00 2/010000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0,00 3.815,53 2/010000+829000 Sonstige Einnahmen Spenden 18 0,00 0,00 40,00 010 8.000,00 19.000,00 3.855,53 019 019000 Hauptverwaltung Repräsentation 019 01 Hauptverwaltung 8.000,00 19.000,00 3.855,53 02 Hauptverwaltung 022 022000 Hauptverwaltung Standesamt 022 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 22
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 01 Hauptverwaltung 010 010000 Hauptverwaltung Gemeindeamt 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen 41 3.500,00 3.200,00 0,00 1/010000-042000 Amtsausstattung 41 3.100,00 2.600,00 218,58 1/010000-454000 Reinigung 23 1.000,00 1.000,00 278,96 1/010000-456000 Büromaterial 23 5.800,00 5.500,00 3.173,25 1/010000-457000 Gesetzblätter, Zeit- schriften, Formulare 23 1.600,00 1.400,00 2.562,36 1/010000-510000 Bezüge Vertragsbed. I Angestellte 20 90.000,00 100.000,00 86.844,06 1/010000-511000 Bezüge Vertragsbed. II Arbeiter 20 64.000,00 39.300,00 34.016,64 1/010000-560000 Reisegebühren 20 2.200,00 2.200,00 13,20 1/010000-581000 Sozialversicherung 20 32.000,00 25.900,00 24.321,19 1/010000-582000 DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed. 20 6.800,00 5.500,00 4.792,47 1/010000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 700,00 600,00 634,76 1/010000-600000 Strom Oberweiden und Zwerndorf 24 2.500,00 2.300,00 1.382,53 1/010000-603000 Heizung 24 4.000,00 4.000,00 3.394,89 1/010000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 2.000,00 2.000,00 1.334,03 1/010000-616000 Instandhaltung der Maschinen (Computer) 24 15.200,00 14.000,00 10.528,09 1/010000-618000 Instandhaltung der Büroeinrichtung 24 1.000,00 1.000,00 0,00 1/010000-619000 Instandhaltung des Kopierers 24 5.000,00 6.900,00 4.029,36 1/010000-630000 Portogebühren 24 2.100,00 2.000,00 2.324,10 1/010000-631000 Telefongebühren 24 2.900,00 2.700,00 2.278,45 1/010000-670000 Versicherungen 24 7.200,00 6.700,00 4.109,01 1/010000-711000 Kanal- und Müllgebühren 24 4.400,00 4.100,00 552,22 1/010000-729000 Sonstige Ausgaben 24 2.400,00 2.300,00 4.117,46 010 259.400,00 235.200,00 190.905,61 019 019000 Hauptverwaltung Repräsentation 1/019000-723000 Repräsentationsaus- lagen 24 5.000,00 4.000,00 2.074,76 019 01 5.000,00 4.000,00 2.074,76 Hauptverwaltung 264.400,00 239.200,00 192.980,37 02 Hauptverwaltung 022 022000 Hauptverwaltung Standesamt 1/022000-752000 Beitrag an Standes- amtsverband 26 14.000,00 11.100,00 11.300,00 022 14.000,00 11.100,00 11.300,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 23
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 024 024000 Hauptverwaltung Wahlamt 2/024000+817000 Kostenersätze für Wahlen (Volksbegehren) 13 300,00 300,00 2.881,34 024 02 300,00 300,00 2.881,34 Hauptverwaltung 300,00 300,00 2.881,34 03 Bauverwaltung 031 031000 Raumordnung und Raumplanung 031 03 Bauverwaltung 06 Sonstige Maßnahmen 060 060000 Sonstige Maßnahmen Beiträge an Verbände.. 060 062 062000 Ehrungen u. Aus- zeichnungen 062 06 Sonstige Maßnahmen 09 Personalbetreuung 091 091000 Personalausbildung u. Fortbildung 091 094 094000 Gemeinschaftspflege 094 09 0 Personalbetreuung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8.500,00 19.500,00 6.736,87 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 24
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 024 024000 Hauptverwaltung Wahlamt 1/024000-728000 Kosten der Wahlen 24 500,00 500,00 429,00 024 02 500,00 500,00 429,00 Hauptverwaltung 14.500,00 11.600,00 11.729,00 03 Bauverwaltung 031 031000 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Flächenwidmungsplan 24 15.000,00 45.000,00 54.794,10 031 03 15.000,00 45.000,00 54.794,10 Bauverwaltung 15.000,00 45.000,00 54.794,10 06 Sonstige Maßnahmen 060 060000 Sonstige Maßnahmen Beiträge an Verbände.. 1/060000-726000 Beiträge an Verbände, Vereine u.s.w. 24 15.000,00 11.500,00 13.122,79 060 15.000,00 11.500,00 13.122,79 062 062000 Ehrungen u. Aus- zeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen u. Aus- zeichnungen 24 3.000,00 2.000,00 2.112,02 062 06 3.000,00 2.000,00 2.112,02 Sonstige Maßnahmen 18.000,00 13.500,00 15.234,81 09 Personalbetreuung 091 091000 Personalausbildung u. Fortbildung 1/091000-728000 Schulung der Bediensteten 24 2.500,00 2.500,00 685,07 091 2.500,00 2.500,00 685,07 094 094000 Gemeinschaftspflege 1/094000-729000 Betriebsausflug 24 2.000,00 2.000,00 984,50 094 09 0 2.000,00 2.000,00 984,50 Personalbetreuung 4.500,00 4.500,00 1.669,57 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 429.600,00 423.100,00 381.021,34 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 25
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 131000 Sonderpolizei Bau- u. Feuerpolizei 2/131000+817000 Ersatz der Sachver- ständigenhonorare 13 2.000,00 2.000,00 5.041,58 131 2.000,00 2.000,00 5.041,58 132 132000 Sonderpolizei Gesundheitspolizei 132 133 133000 Sonderpolizei Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse aus Rinder- und Hundemarken 18 100,00 100,00 10,00 133 13 100,00 100,00 10,00 Sonderpolizei 2.100,00 2.100,00 5.051,58 16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe 163 163000 Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehr 2/163000+910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführ 81 0,00 12.000,00 0,00 163 0,00 12.000,00 0,00 164 164000 Feuerwehrwesen Brandbekämpfung 164 16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe 0,00 12.000,00 0,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 26
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 131000 Sonderpolizei Bau- u. Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigen- honorare 24 2.000,00 2.000,00 6.472,10 131 2.000,00 2.000,00 6.472,10 132 132000 Sonderpolizei Gesundheitspolizei 1/132000-727000 Arztkosten 24 300,00 300,00 0,00 132 300,00 300,00 0,00 133 133000 Sonderpolizei Veterinärpolizei 1/133000-403000 Rinder- und Hundemarken 23 100,00 100,00 101,90 133 13 100,00 100,00 101,90 Sonderpolizei 2.400,00 2.400,00 6.574,00 16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe 163 163000 Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehr 1/163000-754000 Subvention an die FF. Oberweiden 26 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1/163000-754100 Subvention an die FF. Zwerndorf 26 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1/163000-754200 Subvention an die FF. Baumgarten 26 3.200,00 3.200,00 3.200,00 163 9.600,00 9.600,00 9.600,00 164 164000 Feuerwehrwesen Brandbekämpfung 1/164000-670000 Versicherungen 24 5.000,00 5.000,00 4.866,69 1/164000-729000 Sonstige Ausgaben 24 4.400,00 4.400,00 3.321,20 164 16 9.400,00 9.400,00 8.187,89 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe 19.000,00 19.000,00 17.787,89 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 27
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 17 179 179000 Katastrophenhilfs- dienst 179 17 18 Landesverteidigung 180 180000 Landesverteidigung Zivilschutz 180 18 1 Landesverteidigung Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.100,00 14.100,00 5.051,58 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 28
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 17 179 179000 Katastrophenhilfs- dienst 1/179000-768000 Katastrophenhilfs- dienst 27 3.000,00 3.000,00 0,00 179 17 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 18 Landesverteidigung 180 180000 Landesverteidigung Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz 24 200,00 200,00 180,72 1/180000-728000 Zivilschutz 24 100,00 100,00 0,00 180 18 1 300,00 300,00 180,72 Landesverteidigung 300,00 300,00 180,72 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 24.700,00 24.700,00 24.542,61 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 29
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 211000 Allgemeinbildender Unterricht 211 212 212000 Allgemeinbildender Unterricht 2/212000+828000 Rückzahlungen v Beiträgen (Guthaben) 18 0,00 0,00 166,02 212 0,00 0,00 166,02 213 213000 Allgemeinbildender Unterricht 213 214 214000 Allgemeinbildender Unterricht 214 21 Allgemeinbildender Unterricht 0,00 0,00 166,02 22 Berufsbildender Unterricht 220 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 22 Berufsbildender Unterricht 24 Vorschul.Erziehung - Kindergärten 240 240000 Vorschul. Erziehung Kindergarten 2/240000+810000 Elternbeiträge 13 5.000,00 5.000,00 5.370,37 2/240000+810100 Mittagessenbeiträge 13 6.700,00 6.700,00 5.541,88 2/240000+810200 Kostenbeitrag - Nach- mittagsbetreuung 13 5.000,00 5.000,00 7.272,06 2/240000+829000 Sonstige Einnahmen 18 600,00 600,00 736,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 30
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 211000 Allgemeinbildender Unterricht 1/211000-752000 Schulumlage für Volksschulgemeinden 26 38.000,00 35.700,00 50.845,20 211 38.000,00 35.700,00 50.845,20 212 212000 Allgemeinbildender Unterricht 1/212000-752000 Schulumlage für Mittelschulgemeinden 26 39.000,00 49.800,00 53.564,79 212 39.000,00 49.800,00 53.564,79 213 213000 Allgemeinbildender Unterricht 1/213000-752000 Schulumlage für Sonderschule 26 25.100,00 24.300,00 14.270,84 213 25.100,00 24.300,00 14.270,84 214 214000 Allgemeinbildender Unterricht 1/214000-752000 Schulumlage für Polytechn.lehrg. Gsdf. 26 11.700,00 6.700,00 2.438,32 214 21 11.700,00 6.700,00 2.438,32 Allgemeinbildender Unterricht 113.800,00 116.500,00 121.119,15 22 Berufsbildender Unterricht 220 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschulerhaltungs- beitrag 24 14.100,00 11.400,00 3.330,00 220 22 14.100,00 11.400,00 3.330,00 Berufsbildender Unterricht 14.100,00 11.400,00 3.330,00 24 Vorschul.Erziehung - Kindergärten 240 240000 Vorschul. Erziehung Kindergarten 1/240000-043000 Anschaffungen Betriebsausstattung 41 1.000,00 800,00 691,42 1/240000-344000 Tilgung Darlehen Kindergartenbaufonds 64 0,00 1.500,00 2.790,63 1/240000-400000 Geringwertige An schaffungen v. Gde. 23 1.000,00 800,00 335,60 1/240000-400100 Anschaffungen v.bildungsbeitrag 23 6.100,00 6.100,00 7.525,45 1/240000-452000 Treibstoff 23 1.500,00 1.500,00 2.780,88 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 31
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 240 24 17.300,00 17.300,00 18.920,31 Vorschul.Erziehung - Kindergärten 17.300,00 17.300,00 18.920,31 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 262 262000 Außersch.Leibeserzieh. Sportplätze 262 269 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 27 Erwachsenenbildung 273 273000 Volksbüchereien 2/273000+871100 Subvention des Landes 33 0,00 0,00 2.500,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 32
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 1/240000-454000 Reinigungsmittel 23 2.500,00 2.500,00 1.548,77 1/240000-459000 Ankauf vom Essen 23 3.500,00 3.500,00 6.259,73 1/240000-511000 Bezüge Vertragsbed. II Kindergarten 20 45.000,00 58.000,00 66.423,10 1/240000-560000 Reisegebühren 20 300,00 300,00 0,00 1/240000-564000 Entschädigung für Aushilfen 20 0,00 0,00 60,00 1/240000-581000 Sozialversicherung 20 11.500,00 11.200,00 12.678,47 1/240000-582000 DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed. 20 3.300,00 3.100,00 2.334,09 1/240000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 700,00 700,00 805,42 1/240000-600000 Strom 24 1.700,00 1.500,00 1.363,83 1/240000-603000 Heizung 24 4.000,00 4.000,00 2.666,67 1/240000-613000 Spielplatz Instand haltung 24 1.000,00 1.000,00 210,43 1/240000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 3.600,00 3.200,00 362,38 1/240000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 24 1.000,00 2.800,00 990,10 1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 24 2.500,00 2.500,00 52,14 1/240000-631000 Telefongebühren 24 500,00 500,00 372,84 1/240000-670000 Versicherungen 24 2.800,00 2.600,00 1.846,99 1/240000-711000 Kanal- und Müllgebühren 24 1.600,00 1.600,00 1.468,58 240 24 95.100,00 109.700,00 113.567,52 Vorschul.Erziehung - Kindergärten 95.100,00 109.700,00 113.567,52 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 262 262000 Außersch.Leibeserzieh. Sportplätze 1/262000-002111 Errichtung eines Spielplatzes 40 5.000,00 10.000,00 0,00 1/262000-600000 Strom 24 1.100,00 1.000,00 1.666,58 1/262000-613000 Instandhaltung der Sportanlagen 24 500,00 500,00 639,87 1/262000-700000 Miete 24 100,00 100,00 35,88 262 6.700,00 11.600,00 2.342,33 269 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/269000-757000 Subventionen an Sportvereine 27 2.000,00 2.000,00 1.500,00 269 26 2.000,00 2.000,00 1.500,00 Sport und außerschul. Leibeserziehung 8.700,00 13.600,00 3.842,33 27 Erwachsenenbildung 273 273000 Volksbüchereien 1/273000-457000 Ankauf von Büchern 23 2.200,00 2.200,00 4.310,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 33
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 273 0,00 0,00 2.500,00 279 279000 Erwachsenenbildung 2/279000+829000 Kursgebühren 18 200,00 200,00 0,00 279 27 200,00 200,00 0,00 Erwachsenenbildung 200,00 200,00 2.500,00 28 Forschung und Wissenschaft 282 282000 Beitrag zum Semesterticket für Studenten 282 28 2 Forschung und Wissenschaft Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 17.500,00 17.500,00 21.586,33 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 34
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 1/273000-729100 Betriebsausflug, sonst. Ausg. 24 700,00 700,00 2.311,70 273 2.900,00 2.900,00 6.621,70 279 279000 Erwachsenenbildung 279 27 Erwachsenenbildung 2.900,00 2.900,00 6.621,70 28 Forschung und Wissenschaft 282 282000 Beitrag zum Semesterticket für Studenten 1/282000-768000 Zuschuss 27 1.000,00 1.000,00 675,00 282 28 2 1.000,00 1.000,00 675,00 Forschung und Wissenschaft 1.000,00 1.000,00 675,00 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 235.600,00 255.100,00 249.155,70 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 35
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 320000 Beiträge an Musikschule 320 321 321000 Einrichtungen der Musikpflege 321 32 Musik und darstellende Kunst 36 Heimatpflege 362 362000 Denkmalpflege 362 363 363000 Altstadtsanierung und Ortsbildpflege 363 369 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/369000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0,00 14.336,82 369 36 0,00 0,00 14.336,82 Heimatpflege 0,00 0,00 14.336,82 38 Sonstige Kulturpflege 381 381000 Sonstige Kulturpflege 2/381000+829000 Sonstige Einnahmen (kult.veranstaltung) 18 0,00 0,00 491,68 381 38 0,00 0,00 491,68 Sonstige Kulturpflege 0,00 0,00 491,68 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 36
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 320000 Beiträge an Musikschule 1/320000-752000 Beitrag für Musikschüler 26 4.000,00 4.000,00 2.457,50 320 4.000,00 4.000,00 2.457,50 321 321000 Einrichtungen der Musikpflege 1/321000-757000 Laufende Zuschüsse an Musikvereine 27 2.900,00 2.900,00 2.890,00 321 32 2.900,00 2.900,00 2.890,00 Musik und darstellende Kunst 6.900,00 6.900,00 5.347,50 36 Heimatpflege 362 362000 Denkmalpflege 1/362000-619000 Instandhaltung von Denkmälern 24 1.100,00 1.100,00 0,00 362 1.100,00 1.100,00 0,00 363 363000 Altstadtsanierung und Ortsbildpflege 1/363000-728000 Ortsbildpflege (Blumen etc.) 24 3.000,00 3.000,00 6.054,07 363 3.000,00 3.000,00 6.054,07 369 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/369000-729000 Brauchtumspflege 24 8.000,00 6.000,00 25.351,72 369 36 8.000,00 6.000,00 25.351,72 Heimatpflege 12.100,00 10.100,00 31.405,79 38 Sonstige Kulturpflege 381 381000 Sonstige Kulturpflege 1/381000-728000 Sonstige Ausgaben (kult.veranstaltung) 24 2.300,00 2.300,00 660,00 1/381000-757000 Kulturpflege, Vereine 27 400,00 400,00 500,00 381 38 2.700,00 2.700,00 1.160,00 Sonstige Kulturpflege 2.700,00 2.700,00 1.160,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 37
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 39 Kultus 390 390000 Kultus Kirchl.Angelegenheiten 390 39 3 Kultus Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 14.828,50 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 38
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 39 Kultus 390 390000 Kultus Kirchl.Angelegenheiten 1/390000-754000 Laufende Zuschüsse an Pfarrgemeinden 26 5.300,00 5.300,00 4.403,03 1/390000-757000 Transferzahlung an Kirchen 27 0,00 5.000,00 0,00 390 39 3 5.300,00 10.300,00 4.403,03 Kultus 5.300,00 10.300,00 4.403,03 Kunst, Kultur und Kultus 27.000,00 30.000,00 42.316,32 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 39
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 42 Freie Wohlfahrt 429 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429 42 Freie Wohlfahrt 43 Jugendwohlfahrt 439 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/439000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0,00 1.603,38 439 43 0,00 0,00 1.603,38 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 1.603,38 46 469 469000 Familienpolitische Maßnahmen 469 46 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 1.603,38 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 40
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000-751000 Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag 26 600,00 6.800,00 5.281,53 1/419000-751100 Sozialhilfe Umlage 26 133.700,00 139.000,00 148.815,50 419 41 134.300,00 145.800,00 154.097,03 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 134.300,00 145.800,00 154.097,03 42 Freie Wohlfahrt 429 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000-729000 Seniorenbetreuung 24 1.500,00 1.500,00 1.303,50 1/429000-768000 Freie Wohlfahrt für Bedürftige (Spenden) 27 1.000,00 1.000,00 200,00 1/429000-770000 Heizkostenzuschuss 43 800,00 800,00 720,00 429 42 3.300,00 3.300,00 2.223,50 Freie Wohlfahrt 3.300,00 3.300,00 2.223,50 43 Jugendwohlfahrt 439 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/439000-728000 Kostenersatz AST MAXI 24 10.000,00 12.000,00 4.147,28 1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage 26 19.200,00 17.900,00 18.872,36 1/439000-768100 Beiträge f.kinderbe treuung d.tagesmutter 27 500,00 500,00 240,00 439 43 29.700,00 30.400,00 23.259,64 Jugendwohlfahrt 29.700,00 30.400,00 23.259,64 46 469 469000 Familienpolitische Maßnahmen 1/469000-768000 Geburtsgutschein, Windeltonne 27 3.000,00 1.500,00 2.214,98 469 46 4 3.000,00 1.500,00 2.214,98 3.000,00 1.500,00 2.214,98 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 170.300,00 181.000,00 181.795,15 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 41
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 5 Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 510000 Medizinische Bereichsversorgung 510 51 Gesundheitsdienst 52 Umweltschutz 521 521000 Umweltschutz Teichwasseruntersuchungen 2/521000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 4.500,00 4.500,00 4.166,00 521 4.500,00 4.500,00 4.166,00 528 528000 Umweltschutz Tierkörperbeseitigung 2/528000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 200,00 13,72 528 0,00 200,00 13,72 529 529000 Umweltschutz Sonstige Maßnahmen 529 52 Umweltschutz 4.500,00 4.700,00 4.179,72 53 Rettungs- und Warn- dienste 530 530000 Rettungsdienste 530 53 Rettungs- und Warn- dienste Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 42
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 5 Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 510000 Medizinische Bereichsversorgung 1/510000-564000 Totenbeschaugebühren (Besondere Gebühren) 20 600,00 600,00 760,93 1/510000-751000 Beitrag an Pensionsverband 26 3.400,00 3.400,00 3.391,93 510 51 4.000,00 4.000,00 4.152,86 Gesundheitsdienst 4.000,00 4.000,00 4.152,86 52 Umweltschutz 521 521000 Umweltschutz Teichwasseruntersuchungen 1/521000-728000 Rohrwiese Heuparz 24 4.500,00 4.500,00 4.468,80 521 4.500,00 4.500,00 4.468,80 528 528000 Umweltschutz Tierkörperbeseitigung 1/528000-729000 Beitrag zur TKVA 24 500,00 500,00 685,84 528 500,00 500,00 685,84 529 529000 Umweltschutz Sonstige Maßnahmen 1/529000-728000 Schädlingsbekämpfung (Rattenvertilgung) 24 400,00 400,00 95,00 529 52 400,00 400,00 95,00 Umweltschutz 5.400,00 5.400,00 5.249,64 53 Rettungs- und Warn- dienste 530 530000 Rettungsdienste 1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz 27 10.000,00 8.000,00 7.936,00 1/530000-777000 Beitrag an Rotes Kreuz für Investitionen 44 1.100,00 6.000,00 0,00 530 53 11.100,00 14.000,00 7.936,00 Rettungs- und Warn- dienste 11.100,00 14.000,00 7.936,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 43
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg. 562 562000 Krankenanstalten 562000 Krankenanstalten 562100 Krankenanstalten 562100 562 56 5 Krankenanstalten Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg. Gesundheit 4.500,00 4.700,00 4.179,72 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 44
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg. 562 562000 Krankenanstalten 1/562000-752000 Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand) 26 248.500,00 262.400,00 258.377,60 562000 Krankenanstalten 248.500,00 262.400,00 258.377,60 562100 Krankenanstalten 1/562100-752000 NÖKAS Verwaltungsaufwand 26 0,00 0,00 5,48 562100 562 56 5 Krankenanstalten 0,00 0,00 5,48 248.500,00 262.400,00 258.383,08 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg. 248.500,00 262.400,00 258.383,08 Gesundheit 269.000,00 285.800,00 275.721,58 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 45
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 61 Straßenbau 611 611000 Straßenbau Landesstraßen 611 61 Straßenbau 63 Schutzwasserbau 631 631000 Wasserschutzbau Konkurrenzgewässer 631 63 Schutzwasserbau 64 Straßenverkehr 640 640000 Straßenverkehr 2/640000+868000 Gemeindestraßenstrafen 16 300,00 300,00 1.450,00 640 64 6 300,00 300,00 1.450,00 Straßenverkehr 300,00 300,00 1.450,00 Straßen- und Wasserbau Verkehr 300,00 300,00 1.450,00 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 46
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 61 Straßenbau 611 611000 Straßenbau Landesstraßen 1/611000-728000 Winterdienst (Streu- material) 24 1.000,00 1.000,00 0,00 611 61 1.000,00 1.000,00 0,00 Straßenbau 1.000,00 1.000,00 0,00 63 Schutzwasserbau 631 631000 Wasserschutzbau Konkurrenzgewässer 1/631000-752000 Beiträge an Wasser verbände 26 13.000,00 18.000,00 12.301,10 631 63 13.000,00 18.000,00 12.301,10 Schutzwasserbau 13.000,00 18.000,00 12.301,10 64 Straßenverkehr 640 640000 Straßenverkehr 1/640000-050000 Ankauf von Verkehrs- zeichen und -spiegel 40 6.000,00 4.200,00 940,02 640 64 6 6.000,00 4.200,00 940,02 Straßenverkehr 6.000,00 4.200,00 940,02 Straßen- und Wasserbau Verkehr 20.000,00 23.200,00 13.241,12 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 47
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 7 Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 710 710000 Güterwegerhaltung Weiden an der March 710 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 78 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie 782 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 782 78 7 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie Wirtschaftsförderung Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 48
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 7 Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 710 710000 Güterwegerhaltung Weiden an der March 1/710000-611000 Instandhaltung der Gemeindestraßen 24 5.000,00 5.000,00 1.741,74 710 71 5.000,00 5.000,00 1.741,74 Grundlagenverbesserung Land-u.Forstwirtschaft 5.000,00 5.000,00 1.741,74 78 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie 782 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/782000-775000 Transferzahlungen an Unternehmen Förderung für Nahversorger 44 3.000,00 3.000,00 3.000,00 782 78 7 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Förderung v.hander, Gewerbe und Industrie 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Wirtschaftsförderung 8.000,00 8.000,00 4.741,74 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 49
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 8 Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen 814 814000 Öffentl.Einrichtungen Straßenreinigung 814 815 815000 Öffentl. Einrichtungen Park- u. Gartenanlagen 815 816 816000 Öffentl. Einrichtungen Öffentl. Beleuchtung 816 817 817000 Öffentl. Einrichtungen Friedhof 2/817000+829000 sonstige Einnahmen 18 100,00 100,00 0,00 2/817000+852000 Grabstellengebühren 12 4.600,00 4.600,00 4.025,00 2/817000+852100 Begräbnis- und Leichenkammergebühren 12 8.900,00 8.900,00 9.730,90 817 81 13.600,00 13.600,00 13.755,90 Öffentliche Einrichtungen 13.600,00 13.600,00 13.755,90 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 50
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 8 Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen 814 814000 Öffentl.Einrichtungen Straßenreinigung 1/814000-728000 Winterdienst Gemeinde- straßen 24 10.000,00 10.000,00 8.590,60 814 10.000,00 10.000,00 8.590,60 815 815000 Öffentl. Einrichtungen Park- u. Gartenanlagen 1/815000-020000 Ankauf eines Rasen- mähers 41 12.000,00 15.000,00 0,00 1/815000-452000 Treibstoff 23 0,00 4.000,00 3.137,91 1/815000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 28.000,00 70.500,00 71.397,75 1/815000-560000 Reisegebühren 20 200,00 200,00 0,00 1/815000-581000 Sozialversicherung 20 6.000,00 15.500,00 14.154,56 1/815000-582000 DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed. 20 1.300,00 3.300,00 2.799,40 1/815000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 200,00 500,00 376,06 1/815000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 8.000,00 8.000,00 5.480,98 1/815000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 24 0,00 2.500,00 5.705,80 1/815000-670000 Versicherungen 24 0,00 1.500,00 469,01 815 55.700,00 121.000,00 103.521,47 816 816000 Öffentl. Einrichtungen Öffentl. Beleuchtung 1/816000-600000 Stromverbrauch 24 16.000,00 14.600,00 12.095,26 1/816000-619000 Instandhaltung der Straßenbel. und Uhren 24 2.200,00 2.200,00 277,44 816 18.200,00 16.800,00 12.372,70 817 817000 Öffentl. Einrichtungen Friedhof 1/817000-600000 Strom 24 200,00 200,00 127,07 1/817000-610000 Instandhaltung der Friedhöfe 24 2.100,00 2.100,00 712,57 1/817000-614000 Instandhaltung der Aufbahrungshallen 24 2.000,00 2.000,00 764,16 1/817000-670000 Versicherungen 24 400,00 400,00 450,53 1/817000-728000 Entgelte für das Öffnen von Gräbern 24 9.000,00 9.000,00 8.150,80 817 81 13.700,00 13.700,00 10.205,13 Öffentliche Einrichtungen 97.600,00 161.500,00 134.689,90 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 51
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 82 Betriebsähnlich Einrichtungen 820 820000 Bauhof/Wasserentnahmestellen 2/820000+852000 Benützungsgebühren 12 800,00 800,00 903,06 820 82 800,00 800,00 903,06 Betriebsähnlich Einrichtungen 800,00 800,00 903,06 83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe 831 831000 Betriebsähnl.Einrichtungen Freibäder und Badeteich 831 83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe 84 Liegenschaften 840 840000 Liegenschaften Grundbesitz 2/840000+001000 Verkauf von Grund- stücken 30 30.000,00 30.000,00 82.645,00 2/840000+824000 Erlöse aus Ver- pachtungen 14 54.700,00 54.700,00 49.424,12 2/840000+824100 Pacht für Fischwasser 14 7.900,00 7.900,00 9.676,97 2/840000+824200 Pacht für Ufer- parzellen 14 49.700,00 49.500,00 49.882,37 2/840000+824300 Erlöse aus Verpachtun- gen (Fischerhütten) 14 1.500,00 1.500,00 1.417,00 2/840000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0,00 2.094,00 2/840000+829000 Sonstige Einnahmen 18 6.800,00 6.800,00 27.075,16 840 150.600,00 150.400,00 222.214,62 842 842000 Liegenschaften Waldbesitz 2/842000+810000 Erlös aus Holzverkauf 13 15.000,00 15.000,00 7.273,78 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 52
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 82 Betriebsähnlich Einrichtungen 820 820000 Bauhof/Wasserentnahmestellen 1/820000-043000 Betriebsausstattung 41 600,00 600,00 0,00 1/820000-452000 Treibstoff 23 5.000,00 0,00 0,00 1/820000-600000 Strom 24 500,00 500,00 608,54 1/820000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 4.000,00 0,00 0,00 1/820000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 24 2.500,00 0,00 0,00 1/820000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 24 1.700,00 1.700,00 225,00 1/820000-670000 Versicherungen 24 1.500,00 0,00 0,00 820 82 15.800,00 2.800,00 833,54 Betriebsähnlich Einrichtungen 15.800,00 2.800,00 833,54 83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe 831 831000 Betriebsähnl.Einrichtungen Freibäder und Badeteich 1/831000-600000 Strom (Beleuchtung) 24 400,00 400,00 302,22 1/831000-614000 Instandhaltung der Gebäude (Kabinen etc.) 24 500,00 500,00 45,51 1/831000-619000 Instandhaltung Badestrand 24 400,00 400,00 97,80 1/831000-729000 Sonstige Ausgaben, Wege, Wasseruntersuch. 24 2.800,00 2.800,00 2.449,20 831 83 4.100,00 4.100,00 2.894,73 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe 4.100,00 4.100,00 2.894,73 84 Liegenschaften 840 840000 Liegenschaften Grundbesitz 1/840000-610000 Instandhaltung der Grundstücke 24 2.300,00 2.300,00 1.705,38 1/840000-710000 Steuern u. Abgaben 24 20.000,00 20.000,00 39.217,61 1/840000-729000 Sonstige Ausgaben 24 2.400,00 2.400,00 650,00 840 24.700,00 24.700,00 41.572,99 842 842000 Liegenschaften Waldbesitz 1/842000-610000 Pflege der Wald- grundstücke 24 20.000,00 20.000,00 2.957,90 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 53
Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 2/842000+829000 Sonstige Einnahmen 18 2.600,00 2.600,00 0,00 842 84 17.600,00 17.600,00 7.273,78 Liegenschaften 168.200,00 168.000,00 229.488,40 85 Betriebe 850 850000 Öffentl. Einrichtungen Wasserversorgung 2/850000+823000 Zinsen aus Rücklagen 14 100,00 100,00 327,51 2/850000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0,00 2.581,47 2/850000+850000 Aufschließungsbeiträge Wasseranschlussgebühren 10 10.000,00 10.000,00 6.860,20 2/850000+852100 Bereitstellungsgebühr 12 34.100,00 34.100,00 35.129,86 2/850000+852200 Wasserbezugsgebühren 12 111.000,00 110.000,00 94.917,54 850 155.200,00 154.200,00 139.816,58 851 851000 Betriebe Abwasserbeseitigung 2/851000+823000 Zinsen aus Rücklagen 14 200,00 200,00 461,26 2/851000+828000 Rückers.v. Ausgaben Energieabgabe 18 800,00 800,00 3.778,78 2/851000+829000 Sonst. Einnahmen 18 100,00 100,00 550,00 2/851000+850000 Aufschließungsbeiträge Kanalanschlussgebühren 10 15.000,00 15.000,00 9.344,92 2/851000+852100 Kanalbenützungs- gebühren 12 188.500,00 188.500,00 196.860,41 2/851000+870000 Zinsenzuschuss 33 89.200,00 89.400,00 89.282,76 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 54
Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung 2017 1/842000-670000 Versicherungen 24 400,00 400,00 396,34 842 84 20.400,00 20.400,00 3.354,24 Liegenschaften 45.100,00 45.100,00 44.927,23 85 Betriebe 850 850000 Öffentl. Einrichtungen Wasserversorgung 1/850000-298000 Zuführung zur Rücklage (WVA) 61 100,00 100,00 245,63 1/850000-344000 Tilgung von Darlehen 64 20.000,00 0,00 0,00 1/850000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 32.800,00 13.000,00 11.174,72 1/850000-560000 Reisegebühren 20 200,00 100,00 26,40 1/850000-581000 Sozialversicherung 20 9.700,00 2.800,00 2.032,79 1/850000-582000 DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed. 20 2.100,00 600,00 102,97 1/850000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 100,00 100,00 0,00 1/850000-600000 Strom (Beleuchtung, Pumpwerke) 24 30.000,00 20.000,00 12.772,61 1/850000-612000 Instandhaltung der Wasserwerke 24 20.000,00 10.000,00 17.868,86 1/850000-650000 Tilgung von Zinsen 25 4.500,00 3.000,00 0,00 1/850000-670000 Versicherungen 24 1.000,00 1.000,00 336,52 1/850000-710000 Gebrauchsabgabe, KESt Wasserversorgung 24 3.200,00 3.200,00 3.329,88 1/850000-720000 Sachkosten Vergütungen GVU/Gde 24 10.000,00 5.000,00 4.700,53 1/850000-910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführ 85 21.500,00 95.300,00 84.000,00 850 155.200,00 154.200,00 136.590,91 851 851000 Betriebe Abwasserbeseitigung 1/851000-298000 Zuführung zu Rücklagen Abwasserbeseitungsanl. 61 54.900,00 61.400,00 90.345,94 1/851000-344000 Darlehenstilgung 64 83.200,00 90.000,00 97.477,88 1/851000-452000 Treibstoff 23 2.000,00 2.000,00 2.284,14 1/851000-511000 Bezüge Vertragsbed. II Klärwärter, Angest 20 36.000,00 31.000,00 22.449,21 1/851000-560000 Reisegebühren 20 100,00 100,00 0,00 1/851000-581000 Sozialversicherung 20 7.300,00 6.100,00 4.065,36 1/851000-582000 DGB zum Ausgleichsfond für Vertragsbed. 20 1.600,00 1.400,00 205,89 1/851000-582100 Mitarbeitervorsorgekasse 20 100,00 100,00 0,00 1/851000-600000 Strom (Beleuchtung, Pumpwerke) 24 22.700,00 21.000,00 18.223,04 1/851000-612000 Instandhaltung der Anlage 24 50.000,00 50.000,00 27.248,72 1/851000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 24 3.000,00 3.000,00 3.202,99 1/851000-631000 Telefongebühren 24 400,00 400,00 431,87 1/851000-650000 Zinsentilgung 25 9.700,00 9.700,00 5.868,12 1/851000-670000 Versicherungen 24 2.800,00 2.800,00 1.981,40 Gedruckt am: 07.01.2019 14:06:25 von Irene Dobesch Seite 55