( 6 GemHVO) STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2015
Teil A: Beamte Zahl der Stellen Nachrichtlich Laufbahngruppen Besol- darunter Zahl der und dungs- tatsächlich Vermerke, Erläuterungen Sonder- Zahl der Amtsbezeichnungen gruppe insge- mit ausge- Leer- schlüs- besetzten samt Zulage sondert sel stellen Stellen am 2014 30.7.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Bürgermeister Oberbürgermeister B 5 1,0 1,0 1,0 Erster Bürgermeister B 2 1,0 1,0 1,0 Höherer Dienst B 2 " A 16 " A 15 1,0 1,0 1,0 " A 14 4,0 4,0 4,0 " A 13 Gehobener Dienst A 13 8,4 8,4 8,4 " A 12 3,6 1,0 3,6 2,6 " A 11 13,3 2,0 13,8 11,8 " A 10 6,3 4,3 4,3 " A 9 Mittlerer Dienst A 9 4,3 1,0 3,3 2,3 " A 8 6,3 1,0 6,3 5,3 " A 7 1,6 1,0 1,6 0,6 " A 6 1,4 1,0 1,4 0,4 Einfacher Dienst A 5 " A 4 " A 3 " A 2 " A 1 Insgesamt 52,2 0,0 0,0 0,0 7,0 49,7 42,7
Teil B und C: Beschäftigte Zahl der Stellen Nachrichtlich darunter Zahl der Entgelt- tatsächlich Sonder- Zahl der gruppe insge- mit ausge- Leer- besetzten schlüs- Stellen samt Zulage sondert sel stellen Stellen am 2014 30.6.2014 Vermerke, Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prakt. 1,0 1,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 2 21,1 23,5 23,7 3 12,3 12,7 10,9 4 14,2 14,5 12,5 5 35,5 38,4 36,2 6 48,6 45,4 41,6 7 2,0 2,0 1,0 8 16,5 13,6 13,3 9 16,2 15,6 13,5 10 7,1 7,1 6,1 11 1,5 1,6 1,1 12 3,0 3,0 3,0 13 0,2 0,2 0,2 14 1,0 1,0 1,0 15 0,0 0,0 0,0 Insgesamt 180,2 179,6 164,1 Prakt. 25,5 20,0 20,0 S2 0,0 0,0 0,0 S3 0,0 0,0 0,0 S4 7,9 7,9 7,9 S5 0,0 0,0 0,0 S6 67,6 67,6 64,5 S7 0,8 0,8 0,8 S8 2,5 2,5 2,5 S9 0,0 0,0 0,0 S10 6,6 3,8 3,8 S11 3,7 4,3 4,3 S12 0,5 0,5 0,5 S13 6,0 6,0 5,0 S14 0,0 0,0 0,0 S15 2,0 2,0 2,0 S16 0,0 0,0 0,0 S17 0,0 0,0 0,0 S18 0,0 0,0 0,0 Insgesamt 123,1 115,4 111,3 Beschäftigte insgesamt (A + B + C) 355,5 344,7 318,1
Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte Bezeichnung Unterabschnitt Bürgermeister höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 Bemerkungen 0000 Obere Gemeindeorgane 2,0 0100 Rechnungsprüfung 1,0 0,7 0200 Hauptverwaltung 1,0** 1,0 2,5 0,1 **Aufwandsentschädigung 0209 Bildung, Kultur u. Soziales 1,0 1,1 0,8 0300 Finanzverwaltung 1,0** 2,0 *** 4,0* 3,8 0,7 1,0* 1,0* 0500 Standesamt 1,0 0600 Einr.f.d.ges.Verwaltung 1,0 1,5 1,0 0,5 0,4 0800 Personalrat * 3,0 Leerstellen **Aufwandsentschädigung *** 2,0 Funktionsstellen 1100 Öffentl. Ordnung 1,0 1,0 1,6 * 3,0 2,0* 1,0* 1310 Feuerschutz 1,0 *** 3,0 *3,0 Leerstellen *** Funktionsstelle 2110 Sieben-Keltern-Schule 2120 Grundschule Glems 2152 Neugreuthschule 2153 Uhlandschule 2210 Realschule 2300 Gymnasium 2700 Seyboldschule 3100 Archiv 1,0 *** ***Funktionsstelle 3300 Theater,Konzerte,Musik 3520 Öffentl. Bücherei 4000 Soziale Angelegenh. 0,5 0,4 4602 Jugendhaus 4640 Kindergärten 0,5 0,7 4880 Wohngeld 0,5 5460 Fleischbeschau 5620 Sportplätze 6100 Städtepl.u.Vermessung 7000 Abwasserbeseitigung 7210 Abfallbeseitigung 0,5 7410 Schlachthof 7510 Bestattungswesen 0,5 7700 Bauhof 0,4 7830 Keltern 7930 Wirt., Lieg., Tour. 0,5 0,5 1,5 7990 Stadtmarketing 0,5 0,5 8500 Obstbaubetrieb 8550 Forstwirtschaft 8810 Wohn-u.Gesch.gebäude GESAMTSUMME 2,0 1,0 4,0 0,0 7,4 4,6 14,3 5,3 0,0 4,3 6,3 1,6 1,4 Gesamtsumme 52,2
Stellenplan Beschäftigte Unterabschnitt Bezeichnung Prakt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0000 Obere Gemeindeorgane 1,0 0,1 1,0 0100 Rechnungsprüfung 0,5 0,5 0200 Hauptverwaltung 0,4 1,4 2,2 0209 Bildung, Kultur und Soziales 0,5 0,8 0250 Glems 0,4 0,6 0,4 0260 Neuhausen 0,5 0,8 0300 Finanzverwaltung 1,8 1,0 1,0 1,0 0,2 0500 Standesamt 0,3 0600 Einr.f.d.ges.Verwaltung 3,8 1,0 2,0 0800 Personalrat 0,6 1100 Öffentl. Ordnung 6,2 8,0 2,9 0,2 1,0 1200 Umweltschutz 1,0 1310 Feuerschutz 1 0,5 1,0 1,0 2000 Schulverwaltung 0,4 2110 Siebenkelternschule 2,7 1,4 2120 Grundschule Glems 0,3 2152 Neugreuthschule 2,8 0,8 1,0 0,8 2153 Uhlandschule 1,0 1,0 0,2 1,1 2210 Realschule 2,8 0,5 1,1 2300 Gymnasium 4,0 2,6 2700 Seyboldschule 0,7 1,3 1,5 3000 Kulturelle Angelegenheiten 0,8 3100 Archiv 0,3 3330 Musikschule 0,9 3520 Öffentl. Bücherei 1,5 0,1 0,9 0,5 0,8 1,0 3600 Natur/ Landschaftspfl. 0,5 4000 Verw. soz. Angelegenh. 0,2 4310 IAV Stelle 0,6 4320 Altenhilfe 0,3 0,2 4602 Jugendhaus 4640 Kindergärten 0,2 0,2 4641 Kinderhaus Ohmstraße 1,4 0,5 4643 Kindergarten Brühlstraße 1,2 4644 Kindergarten Kelternstraße 0,8 0,5 4645 Albstraße 0,1 4645 Klosterstraße/Wolfgrubstraße 0,5 0,5 4648 Schloßstraße 1,0 4649 Haugenrain 0,5 0,4 4880 Wohngeld 0,3 5610 Hallen- u. Sporthallen 0,3 0,1 1,2 0,7 0,4 5620 Sportstätten ohne Hallen 1,0 6000 Baurecht 0,7 2,7 1,0 4,0 1,0 2,0 6100 Städtepl.u.Vermessung 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 6200 Wohnbauförderung 0,4 7000 Abwasserbeseitigung 1,0 0,4 6,6 2,0 2,0 1,0 1,0 7410 Schlachthof 0,9 7510 Bestattungswesen 0,3 2,3 1,0 7670 Bindhof 0,6 0,3 7680 Backhaus Ne. 0,1 7700 Bauhof 2,0 5,0 7,0 14,4 0,6 1,0 7830 Keltern 0,8 7930 Stadtentwicklung 1,0 0,3 1,3 7990 Stadtmarketing 1,0 0,8 1,0 0,3 8410 Stadthalle 0,3 1,0 8500 Obstbaubetrieb 1,0 1,0 1 0,5 8550 Forstwirtschaft 3,0 1,0 1,0 8810 Wohn-u.Gesch.Geb. 0,2 0,7 0,1 8830 Sonst. Grundvermögen 0,1 GESAMTSUMME Entgeltgruppe 1,0 21,1 12,3 14,2 35,5 48,6 2,0 16,5 16,2 7,1 1,5 3,0 0,2 1,0
I. Ehrenbeamte Bezeichnung Aufwandsentsch. Zahl Zahl der Stellen 2014 Besch. am 30. Juni 2014 Erläut. Bürgermeister Ortsvorst. Ne 1 1 1 Ortsvorst. Gl 1 1 1 insgesamt 2 2 2 II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2014 Besch. am 30. Juni 2014 Erläut. Referendare Anwärterbezüge Verw. Prakt. Anwärterbezüge 2 1 0 Dienstanfänger Unterhaltsbeihilfe Auszubildende Ausbildungsverg. 15 15 10 BA Praktikanten fester Satz 1 1 1 Praktikanten fester Satz 10,5 7 7 Freiw. Soz. Jahr fester Satz 15 15 10 insgesamt 43,5 39 28
Unterabschnitt Bezeichnung Entgeltgruppe SuE Prakt. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 2110 Siebenkelternschule 1,8 0,8 4000 Verw. soz. Angelegenh. 0,5 4500 Jugendhilfe 3,2 4602 Jugendhaus 1,0 0,5 1,0 4640 Kindergärten 4,2 0,8 1,0 4641 Kinderhaus Ohmstraße 4,0 1,0 11,9 1,0 4642 Kindertagesstätte am Park 5,0 2,0 9,0 1,0 1,0 4643 Kinderhaus Brühlstraße 4,0 7,1 1,0 1,0 4644 Kinderhaus Kelternstraße 4,0 0,6 5,6 0,8 1,0 4645 Kiga Albstraße 1,0 2,1 1,0 4645 Kiga Kloster-/Wolfgrubstr. 2,0 10,3 1,0 4646 Kiga Neugreuth I 0,5 1,6 1,8 1,0 4647 Kiga Herman-Löns-Platz 1,0 4,1 0,5 1,0 4648 Kiga Schloßstraße 1,0 1,7 3,3 1,0 4649 Kiga Haugenrain 1,0 3,0 1,0 4649 Kiga Einsteinstraße 1,0 1,0 3,4 1,0 GESAMTSUMME 25,5 7,9 67,6 0,8 2,5 6,6 3,7 0,5 6,0 2,0
Sammelnachweis für die Personalausgaben Haushaltsjahr 2015 Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen Ansatz im HH-Jahr 2015 2014 RE-Ergebnis des vorletzten HH-Jahres (2013) 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 60.000 80.900 67.956 an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reiseentgelte, Versicherungsbeiträge 41 Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge 410 Beamte 1.989.500 1.809.800 1.738.326 414 Beschäftigte (ehem. Angestellte) 11.060.270 10.310.300 9.658.069 einschl. Krankenbezüge 415 Arbeiter einschl. Krankenbezüge 416 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0 6.800 46.909 Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welchen ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben: Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar 418 Beihilfe Beamte -11.499 42 Versorgungsbezüge 43 Beiträge zur Versorgungskasse 1.972.680 1.817.100 1.797.020 einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 2.206.950 2.085.700 1.966.876 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung 45 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen 325.100 329.400 318.412 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z. Gratiale, Ruhelöhne usw.) 46 Personal-Nebenausgaben 0 0 15.769 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Fahrtkostenzuschüsse Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder 47 Deckungsreserve 49 Jubiläumsgeld 0 0 4.150 Summe 17.614.500 16.440.000 15.601.987
UA Bezeichnung 4000 4100 4140 4300 4340 4440 4500 ehrenamtl. Tätigkeit Beamte HH-ANMELDUNGEN PERSONALKOSTEN Haushaltsplan 2015 in Euro Beschäftigte 0000 Gmd.organe, Städtepartners. 60.000 214.200 84.000 1.600 204.000 7.600 18.300 52.300 642.000 0100 Rechnungsprüfung 92.100 51.900 1.100 52.000 4.500 10.400 15.400 227.400 0200 Hauptverwaltung 175.000 231.200 2.800 77.300 19.800 47.200 20.100 573.400 0250 Glems 63.400 800 3.900 11.900 80.000 0260 Neuhausen 59.500 700 3.300 11.100 74.600 0209 Amt f. Bildung, Kultur und Soz. 28.000 900 20 10.600 80 200 1.700 41.500 0300 Finanzverwaltung 246.800 194.900 3.700 143.800 16.900 39.500 44.500 690.100 0500 Standesamt 48.600 9.000 200 18.400 800 1.800 4.000 82.800 0510 Statistik 15.600 3.800 100 6.000 300 800 1.000 27.600 0520 Wahlen 0 0600 Einr.f.d.gesamte Verwaltung 219.000 285.800 5.300 87.300 24.100 58.000 33.000 712.500 0800 Personalr., Betr.arzt -ausflug 26.400 400 2.300 5.400 34.500 1100 Öffentliche Ordnung 290.000 696.000 12.700 152.000 60.600 142.000 41.900 1.395.200 1200 Umweltschutz 55.600 1.100 10.600 4.700 72.000 1310 Feuerschutz 165.900 111.900 2.000 60.600 8.900 22.700 13.600 385.600 2000 Schulverwaltung 61.100 12.600 200 26.600 1.100 2.500 8.700 112.800 2110 Sieben-Keltern-Schule 217.800 3.600 15.800 44.400 281.600 2120 Grundschule Glems 8.000 200 600 1.600 10.400 2152 Neugreuthschule 185.700 3.200 15.200 38.500 242.600 2153 Uhlandschule 114.200 2.000 9.500 23.500 149.200 2180 Grundschul-Förderklasse 0 2210 Schönbein-Realschule 156.600 2.800 12.800 31.400 203.600 2300 Dietrich-Bonhoeffer-Gymn. 235.700 4.000 19.800 48.000 307.500 2700 Seyboldschule 98.000 1.800 8.000 20.400 128.200 2950 sonstige schulische Aufg. 0 3000 Verw.kultureller Angelegenh 15.000 26.300 500 5.700 2.300 5.400 800 56.000 3100 Stadtarchiv 58.100 10.600 200 19.900 900 2.170 3.600 95.470 3310 Theater, Konzerte, Musikpfl. 0 3330 Musikschule 25.600 500 2.200 5.200 33.500 3520 Öffentliche Büchereien 199.500 3.700 17.100 39.600 259.900 3600 Naturschutz u.landschaftsp. 26.000 500 6.400 2.200 5.000 4.300 44.400 4000 Verwaltung d.soz.angeleg. 52.900 26.000 600 28.500 2.600 6.300 12.800 129.700 4310 Soz.Einr.f.Ältere -IAV Stelle- 33.900 2.900 6.800 43.600 4320 Altenhilfe 12.200 200 1.000 2.500 15.900 4500 Jug.hilfe n.d.kinder u.jug.ge. 159.200 3.000 13.600 32.000 207.800 4602 Haus für Alle 104.800 1.600 7.000 20.600 134.000 4640 Kindergärten 53.600 265.300 4.900 20.500 22.800 54.500 4.100 425.700 4641 Kinderhaus Ohmstraße 607.600 10.400 46.800 122.500 787.300 4642 Kindertagesstätte am Park 519.800 8.700 40.100 108.900 677.500 4643 Kindergarten Brühlstraße 432.700 7.300 29.300 88.500 557.800 LOB ZVK KVV Sozialversicherung Versicherungbeiträge Beihilfen, Unterstütz. PLAN 2015
UA Bezeichnung 4000 4100 4140 4300 4340 4440 4500 ehrenamtl. Tätigkeit Beamte Beschäftigte LOB ZVK KVV Sozialversicherung Versicherungbeiträge Beihilfen, Unterstütz. PLAN 2015 4644 Kindergarten Kelternstraße 378.800 6.200 30.000 78.900 493.900 4645 Kindergärten Albstraße und Hofbühl 522.900 10.400 43.400 109.000 685.700 4646 Kindergarten Neugreuth I 177.600 3.100 13.300 36.500 230.500 4647 Kindergarten Hermann-Löhns-Platz 220.200 3.900 17.300 45.000 286.400 4648 Kindergarten Schlossstraße 282.000 4.800 22.600 55.900 365.300 Kindergarten Haugenrain und 4649 Einsteinstraße 382.000 6.800 31.800 79.800 500.400 4880 Wohngeld 17.900 7.900 100 2.500 700 1.600 6.800 37.500 5460 Fleischbeschau 20.400 8.600 29.000 5500 Förderung des Sports 9.200 3.400 900 13.500 5610 Sport- und Turnhallen 6.100 95.200 1.500 2.200 7.400 20.100 800 133.300 5620 Sportstätten ohne Turnhallen 6.100 31.600 1.000 2.200 2.300 6.500 700 50.400 6000 Baurecht und Hochbau 499.300 9.400 42.900 98.100 649.700 6100 Städteplanung, Vermessung 322.400 6.000 31.800 28.000 63.700 17.200 469.100 6120 Gutachterausschuss 0 6200 Wohngsb.förd.u.Wohngsfürs 7.900 14.900 200 3.300 1.300 3.200 600 31.400 7000 Abwasserbeseitigung 615.600 9.800 52.600 125.100 803.100 7210 Abfallbeseitigung -Einsam.- 29.200 11.700 200 14.700 400 2.200 3.400 61.800 7310 Jahr-, Wochen-, Tiermärkte 0 7410 Schlachthof (BgA) 6.800 600 1.380 8.780 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser 20.100 129.700 2.200 7.300 10.100 27.400 3.400 200.200 7650 Bedürfnisanstalten 0 7670 Bindhof 5.500 30.000 500 700 2.600 5.900 2.000 47.200 7680 Gemeindebackh.Neuh.u.Gl. 2.700 50 800 3.550 7700 Bauhof, Fuhrpark 23.100 1.145.500 19.500 8.800 98.700 233.500 3.500 1.532.600 7830 Keltern 600 32.700 600 200 2.800 6.600 43.500 7910 Aushilfen I-Punkt 0 7930 Wirtsch., Lieg., Tourismus 121.800 107.600 1.900 44.700 9.200 21.900 10.300 317.400 7990 Märkte, Tourismus, Marketing 0 8410 Stadthallen 6.100 57.700 800 2.200 4.200 13.000 700 84.700 8500 Obstbaubetrieb 167.800 2.400 6.400 14.400 34.900 4.300 230.200 8550 Forstwirtschaftl.Unternehm. 236.300 3.400 20.200 47.900 100 307.900 8810 Wohn- u.geschäftsgebäude 37.400 600 3.200 7.700 48.900 8830 Sonstiges Grundvermögen 3.700 100 300 800 4.900 GESAMTSUMME 60.000 1.989.500 10.872.400 187.870 1.081.000 891.680 2.206.950 325.100 17.614.500