Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert! Gustav Werner (* 1809, 1887) Haushaltsplan Rechnungsjahre 2012/13

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1 Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert! Gustav Werner (* 1809, 1887) Haushaltsplan Rechnungsjahre 2012/13 Band II Städt. Haushalt Anlagen Wirtschaftspläne Finanzplanung

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3 Inhaltsübersicht Anlage 1 - Stellenplan... 1 Anlage 2 - Übersicht über die Deckungsringe.. 17 Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge Anlage 4 - Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen Anlage 5 - Übersicht über die vom GMF verwalteten Gebäude Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand Anlage 9 - Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften Anlage 10 - Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs Anlage 11 - Finanzplan 2011 bis 2015 der Stadt Städt. Investitionsprogramm Anlage 12 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf Anlage 13 - Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Friedrichshafen 179 Anlage 14 - Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist Anlage 15 - Schulstatistik. 237 Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis

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5 1 Anlage 1 zum Doppelhaushalt 2012/2013 STADT FRIEDRICHSHAFEN Stellenplan 2012/2013 Teil A: Beamte I städtischer Haushalt II Zeppelin-Stiftung Teil B: Beschäftigte I städtischer Haushalt II Zeppelin-Stiftung Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B) Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes, Anlage der Stellenvermerke Teil D: nachrichtlich I Ehrenbeamte II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte III Sonstiges Personal Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung Stellenübersicht 2012/2013 des Karl-Olga-Hauses siehe Band III, Anlage 10.

6 2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil A: Beamte Laufbahngruppe Vermerke Erläuterungen Besoldungsgruppe insgesamt mit Zulage Zahl der Stellen darunter ausgesondert Sonderschlüssel Leerstellen I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - nachrichtlich Zahl der Stellen 2011 Zahl der tats. bes. Sellen am Stadtverwaltung Friedrichshafen Bürgermeister B 7 1,00 1,00 1,00 1,00 Beigeordnete B 5 1,00 1,00 1,00 1,00 B 4 2,00 2,00 1,00 1,00 Höherer Dienst A 16 1,00 1,00 1,00 A 15 7,00 1,00 1,00 7,00 6,00 A 14 4,00 2,00 4,00 4,00 A 13H 1,00 1,00 2,00 2,00 Gehobener Dienst A 13G 10,00 3,00 9,00 8,50 A 12 16,00 3,00 14,00 14,00 A 11 27,00 2,00 5,00 26,00 24,34 A 10 15,70 1,00 12,50 11,71 A 9G 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittlerer Dienst A 9M 3,00 1,00 4,00 4,00 A 8 2,00 2,00 3,00 1,35 A 7 2,00 2,00 1,70 A 6 2,00 1,00 2,00 2,00 Summe Stadtverw. FN 94,70 0,00 5,00 14,00 8,00 89,50 83,60 Summe I 94,70 0,00 5,00 14,00 8,00 89,50 83,60 II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen Zeppelin-Stiftung Gehobener Dienst A 13G 1,00 1,00 1,00 A 11 1,00 1,00 1,00 A 10 1,00 1,00 1,00 Karl-Olga-Haus Höherer Dienst A 14 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 11 1,00 1,00 1,00 EB Stadtentwässerung Höherer Dienst A 15 1,00 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 11 1,00 1,00 1,00 1,00 Summe II 7,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,00 7,00 Summe I und II 101,70 0,00 5,00 16,00 8,00 96,50 90,60

7 3 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil B: Beschäftigte Laufbahngruppe Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2011 nachrichtlich I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Zahl der tats. bes. Sellen am Stadtverwaltung Friedrichshafen EG 15 2,00 3,00 3,00 TVÖD EG 14 6,00 5,00 5,00 EG 13 10,00 11,00 9,42 EG 12 4,00 4,00 3,90 EG 11 19,50 17,50 16,75 EG 10 22,40 22,40 20,76 EG 9 35,61 34,31 33,15 EG 8 54,82 53,23 51,08 EG 7 3,00 3,00 1,60 EG 6 93,71 93,86 92,77 EG 5 68,97 70,28 67,36 EG 4 35,25 35,25 35,27 EG 3 22,29 21,29 18,20 EG 2Ü 2,73 2,73 2,31 EG 2 26,25 28,61 22,33 Summe Tarif TVÖD 406,53 405,46 382,90 S 15 3,50 3,50 3,00 Soz. & Erz. Dienst S 13 0,00 0,00 0,00 S 12 13,20 12,70 9,60 S 10 0,00 0,00 0,00 S 08 0,00 0,00 0,00 S 06 0,00 0,00 0,00 S 04 3,85 4,89 2,05 S 03 0,00 0,00 0,00 Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst 20,55 21,09 14,65 Vermerke Erläuterungen Summe I Stadtverw. FN 427,08 426,55 397,55

8 4 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 II. Laufbahngruppe Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Sondervermögen mit Sonderrechnungen Zeppelin-Stiftung Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2011 nachrichtlich Zahl der tats. bes. Sellen am TVÖD EG 15 2,00 2,00 2,00 EG 14 1,00 1,00 1,00 EG 13 4,00 3,00 3,00 EG 11 3,28 3,78 4,58 EG 10 2,60 1,60 1,60 EG 9 29,77 31,27 26,73 EG 8 1,46 1,46 1,50 EG 6 18,79 18,79 18,72 EG 5 3,54 3,54 4,04 EG 4 0,50 0,50 0,50 EG 3 4,91 5,91 5,80 EG 2Ü 12,02 12,02 7,01 EG 2 16,10 13,78 10,93 Summe Tarif TVÖD 99,97 98,65 87,41 S 15 0,50 0,50 1,00 Soz. & Erz. Dienst S 13 3,00 3,00 2,90 Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst S 12 0,00 0,00 0,00 S 10 3,00 3,00 2,70 S 08 9,33 9,33 9,39 S 06 16,96 16,96 14,79 S 04 1,00 1,00 1,00 S 03 27,85 23,56 25,41 61,64 57,35 57,19 Vermerke Erläuterungen Summe II Zeppelin-Stiftung 161,61 156,00 144,60 Summe I und II 588,69 582,55 542,15 S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teil A, B) I. II. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Sondervermögen mit Sonderrechnung 521,78 516,05 481,15 168,61 163,00 151,60 Summe I und II 690,39 679,05 632,75

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10 6 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beamte - UA Gliederungsplan BGM. Bei. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Höherer Dienst B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 A 16 A 15 A 14 A 13 Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 4,00 1 Büro des Oberbürgermeisters 0010 Stabsstellen 0100 Rechungsprüfung 1, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung) 1, HPA-Abt. Repräsentation und Gremien 0210 HPA-Abt. Organisation 0220 HPA-Abt. Personaldienste 0230 Rechtsamt 1, Ortsverwaltung Ailingen 0252 Ortsverwaltung Kluftern 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung * 1,00 1, Abteilung Stadtkasse Amt für Verm. und Liegensch Abteilung 1,00 Liegenschaften/Wirtschaftsförd Standesämter 0631 e-government 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 1, Freiwillige Feuerwehren 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 1,00 4 Amt für Familie, Jugend und Soziales 6 Stadtbauamt/Amtsleitung u. Zentrale Dienste 6020 Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1, Stadtplanungsamt 1, Amt für Verm. und Liegensch. -Vermessungsabteilung Gutachterausschuss BauGB 6130 Bauordnungsamt 1, Prüfamt für Baustatik 1, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 7700 Baubetriebsamt 1, Gebäudemanagement Friedrichshafen 9999 Leerstellen Summe Stadtverw. FN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 4,00 1,00 Summe I 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 4,00 1,00 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung Summe Zeppelin-Stiftung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Karl-Olga-Haus 1300 Verwaltung / Leitung 1,00 EB Stadtentwässerung 9002 Betriebsleitung/Verwaltung 1, Klärwerk Summe EB Stadtentw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Summe II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Summe I und II 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 5,00 0,00 0,00 1,00 Anmerkung: Jede bei Drucklegung mit einem Beschäftigten besetzte Beamtenstelle ist mit einem * gekennzeichet

11 7 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Einfacher Dienst Beamte zus. UA 4,00 0 * 1,00 1,00 1 2,00 1,00 3, ,00 * 2,00 5, ,00 4, ,00 1,00 2, ,00 2,00 1,00 4, ,00 1,00 4,00 6, ,00 2, ,00 * 1,00 * 1,00 3, ,00 0,70 1, ,00 1, ,00 ** 5,00 1,00 9, ,00 3,00 4, ,00 1,00 * 1,00 4, ,00 1,00 2, ,00 2, ,00 * 1,00 ** 4,00 * 1,00 * 1,00 10, * 1,00 1, ,00 2,00 2 1,00 1,00 4 1,00 * 1,00 2,00 6 1, , ,00 2,00 3, ,00 1, ,00 * 1,00 1,00 4, , * 1,00 1, , , ,00 1,00 1,00 1,00 8, ,00 16,00 27,00 15,70 0,00 3,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 94,70 10,00 16,00 27,00 15,70 0,00 3,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 94,70 1,00 1,00 2, ,00 1, ,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 2, , ,00 1, ,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 11,00 16,00 30,00 16,70 0,00 3,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 101,70 Anmerkung: Jede bei Drucklegung mit einem Beschäftigten besetzte Beamtenstelle ist mit einem * gekennzeichet

12 8 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverw. Friedrichshafen TVÖD VKA EG 15ü EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 0 Gemeindeorgane 1,00 1,25 1,00 1 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 1,00 1, Stabsstellen 1,00 1,00 1, Rechungsprüfung 1, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung) 1, HPA-Abt. Repräsent. u. Gremien 1,00 1,00 1, HPA-Abt. Organisation 0220 HPA-Abt. Personaldienste 3,65 2, Rechtsamt 1,00 14, Ortsverwaltung Ailingen 1,00 2,00 3, Ortsverwaltung Raderach 0252 Ortsverwaltung Kluftern 1,00 1, Ortsverwaltung Ettenkirch 2, Geschäftsstelle Fischbach 0, Stadtpflege mit Steuerabteilung 1,26 1,00 1, Abteilung Stadtkasse 1,00 3,00 6,00 Amt für Verm. und Liegenschaften Abteilung 1,00 3,00 2,00 Liegenschaften/Wirtschaftsförd Standesämter 2,00 0, Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten 1, Städt. Verwaltungsgebäude 1, Telekommunikation 0, Information- und Kommunikation 1,00 1,00 1,00 1,20 4, Zentrale Dienste 1, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0, Personalrat 1,00 0,16 0, Gesamtpersonalrat 0, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 1,00 0,80 12,94 5, Abteilung Umwelt- und Naturschutz 1,00 2,00 0, Freiwillige Feuerwehren 1,00 1,00 11,00 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 1,00 1,00 1,50 1,00 1, Grundschule Fischbach 1, Albert-Merglen-Schule - Grundschule 2113 Grundschule Ailingen 0, Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 2115 Grundschule Kluftern 0, Ludwig-Dürr-Schule - GWRS u. HS Fischbach 0, Pestalozzischule - GWRS 2, Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen 0, Graf-Soden-Realschule 0, Realschule Ailingen 1, Graf-Zeppelin-Gymnasium 2, Karl-Maybach-Gymnasium 2, Merianschule 1, Tannenhagschule 0, Kernzeitenbetr. an Grundschulen 2920 Ganztagesbetreuung 2951 Schulsozialarbeit 3150 Stadtarchiv 1,00 1, Stadt- und Jugendblasorchester 0, Bodenseebiliothek 1, Seehasenfest 0,26 4 Amt für Familie, Jugend und Soziales 1,00 1,00 4, Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 5500 Förderung des Sports

13 9 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Soz. & Erz. Dienst VKA EG 5 EG 4 EG 3 EG 2ü EG 2 EG 1 S15 S13 S12 S10 S08 S06 S04 S03 TVÖD zus. UA 3,25 0 3,00 1 3, , , , ,50 0, , , ,77 1,00 0,90 8, ,16 0, , ,13 1,21 0,34 3, , , ,52 11, ,00 7, , , ,40 0,51 2, , , ,50 2,93 5, , , , ,46 22, , , ,50 2 0,21 0,52 2, ,26 0,47 0, ,37 3, ,66 0,12 0,64 1, ,22 0,05 0, ,00 0,43 2, ,77 2, ,00 0,53 2, ,37 0,43 2, ,43 2, ,43 3, ,81 3, ,51 2, ,00 2,06 3, ,52 2, ,33 1, ,00 8,00 9, ,00 0,52 3, ,21 0, , , ,25 2,50 5,20 14,09 4 0,26 0, ,50 0,58 1,

14 10 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan TVÖD VKA EG 15ü EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG Turn- und Festhalle Scheffelstraße 5611 Bodensee-Sporthalle 5615 Sporthalle Fischbach 0, Rotach-Halle Ailingen 5617 Brunisachhalle Kluftern 0, Arena Friedrichshafen 5710 Strandbad Friedrichshafen 1, Frei- und Seebad Fischbach 1, Wellenbad Ailingen 1, Hallenbad 1,00 1, Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 6 Stadtbauamt/Amtsleitung u. Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 1,00 3, Stadtbauamt/Abteilng Hochbau 1,00 5,00 8,40 3, Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1,00 1,00 3, Stadtplanungsamt 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1, Amt für Verm. und Liegenschaften -Vermessungsabteilung- 2,00 1, Bauordnungsamt 3,50 3,00 1, Prüfamt für Baustatik 4,00 1,00 1, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 1, Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 7671 Bürgerhaus Kluftern 0, Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen 7674 Gemeindesaal Berg 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach 7700 Baubetriebsamt 1,00 2,00 3,00 3,00 13, Amt für Tourismus 1,00 1,00 1,00 1,00 3, Gebäudemanagement Friedrichshafen 1,00 2,00 1, Wohn- und Geschäftsgrundst.(bebaut) 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne Summe I 0,00 2,00 6,00 10,00 4,00 19,50 22,40 35,61 54,82 3,00 93,71 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 3212 Schulmuseum 1, Theater- und Konzertveranstaltungen d. Kulturbüros 1,00 1,00 0,60 1,50 1, Graf-Zeppelin-Haus 1,00 3,00 8, Städtische Musikschule 1,00 19,09 1, Volkshochschule 1,00 1,00 2,28 1,00 0,94 1, Medienhaus am See 1,00 2,00 3,17 5, Ortsbücherei Kluftern 3524 Ortsbücherei Ettenkirch 4310 Seniorenbegegnungsstätte Sonnenuhr 4600 Jugend- und Spielehaus 0, Jugendtreffs Stadtgebiet 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung 1, Kindergarten Haldenberg 4644 Kindergarten Berg 4646 Kindergarten Kluftern 4647 Kindergarten Efrizweiler 4648 Kindergarten Ettenkirch 4653 Kinderhaus Wiggenhausen 4985 Sonstige Soziale Angelegenheiten 0, VfB - Sporthalle Summe II 0,00 2,00 1,00 4,00 0,00 3,28 2,60 29,77 1,46 0,00 18,79 Summe I und II 0,00 4,00 7,00 14,00 4,00 22,78 25,00 65,38 56,28 3,00 #####

15 11 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Soz. & Erz. Dienst VKA TVÖD EG 5 EG 4 EG 3 EG 2ü EG 2 EG 1 S15 S13 S12 S10 S08 S06 S04 S03 zus. UA 0,40 0,20 0, ,60 0,80 1, ,36 0, ,50 0,21 0,64 1, ,10 0, ,50 0,50 1, ,00 2, ,00 3, ,00 2, ,00 1,52 0,81 7, , ,00 9, , , , ,00 6, , , ,00 2, ,27 0,05 0,32 0, ,10 0, ,50 0,13 0,64 1, ,21 0, ,31 0, ,18 0, ,00 31,00 13,00 0,42 101, ,00 0,52 9, ,10 10,78 15, ,62 0,10 0,16 1, ,00 1, ,97 35,25 22,29 2,73 26,25 0,00 3,50 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 427,08 0,64 1,24 2, ,50 0,10 0,15 6, ,26 0,26 12,02 11,96 38, , ,18 7, ,63 2,16 0,22 16, ,10 0, ,05 0, ,00 1, ,50 4,83 5, ,50 4, ,26 0, , ,48 1,00 3,00 4,36 8, ,47 1,00 2,00 2,54 6, ,80 1,00 3,00 1,00 5,42 11, ,00 1,00 1,86 3, ,26 1,00 1,96 1,75 4, ,31 0,52 1,00 6,00 11,92 19, , ,50 0, ,54 0,50 4,91 12,02 16,10 0,00 0,50 3,00 0,00 3,00 9,33 16,96 1,00 27,85 161,61 72,51 35,75 27,20 14,75 42,35 0,00 4,00 3,00 13,20 3,00 9,33 16,96 4,85 27,85 588,69

16 12 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 4,00 3,25 7,25 1 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 3,00 4, Stabsstellen 3,00 3,00 6, Rechungsprüfung 5,00 1,50 6, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung) 4,00 1,00 5, HPA-Abt. Repräsent. u. Gremien 2,00 3,00 5, HPA-Abt. Organisation 4,00 0,50 4, HPA-Abt. Personaldienste 6,00 5,67 11, Rechtsamt 2,00 15,50 17, Ortsverwaltung Ailingen 3,00 8,67 11, Ortsverwaltung Raderach 0,16 0, Ortsverwaltung Kluftern 1,70 2,80 4, Ortsverwaltung Ettenkirch 1,00 3,72 4, Geschäftsstelle Fischbach 0,90 0, Stadtpflege mit Steuerabteilung 9,00 3,76 12, Abteilung Stadtkasse 4,00 11,52 15, Amt für Verm. und Liegenschaften -Liegenschaften/Wirtschaftsförd. 4,00 7,00 11, Standesämter 2,00 2,78 4, Integrations- u. Ehrenamtsangelegenheiten 1,00 1, Städt. Verwaltungsgebäude 2,91 2, Telekommunikation 0,80 0, Information- und Kommunikation 8,20 8, e-government 2,00 2, Zentrale Dienste 5,43 5, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0,13 0, Personalrat 1,68 1, Gesamtpersonalrat 0,34 0, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 10,00 22,61 32, Abteilung für Umwelt- und Naturschutz 3,73 3, Freiwillige Feuerwehren 1,00 13,00 14,00 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 2,00 5,50 7, Grundschule Fischbach 2,02 2, Albert-Merglen-Schule - Grundschule 0,73 0, Grundschule Ailingen 3,26 3, Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 1,42 1, Grundschule Kluftern 0,47 0, Ludwig-Dürr-Schule GWRS u. HS Fischbach 2,27 2, Pestalozzischule - GWRS 2,88 2, Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen 2,48 2, Graf-Soden-Realschule 2,19 2, Realschule Ailingen 2,45 2, Graf-Zeppelin-Gymnasium 3,09 3, Karl-Maybach-Gymnasium 3,56 3, Merianschule 2,13 2, Tannenhagschule 3,61 3, Kernzeitenbetreuung an Grundschulen 2,52 2, Ganztagesbetreuung 1,33 1, Schulsozialarbeit 9,00 9, Stadtarchiv 3,52 3, Stadt- und Jugendblasorchester 0,45 0, Bodenseebibliothek 1,00 1, Seehasenfest 0,26 0,26 4 Amt für Familie, Jugend und Soziales 1,00 14,09 15, Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 0,26 0, Förderung des Sports 1,08 1, Turn- und Festhalle Scheffelstraße 0,60 0, Bodensee-Sporthalle 1,40 1, Sporthalle Fischbach 0,56 0,56

17 13 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen 5616 Rotach-Halle Ailingen 1,35 1, Brunnisachhalle Kluftern 0,50 0, Arena Friedrichshafen 1,00 1, Strandbad Friedrichshafen 2,00 2, Frei- und Seebad Fischbach 3,00 3, Wellenbad Ailingen 2,00 2, Hallenbad 7,33 7, Abteilung Grün- und Friedhofsverwaltung 4,00 4,00 6 Stadtbauamt/Amtsleitung u. Zentrale Dienste 2,00 9,00 11, Stadtbauamt/Abteilung Hochbau 17,40 17, Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1,00 5,00 6, Stadtplanungsamt 1,00 9,00 10, Amt für Verm. und Liegenschaften -Vermessungsabteilung- 3,00 6,00 9, Gutachterausschuss BauGB 1,00 1, Bauordnungsamt 4,00 7,50 11, Prüfamt für Baustatik 1,00 6,00 7, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 1,00 2,00 3, Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 0,64 0, Bürgerhaus Kluftern 0,50 0, Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 1,27 1, Mehrzweckhalle Jettenhausen 0,21 0, Gemeindesaal Berg 0,31 0, Dorfgemeinschaftshaus Raderach 0,18 0, Baubetriebsamt 1,00 101,42 102, Amt für Tourismus 9,02 9, Gebäudemanagement Friedrichshafen 0,00 15,88 15, Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bebaut) 1,88 1, Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne 1,00 1, Leerstellen 8,00 8,00 Summe Stadtverw. Friedrichshafen 94,70 427,08 521,78 Summe I 94,70 427,08 521,78

18 14 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 2,00 0,00 2, Schulmuseum 2,88 2, Theater- und Konzertveranstaltungen d. Kulturbüros 6,63 6, Graf-Zeppelin-Haus 38,33 38, Städtische Musikschule 21,09 21, Volkshochschule 7,71 7, Medienhaus am See 16,05 16, Ortsbücherei Kluftern 0,10 0, Ortsbücherei Ettenkirch 0,05 0, Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr" 1,00 1, Jugend- und Spielehaus 5,85 5, Jugendtreffs Stadtgebiet 4,50 4, Jugendfreizeitstätte Weilermühle 0,26 0, Kinderbetreuung: Verwaltung 1,00 1,28 2, Kindergarten Haldenberg 8,84 8, Kindergarten Berg 6,01 6, Kindergarten Kluftern 11,22 11, Kindergarten Efrizweiler 3,86 3, Kindergarten Ettenkirch 4,97 4, Kinderhaus Wiggenhausen 19,75 19, Sonstige Soziale Angelegenheiten 0,73 0, VfB-Sporthalle 0,50 0,50 Summe Zeppelin-Stiftung 3,00 161,61 164,61 Karl-Olga-Haus 1300 Verwaltung / Leitung 2,00 2,00 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 9002 Betriebsleitung/Verwaltung 1,00 1, Klärwerk 1,00 1,00 Summe EB Stadtentwässerung 2,00 2,00 Summe II 7,00 161,61 168,61 Summe I und II 101,70 588,69 690,39 Anlage der Stellenvermerke - nach Ämtern unverdichtet - Amt.Nr. Bezeichnung des Amtes Anzahl Anzahl Bez. Stellenvermerk Datum GM VA Vermerke N. VKW Gruppe 600 Stadtbauamt 1 1 EG 10 KW Bauordnungsamt 1 1 A 10 KW Amt für Tourismus 1 1 EG 3 KW 06

19 15 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte Bezeichung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2011 beschäftigt am Ehrenbeamte 0,73 0,73 0,73 Erläuterungen II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2011 beschäftigt am Assistentenanwärter ANW M 1,00 1,00 0,00 Dienstanfänger UNTB 5,00 5,00 0,00 Auszubildende AUSV 44,00 44,00 29,80 Praktikanten PRAV 26,00 26,00 11,39 Summe II 76,00 76,00 41,19 Summe I und II 76,73 76,73 41,92 III. Sonstiges Personal Erläuterungen Bezeichung Aushilfskräfte (Vertr.) Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn-Gruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2011 Zahl der tats. bes. Stellen am EG 2ü 0,21 0,21 0,00 EG 2 0,26 0,26 0,00 Erläuterungen In Summe Aushilfskräfte (Spalte 3) sind 0,47 aus 3 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Summe Aushilfskräfte 0,47 0,47 0,00 Mitarbeiter auf Zeit S 12 1,00 0,00 0,00 EG 12 1,00 1,00 0,00 EG 10 6,00 7,00 1,50 EG 6 1,00 1,00 0,00 EG 5 0,52 0,52 0,00 Summe Beschäftigte 9,52 9,52 1,50 In Summe Mitarbeiter auf Zeit (Spalte 3) sind 1,52 aus 3 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang EG 2 0,50 0,50 0,00 SONV 2,02 2,02 2,10 Summe Beschäftigte 2,52 2,52 2,10 In Summe Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang (Spalte 3) sind 2,52 aus 35 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Freiwilligendienste (BFD, FSJ) SONV 13,00 11,00 3,77 Saisonkräfte Bäder EG 2 6,06 6,06 4,63 SONV 2,00 2,00 1,67 Summe Beschäftigte 8,06 8,06 6,30 In Summe Saisonkräfte Bäder (Spalte 3) sind 6,06 aus 8 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Abend- u. Aush.hausmeister EG 3 0,26 0,26 0,00 EG 2ü 0,31 0,31 0,00 SONV 0,55 0,55 0,08 Summe Beschäftigte 1,12 1,12 0,08 In Summe Abend- u. Aush.hausmeister (Spalte 3) sind 1,12 aus 9 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Sargträger Beschäftigte SONV 0,27 0,27 0,00 In Summe Sargträger (Spalte 3) sind 0,27 aus 9 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Summe III 34,96 32,96 13,75

20 16 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung UA Bezeichnung des Amtes Anzahl Besoldungsgruppe Aufwandsentschädigung 0 Bürgermeisteramt 1 B 7 13,5 % des Grundgehalts 1 B 5 9 % des Grundgehalts 1 B 4 7 % des Grundgehalts 0250 Ortsverwaltung Ailingen 1 A 13 gem. 6 LBesG 0252 Ortsverwaltung Kluftern 1 A 13 gem. 6 LBesG 0250 Ortsverwaltung Ailingen 1 A Ortsverwaltung Kluftern 1 A 13 1 A Ortsverwaltung Ettenkirch Amt für Vermessung u. Liegenschaften 1 A 13 1 A 11 Den Stelleninhabern wird nach 18 des Landesjustizkostengesetzes 50 % der Gebühren und Auslagen, die der Stadt als Ratschreiber verbleiben sowie der Schreibgebühren nach 18 Abs. 2 Satz 1 des Landesjustizkostengesetzes überlassen.

21 17 Anlage 2 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über die Deckungsringe Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut: D xxxx x xxxx E E = Einnahmedeckungsring Unterabschnitt Sachgebiet (VwH, VmH, Grp.) Bewirtschaftende Stelle D = Deckungsring

22 18 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D001011E D D D E D D E D D E D D E D D E D D E

23 19 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D D E D D E D D E D D E D D E D

24 20 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D110E D D110020E D D D D

25 21 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D110220E D D D D D D D

26 22 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D110800E D D D E D D D D111150E D111200E-SURE D111200SURE D D1G

27 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 23

28 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 24

29 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 25

30 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 26

31 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 27

32 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 28

33 D1G D1G D1G Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 29

34 D1G D D D D Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 30

35 31 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D210320E D D D D214980E D D D2G

36 D2G6790E Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 32

37 D2G Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 33

38 D2G6791E D2G D2G6800E D Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 34

39 35 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D D E D D E D D D E D D E D

40 36 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D2300G

41 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 37

42 D2300G6798E D D310230E D Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 38

43 39 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D D D E D

44 D E D D E D Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 40

45 41 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D D E D D E D3200G D

46 42 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

47 43 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D

48 44 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

49 45 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

50 46 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D E D D E D J D JE D SO D SOE D D E D

51 47 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D D514E D D D514395E D D D

52 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 48

53 49 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D BB D D E D D BB D D BB D

54 50 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D BB D D E D D E D D E D D D E D D E D D D E D D D E D

55 51 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D D BB D E D D E D

56 D E D D E D Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 52

57 D E Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 53

58 54 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D E D5200G D5200G D5200G5980E D5200G D5200G6793E D5200G

59 55 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D5200G6794E D D D D D615815E D D615816E D D615820E D D D

60 56 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D616300BB D D616350E D D616700E D D

61 57 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D617510E D D D D D D618550E D D6G D6G D6G

62 58 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D6G D6G D D E D PL D D E D D D D

63 59 Übersicht der Deckungsringe 2012 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D7700G D7700G6800E D D E

64 60

65 61 Anlage 3 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge

66 62 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge jährlich EUR jährlich EUR Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig 2012 EUR einmalig 2013 EUR 1. Verwaltungshaushalt Universitätsgesellschaft Konstanz 250 Freundeskreis historische Bürgerwehren Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der 105. Satzung der Zeppelin-Stiftung Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen) Pro Sarajevo Zuschüsse für den Schüleraustausch in Partnerstädte Hilfe für Polozk Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.v Verband der Standesbeamten BW Anwendergemeinschaft Koordinierte Haushalte- und 200 (in 2013 keine Mitgliedschaft mehr) Bevölkerungsstatistik Mietzuschüsse für ausländische Kulturvereine Zuschuss Rucksackprojekt Zuschuss Rucksackprojekt II Deutscher Städtetag (in 2013: 20. EUR) Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (in 2013: 3. EUR) Städtetag Baden-Württemberg 21. (in 2013: EUR) Verband der kommunalen Arbeitgeber (in 2013: 5. EUR) Gemeindetag Baden-Württemberg (in 2013: 16. EUR) Kreisverband Gemeindetag BW (in 2013: 2. EUR) Deutsches Institut für Urbanistik (in 2013: EUR) Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln 5. des UA Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie Int. Bodenseefischereiverband 50 Tierschutzverein Friedrichshafen Bund für Umwelt- und Naturschutz 80 Klimabündnis/Alianza del Clima e.v. 390 Carsharing Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Internationaler Bodenseefeuerwehrverband 70 Kreis- und Landesfeuerwehrverband Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Verband der Biologielehrer 70 (Mitgliedschaft wird gekündigt) Literarische Gesellschaft Literarische Gesellschaft 30 Peoria-Club Verband Sonderpädagogik (Special Olympics Deutschland) Zuschuss an den Betreuungsverein Zuschuss für den Mensabetrieb Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schülerin) Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters Zuschuss Kinderuni Zuschuss an Gesamtelternbeirat Zuschuss an den Betreuungsverein für die Hector Kinderakademie Zuschuss Kreisverkehrswacht für Verkehrsübungsplatz Verrechnungsmieten für Räume in der Ailinger Straße 38/1 - Deutsch-französische Gesellschaft Gemeinschaftsraum Schmalfilmclub 580 Hausgemeinschaft Spektrum (Ailinger Str. 38/1) - Zuschuss zu den 400 Reinigungskosten der Allgemeinflächen Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen im GZH) Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH Mitgliedsbeiträge Förderung historischer Forschungsarbeiten Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte 1.500

67 63 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig 2012 EUR einmalig 2013 EUR jährlich EUR jährlich EUR Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen 20. Zuschuss für das Musiktheater 40. Zuschuss für Kirchenkonzerte Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine) Kindertheater (Seehasentheater) Zuschüsse Programmfördermittel - für das Kulturhaus Caserne für den Bahnhof Fischbach Örtliche Musik- und Gesangvereine Städtischer Förderungsbeitrag 71. Verrechnung für Überlassung von Räumen - für Musikraum Turn- und Festhalle für Meersburger Straße für GZH (Sängerbund/Harmonia) für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.) für Freiveranstaltungen Zuwendungen an Kunstverein Miete Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland Örtliche Heimatvereine - Allgemeiner Förderbeitrag Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH ADFC BUND, Ortsverband Friedrichshafen BUND, Ortsgruppe Kluftern 500 Naturschutzbund Deutschland, Ortsgruppe Friedrichshafen Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm Zuschüsse an Kirchengemeinden altes Stadtgebiet Stadtteil Ailingen Stadtteil Kluftern Stadtteil Ettenkirch Mach dich stark für dein Kind Zuwendungen an Alten- und Pflegeheime (Eugen und Marga Kohler 12. Stiftung) Zuschuss an Landkreis für das Frauenhaus Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund Verrechnung von Mieten für Ailinger Straße 38/1 (Spektrum) - Amnesty international Fraternität Frauen helfen Frauen Sozialverband Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen) Amnesty International Deutscher Hausfrauenbund e.v Verein Eine Welt e.v Deutsches Jugendherbergswerk Förderverein der Eugen-Bolz- Stiftung e.v Barbara-Mügel-Stiftung, Leistungen an körperbehinderte Kinder und Jugendliche Schulmittagessen für finanzielle benachteiligte Schüler Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen DRK-Förderbeitrag DRK - Ortsverein Markdorf 200 Johanniter-Unfallhilfe Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.v Schwäbischer Albverein Friedrichshafen 90 Deutsche Olympische Gesellschaft Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen) Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht 3. gemeinnützige Vereinigungen Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen)

68 64 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge jährlich EUR Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher" Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig jährlich 2012 EUR EUR einmalig 2013 EUR Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen VHW-Geschäftsstelle Baden- Württemberg Mietzuschuss vierter Förderweg Zuschuss zur Energieberatung anteilige Weitergabe der Parkgebühren Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Zuschuss FN Dienste GmbH Handwerkskammer Ulm für die KfZ-Werkstatt Freundeskreis Dornier Museum 25 Förderverein Zeppelin-Tourismus e.v. 250 Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums Zuschuss an den Verkehrsverein Dt. Verkehrswacht Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Zuschuss Softwarezentrum FRIEKS GmbH Zuschuss Stadtmarketing GmbH Zuschuss für die Durchführung von Schienenpersonennahverkehrsleistungen an die BOB Zuschuss für ÖPNV - Schulbuslinie FN-Konstanz Forstkammer Baden-Württemberg Deutscher Verband für Facility Management Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke Vermögenshaushalt Intergrationsangelegenheiten, unbestimmte Zuschüsse an Vereine Grundschule Kluftern, Zuschüsse für Schulsportanlagen MRS St. Elisabeth, Investitionszuschuss Zuschüsse für heimatpflegerische Maßnahmen Inv.-Zuschuss an private Pflegeeinrichtungen Zuschüsse der Barbara-Mügel-Stiftung Investitionszuschüsse für Schallschutzmaßnahmen Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen Investitionszuschüsse für altengerechtes Wohnen Baukindergeld Kostenbeteiligung an Landkreis für K 7726, Messe-Straße Kostenbeteiligung an Landkreis für K 7743 (Ortsumfahrung Kluftern) Kostenbeteiligung an Bund für B 31 / L 207 Dornier-Knoten Investitionsumlage Teilort Raderach für den Friedhof Bergheim 4.

69 65 Anlage 4 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Interne Leistungsverrechnung 1. Vorbemerkungen Zwischen den Organisationseinheiten einer Stadtverwaltung, welche in Form von Unterabschnitten im Haushalt dargestellt sind, existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Einige der Bereiche erbringen Ihre Leistungen direkt für den Bürger (=externe Produkte, z.b. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen), andere wiederum nur für verwaltungsinterne Abnehmer (=interne Produkte, z.b. Botendienste). Angestrebt wird, alle Leistungen der Kommune als Produkte abzubilden. Den Produkten sollen die vollständigen Einnahmen und Ausgaben zugeordnet werden. Hierzu gehören aber bei externen Produkten auch die Ausgaben der benötigten internen Produkte. Die internen Produkte untergliedern sich, wie nachstehend näher erläutert, in Steuerungs- und Serviceprodukte. Grundlage der internen Leistungsverrechnungen sind die zentralen Aufwendungen, die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt sowie die verwaltungsinternen Leistungen der Querschnittsämter und Gemeindeorgane. Weiter werden sonstige Personal- und Sachkostenerstattungen zwischen der Stadt und Dritten (Zeppelin-Stiftung, Eigen-/Regiebetriebe, GmbHs) verrechnet. Die Anforderung an diese interne Leistungsverrechnung resultiert nicht nur aus den Grundsätzen einer Kosten-/Leistungsrechnung sondern wird in 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gesetzlich vorgeschrieben. Die danach notwendige Verrechnung erfolgt durch das nachfolgend erläuterte Verrechnungssystem. Wurden bisher für diese internen Verrechnungen die Zeitanteile der jeweiligen Mitarbeiter für ihre Produkte zweimal jährlich für den Plan und für das Rechnungsergebnis abgefragt und neu berechnet, wird ab 2007 für den Planansatz jeweils das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres geplant. Der Planansatz 2012 beruht somit auf dem gerundeten Rechnungsergebnis 2010.

70 66 2. Verrechnung von Serviceleistungen (vgl. Anlage 4a) Unter Serviceleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die grundsätzlich auch von Externen erbracht werden können. Für die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt wurde jedoch mit Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom ein Anschluss- und Benutzungszwang vereinbart. Ein weiteres Kennzeichen von Serviceprodukten ist, dass die abnehmenden Bereiche eine weitgehende Möglichkeit der Beeinflussung der Quantität und/oder der Qualität der Leistungen haben. Es werden folgende zentrale Aufwendungen, Dienste und Einrichtungen verrechnet: Unterabschnitt Bezeichnung 0209 Zentrale Aufwendungen der Haupt- und Personalverwaltung Unterabschnitt Bezeichnung 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse 0600 Städtische Verwaltungsgebäude 0610 Telekommunikation 0630 Information und Kommunikation 0636 Neues Finanzwesen (SAP) 0650 Zentrale Dienste 0699 Sonstige zentrale Einrichtungen 0800 Einricht. für VW-Angehörige 0810 Personalrat 0830 Technischer Personalrat Die Verrechnung der Ausgaben an die leistungsabnehmenden Bereiche erfolgt über Verrechnungsschlüssel, die von einer Arbeitsgruppe entworfen und vom Herrn Oberbürgermeister verfügte wurde. Erstmals mit dem Rechnungsabschluss 1999 wurden auch die von den Querschnittsämtern erbrachten Serviceleistungen verrechnet. Da keine Zeitaufschriebe vorliegen, werden die Zeitanteile je Produkt von den Mitarbeitern geschätzten und dann monetär von der STP quantifiziert. Die Verrechnung an die Leistungsempfänger erfolgt auf Grund von, mit den Ämtern vereinbarten, Verrechnungsschlüsseln. Ein ordentlicher Planansatz für diese Leistungen erfolgte erstmals mit dem Planjahr Weiter werden die Serviceleistungen folgender Querschnittseinheiten verrechnet: Bezeichnung Unterabschnitt Unterabschnitt Bezeichnung 0010 Stabstellen 0100 Rechnungsprüfungsamt 0200 HPA - Amtsleitung/Steuerung 0205 HPA - Abt. Repräsentation u. G HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung 0230 Rechtsamt 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung 0320 Stadtkasse Die errechneten Ausgaben für Serviceleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6791 (Serviceleistungen) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6721 (Serviceleistungen) veranschlagt und verbucht. Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Unterabschnitten bei den Gruppierungen 1691 (Serviceleistungen von städt. Unterabschnitten) und 1650 (Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen) veranschlagt und gebucht.

71 67 3. Verrechnung von Steuerungsleistungen (vgl. Anlage 4b) Unter Steuerungsleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung der Kommune dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Für sie besteht eine Abnahmeverpflichtung, wobei die abnehmenden Leistungsbereiche keine Möglichkeit der Beeinflussung hinsichtlich Quantität und/oder Qualität besitzen. Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten: Bezeichnung Unterabschnitt Unterabschnitt Bezeichnung 0 Gemeindeorgane 1 OB-Büro 0010 Stabsstellen 0100 Rechnungsprüfungsamt 0200 HPA - Amtsleitung/Steuerung 0205 HPA - Abt. RuG 0210 HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung ZE 0310 Stiftungspflege 0320 Stadtkasse 0631 e-government 6 Stadtbauamt Da eine eindeutige verursachungsgerechte Zuordnung der erbrachten Steuerungsleistungen nicht möglich ist, werden diese pauschal über eine Umlage verrechnet. Wie in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg vorgeschlagen, werden als Verteilungsschlüssel die Plan- bzw. Istausgaben im Verwaltungshaushalt der Unterabschnitte genommen, die überwiegend externe Produkte erbringen oder Unterabschnitte, für die Verrechnungssätze im Vergleich zur Privatwirtschaft ermittelt werden sollen (Baubetriebsamt). Diese Unterabschnitte werden daher mittels eines prozentualen Zuschlags auf ihre Ausgaben mit den ermittelten Steuerungsausgaben belastet. Die Ermittlung des Steuerungszuschlages erfolgt durch Division des Volumens der Steuerungsleistungen durch das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes unter Berücksichtigung verschiedener Abzüge, die als nicht steuerungsrelevant erachtet werden. Bei der Berechnung werden der städtische Haushalt und der Haushalt der Zeppelin-Stiftung als Gesamtheit betrachtet. Die Umlage berücksichtigt dabei keine Besonderheiten in der Aufgabenstellung und/oder Kostenzusammensetzung der zu belastenden Bereiche, sondern bezieht sich einzig auf die Steuerung der Kommune hinsichtlich ihrer gesamten Finanzmasse für die Produkterstellung. Die alternative Möglichkeit, die Steuerungsumlage zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter zu verteilen, wird nicht verfolgt. Denn in Friedrichshafen sind i.d.r. die Mitarbeiter in ihrem Amts -Unterabschnitt (= organisatorische Einheit = Kostenstelle(n); z.b. UA 6 Stadtbauamt) ausgewiesen, während viele Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/der Ämter in eigenen Unterabschitten (= Leistungen der organisatorischen Einheit = Produkt; z.b. UA 6300 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen) dargestellt sind. Eine Anwendung dieses zweigleisigen Umlageschlüssels würde dem Grundgedanken der outputorientierten Steuerung zuwiderlaufen.

72 68 Die errechneten Ausgaben für Steuerungsleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6790 (Steuerungsumlage) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6720 (Steuerungsumlage an den städt. Haushalt) veranschlagt und gebucht. Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Bereichen im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 1690 (Steuerungsumlage Stadt) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 1621 (Steuerungsumlage von Stadt) veranschlagt und gebucht. Die Berechnung des Steuerungsvolumens ist in der Anlage 4b dargestellt. Seit 2005 wird ein anderer Berechnungsmodus im UA 0, Gemeindeorgane, angewendet. Damit wird den Veränderungen im Bereich Produktplan/Verrechnung von Gemeinkosten Rechnung getragen. Laut Produktplan Baden-Württemberg und den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung sind alle Leistungen, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Kommunalverwaltung dienen, sog. Steuerungsleistungen und dem Produkt i, Steuerung, zuzuordnen. Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden: Anteile für den EigB SE und das KOH sind separat ausgewiesen, um die darauf entfallenen Kosten diesen in Rechnung stellen zu können. Tätigkeiten i.r.d. Beteiligungsmanagement und der Aufsichtsratsfunktion für diverse Töchter der Stadt. Denn z.b. das Seehasenfest hat nichts mit der Steuerung des Museums zu tun. Tätigkeiten der Bürgermeister für diverse externe Produkte. leitende und koordinierende Tätigkeiten der Bürgermeister für die jeweils zugeordneten Ämter Eine Korrekte Ausweisung scheitert an der Praktikabilität von Zeitaufschrieben/-schätzungen. Es muss daher der Anteil, der für die Steuerung der Kernverwaltung durch den Verwaltungsvorstand anfällt, geschätzt werden. Ab dem Rechnungsergebnis 2005 werden von den Steuerungskosten des Verwaltungsvorstandes pauschal 50% an die Kernverwaltung im Rahmen der Steuerungsumlage weitergegeben. 4. Verrechnung von weiteren Personal- und Sachkostenerstattungen (vgl. Anlage 4c) In den Fällen, in denen einzelne Mitarbeiter mit größeren Zeitanteilen für Unterabschnitte der Stadt oder der Zeppelin-Stiftung oder für kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung, KOH etc.) tätig sind, werden ihre vollen Personal- und Sachausgaben bei dem Unterabschnitt verbucht, für den sie überwiegend tätig sind. Nach ermitteltem Aufwand werden die entsprechenden Personal- und Sachausgaben sodann den Empfängern belastet bzw. in Rechnung gestellt, für die sie tätig sind.

73 69

74 70 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0600 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0830 UA Leistungsabnehmer: Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse städtische Telekommunikationskosten Kommunikation Information und Verwaltungsgebäude Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. Einrichtungen für die gesamte für Verwaltungsangehörige Verwaltung Personalrat Personalrat technischer Außenbereich 1. Städtischer Haushalt 0 Gemeindeorgane Büro des Oberbürgermeisters Stabsstellen Rechnungsprüfungsamt HPA - Leitung und Steuerung HPA - Abt. Repräsentation und Gremien HPA - Abt. Organisation HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge Auszubildende Rechtsamt Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Raderach Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Geschäftsstelle Fischbach Kämmerei mit Steuerabteilung Stadtkasse AVL-Liegenschaftsabteilung Standesämter Statistik Wahlen Integrations- und Ehrenamtsbeauftragter Städt. Verwaltungsgebäude Telekommunikation Information und Kommunikation e-government Zentrale Dienste sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung Personalrat Gesamtpersonalrat Personalrat technischer Außenbereich Audit Beruf und Familie Amt für öffentliche Ordnung Amt für Umwelt- und Naturschutz Freiwillige Feuerwehren Katastrophenschutz Amt für Schulen, Freizeit und Sport Grundschule Fischbach Albert-Merglen-Schule Grundschule Ailingen Don-Bosco-Schule Ettenkirch Grundschule Kluftern Schulhaus Berg Schulhaus Schnetzenhausen Ludwig-Dürr-Schule Pestalozzischule Grund- und Hauptschule Schreienesch Grund- und Hauptschule Grundschulförderklasse Pestalozzischule Grundschulförderklasse Schreieneschschule Graf-Soden-Realschule Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule Graf-Zeppelin-Gymnasium Karl-Maybach-Gymnasium Merianschule Tannenhagschule Kernzeitbetreuung an Grundschulen Schulsozialarbeit Stadtarchiv Kunst- und Techniksammlungen Kulturufer

75 71 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0010 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA Leistungsabnehmer: Stabstellen Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse Summe UA 1. Städtischer Haushalt 0 Gemeindeorgane 1 Büro des Oberbürgermeisters 0010 Stabsstellen Rechnungsprüfungsamt HPA - Leitung und Steuerung 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien 0210 HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 0221 Auszubildende Rechtsamt Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Raderach Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Geschäftsstelle Fischbach 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung 0320 Stadtkasse AVL-Liegenschaftsabteilung Standesämter Statistik Wahlen 0550 Integrations- und Ehrenamtsbeauftragter 0600 Städt. Verwaltungsgebäude Telekommunikation 0630 Information und Kommunikation 0631 e-government Zentrale Dienste 0699 sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung 0810 Personalrat Gesamtpersonalrat 0830 Personalrat technischer Außenbereich 0840 Audit Beruf und Familie Amt für öffentliche Ordnung 1200 Amt für Umwelt- und Naturschutz 1310 Freiwillige Feuerwehren Katastrophenschutz 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 2111 Grundschule Fischbach Albert-Merglen-Schule Grundschule Ailingen Don-Bosco-Schule Ettenkirch Grundschule Kluftern Schulhaus Berg Schulhaus Schnetzenhausen Ludwig-Dürr-Schule Pestalozzischule Grund- und Hauptschule Schreienesch Grund- und Hauptschule Grundschulförderklasse Pestalozzischule Grundschulförderklasse Schreieneschschule 2211 Graf-Soden-Realschule 2212 Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium Karl-Maybach-Gymnasium Merianschule Tannenhagschule 2910 Kernzeitbetreuung an Grundschulen 2951 Schulsozialarbeit Stadtarchiv 3211 Kunst- und Techniksammlungen 3312 Kulturufer

76 72 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA 3321 Leistungsabnehmer: Stadt- und Jugendblasorchester Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0600 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0830 Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse städtische Telekommunikationskosten Kommunikation Information und Verwaltungsgebäude Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. Einrichtungen für die gesamte für Verwaltungsangehörige Verwaltung Personalrat Personalrat technischer Außenbereich Bodenseegeschichtsverein Seehasenfest Kirchen Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS) Betreuung von Nichtsesshaften Obdachlosenunterkünfte Gemeinschaftshaus Allmannsweiler Barbara-Mügel-Stiftung Förderung des Sports Turn- und Festhalle Scheffelstraße Bodenseesporthalle Albert-Merglen-Halle Sporthalle Fischbach Rotachhalle Ailingen Brunnisachhalle Kluftern Mehrzweckhalle Fischbach Sportarena Strandbad Friedrichshafen Frei- und Seebad Fischbach Wellenbad Ailingen Hallenbad Grün- und Gartenamt Pavillons Zeltplätze Freizeitplatz Manzell Stadtbauamt Stadtbauamt Abt. Hochbau Stadtbauamt- Tiefbau Stadtplanungsamt AVL- Vermessungsabteilung Sonstiges Vermessungswesen Gutachterausschuss BauGB Bauordnungsamt Prüfamt für Baustatik Jahr-/Wochenmärkte Christkindlesmarkt Markthalle Friedhöfe Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Friedhöfe im Stadtteil Kluftern Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch Gemeindewaage in Kluftern Öffentliche Bedürfnisanstalten Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen Bürgerhaus Kluftern Ludwig-Roos-Halle Mehrzweckhalle Jettenhausen Gemeindesaal Berg Dorfgemeinschaftshaus Raderach Baubetriebsamt Amt für Tourismus Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenplatz Gaststätten Forstwirtschaftliche Unternehmen Facility-Management Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonstiges Grundvermögen unbebaut Ehem. Flak- und Löwentalkaserne Ehem. Kaserne Allmannsweiler Zwischensumme Stadt:

77 73 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA 3321 Leistungserbringer: Leistungsabnehmer: Stadt- und Jugendblasorchester 3420 Bodenseegeschichtsverein UA 0010 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 Stabstellen Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse Summe UA 3450 Seehasenfest Kirchen Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS) Betreuung von Nichtsesshaften 4355 Obdachlosenunterkünfte 4390 Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 4980 Barbara-Mügel-Stiftung Förderung des Sports 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße 5611 Bodenseesporthalle Albert-Merglen-Halle Sporthalle Fischbach Rotachhalle Ailingen Brunnisachhalle Kluftern Mehrzweckhalle Fischbach Sportarena Strandbad Friedrichshafen Frei- und Seebad Fischbach Wellenbad Ailingen Hallenbad Grün- und Gartenamt Pavillons Zeltplätze Freizeitplatz Manzell Stadtbauamt Stadtbauamt Abt. Hochbau Stadtbauamt- Tiefbau Stadtplanungsamt AVL- Vermessungsabteilung 6122 Sonstiges Vermessungswesen 6123 Gutachterausschuss BauGB Bauordnungsamt Prüfamt für Baustatik Jahr-/Wochenmärkte Christkindlesmarkt Markthalle Friedhöfe Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Friedhöfe im Stadtteil Kluftern 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch 7620 Gemeindewaage in Kluftern Öffentliche Bedürfnisanstalten 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 7671 Bürgerhaus Kluftern Ludwig-Roos-Halle 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen 7674 Gemeindesaal Berg 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach 7700 Baubetriebsamt Amt für Tourismus 7901 Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenplatz 8420 Gaststätten 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8800 Facility-Management Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonstiges Grundvermögen unbebaut Ehem. Flak- und Löwentalkaserne Ehem. Kaserne Allmannsweiler Zwischensumme Stadt:

78 74 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0600 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0830 UA Leistungsabnehmer: Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse städtische Telekommunikationskosten Kommunikation Information und Verwaltungsgebäude Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. Einrichtungen für die gesamte für Verwaltungsangehörige Verwaltung Personalrat Personalrat technischer Außenbereich 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungspflege Schulmuseum Kulturbüro Graf-Zeppelin-Haus Städt. Musikschule Volkshochschule Stadtbücherei Ortsbücherei Kluftern Ortsbücherei Ettenkirch Seniorenbegegnungsstätte Gemeinschaftsräume Ailingen Jugend- und Spielehaus Jugendtreffs Stadtgebiet Jugendfreizeitstätte Weilermühle Städt. Kindergartengebäude Kinderbetreuung: Verwaltung Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach Kinderhaus Riedlepark Kindertagheim beim städt. Krankenhaus Kinderhaus Wiggenhausen sonstige soziale Angelegenheiten VfB-Sporthalle Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Gebäude Spektrum Wohngebäude Ailinger Str. 34 und Sportarena Zwischensumme Zeppelin-Stiftung Sonstige JR Jugendrat KOH Karl-Olga-Haus SE Eigenbetrieb Stadtentwäserung KH Klinikum FN GmbH TWF Techn. Werke FN GmbH ZM Zeppelin-Museum GmbH VM Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH WB Städt. Wohnbau GmbH SF Seehasenfestausschuss BF Bodenseefestival GmbH KHR KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege M Messe GmbH Zwischensumme Sonstige Gesamtsumme

79 75 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0010 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA Leistungsabnehmer: Stabstellen Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse Summe UA 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungspflege 3212 Schulmuseum 3311 Kulturbüro 3315 Graf-Zeppelin-Haus 3330 Städt. Musikschule 3500 Volkshochschule 3520 Stadtbücherei 3523 Ortsbücherei Kluftern 3524 Ortsbücherei Ettenkirch 4310 Seniorenbegegnungsstätte 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen 4600 Jugend- und Spielehaus 4604 Jugendtreffs Stadtgebiet 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle 4640 Städt. Kindergartengebäude 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung 4643 Kindergarten Haldenberg 4644 Kindergarten Berg 4646 Kindergarten Kluftern 4647 Kindergarten Efrizweiler 4648 Kindergarten Ettenkirch 4649 Kindergarten Raderach 4651 Kinderhaus Riedlepark 4652 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus 4653 Kinderhaus Wiggenhausen 4985 sonstige soziale Angelegenheiten 5650 VfB-Sporthalle 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen 8822 Gebäude Spektrum 8823 Wohngebäude Ailinger Str. 34 und Sportarena Zwischensumme Zeppelin-Stiftung Sonstige JR Jugendrat JR KOH SE KH Karl-Olga-Haus Eigenbetrieb Stadtentwäserung Klinikum FN GmbH KOH SE KH TWF ZM VM WB SF Techn. Werke FN GmbH Zeppelin-Museum GmbH Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH Städt. Wohnbau GmbH Seehasenfestausschuss TWF ZM VM WB SF BF KHR M Bodenseefestival GmbH KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege Messe GmbH BF KHR M Zwischensumme Sonstige Gesamtsumme

80 76 Anlage 4b Berechnung der Steuerungsumlage 1. Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerungsumlage belastet wird Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungsHH /. Ausgabevolumen des Einzelplan /. Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte /. Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte /. Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen /. Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten /. Sonstige Bereinigungen = bereinigtes Volumen städtischer VWH ,50 Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung ,02./. Einzelplan ,31./. Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt ,00./. Kalkulatorische Kosten ,53./. Sonstige Bereinigungen ,27 = bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung ,91 ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung ,41 2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerungszuschlages Steuerungs-UA Bezeichnung Steuerungsvolumen Anteil Steuerung des UA Gesamtes Ausgabe-volumen am ges. des UA Steuerungsvolumen Anteil Steuerung am Ausgabevol. 0 Gemeindeorgane ,00 24,4% ,88 60,3% 1 OB-Büro ,00 2,8% ,27 23,0% 0010 Stabsstellen ,00 0,6% ,27 11,3% 0100 Rechnungsprüfungsamt ,00 11,5% ,08 68,5% 0200 Haupt- und Personalamt ,00 2,1% ,35 40,2% 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien ,00 7,2% ,31 66,1% 0210 HPA - Abt. Organisation ,00 2,2% ,15 17,1% 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge ,00 2,5% ,15 9,3% 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung ,00 15,9% ,89 55,1% ZE 0310 Stiftungspflege ,00 6,4% ,51 85,4% 0320 Stadtkasse ,00 22,4% ,61 78,8% 0631 e-government ,00 2,0% ,29 81,0% 6 Stadtbaubamt 830,00 0,0% ,83 0,1% Summe Steuerungsvolumen: ,00 100,00% ,59 Summe Steuerungsvolumen ,00 geteilt durch bereinigtes Volumen VWH ,41 ergibt Steuerungszuschlag in % 4,26% 3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung , , ,91 ergibt Steuerungsanteil in % 70,24% 29,76% Steuerungs-UA Bezeichnung Steuerungs-volumen Anteil Stadt gerundet Anteil Stiftung gerundet 0 Gemeindeorgane OB-Büro Stabsstellen Rechnungsprüfungsamt Haupt- und Personalamt HPA - Abt. Repräsentation und Gremien HPA - Abt. Organisation HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge Stadtpflege mit Steuerabteilung ZE 0310 Stiftungspflege Stadtkasse e-government Stadtbaubamt Summe:

81 77 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage 4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./. kalk.kosten) Steuerungszuschlag Steuerungsumlage gerundet Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol. Städtischer Haushalt 0020 Städtepartnerschaften ,21 4,26% ,08% 0030 Stadtjubiläum Jahre FN ,37 4,26% ,12% 0230 Rechtsamt ,35 4,26% ,12% 0250 Ortsverwaltung Ailingen ,45 4,26% ,93% 0251 Ortsverwaltung Raderach ,01 4,26% ,04% 0252 Ortsverwaltung Kluftern ,74 4,26% ,52% 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch ,61 4,26% ,38% 0255 Geschäftsstelle Fischbach ,39 4,26% ,07% 0500 Standesämter ,48 4,26% ,45% 0510 Statistik ,56 4,26% 650 0,02% 0520 Wahlen 8.823,91 4,26% 380 0,01% 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten ,16 4,26% ,11% 1100 Amt für öffentliche Ordnung ,77 4,26% ,02% 1150 Notariate und Grundbuchamt ,81 4,26% ,26% 1200 Amt für Umwelt- und Naturschutz ,02 4,26% ,63% 1310 Freiwillige Feuerwehren ,21 4,26% ,66% 1400 Katastrophenschutz ,04 4,26% ,03% 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport ,62 4,26% ,66% 2111 Grundschule Fischbach ,42 4,26% ,57% 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule ,11 4,26% ,33% 2113 Grundschule Ailingen ,98 4,26% ,64% 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule ,74 4,26% ,21% 2115 Grundschule Kluftern ,98 4,26% ,28% 2116 Schulhaus Berg 9.910,52 4,26% 420 0,01% 2117 Schulhaus Schnetzenhausen ,63 4,26% ,08% 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GWRS ,37 4,26% ,90% 2154 Pestalozzischule - GHS ,23 4,26% ,95% 2155 Schreienesch - GWRS ,88 4,26% ,33% 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule 2.997,07 4,26% 130 0,00% 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschschule 2.766,08 4,26% 120 0,00% 2211 Graf-Soden-Realschule ,75 4,26% ,91% 2212 Realschule Ailingen ,70 4,26% ,79% 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium ,68 4,26% ,37% 2302 Karl-Maybach-Gymnasium ,58 4,26% ,32% 2701 Merianschule ,72 4,26% ,50% 2711 Tannenhagschule ,63 4,26% ,90% 2900 Schülerbeförderung ,04 4,26% ,32% 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen ,54 4,26% ,20% 2920 Ganztagesbetreuung ,30 4,26% ,79% 2950 Übrige schulische Aufgaben ,16 4,26% ,59% 2951 Schulsozialarbeit ,57 4,26% ,70% 2952 Schülerverkehrsübungsplatz ,62 4,26% 520 0,01% 2960 Schullastenausgleich ,00 4,26% ,12% 3 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,30 4,26% ,24% 3130 sonstige Wirtschaft und Forschung 4.500,00 4,26% 190 0,01% 3150 Stadtarchiv ,89 4,26% ,44% 3211 Städt. Sammlungen ,34 4,26% ,90% 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/ ,39 4,26% 490 0,01% 3312 Kulturufer ,04 4,26% ,44% 3313 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen ,00 4,26% ,08% 3320 Musik- und Gesangspflege ,88 4,26% ,20% 3321 Stadt- und Jugendblasorchester ,77 4,26% ,10% 3400 Sonstige Kulturpflege ,98 4,26% ,03% 3420 Bodenseegeschichtsverein ,43 4,26% ,12% 3450 Seehasenfest ,85 4,26% ,66% 3460 Heimatpflege ,87 4,26% ,13% 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen ,88 4,26% 660 0,02% 3470 Wasserturm am Riedlewald 9.111,90 4,26% 390 0,01% 3600 Naturschutz und Landschaftspflege ,93 4,26% 540 0,02% 3650 Denkmalpflege 3.,00 4,26% 130 0,00% 3700 Kirchen 8.634,98 4,26% 370 0,01% 4 Allgemeine Sozialverwaltung ,46 4,26% ,08% 4350 Betreuung von Nichtsesshaften ,33 4,26% 930 0,03% 4355 Obdachlosenunterkünfte ,49 4,26% ,34% 4390 Gemeinschaftshaus Allmannsweiler ,93 4,26% 820 0,02%

82 78 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./. kalk.kosten) Steuerungszuschlag Steuerungsumlage gerundet Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Wohnungen für Frauen in Not ,19 4,26% ,04% 4641 Förderung von Kindertagseinrichtungen 8.500,00 4,26% 360 0,01% 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,40 4,26% ,06% 4980 Barbara-Mügel-Stiftung ,56 4,26% 620 0,02% 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten ,22 4,26% ,06% 5410 Rettungsdienste ,24 4,26% 880 0,03% 5500 Förderung des Sports ,82 4,26% ,73% 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße ,69 4,26% ,16% 5611 Bodensee-Sporthalle ,24 4,26% ,63% 5613 Albert-Merglen-Halle ,98 4,26% ,11% 5615 Sporthalle Fischbach ,36 4,26% ,19% 5616 Rotach-Halle Ailingen ,22 4,26% ,29% 5617 Brunnisachhalle Kluftern ,83 4,26% ,13% 5618 Mehrzweckhalle Fischbach ,51 4,26% ,07% 5620 Arena Friedrichshafen ,46 4,26% ,07% 5710 Strandbad Friedrichshafen ,17 4,26% ,29% 5712 Frei- und Seebad Fischbach ,09 4,26% ,57% 5715 Wellenbad Ailingen ,25 4,26% ,47% 5720 Hallenbad ,97 4,26% ,40% 5815 Park- und Gartenanlagen ,02 4,26% ,51% 5816 Biotope ,65 4,26% ,06% 5817 Pavillons 5.298,51 4,26% 230 0,01% 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze ,83 4,26% ,67% 5910 Zeltplätze ,30 4,26% 480 0,01% 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad ,51 4,26% ,05% 5930 Freizeitplatz Manzell ,30 4,26% 850 0,02% 6 Stadtbauamt ,61 4,26% ,24% 6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau ,86 4,26% ,48% 6020 Stadtbauamt Abt. Tiefbau ,78 4,26% ,21% 6100 Stadtplanungsamt ,48 4,26% ,29% 6121 Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt ,64 4,26% ,67% 6122 Sonstiges Vermessungswesen ,69 4,26% ,52% 6123 Gutachterausschuss BauGB ,83 4,26% ,13% 6130 Bauordnungsamt ,25 4,26% ,20% 6170 Prüfamt für Baustatik ,91 4,26% ,72% 6220 Förderung des Wohnungsbaues ,08 4,26% ,08% 6300 Gemeindestraßen ,70 4,26% ,50% 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen ,16 4,26% ,41% 6500 Kreisstraßen ,86 4,26% ,53% 6600 Bundesstraßen ,39 4,26% ,38% 6650 Landesstraßen ,81 4,26% ,43% 6700 Straßenbeleuchtung ,56 4,26% ,42% 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst ,84 4,26% ,25% 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr ,38 4,26% ,33% 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,71 4,26% ,52% 6950 Gondelhäfen 3,97 4,26% 0 0,00% 7220 Abfallbeseitigungsanlagen ,75 4,26% ,10% 7240 Altlastenbeseitigung ,43 4,26% ,12% 7310 Jahr- und Wochenmärkte ,24 4,26% ,05% 7320 Christkindlesmarkt ,75 4,26% ,11% 7350 Markthalle ,59 4,26% ,21% 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet ,08 4,26% ,75% 7511 Friedhöfe im Stadteil Ailingen ,86 4,26% ,07% 7512 Friedhöfe im Stadteil Kluftern ,37 4,26% ,03% 7513 Friedhöfe im Stadteil Ettenkirch 5.429,15 4,26% 230 0,01% 7620 Gemeindewaage Kluftern 178,24 4,26% 10 0,00% 7630 Plakattafeln, Vitrinen 4.924,86 4,26% 210 0,01% 7640 Multimedia- und Telematikoffensive ,38 4,26% ,52% 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten ,99 4,26% ,10% 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen ,35 4,26% ,17% 7671 Bürgerhaus Kluftern ,71 4,26% ,18% 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch ,15 4,26% ,37% 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen ,40 4,26% ,24% 7674 Gemeindesaal Berg ,32 4,26% ,19% 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach ,47 4,26% ,03% 7691 Öffentliche Brunnen ,79 4,26% ,17% 7700 Baubetriebsamt ,15 4,26% ,69% 7820 Zuchttierhaltung 9.561,22 4,26% 410 0,01% 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 9.711,99 4,26% 410 0,01% 7900 Amt für Tourismus ,67 4,26% ,92% 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenplatz ,32 4,26% 660 0,02%

83 79 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./. kalk.kosten) Steuerungszuschlag Steuerungsumlage gerundet Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Allgemeine Förderung des Verkehrs ,06 4,26% ,05% 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe ,45 4,26% ,67% 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ,25 4,26% ,05% 8410 Graf-Zeppelin-Haus ,83 4,26% ,51% 8420 Gaststätten ,95 4,26% ,12% 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen ,99 4,26% ,15% 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke ,66 4,26% ,76% 8830 Sonstiges Grundvermögen ,47 4,26% ,24% 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne ,83 4,26% ,77% 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler ,41 4,26% ,47% 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach ,85 4,26% ,56% 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung 3.515,35 4,26% 150 0,00% 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen 6.816,69 4,26% 290 0,01% , ,24% Zeppelin-Stiftung 0320 Stiftungsrat ,58 4,26% ,06% 2550 Private Hochschule ,00 4,26% ,55% 2930 Ausbildungsförderung ,17 4,26% ,24% 3010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,75 4,26% 610 0,02% 3212 Schulmuseum ,77 4,26% ,25% 3215 Zeppelin-Museum ,42 4,26% ,42% 3311 Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes ,94 4,26% ,87% 3314 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen 25.,00 4,26% ,03% 3315 Graf-Zeppelin-Haus ,21 4,26% ,95% 3330 Städtische Musikschule ,30 4,26% ,58% 3461 Heimatpflege 6.019,44 4,26% 260 0,01% 3500 Volkshochschule ,01 4,26% ,64% 3520 Stadtbücherei ,13 4,26% ,80% 3523 Ortsbücherei Kluftern 6.596,70 4,26% 280 0,01% 3524 Ortsbücherei Ettenkirch 5.025,42 4,26% 210 0,01% 4310 Seniorenbegegnungsstätte ,57 4,26% ,08% 4312 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen ,28 4,26% 890 0,03% 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen ,55 4,26% 460 0,01% 4561 Jugendpflege ,24 4,26% ,11% 4600 Jugend- und Spielehaus ,03 4,26% ,74% 4604 Jugendtreffs ,75 4,26% ,32% 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle ,01 4,26% ,03% 4609 sonst. Anlagen der Jugendarbeit 35.,40 4,26% ,04% 4620 Familienförderung 2.820,08 4,26% 120 0,00% 4640 Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet ,86 4,26% ,26% 4641 Kinderbetreuung Verwaltung ,89 4,26% ,99% 4643 Kindergarten Haldenberg ,30 4,26% ,49% 4644 Kindergarten Berg ,79 4,26% ,34% 4646 Kindergarten Kluftern ,87 4,26% ,62% 4647 Kindergarten Efrizweiler ,88 4,26% ,25% 4648 Kindergarten Ettenkirch ,07 4,26% ,36% 4649 Kindergarten Raderach (Gebäude) 9.994,17 4,26% 430 0,01% 4651 Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) ,32 4,26% 500 0,01% 4652 Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) ,38 4,26% ,05% 4653 Kinderhaus Wiggenhausen ,81 4,26% ,95% 4655 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen ,00 4,26% ,05% 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,18 4,26% ,19% 4702 Förderung der Altenarbeit ,62 4,26% ,21% 4705 sonst. Förderungen der Jugendhilfe ,45 4,26% ,19% 4720 Sozialstationen ,94 4,26% 840 0,02% 4985 Sonstige soziale Angelegenheiten ,16 4,26% ,67% 5471 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege ,89 4,26% ,23% 5510 Förderung des Sports ,62 4,26% ,70% 5530 Sportnachwuchsförderung ,93 4,26% ,04% 5650 VfB-Sporthalle/VfB-Stadion ,54 4,26% ,17% 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen ,74 4,26% ,05% 8822 Gebäude "Spektrum" ,21 4,26% ,04% 8823 Wohngebäude Ailinger Straße 34 u ,73 4,26% ,06% 8824 Arena Friedrichshafen ,81 4,26% ,03% , ,76%

84 80 Anlage 4c Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben UA Haushalt der Zeppelin-Stiftung OV OV OV STP AVL ASF Ailingen Kluftern Ettenkirch Amtsleitl/Sek Lieg.abt. Stiftungspflege Graf-Zeppelin-Haus Stadtbücherei 3520 Ortsbücherei Ettenkirch 3524 Haus Sonnenuhr Jugend- und Spielehaus Jugendfreizeitstätte Weilermühle Städt. Kindergartengebäude 4640 Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach 4649 Kinderhaus Riedlepark 4651 Kindertagheim beim städt. KH 4652 Kinderhaus Wiggenhausen 4653 Max-Grünbeck-Haus 8820 Kindergarten- u. Kinderhauswhg Gebäude "Spektrum" Summe Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben UA 0310 bei folgenden kom. Sonderrechnungen Stiftungsverwaltung Ausgaben UA bei folgenden kom. Sonderrechnungen Gemeindeorgane RPA HPA HPA - RuG HPA - Orga HPA - Personaldienste und Bezüge Eigenbetrieb Stadtentwässerung Karl-Olga-Haus Klinikum FN GmbH SWG Immoservice GmbH Zeppelin Museum GmbH Summe Einnahmen bei folgenden kommunalen Sonderrechnungen Ausgaben Städtischer Haushalt UA EigB Stadtentwässerung Summe AVL Abt. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung Stadtbauamt Stadtbauamt Abt. Hochbau AVL - Vermessungsabteilung Bauordnungsamt Wasserläufe, -bau Altlastenbeseitigung Baubetriebsamt Summe Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung Summe Karl-Olga-Haus Summe

85 81 Anlage 4c Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen FJS Amt für Tourismus Summe Rechtsamt OV Ettenkirch Stadtpflege - Stadtkasse SBA- Stadtbau-amt Stadtbauamt Baubetriebsamt Steuerabt. Grünflächen Abt. Hochbau Summe

86 82

87 83 Anlage 5 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über die vom GMF verwalteten Gebäude (UA 8800) Stand Januar 2011 Gebäudeteil Nr. Gebäudeteilbezeichnung Straße Rathaus - Allgemein Adenauerplatz Rathaus - Hauptgebäude Adenauerplatz Rathaus - Garage und öffentliches WC Adenauerplatz Technisches Rathaus - Allgemein Charlottenstraße Technisches Rathaus - Hauptgebäude Altbau Charlottenstraße Technisches Rathaus - Hauptgebäude Neubau Verwaltungsgebäude Olgatsr Allgemein Olgastraße Verwaltungsgebäude Olgastr Hauptgebäude Olgastraße Verwaltungsgebäude Eckenerstr Allgemein Eckenerstraße Verwaltungsgebäude Eckenerstr Hauptgebäude Eckenerstraße Stadtkasse - Allgemein Friedrichsstraße Stadtkasse - Verwaltungsgebäude Friedrichsstraße Stadtkasse - Hausmeisterwohnung Friedrichsstraße Geschäftsstelle Fischbach (Wohngebäude) - Allgemein Dornierstraße Geschäftsstelle Fischbach (Wohngebäude) - Hauptgebäude Dornierstraße Geschäftsstelle Fischbach - Schuppen/Garage Dornierstraße Ortsverwaltung Ailingen Rathaus - Allgemein Hauptstraße Ortsverwaltung Ailingen Rathaus - Hauptgebäude Hauptstraße Ortsverwaltung Kluftern Rathaus - Allgemein Gangolfstraße Ortsverwaltung Kluftern Rathaus - Hauptgebäude Gangolfstraße Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus - Allgemein Ettenkircher Straße Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus - Hauptgebäude Ettenkircher Straße Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus - Garage Ettenkircher Straße Feuerwache FN - Allgemein Meistershofenerstraße Feuerwache FN - Hauptgebäude Meistershofenerstraße ehemaliges Feuerwehrhaus Schnetzenhausen - Allgemein Manzellerstraße ehemaliges Feuerwehrhaus Schnetzenhausen - Hauptgebäude Manzellerstraße Feuerwehrhaus Fischbach - Allgemein Eisenbahnstr Feuerwehrhaus Fischbach - Hauptgebäude Eisenbahnstr Feuerwehr Ailingen - Allgemein Hauptstraße 2a Feuerwehr Ailingen - Hauptgebäude Hauptstraße 2a Bücherei Ettenkirch - Allgemein Landvogteistraße Bücherei Ettenkirch - Hauptgebäude Landvogteistraße Feuerwehrhaus Ettenkirch - Allgemein Landvogteistraße Feuerwehrhaus Ettenkirch - Hauptgebäude Landvogteistraße Feuerwehrhaus Ettenkirch - Feuerwehrgerätehaus Landvogteistraße Graf-Zeppelin-Gymnasium - Allgemein Katharinenstraße Graf-Zeppelin-Gymnasium - Schule Katharinenstraße Karl-Maybach-Gymnasium - Allgemein Maybachplatz Karl-Maybach-Gymnasium - Schule Maybachplatz Karl-Maybach-Gymnasium - Mensa Maybachplatz Graf-Soden-Realschule - Allgemein Meistershofenerstr Graf-Soden-Realschule - Schule Meistershofenerstr Graf-Soden-Realschule - Turnhalle Meistershofenerstr Graf-Soden-Realschule - Wohnung (Meisterhofenerstr. 10/1) Meistershofenerstr Graf-Soden-Realschule - Schulcontainer Meistershofenerstr Schulzentrum Ailingen - Allgemein Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Realschule Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen Zwischenbau Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Grund- und Hauptschule Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Turnhalle Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Pavillion 1 Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Pavillion 2 Fohlenstraße Pestalozzischule - Allgemein Allmandstraße Pestalozzischule - Schule Allmandstraße Pestalozzischule - Turnhalle Allmandstraße 15

88 Gebäudeteil Nr. Gebäudeteilbezeichnung Straße Albert-Merglen-Schule - Allgemein Heinrich-Heine-Straße Albert-Merglen-Schule - Schule Heinrich-Heine-Straße Albert-Merglen-Schule - Turnhalle/Jugendtreff Heinrich-Heine-Straße Schulzentrum-Schreienesch - Allgemein Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - A-Bau (ehem. HS) Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - B-Bau (ehem. GS 2-geschossig) Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - C-Bau (ehem. GS 3-geschossig) Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - Sporthalle Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - Gymnastikhalle Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - Hausmeisterhaus(Staufenbergstr.2a) Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - Jugendtreff (Ulrichstr. 22) Vogelsangstraße Schulzentrum Schreienesch - Container Zieglersche Anstalten Vogelsangstraße Ludwig-Dürr-Schule - Allgemein Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Ludwig-Dürr-Schule - A-Bau (Hauptbau) Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Ludwig-Dürr-Schule - B-Bau (Altbau) Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Ludwig-Dürr-Schule - C-Bau Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Ludwig-Dürr-Schule - D-Bau (Verwaltung) Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Ludwig-Dürr-Schule - Turnhalle Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Ludwig-Dürr-Schule - Hausmeisterwohnung Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Grund- u. Hauptschule Fischbach - Allgemein Zeppelinstr.270,Kap.st Grund- u. Hauptschule Fischbach - Schule (Altbau) Zeppelinstr.270,Kap.st Grund- u. Hauptschule Fischbach - Schule (Neubau) Zeppelinstr.270,Kap.st Schule Schnetzenhausen - Allgemein Manzellerstraße Schule Schnetzenhausen - Schule/Turnhalle Manzellerstraße Schule Berg - Allgemein Schulstraße 11a bzw Schule Berg - Schule Schulstraße 11a bzw Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Allgemein Gregor-Schwacke-Straße Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Schule Gregor-Schwacke-Straße Schule Kluftern - Allgemein Markdorfer Straße Schule Kluftern - Schule Markdorfer Straße Merianschule - Allgemein Merianstr.1,2,J.M.Str Merianschule - Schule Merianstr.1,2,J.M.Str Merianschule - Turnhalle Merianstr.1,2,J.M.Str Merianschule - Hausmeisterwohnung (Josef-Mauch-Str. 2) Merianstr.1,2,J.M.Str Tannenhagschule - Allgemein Zeppelinstraße 257/ Tannenhagschule - Schule/Turnhalle/Schwimmbad Zeppelinstraße 257/ Tannenhagschule - Wohnhaus Zeppelinstraße 257/ Bodenseesporthalle - Allgemein Katharinenstraße Bodenseesporthalle - Turnhalle/Kegelbahn Katharinenstraße Turn- und Festhalle - Allgemein Scheffelstraße Turn- und Festhalle - Hauptgebäude Scheffelstraße Sporthalle Fischbach - Allgemein Koberstraße Sporthalle Fischbach - Turnhalle Koberstraße Mehrzweckhalle Fischbach - Allgemein Zeppelinstraße 270a Mehrzweckhalle Fischbach - Hauptgebäude Zeppelinstraße 270a Rotachhalle Ailingen - Allgemein Leonie-Fürst-Str Rotachhalle Ailingen - Hauptgebäude Leonie-Fürst-Str Brunnisachhalle Kluftern - Allgemein Markdorferstraße Brunnisachhalle Kluftern - Mehrzweckhalle Markdorferstraße Brunnisachhalle Kluftern - Garage Feuerwehrhaus Kluftern Markdorferstraße Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch - Allgemein Gregor-Schwacke-Straße Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch - Hauptgebäude Gregor-Schwacke-Straße Mehrzweckhalle Jettenhausen - Allgemein Waggershauserstraße 37/ Mehrzweckhalle Jettenhausen - Hauptgebäude Waggershauserstraße 37/ Gemeinschaftshaus Allmannsweiler - Allgemein Neulandstraße Gemeinschaftshaus Allmannsweiler - Hauptgebäude Neulandstraße Gemeinschaftshaus Schnetzenhausen - Allgemein Obere Mühlbachstr Gemeinschaftshaus Schnetzenhausen - Hauptgebäude Obere Mühlbachstr Gemeinschaftshaus Raderach - Allgemein Fichtenburgstraße Gemeinschaftshaus Raderach - Gemeinschaftshaus/Feuerwehr Fichtenburgstraße Bürgerhaus Kluftern - Allgemein Markdorfer Straße Bürgerhaus Kluftern - Hauptgebäude Markdorfer Straße Gemeindehaus Berg - Allgemein Schulstraße Gemeindehaus Berg - Hauptgebäude mit TE Kirche Schulstraße 10 84

89 Gebäudeteil Nr. Gebäudeteilbezeichnung Straße Gemeindehaus Berg - Hauptgebäude ohne TE Kirche Schulstraße Max-Grünbeck-Haus - Allgemein Katharinestraße Max-Grünbeck-Haus - Hauptgebäude Katharinestraße Pavillons Hohenstaufenpl./Uferpark - Allgemein Hohenstaufenplatz Pavillons Hohenstaufenpl./Uferpark - Pavillons Hohenstaufenpl. Hohenstaufenplatz Pavillons Hohenstaufenpl./Uferpark - Pavillons Uferpark Hohenstaufenplatz Musikmuschel Fildenplatz - Allgemein Fildenplatz Musikmuschel Fildenplatz - Musikmuschel Fildenplatz Musikmuschel Uferpark - Allgemein Uferstraße Musikmuschel Uferpark - Musikmuschel Uferstraße Jugendhaus Kluftern - Allgemein Bahnhofstr Jugendhaus Kluftern - Hauptgebäude Bahnhofstr Verkehrsamt/Amt für Tourismus - Allgemein Bahnhofsplatz Verkehrsamt/Amt für Tourismus - Hauptgebäude/WEG Bahnhofsplatz Bedürfnisanstalt - Verein Eisstockschützen - Allgemein Margaretenstraße 35/ Bedürfnisanstalt - Verein Eisstockschützen-Hauptgebäude Margaretenstraße 35/ öffentliches WC ZOB - Allgemein Romanshornerplatz öffentliches WC ZOB - Hauptgebäude Romanshornerplatz öffentliches WC Fischbach Fildenplatz - Allgemein Fildenplatz öffentliches WC Fischbach Fildenplatz - Hauptgebäude Fildenplatz öffentliches WC Hinterer Hafen - Allgemein Östliche Uferstraße öffentliches WC Hinterer Hafen - öffentliches WC/Kiosk Östliche Uferstraße Öffentliche Bedürfnisanstalt Ettenkirch - Allgemein Ettenkircherstraße Öffentliche Bedürfnisanstalt Ettenkirch - Hauptgebäude Ettenkircherstraße öffentliches WC St.Franziskus (Parkhaus) - Allgemein Stadtbahnhof öffentliches WC St.Franziskus (Parkhaus) - Hauptgebäude Stadtbahnhof öffentliches WC St.Antonius (Parkhaus) - Allgemein Karlstraße öffentliches WC St.Antonius (Parkhaus) - Hauptgebäude Karlstraße Schulmuseum - Allgemein Friedrichstraße Schulmuseum - Hauptgebäude Friedrichstraße Zeppelinstraße Allgemein Zeppelinstraße Zeppelinstraße Hauptgebäude Zeppelinstraße Zeppelinstraße Schuppen Zeppelinstraße Markthalle - Allgemein Charlottenstraße 12/ Markthalle - Markthalle Hauptgebäude Charlottenstraße 12/ Markthalle - AVL Garage und Trafo (Bismarkstaße) Charlottenstraße 12/ Obdachlosenheim Industrieweg 2 - Allgemein Industrieweg Obdachlosenheim Industrieweg 2 - Hauptgebäude Industrieweg Obdachlosenwohnungen Keplerstr. 7 - Allgemein Keplerstraße Obdachlosenwohnungen Keplerstr. 7 - Hauptgebäude Keplerstraße Wachirweg 4 bis 24 - Allgemein Wachierweg Wachirweg 4 - Garage Wachierweg Wachirweg 6 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 8 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 10 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 12- Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 14- Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 16 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 18 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 20 - Asylantenunterkünfte Wachierweg Wachirweg 22 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 24 - Wohnhaus Wachierweg Kapelle Hofen (Alter Friedhof) - Allgemein Alter Friedhofweg Kapelle Hofen (Alter Friedhof) - Hauptgebäude Alter Friedhofweg Ortskapelle Raderach - Allgemein Fichtenburgstr Ortskapelle Raderach - Hauptgebäude Fichtenburgstr Ortskapelle Efrizweiler - Allgemein Riedheimer Straße Ortskapelle Efrizweiler - Hauptgebäude Riedheimer Straße Fichtenburgstr.40 - Allgemein Fichtenburgstraße Fichtenburgstr.40 - Wohnhaus Fichtenburgstraße Klosterstr. 7 - Allgemein Klosterstraße Klosterstr. 7 - Wohnhaus Klosterstraße Lindauer Str. 1/4 - Allgemein Lindauerstraße 1/ Lindauer Str. 1/4 - Wohnhaus Lindauerstraße 1/4 85

90 Gebäudeteil Nr. Gebäudeteilbezeichnung Straße Arbeiterwohlfahrt Margaretenstr Allgemein Margaretenstraße Arbeiterwohlfahrt Margaretenstr Hauptgebäude Margaretenstraße Bahn-Zoll-Gebäude/Hafenbahnhof - Allgemein Seestraße Bahn-Zoll-Gebäude/Hafenbahnhof - Hauptgebäude Seestraße Jugendtreff Ailingen - Allgemein Haldenweg Jugendtreff Ailingen - Hauptgebäude Haldenweg Gemeindewaage Kluftern - Allgemein Lettenstraße Gemeindewaage Kluftern - Hauptgebäude Lettenstraße Notariat - Allgemein Riedleparkstraße Notariat - Hauptgebäude Riedleparkstraße Wilhelmstr Allgemein Wilhelmstr Wilhelmstr Hauptgebäude Wilhelmstr Alte Apotheke/SWR - Allgemein Karlstraße Alte Apotheke/SWR - Altbau Karlstraße Alte Apotheke/SWR - Neubau Karlstraße ehem. Arbeitsamt - Allgemein Eckenerstraße ehem. Arbeitsamt - Hauptgebäude Eckenerstraße Vereinshaus Meersburgerstraße - Allgemein Meersburgerstraße Vereinshaus Meersburgerstraße - Hauptgebäude Meersburgerstraße Vereinshaus Meersburgerstraße - Garage Meersburgerstraße Zeppelinstraße Allgemein Zeppelinstraße Zeppelinstraße Wohnhaus Zeppelinstraße Sanitärcontainer Riedlewald - Allgemein Margaretenstraße Sanitärcontainer Riedlewald - Sanitärcontainer Margaretenstraße Jugendtreff Fischbach - Allgemein Zeppelinstr./Kapellenstr Jugendtreff Fischbach - Container Zeppelinstr./Kapellenstr Feuerwehrmuseum Waltenweiler Str Allgemein Waltenweiler Str Feuerwehrmuseum Waltenweiler Str Hauptgebäude Waltenweiler Str Ettenkircher Str. 28 A - Allgemein Ettenkircher Str. 28 A Ettenkircher Str. 28 A - Schuppen/Garagen Ettenkircher Str. 28 A Feuerwehrhaus Kluftern - Allgemein Markdorferstraße Feuerwehrhaus Kluftern - Hauptgebäude Markdorferstraße HM-Wohnung Albert-Merglen-Schule - Allgemein Heinrich-Heine-Straße HM-Wohnung Albert-Merglen-Schule - Hauptgebäude Heinrich-Heine-Straße Zeppelinstraße Allgemein Zeppelinstraße Zeppelinstraße Hauptgebäude Zeppelinstraße Karlstr Allgemein Karlstraße Karlstr Hauptgebäude Karlstraße Geschäftshaus Charlottenstraße 64 - Allgemein Charlottenstraße Geschäftshaus Charlottenstraße 64 - Hauptgebäude Charlottenstraße Geschäftshaus Ailinger Straße 10 - Allgemein Ailinger Straße Geschäftshaus Ailinger Straße 10 - Hauptgebäude Ailinger Straße 10 86

91 87 Anlage 6 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - Stadt - Fipo Bezeichnung der Vorhaben Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben ff. Euro Euro Euro Euro GSR, Um/Ausbau für Ganztagesbetrieb Merianschule, Brandschutzmaßnahmen Amok-Prävention, Verschluss-Systeme Amok-Prävention, Durchsageanlagen Mehrzweckhalle Kluftern, Neubau Sportbad, Neu Gemeindestraßen, Beschilderung Erschließung Allmannsweiler Nord Gemeindestraßen, innerörtl. Beschilderung (Zielspinne) Gewerbegebiet am Flughafen Straßen Flakkaserne Erschließung ffllenbrunnen Südwest KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentaler Straße KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße Erschließung baugebiet Pfatthaagäcker, BA II Ampelanlage Rathaus Kluftern Altlastenbes. Löwentalkaserne, BA III Hauptfriedhof, Entwässerung Grabfelder Summe Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben ff. Euro Euro Euro Grundschule Ailingen, Fenster, Brüstungselemente Erschließung Oberhof, BA III B 31 neu, Tunnel und Lärmschutz Erschließung Baugebiet Reinachweg Erschließung Baugebiet Berg, BA I Erschließung Baugebiet Berg, BA II Erschließung Baugebiet Lachenäcker Summe Verpflichtungsermächtigungen nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen

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93 89 Anlage 7 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres des HH-jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt: 1.1 zur Schaffung von Parkraum f. Investitionen Seehasenfest f. Mehrbelastungen aus FAG Sonderrücklagen 2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital freie Rücklage für Leistungen Barbara-Mügel-Stiftung, davon: Grund- und Sachvermögen Stiftungskapital in Geld freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon: Grundstockkapital freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital

94 90 Allgemeine Rücklage Berechnung des Mindestbetrages auf Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - ohne Zeppelin-Stiftung - in den Haushaltsjahren Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrugen: Jahr Euro Euro 2011 Nachtragsplan Euro zusammen Euro Jahresdurchschnitt Euro Mindestbetrag (2 %) Euro

95 91 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres des HH-jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt: zur Schaffung von Parkraum f. Investitionen Seehasenfest f. Mehrbelastungen aus FAG Sonderrücklagen Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital freie Rücklage für Leistungen Barbara-Mügel-Stiftung, davon: Grund- und Sachvermögen Stiftungskapital in Geld freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon: Grundstockkapital freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital

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97 93 Anlage 8 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand zu Beginn des Vorjahres Euro Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Zinsen Euro Tilgung Euro Euro Neuaufnahme Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl Sonst. öffentlicher Bereich Kreditmarkt Kreditermächtigung 1.9 Summe 1: Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechung 2.9 Summe 2: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen nachrichtlich: 4. Kredite EigB Stadtentwässerung (vgl. Anlage 12)

98 94 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand zu Beginn des Vorjahres Euro Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Zinsen Euro Tilgung Euro Euro Neuaufnahme Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl Sonst. öffentlicher Bereich Kreditmarkt Kreditermächtigung Summe 1: Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechung 2.9 Summe 2: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen nachrichtlich: 4. Kredite EigB Stadtentwässerung davon Umschuldung (vgl. Anlage 12)

99 95 Anlage 9 zum Doppelhaushalt 2012/2013 S T A D T F R I E D R I C H S H A F E N Stand der übernommenen Bürgschaften zum 31. Dezember Wohnungs- und Siedlungswesen: a) 1/3 Ausfallbürgschaften nach 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.f. des 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden-Württemberg vom 11. April 1972 Ursprüngliche Darlehensbeträge ,75 Darlehens-Restschulden ,70 Haftungssumme 1/3 = ,90 b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen Sicherung der L-Bank-Darlehen Im Zuge des Landeswohnraumförderungsgesetzes ist die Verpflichtung der Gemeinden in diesem Bereich entfallen! c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau Selbstschuldnerisch - Ausfallbürgschaften - Rückbürgschaften - Summe 2. Ausfallbürgschaften für Vereine: 8.333,19 3. Sonstige Bürgschaften a) Technische Werke Friedrichshafen GmbH ,20 b) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbh ,32 c) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH ,63 d) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eg ,06 e) Flughafen Friedrichshafen GmbH ,89 f) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum ggmbh 230.,00 Summe der übernommenen Bürgschaften: ,19 Pro Einwohner (Stand ) 2.252,26

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101 97 Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs

102 98 FAG-Berechnung 2012 FAG_95_ Einwohnerzahl 1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen Erhöhte EW-Zahl Streitkräfte 3. Vorjahr 0 (nicht kaserniert) 2. Vorjahr 0 1. Vorjahr 0 Dreijahresdurchschnitt 0 Zahl der Aussiedler 0 Zahl der Internatsschüler 0 Zusammen 0 davon 75 % Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Streitkräfte 3. Vorjahr: 0 (kaserniert) 2. Vorjahr: 0 1. Vorjahr: 0 Dreijahresdurchschnitt: 0 Polizei in Gem.unterkünften 0 Studenten Steuerkraft 2.1. Steuerkraftmesszahl Steuerart: Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag Grundsteuer A % 195% Grundsteuer B % 185% Gewerbesteuer % 290% Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage % 71% Gesamtanteil Schlüsselzahl Anrechnungsbetrag Einkommensteuer , Familienleistungsausgleich , Umsatzsteuer , Steuerkraftsumme Jahr Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) (Vorvorjahr) 0 Je Einwohner Bedarfsmesszahl Bedarfsmesszahl Grundbetrag ( 7 II FAG) 923,00 Kopfbetrag 50 EW 1153,75 Kopfbetrag 100 EW 1246,05 interpolierter Kopfbetrag 1170,58 aufgerundet 1170,60 Grundbedarf ( 7 I,II FAG) (interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Zusatzbedarf ( 7 III FAG) (interpol. Kopfbetrag x 15 v.h. x zus. EW

103 99 4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale 4.1. Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Ausschüttungsquote 70,0% 4.2. Sockelgarantie ( 5 II FAG) 0 Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsummen pro Kopf - im Landesdurchschnitt: 1056,00 - bei der Stadt Friedrichshafen 1023,10 Quotierung 96,88% Anrechnungsfaktor ( 4 II FAG) 1,00 Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor Kopfbetrag 44, Finanzposition (gerundet) Sonstige Zuweisungen 5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte ( 11 I Ziff. 3 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 3 FAG) 3,53 EW-Zahl Zuweisung für Verw.gemeinschaften ( 11 I Ziff. 4 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 4 FAG) 5,06 EW-Zahl incl. Immenstaad Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen ( 26 I Ziff. 1 FAG) Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 29,3 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 1 FAG) Pauschale Zuweisung ( 27 I FAG) Gemeindefläche in ha Zuweisungssatz ( 27 I FAG) 9, Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Ortsdurchfahrten ( 26 I Ziffer 2 FAG) - davon auf Kreisstraßen 22,00 - davon auf Landesstraßen 13,20 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 2 FAG) Finanzposition (gerundet) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen Ausbildungskosten Zuweisung ( 29 I FAG) Anzahl Auszubildende 1 Zuweisungssatz ( 29 I FAG) Finanzposition (gerundet) 4.800

104 Schullastenausgleich Schulart: Schullast VO: Schülerzahl Sa.ko.beitrag Gesamt Hauptschulen 2 Nr Realschulen 2 Nr Gymnasien 2 Nr. 3 A Grundschulförderklassen 2 Nr Förderschulen 2 Nr. 9 A Schulen für Geistigbehinderte 2 Nr. 9 B Summe Sachkostenbeiträge Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt) FAG-Umlage FAG-Umlage Steuerkraftsumme Bedarfsmesszahl Quotierung in % 87,09 abgerundet 87,00 Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl 27,00 Sockelsatz ( 1a II FAG) 22,10% Umlagesatz ( 1 a II FAG) (Sockelsatz + Differenz x Erhöhung): 23,720% Finanzposition (gerundet) Gewerbesteuerumlage GewerbesteuerIst-Aufkommen 47.. GewerbesteuerHebesatz 350% GewerbesteuerumlageUmlagesatz 69% Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage Finanzposition (gerundet) Kreisumlage Kreisumlage Kreisumlagesatz 35,00% Steuerkraftsumme Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EinkommensteuerGesamtanteil EinkommensteuerSchlüsselzahl 0, Einkommensteueranteil Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer UmsatzsteuerGesamtanteil UmsatzsteuerSchlüsselzahl 0, Finanzposition (gerundet) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FamilienleistungsausgleichGesamtanteil FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl 0, Familienleistungsausgleichanteil Finanzposition (gerundet)

105 Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss % Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind 1.938,29 Kinderzahlen in FN, gewichtet Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu % (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung Kleinkindförderung durch Bund und Land Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet 307 Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet)

106 102 FAG-Berechnung 2013 FAG_95_ Einwohnerzahl 1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen Erhöhte EW-Zahl Streitkräfte 3. Vorjahr 0 (nicht kaserniert) 2. Vorjahr 0 1. Vorjahr 0 Dreijahresdurchschnitt 0 Zahl der Aussiedler 0 Zahl der Internatsschüler 0 Zusammen 0 davon 75 % Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Streitkräfte 3. Vorjahr: 0 (kaserniert) 2. Vorjahr: 0 1. Vorjahr: 0 Dreijahresdurchschnitt: 0 Polizei in Gem.unterkünften 0 Studenten Steuerkraft 2.1. Steuerkraftmesszahl Steuerart: Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag Grundsteuer A % 195% Grundsteuer B % 185% Gewerbesteuer % 290% Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage % 70% Gesamtanteil Schlüsselzahl Anrechnungsbetrag Einkommensteuer , Familienleistungsausgleich , Umsatzsteuer , Steuerkraftsumme Jahr Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) (Vorvorjahr) Je Einwohner Bedarfsmesszahl Bedarfsmesszahl Grundbetrag ( 7 II FAG) 1,00 Kopfbetrag 50 EW 1250,00 Kopfbetrag 100 EW 1350,00 interpolierter Kopfbetrag 1268,23 aufgerundet 1268,30 Grundbedarf ( 7 I,II FAG) (interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Zusatzbedarf ( 7 III FAG) (interpol. Kopfbetrag x 15 v.h. x zus. EW Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

107 Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Ausschüttungsquote 70,0% 4.2. Sockelgarantie ( 5 II FAG) 0 Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsummen pro Kopf - im Landesdurchschnitt: 1129,92 - bei der Stadt Friedrichshafen 1326,54 Quotierung 117,40% Anrechnungsfaktor ( 4 II FAG) 0,85 Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor Kopfbetrag 44, Finanzposition (gerundet) Sonstige Zuweisungen 5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte ( 11 I Ziff. 3 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 3 FAG) 3,53 EW-Zahl Zuweisung für Verw.gemeinschaften ( 11 I Ziff. 4 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 4 FAG) 5,06 EW-Zahl incl. Immenstaad Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen ( 26 I Ziff. 1 FAG) Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 29,3 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 1 FAG) Pauschale Zuweisung ( 27 I FAG) Gemeindefläche in ha Zuweisungssatz ( 27 I FAG) 9, Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Ortsdurchfahrten ( 26 I Ziffer 2 FAG) - davon auf Kreisstraßen 22,00 - davon auf Landesstraßen 13,20 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 2 FAG) Finanzposition (gerundet) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen Ausbildungskosten Zuweisung ( 29 I FAG) Anzahl Auszubildende 2 Zuweisungssatz ( 29 I FAG) Finanzposition (gerundet) 9.700

108 Schullastenausgleich Schulart: Schullast VO: Schülerzahl Sa.ko.beitrag Gesamt Hauptschulen 2 Nr Realschulen 2 Nr Gymnasien 2 Nr. 3 A Grundschulförderklassen 2 Nr Förderschulen 2 Nr. 9 A Schulen für Geistigbehinderte 2 Nr. 9 B Summe Sachkostenbeiträge Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt) FAG-Umlage FAG-Umlage Steuerkraftsumme Bedarfsmesszahl Quotierung in % 83,20 abgerundet 83,00 Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl 23,00 Sockelsatz ( 1a II FAG) 22,10% Umlagesatz ( 1 a II FAG) (Sockelsatz + Differenz x Erhöhung): 23,480% Finanzposition (gerundet) Gewerbesteuerumlage GewerbesteuerIst-Aufkommen 38.. GewerbesteuerHebesatz 350% GewerbesteuerumlageUmlagesatz 69% Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage Finanzposition (gerundet) Kreisumlage Kreisumlage Kreisumlagesatz 35,00% Steuerkraftsumme Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EinkommensteuerGesamtanteil EinkommensteuerSchlüsselzahl 0, Einkommensteueranteil Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer UmsatzsteuerGesamtanteil UmsatzsteuerSchlüsselzahl 0, Finanzposition (gerundet) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FamilienleistungsausgleichGesamtanteil FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl 0, Familienleistungsausgleichanteil Finanzposition (gerundet)

109 Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss % 0 Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind 2.584,06 Kinderzahlen in FN, gewichtet Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu % (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung Kleinkindförderung durch Bund und Land Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet 307 Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet)

110 106

111 107 Anlage 11 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM Finanzplan mit Erläuterungen Finanzierungsübersicht Investitionsprogramm

112 Einnahmen und Ausgaben nach Arten Finanzplan 2012 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,001 Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern Steuern zusammen Schlüsselzuweisungen vom Land ,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16 Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke 170, von übrigen Bereichen vom Land Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) Kalkulatorische Einnahmen Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage Entnahmen aus Sonderrücklagen ,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen 360,361 vom Bund, Land von anderen Bereichen

113 Einnahmen und Ausgaben nach Arten Finanzplan 2012 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschl. Umschuldungen 374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39) Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne 679 und 68) 679 Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten /6 Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck verbände und dergl. 714, an übrige Bereiche an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben Gewerbest.-umlage, sonst.steuerbeteil ,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) Deckungsreserve Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 88 Globale Minderausgabe Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) Ausgaben des Vermögenshaushalts

114 Einnahmen und Ausgaben nach Arten Finanzplan 2012 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Zuführung an allgemeine Rücklage Zuführungen an Sonderrücklagen Gewährung von Darlehen Vermögenserwerb 932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung 970 an Bund (ordentliche Tilgung) an Land (ordentliche Tilgung) ,977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänd Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich an übrige Bereiche Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) 990,991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)

115 111 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche ausgaben schlagt schlagen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten 20, 28, 2 Übriges Epl. 2 zusammen , Übriges , 37 Soziale Sicherung 43,46 Soziale Einrichtungen, Einrich tungen der Jugendhilfe 40-42,44, Übriges , Epl. 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser , 54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 55, 56, 5 Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Epl. 5 zusammen Bau- und Wohnungswesen 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen , 62, 6 Übriges Epl. 6 zusammen

116 112 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche ausgaben schlagt schlagen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges Epl. 7 zusammen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Epl. 8 zusammen (Sach-)Investitionen insgesamt

117 113 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche einnahmen schlagt schlagen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten 20, 28, 2 Übriges Epl. 2 zusammen , Übriges , 37 43,46 Soziale Einrichtungen, Einrich tungen der Jugendhilfe Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser , 56, 5 Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Epl. 5 zusammen Bau- und Wohnungswesen 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen , 62, 6 Übriges Epl. 6 zusammen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung Übriges Epl. 7 zusammen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Epl. 8 zusammen Objektbezogene Einnahmen ingesamt

118 114 Erläuterungen zum Finanzplan Verwaltungshaushalt Einnahmen Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen /001 Grundsteuer A/B Letzte Hebesatzerhöhung zum auf 300% (A) und 340% (B). Es wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet. 003 Gewerbesteuer Die konjunkturelle Entwicklung und evtl. weitere Steuerrechtsänderungen werden entscheidend sein. Die Einnahmen sind äußert schwer zu prognostizieren. Die letzte Hebesatzerhöhung auf 350% erfolgte zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass Andere Steuern Vergnügungssteuer Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum geändert (DS 108/2010). - Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Die Zweitwohnungssteuer wurde mit GR-Beschluss vom eingeführt (DS 48/2010). 03 Steuerähnl. Einnahmen Allg. Zuweisungen 041 Schlüsselzuweisungen Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass an Untere Verwaltungsbehörden abhängig von den Einwohnerzahlen 091 Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleichsgesetz Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass Gebühren/Entgelte Verwaltungsgebühren BSU 0500 Standesamtgebühren Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderungen (in 2010) und höhere Fallzahlen. 57 Bäder Die Gebühren wurden mit GR- Beschluss vom leicht erhöht. Die Gebühreneinnahmen für das Frei- und Seebad Fischbach fallen weg, es wird aber von einer Umverteilung auf die anderen Bäder ausgegangen Baugenehmigungen Die weitere Entwicklung der örtlichen Baukonjunktur ist schwer prognostizierbar, deshalb wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Baustatikprüfung Parkgeb./Plätze Letzte Erhöhung der Parkgebühren mit GR-Beschluss vom Bestattungen Eine Änderung der Bestattungsgebührensatzung soll dem GR noch in 2011 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 731, 732 Marktgebühren Übrige Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze 16 Erstattungen - ohne Gruppe vom Bund, Land, Gemeinden und GV, Zweckverbände Die Prognose ist schwierig. Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen von übrigen Bereichen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.

119 Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen 169 Innere Verrechnungen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. Korrespondiert mit der Ausgaben-Gruppe Zuweisungen/ Zuschüsse 171 Land - Ausbildungskosten abhängig von der Anzahl der Auszubildenden - Sachkostenbeiträge abhängig von den Schülerzahlen - Straßenunterhaltung Übrige Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 170, von übrigen Bereichen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. - Schullastenausgleich Diese Zahl hängt vom Ergebnis der betreffenden Schulen des Landkreises ab und kann nur sehr schwer prognostiziert werden. - Betriebskostenzuschuss für Bäder von der Zeppelin-Stiftung Der Betriebskostenzuschuss wird in 2012 erstmalig gewährt Sonst. Finanzeinnahmen Zinseinnahmen, Avalprovisionen und Zinsen für Baulandumlegungen 210 Gewinnablieferung TWF GmbH weniger Zinseinnahmen für Baulandumlegungen gem. Wirtschaftsplanentwurf 2012 Dividende KBG Gasversorgung Oberschwaben Konzessionsabgabe gem. Wirtschaftsplanentwurf 2012 TWF GmbH 260 Verwarnungs- und Bußgelder 261 Säumniszuschläge/ Verz. GewSt Gewerbesteuer-Nachzahlungen sind für die Folgejahre schlecht prognostizierbar und somit auch Änderungen bei deren Verzinsung. Übrige Kalkulatorische Einnahmen Korrespondiert mit der Ausgaben- Gruppe 68. Zwischensummen: 280 Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts Summen: Verw.Haushalt Einnahmen

120 116 Erläuterungen zum Finanzplan Verwaltungshaushalt Ausgaben Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen 4 Personalausgaben Die Personalausgaben werden jährlich um 2,5% erhöht Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung Grundstücke und sonst. unbew. Vermögen Es wird ab 2013 von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 52 Unterhaltung Geräte/sonst. Gebrauchsgüter Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 53 Mieten und Pachten Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 54 Bewirtschaftung Grundstücke/ bauliche Anlagen Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 55 Haltung von Fahrzeugen Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Sonst. Verw. und Betriebsausgaben Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Steuern, Geschäftsausgaben Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Erst. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 679 Innere Verrechnungen Korrespondiert mit der Einnahmen- Gruppe Kalkulatorische Kosten Korrespondiert mit der Einnahmen- Gruppe Zuschüsse an soz. und ähnl. Einrichtungen Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 712,713 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und dergl Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 714,716- Zuschüsse an übrige Bereiche Städtepartnerschaften Verkehrsverein Korrespondiert mit den Einnahmen aus Provisionen und Entgelten für die Hotelzimmervermittlung bei Grupp Zuschuss für Mensabetrieb und Betreuung Laufender Zuschuss für die Ganztagesbetreuung mit Mensabetrieb an den Schulen - Übrige Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - ÖPNV Zeppelin Museum FN GmbH Ein Teil wird auch im Haushalt der Zeppelin Stiftung finanziert. - BODENSEE-FESTIVAL GmbH frieks GmbH (Softwarezentrum) - WFB GmbH Budget laut Verschmelzungsbeschluss vom Stadtmarketing FN GmbH FN-Dienste GmbH Übrige Zinsausgaben Kreditmarkt (70) für den zum vorhandenen Darlehensbestand; ab 2014 zzgl. Zinsen für die neuen Kreditaufnahmen in Gesamthöhe von rund 48 Mio. EUR - aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Neue Leibrentenverträge sind nicht bekannt. - Kassenkreditzinsen Gewerbesteuerumlage Auf der Basis der Gewerbesteuer- Ist-Einnahmen des jeweiligen Jahres. 831 Finanzausgleichsumlage Basis ist hier - wie bei der Kreisumlage - das jeweils zweit vorangegangene Steuerjahr. Der Umlagesatz entspricht dem Haushaltserlass 2012.

121 Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen 832 Kreisumlage Der Kreisumlagehebesatz liegt bei 35%. 84 Weitere Finanzausgaben Bei der Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen sind Prognosen schwierig. 85 Deckungsreserve Eine Deckungsreserve wird im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Zwischensumme: Zuführung zum Vermögenshaushalt Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Kredite. Summen: Verw.Haushalt Ausgaben Mindestzuführung lt. Tilgung Vermögenshaushalt Fehlbetrag = Zuführung vom VMH

122 118

123 119 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

124 120 Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben Summe der Investitionen und Finanzierungsmittel im gesamten Stadtgebiet: Vorgesehen in den Jahren Ausgaben (in Tsd. Euro) Spezielle Finanzierungmittel Einnahmen (in Tsd. Euro) ff I II Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel: Zuführung an den Verwaltungshaushalt Leibrentenzahlungen Kredittilgung Kredittilgung (Umschuldung) Kreditbeschaffungskosten Schuldendiensthilfe vom Land Kreditaufnahmen Kreditaufnahmen (Umschuldung) Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung an Allgemeine Rücklage Zuführung an Sonderrücklagen Entnahme aus Allgemeiner Rücklage - zweckgebundene Mittel freie Mittel Entnahme aus Sonderrücklagen Summe II: III Summe Finanzplanvolumen: Teilbereich Vermögenshaushalt

125 121 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - INVESTITIONSPROGRAMM

126 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Büro des Oberbürgermeisters 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stabsstelle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Städtepartnerschaften 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9356 Erwerb "Klangschiff" Summe der Maßnahme Rechnungsprüfung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme HPA - Abt. Repräsentation und Gremien 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

127 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HPA - Abt. Organisation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Rechtsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung spez. Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Verkehrsüberwachung 9601 Geschwindigkeitsüberwachg Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9431 Sanierung Fassade Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Raderach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

128 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ortsverwaltung Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ettenkirch 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Geschäftsstelle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtpflege mit Steuerabteilung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Abteilung Stadtkasse 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Standesämter 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

129 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wahlen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten 1 Unterbringung ausländischer Vereine 9880 Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Städtische Verwaltungsgebäude 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Rathaus Adenauerplatz 9428 Sanierung Putz/Fenster Westfassade Umbau EG / Neubau Aufzug Verlegung Serverraum Summe der Maßnahme Technisches Rathaus 9601 Einbau Entgasungsanlage Summe der Maßnahme Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus 9420 Umnutzung Summe der Maßnahme Telekommunikation 8 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale 9601 Neues Kommunikationssystem Summe der Maßnahme Information und Kommunikation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

130 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufbau Firewall FN 9601 Technische Anlagen Summe der Maßnahme EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme e-government / T-City 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9601 Planung/Konzeption Dokumentenmanagement Erweit. Intranet-Plattform Elektronischer Posteingang Digitalisierung von Akten Personalmanagement Einführung e-payment Summe der Maßnahme Graphisches Informationssystem 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Digitalisierung von Plänen Digitalisierg. Str.-Kataster Summe der Maßnahme Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung 5 Zeiterfassung 9600 Betriebsanlagen Summe der Maßnahme

131 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Pool-Fahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr. 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Personalrat 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Gesamtpersonalrat 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Personalrat - technischer Außenbereich 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

132 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Notariate und Grundbuchamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Abteilung Umwelt- und Naturschutz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Freiwillige Feuerwehren 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Feuerwehrfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Funkeinrichtung Geräte, Ausstattung Summe der Maßnahme Hauptfeuerwache Friedrichshafen 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Geräte, Ausstattung Planung Halle f. Abrollbehälter Dachsanierung neue Toranlage Erweiterung der Brandmeldeanlage

133 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufschaltung Regelanlage Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Raderach 9420 Anbau FW-Garage an DGH Raderach Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Kluftern 9352 Einrichtung Neubau FW-Haus Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Ettenkirch 9430 Hauptgeb. San. Fenster Dachdämmung Hauptgebäude Einbau neuer Rolltore Löschwasserhydranten Summe der Maßnahme Katastrophenschutz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

134 Einzelplan 2 Schulen 130 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Schulen, Freizeit und Sport 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Grundschule Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9426 Grundwasserabsenkung Brandschutzmaßnahmen Summe der Maßnahme Albert-Merglen-Schule - Grundschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9602 Fernaufschaltg. Heizg. einschl. Turnhalle Summe der Maßnahme Grundschule Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Fenster, Brüstungselemente Wärmedämmung Rohrleitungen Mod. Aufzug, Sicherh.-technik Brandmeldeanlage

135 Einzelplan 2 Schulen 131 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Lüftung, Küche/DDC-Regelung Summe der Maßnahme Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Grundschule Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 Fernaufschaltung Heizung Einbau Rückstauvorrichtung Zuschuss für Schulsportanl Summe der Maßnahme Neubau Bildungshaus 9410 Neubau Summe der Maßnahme Schulhaus Berg 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Neubau Bildungshaus 9410 Neubau Summe der Maßnahme Schulhaus Schnetzenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung

136 Einzelplan 2 Schulen 132 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Außenzugang zum Sozialraum Verdunklung Musikraum energet. Sanierung B-Bau Fassade/Fenster San. Dusche / WC Turnhalle Erneuerung von Wegen und Treppen Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9423 Generalsanierung Turnhalle, Planung San. Mauer zur Allmandstr Fernaufschaltung Heizung Entgasungsanlage Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 9421 Küche / Werken / Aula Summe der Maßnahme Schreieneschschule - GWRS und HS Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 Fernaufschaltung Heizung

137 Einzelplan 2 Schulen 133 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR San. Wärme/Technik San. Kalt-/Warmwasserrohre EDV-Verkabelung Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Grundschulförderklasse Pestalozzischule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Grundschulförderklasse Schreieneschschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Graf-Soden-Realschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9350 Klassenzi.-Container Um-/Ausbau Ganztagesbetrieb PCB-Sanierung Brandschutz. im Bestand Außenanlagen Südseite Einbau Rückstauvorrichtung Fernaufschaltung Heizung Summe der Maßnahme Realschule Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung

138 Einzelplan 2 Schulen 134 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9431 Erweiterung Schulzentrum San. Laufbahn u. Anlegen Kunststofflauff Sanierung Tennenbahn Einbau Rückstauvorrichtung WW-Bereitung Turnhalle Summe der Maßnahme Graf-Zeppelin-Gymnasium 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9431 Dachsanierung Sanierung Amphitheater Fernaufschaltung Heizung Erweiterung Sprechanlage Summe der Maßnahme Karl-Maybach-Gymnasium 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Türelemente EG Zw.Bau Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 9431 Schulerweiterung Summe der Maßnahme

139 Einzelplan 2 Schulen 135 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Merianschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Brandschutz / Außentreppen Deckenabhängg. Turnhalle Dachsanierung Schulgebäude Sanierung Sonnenschutz Fernaufschaltung Heizung Summe der Maßnahme Tannenhagschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9550 Ergänzung Außenanlage Einbau Rückstauvorrichtung neue Heizungsanlage Zuweisungen an Kreis Summe der Maßnahme Gesamtschulen 1 Beteiligung am Bildungszentrum Markdorf 9830 Bewegl. Vermögen Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Cafetaria Hochbau Erweiterung Theorie Sportgeräte für die alte Sporthalle Sanierung Fußböden

140 Einzelplan 2 Schulen 136 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erweiterung EDV-Hausnetz Summe der Maßnahme Ganztagesbetreuung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Übrige schulische Aufgaben 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9357 Sportgeräte Summe der Maßnahme Amok-Prävention 9601 Verschluss-Systeme Planung Durchsageanlagen Summe der Maßnahme Investitionen der MRS St. Elisabeth 9880 Zuschüsse an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Schulsozialarbeit 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Schulsozialarbeit Spezial-Einrichtung SSA Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Schülerverkehrsübungsplatz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

141 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtarchiv 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung museal Betriebseinrichtung Tafeln zur Stadtgeschichte Tafeln "Schwabenkinder" stadtgesch. Sammlgs.stücke Summe der Maßnahme Städt. Kunst- und Techniksammlung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9356 Zeppelin-Sammlungsstücke Summe der Maßnahme Kulturufer 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9354 Geräte, Ausstattung Summe der Maßnahme Stadt- und Jugendblasorchester 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9355 Musikinstrumente Summe der Maßnahme Bodenseebibliothek 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9356 Sammlungsstücke Summe der Maßnahme Seehasenfest 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Beschaffg. Seehasenfundus Summe der Maßnahme Heimatpflege 0010 Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen 9880 Zuschüsse an Übrigen Bereich Zuschuss beh.ger. Weg St. Nikolaus, Berg Summe der Maßnahme

142 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer" 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Denkmalpflege 0020 Ufermauer Schlosshafen 9500 Baumaßnahmen Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

143 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Soziale Sicherung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Familie, Jugend und Soziales 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Betreuung von Nichtsesshaften (Industrieweg 2) 8 Obdachlosenherberge Industrieweg Neubau / Planung Summe der Maßnahme Obdachlosenunterkünfte 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Obdachlosenheim Wachirweg Vollwärmedämmung Summe der Maßnahme Wohnungen für Frauen in Not 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Förderung der Wohlfahrtspflege 1 Investitionszuschüsse 9870 Zuschuss an priv. Untern Summe der Maßnahme Barbara-Mügel-Stiftung 1 Investitionszuschüsse 9880 Zuschuss an übr. Bereich Summe der Maßnahme Tagesbetreuung Lebenhilfe e.v Grunderwerb Planung Neubau Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

144 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Förderung des Sports 1 Sportförderung 9881 VfB, Zuschuss Tennishalle Summe der Maßnahme Turn- und Festhalle Scheffelstraße 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bodensee-Sporthalle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Aufstiegshilfe Ersatzparkflächen Schulber Plang. San. Kesselanlage San. Lüftung/WW/Duschen Summe der Maßnahme Albert-Merglen-Halle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Summe der Maßnahme Sporthalle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

145 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Rotach-Halle Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Sporthalle Ailingen 8 Sporthalle Ailingen 9410 Planungsrate Neubau Summe der Maßnahme ZF-Arena Friedrichshafen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9600 Betriebsvorrichtungen Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 9410 Neubau Summe der Maßnahme Sportpark 4 Grunderwerb 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9400 Planungskosten Summe der Maßnahme

146 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Strandbad Friedrichshafen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Bodenaufbau Herrentrakt Summe der Maßnahme Frei- und Seebad Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Wellenbad Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Generalsanierung Generalsanierung Teil II Erneuerung OSEC-Anlage Summe der Maßnahme Hallenbad 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9400 Planungsrate f. Weiterentwicklung Summe der Maßnahme

147 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sportbad Friedrichshafen 8 Bau eines Sportbades 9410 Neubau Sportbad Summe der Maßnahme Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Park- und Gartenanlagen 8 Stadtbegrünung, Neupflanzungen 9501 Begrünungsmaßnahmen Grünanlage Muntenried II Grünanlage Äußere Ailingerstr Summe der Maßnahme Uferpark 9601 Generalsan. Strom- u. Wasserversorgung Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen 9501 Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern 9352 Erwerb von Parkbänken Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen Begrünungsmaßn. Kluftern Im Winkel Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch 9352 Hunde-Automaten Summe der Maßnahme Biotope 8 Biotop-Planungen u. -Ausführungen 9551 Biotopverbund-Ausführung Lernbiotop am Riedlewald Summe der Maßnahme

148 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Altes Stadtgebiet Stadtteil Ailingen Stadtteil Kluftern Stadtteil Ettenkirch Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet 9513 Spielplatz "Fildenplatz" Summe der Maßnahme Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet 9503 Erg./San. bestehend. Plätze Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ailingen 9501 Verbesserung Spielplätze Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Raderach 9551 Brunnen, Beleuchtg. Grillplatz Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Kluftern 9501 Verbesserung Spielplätze Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch 9501 Verbesserung Spielplätze Summe der Maßnahme Zeltplätze 8 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach 9880 Zuschuss übriger Bereich Summe der Maßnahme Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad 8 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen 9501 Beschilderung Erstellg. Lehrpfadstationen Summe der Maßnahme

149 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wanderwege im Ortsteil Raderach 9352 Erwerb von Hundetoiletten Summe der Maßnahme Wanderwege im Ortsteil Kluftern 9352 Parkbänke, Hundetoiletten Beschilderung Kunstrundweg, Gründung Summe der Maßnahme Freizeitplatz Manzell 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme bauliche Investitionen 9410 Neubau WC/Lagerräume Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

150 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen 9601 Planungsrate Komm. Energiemanagement Maßn. Trinkwasserverordng ext. Dienstleistung f. KEM Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtplanungsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB 8 Ausgleichsmaßnahmen 9500 Vorgezogene Ausführung v. Ausgleichsmaßn Gewerbegeb. Flughafen Friedhof Fischbach Bahnhof Kluftern

151 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Im Winkel Hansjakobstraße Fischbach Süd Diamantstraße Ausgleichsmaßn. MWZ Ausgleichsmaßn. Thermalbad Ausgleichsmaßn. Büropark Rotach Ausgl.maßn. Fallenbrunnen Summe der Maßnahme Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt. 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Gutachterausschuss BauGB 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauordnungsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Prüfamt für Baustatik 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Förderung des Wohnungsbaues 8 Investitionszuschüsse 9880 Für Schallschutzmaßnahmen Für Energiesparmaßnahmen Für altengerechte Wohnungen

152 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baukindergeld Summe der Maßnahme Gemeindestraßen 4 Grunderwerb für Straßenflächen 9320 Im alten Stadtgebiet Summe der Maßnahme Schaffung von Anlagevermögen 9352 Erwerb v. bewegl. Sachen Beschilderungen Unterflurmüllbehälter Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet 9501 Planungskosten Kleinere Um- und Ausbauten Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau Vermessungskosten Weg bei der Feuerwache Erneuerg. Straßen Seemooser Horn Baugebiet Diamantstraße BG Allmannsweiler Nord Busbucht Bereich Dehner BG. Buchsch. N/Dorniersiedlg Baugeb. Friedhof Fischbach Baugebiet Oberhof, BA III Neue Ortsmitte Fischbach Herstellg. fehl. Straßenentwäss Einmündg. Diamant-/ Schn.hs. Str innerörtl. Beschilderung Erlenweg Sonnenbg.-/Waggersh. Str Sensenweg

153 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baugebiet Muntenried Gewerbegeb. Merkurstr Gewerbegebiet Am Flughafen Straßen Flakkaserne GE Fallenbrunnen Südwest Ern.von Strassenbelägen Gew.geb. Rohrbach, 2. BA, Straße Gew.geb. Rohrbach, 2. BA, Begrünung Gew.geb. Rohrbach, 4. BA Straßen Schreienesch West Baugebiet Fischbach Süd Summe der Maßnahme KVP im Bereich Industrieweg 9500 Ausbau Industrieweg Summe der Maßnahme KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentalerstraße 9500 Ausbau Kreisverkehrsplatz Summe der Maßnahme KVP Schwab-/Goethestr 9500 Ausbau Kreisverkehrsplatz Summe der Maßnahme KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße 9502 Ausbau Kreisverkehrsplatz Summe der Maßnahme Brücken-Generalsanierungen 9500 Generalsanierungen von Brücken BW 20 Rotach Bunkhofen BW 502 Rotach B 31 alt Summe der Maßnahme Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 9501 einheitl. Radwegbeschilderung Allg. Verbesserungsmaßn Summe der Maßnahme

154 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neugestaltung Altstadt 9506 Wilhelm/Goldschmiedstraße Summe der Maßnahme Folgevorhaben Umgehung B 31 neu 9811 Rückzahlg. von Zuweisungen Summe der Maßnahme Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B 9501 Tunnel und Lärmschutzmaßnahmen Summe der Maßnahme Umfeldgestaltung ZF 9500 Planungskosten Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen 9500 Planungs- u. Vermessungskosten Schmalholzstraße Kleinere Um-,Ausbauten Ern. von Straßenbelägen Baugebiet Reinachweg Straßenbau Lottenweiler Baugeb. Ittenhausen Nord, BA Schulstraße Baugebiet Berg, BA Baugebiet Berg, BA Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach 9510 Ern. von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern 9501 Ausb./Verlängerg. Bahnhofstr Erschließung Baugebiet Im Winkel Erschließung MTU Baugebiet Lachenäcker Neugestaltung Ortsmitte

155 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ern. von Straßenbelägen Infrastruktur Rathausplatz Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch 9503 kleinere Um- und Ausbauten BG Pfatthaagäcker BA II Ern. von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Signal- und Parkleiteinrichtungen 8 Bauliche Maßnahmen 9500 Ergänzg./Ern. Signalanlagen Ergänzg./Ern. Netzsteuerung LSA L 512/B 31 Seem. Horn LSA 317 Flugplatzstraße Summe der Maßnahme Kreisstraßen 0016 K 7726, Messe-Straße 9500 Linksabbiegespur K Bypass KVP / 3. u. 4. Spur Straßenbegleitgrün Kreisanteil Messeanbindg. Nord Summe der Maßnahme K 7725 Hirschlatter Straße 9501 Umgest. Fußgängerübergg Summe der Maßnahme K 7725 Ittenhauser Straße 9500 Fußgängerübergang Summe der Maßnahme K 7743 Ortsumfahrung Kluftern 9820 Kostenbeteiligung Kreis Summe der Maßnahme

156 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bundesstraßen 0010 B 31 neu 9910 Ablösg. Unterhaltg. Tunnel B Summe der Maßnahme B 31 / L 207 Dornier-Knoten 9800 städtischer Anteil Summe der Maßnahme Landesstraßen 0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße 9501 KVP Bereich "Scharfes Eck" Bremsinsel L Bremsinsel b. Bürgerhaus LSA Rathaus Kluftern Summe der Maßnahme L 328b, Klufterner Straße 9502 OD Efrizweiler/Kluftern Summe der Maßnahme L 207, Immenstaader Straße 9501 KVP MTU-Erschließung Summe der Maßnahme Straßenbeleuchtung 8 Erneuerungen und Erweiterungen 9600 Im Alten Stadtgebiet Im Stadtt. Ailingen Im Stadtt. Raderach Im Stadtt. Kluftern Im Stadtt. Ettenkirch Summe der Maßnahme Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst 0800 Kleinere Investitionen im Stadtteil Ettenkirch 9354 Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

157 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 9 Bauliche Investitionen 9601 Aufst. v. Parkeinrichtungen Summe der Maßnahme Wasserläufe, Wasserbau 1 Bau des Uferweges 9501 Uferweg West anteilig Summe der Maßnahme Grundstücksverkehr 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Hochwassersicherer Ausbau der Rotach 9501 Hochwasserschutz Ertüchtigung d. Deiche Summe der Maßnahme Gewässerentwicklung Alt-Allmannsweiler 9501 Baukosten Summe der Maßnahme Gewässerentwicklung 9501 Planungskosten Ausführung Summe der Maßnahme Gewässerentwicklung Kluftern 9501 Gewässerentw. Im Winkel Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

158 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Altlastenbeseitigung 1 Kampfmittelbeseitung/Altlasten allgemein 9501 Untersuchungen Kampfmittelbes. Uferpark Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne 9500 Techn. Erkundung Sanierung (städt. Anteil) Fachtechnische Kontrolle BA II West - PF Prisma BA III West Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Flakkaserne 9500 Techn. Erkundung Altlastenbeseitigung Summe der Maßnahme Jahr- und Wochenmärkte 8 Marktplatz Adenauerplatz 9600 Strom- und Wasserversorgung Summe der Maßnahme Christkindlesmarkt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Ergänzg. Weihnachtskrippe Neubeschaffung von Lampen u. Motiven Summe der Maßnahme Friedhöfe im alten Stadtgebiet 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Betriebseinrichtung Spez. Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

159 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof 9502 Entwässerg. Grabfelder Erstellg. zusätzl. Urnenwände Wiederbelegg. best. Felder Summe der Maßnahme Friedhof Fischbach 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Friedhofswesen Raderach 9830 Investitionsumlage Summe der Maßnahme Friedhöfe im Stadtteil Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Friedhof Ailingen 9450 Bau einer Rampe Plang. Friedhofserweiterung Tiefbau, Urnenstelen Summe der Maßnahme Friedhof Berg 9410 Neubau Aussegnungshalle Summe der Maßnahme Friedhöfe im Stadtteil Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9550 Wege, Bänke, Wasserstellen, Container Summe der Maßnahme Erweiterung Friedhof Kluftern 9550 Umfeld Aussegnungshalle Erweiterung Urnenwand Summe der Maßnahme

160 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9604 Warmwassernetz Summe der Maßnahme Bürgerhaus Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9423 Flachdach Eingang Ost Summe der Maßnahme Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 8 Bauliche Maßnahmen 9420 Verglasung WC, Umkleiden Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Jettenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Sanierung Fassade Summe der Maßnahme Gemeindesaal Berg 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme

161 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Dorfgemeinschaftshaus Raderach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Baubetriebsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge spez. Werkstatt-Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9414 Neubau Salzbox San. Tore/Umbau Anlieferg Umsetzung Energie-/Umweltkonzept Summe der Maßnahme Dienstwohnungen Rheinstraße 9421 Eternit-Dach/EnEV-Maßnahmen energische Sanierung Sanierung Heizung Summe der Maßnahme Spezielle Investitionen im Stadtteil Ailingen 9351 Kraftfahrzeuge Summe der Maßnahme Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluftern 9354 Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen 9500 Belagserneuerungen Summe der Maßnahme Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern 9500 Belagserneuerungen

162 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Herstellg. landw. Wege MWZ Summe der Maßnahme Amt für Tourismus 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe 1 Leistungen an IBO Messe GmbH 9270 Darlehensgew. an priv. Untern Kapitaleinlage Internationale Kap.einl. Tilgungsfinanzierung Kap-einl. ausf. Grundstückserl Kap.-zuf. f. Hallenkühlung Summe der Maßnahme Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 0015 Vorplanung Ausbau Südbahn 9240 Darl. an Int.-Verb. Südbahn Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

163 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gaststätten 0015 Gasthaus Alte Feuerwache 9420 Dachsanierung Summe der Maßnahme Forstwirtschaftliche Unternehmen 4 Erwerb von Waldgrundstücken 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF) 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Geräte, Maschinen f. Hausmeister Summe der Maßnahme Wohn- und Geschäftsgrundstücke 4 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Wohngebäude Keplerstr Dachsanierung Fassadensanierung Summe der Maßnahme Wohngebäude Klosterstr San. Fenster/Dach/Fassade Summe der Maßnahme Vereinshaus Meersburger Straße 7 (alte Schule) 9420 Generalsanierung Summe der Maßnahme Ehem. Feuerwehrhaus Schnetzenhausen 9430 Fassade/Dach/Flaschnerarbeiten Summe der Maßnahme Wohngebäude Fichtenburgstr Hangsicherung Summe der Maßnahme

164 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstiges Grundvermögen 4 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

165 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 Gesamtdeckung 9100 Zuführg. an Allg. Rücklage Zuführung an RL BMS Zuführung an RL KMH Zuführung an RL AGA Leibrentenzahlungen Grunderwerb Ordentl. Tilgg. v. Kreditmarkt Ausserordentl.Tilg., Umschuldungen Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

166 Einzelplan 162 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einzelplan Allgemeine Verwaltung Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einzelplan Schulen Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einzelplan Soziale Sicherung Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Bau- und Wohnungswesen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen

167 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 2 Darlehensgewährungen 3280 Rückflüsse AG-Darlehen Summe der Maßnahme Städtische Verwaltungsgebäude 9 Rathaus Adenauerplatz 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Verkaufserlöse Summe der Maßnahme Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Verkaufserlöse Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

168 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Freiwillige Feuerwehren 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Verkaufserlöse L-Zuschuss Feuerwehrfahrz Summe der Maßnahme Hauptfeuerwache Friedrichshafen 3610 Landeszuschuss Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Kluftern 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

169 Einzelplan 2 Schulen 165 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grundschule Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Neubau Bildungshaus 3650 Zuschuss Zeppelin-Stiftung Summe der Maßnahme Schulhaus Berg 0200 Neubau Bildungshaus 3650 Zuschuss Zeppelin-Stiftung Summe der Maßnahme Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 3600 IZBB-Zuschüsse Summe der Maßnahme Schreieneschschule - GWRS und HS Ailingen 0100 Ausbau Ganztagesbereich 3610 Zuschüsse vom Land Zuschüsse v. sonst. öff. Sonderrechng Summe der Maßnahme Graf-Soden-Realschule 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Realschule Ailingen 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme Karl-Maybach-Gymnasium 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme

170 Einzelplan 2 Schulen 166 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR IZBB-Maßnahmen 3600 IZBB-Zuschüsse Summe der Maßnahme Merianschule 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Tannenhagschule 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

171 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Denkmalpflege 0020 Ufermauer Schlosshafen 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Zusch. dt. Denkmalstiftung Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

172 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Förderung des Sports 1 Sportförderung 3280 Darl.rückflüsse übr. Bereich Summe der Maßnahme Bodensee-Sporthalle 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Rotach-Halle Ailingen 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Sportbad Friedrichshafen 8 Bau eines Sportbades 3650 Zuschuss Zeppelin-Stiftung Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

173 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste 8 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen 3670 Bet. TWFam KEM Summe der Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB 1 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen 3542 Kostenerstattg. Büropark Rotach Summe der Maßnahme Förderung des Wohnungsbaues 2 Darlehensgewährungen 3270 Rückfl. Wohnbaudarlehen Rückflüsse aus Familienheimdarlehen Summe der Maßnahme Gemeindestraßen 4 Grunderwerb für Straßenflächen 3400 Veräusserungserlöse altes Stadtgebiet Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme KVP im Bereich Industrieweg 3600 Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentalerstraße 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Kostenbeteiligung DB Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme

174 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern 3510 Erschließungsbeiträge Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Signal- und Parkleiteinrichtungen 8 Bauliche Maßnahmen 3600 B-Zusch. Signalanl. Bundesstr Summe der Maßnahme Kreisstraßen 0016 K 7726, Messe-Straße 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

175 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe 1 Leistungen an IBO Messe GmbH 3270 Darlehensrückfl. priv. Untern Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

176 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gaststätten 0015 Gasthaus Alte Feuerwache 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Wohn- und Geschäftsgrundstücke 4 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke 3400 Grundstücksverkäufe Summe der Maßnahme Sonstiges Grundvermögen 4 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke 3400 Grd.stücksverkäufe altes Stadtgeb Grd.stücksverkäufe Ailingen Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

177 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 Gesamtdeckung 3 Allg. Zuführung vom VWH Entnahme aus Allg. Rücklage Entnahme aus Rücklage BMS Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

178 Einzelplan 174 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einzelplan Allgemeine Verwaltung Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einzelplan Schulen Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Bau- und Wohnungswesen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen

179 175 Anlage 12 zum Doppelhaushalt 2012/2013 Übersicht über den STAND DES ANLAGEVERMÖGENS sowie DER ABSCHREIBUNGEN UND DER ERTRAGSZUSCHÜSSE des städtischen Haushalts auf 31. Dezember 2010

180 176 Anlagennachweis nach 38 Abs. 1 GemHVO Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 0600 Max-Grünbeck-Haus Grundstück ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anlage im Bau , ,28 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Summe , ,28 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,92 Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach Gebäude 0, ,80 0,00 0, ,80 0, ,80 0,00 0, , ,00 Betriebs- und Geschäftsausstatt. 0, ,50 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0, , ,00 Summe 0, ,30 0,00 0, ,30 0, ,30 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5620 Sportarena a) Anlagevermögen Gebäude ,30 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,27 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,97 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,56 0,00 0,00 0, , ,56 755,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,06 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,91 0,00 0, , , ,91 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,70 0,00 0,00 0, , ,70 172,00 0,00 0, ,70 544,00 Zwischensumme , ,91 0,00 0, , , ,91 0,00 0, , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,91 0,00 0, , , ,91 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen Lizenzen 7.844,14 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Grundstück ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,67 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,30 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,34 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge 6.733,57 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0, ,57 1,00 Maschinen ,60 0,00 0,00 0, , ,60 400,00 0,00 0, ,60 450,00 Betriebsausstattung ,74 481,39 0,00 0, , , ,39 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,94 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe ,81 481,39 0,00 0, , , ,39 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach Lizenzen 8.399,55 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Grundstück ,79 0,00 0,00 0, ,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,37 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,17 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,06 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, ,06 2,00 Maschinen ,48 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,64 0,00 0, , , ,64 0,00 0, , ,50 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,19 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,64 0,00 0, , , ,64 0,00 0, , ,50 Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen Lizenzen 7.847,55 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Grundstücke ,58 0,00 0,00 0, ,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,66 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,09 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen , , , , , , , ,68 0, , ,00 Kraftfahrzeuge 2.089,65 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0, ,65 1,00 Maschinen ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,70 0,00 0, , , ,70 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,77 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 GWG 0, ,53 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 0, ,53 0,00 Anlagen im Bau , ,30 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 Summe , , ,68 0, , , , ,68 0, , ,54 b) Rückstellungen SoPo Land 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 298,00 0,00 0,00 298, ,00 Summe , , ,68 0, , , , ,68 0, , ,54 Unterabschnitt 5720 Hallenbad Lizenzen 7.886,19 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Grundstück ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Werksdienstwohnung ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,07 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen , ,95 0,00 0, , , ,95 0,00 0, , ,00 Maschinen ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung 1.040,03 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0, ,03 1,00 Betriebsausstattung ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,73 0,00 0,00 172, , , ,00 0,00 37, , ,00 Anlagen im Bau ,01 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Summe , ,95 0,00 172, , , ,95 0,00 37, , ,01 Unterabschnitt 5730 Schaff.eines Thermalbades Anlagen im Bau , ,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Summe , ,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Unterabschnitt 5910 Zeltplatz Fischbach a) Anlagevermögen Grundstücke ,09 0,00 0,00 0, ,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,64 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,67 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0, ,67 1,00 Betriebsvorrichtungen ,23 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 3.570,63 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0, ,63 4,00 sonstige Fahrzeuge 0, ,69 0,00 0, ,69 0,00 640,69 0,00 0,00 640, ,00 Betriebsausstattung , ,84 0,00 0, , , ,84 0,00 0, , ,00 Summe , ,53 0,00 0, , , ,53 0,00 0, , ,00 b) Rückstellungen Kostenanteil Pächter Beschaffungen 0, ,53 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 0, , ,00 Summe ,85 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen Grundstücke ,68 0,00 0,00 0, ,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1, ,00 Summe ,68 0,00 0,00 0, ,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1, ,00

181 177 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte Betriebsvorrichtungen , ,90 0,00 0, , , ,90 0,00 0, , ,00 GWG 0, ,83 0,00 0, ,83 0, ,83 0,00 0, ,83 0,00 Summe , ,73 0,00 0, , , ,73 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 7320 Christkindlesmarkt Betriebsvorrichtungen ,77 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 1.023,61 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0, ,61 1,00 Betriebsausstattung ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,17 Summe ,62 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,17 Unterabschnitt 7350 Markthalle Grundstück ,12 0,00 0,00 0, ,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,82 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 3.103,23 0,00 0,00 0, ,23 636,23 194,00 0,00 0,00 830, ,00 Maschinen 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 0,00 Betriebsausstattung 9.359,75 0,00 0,00 0, , ,75 651,00 0,00 0, , ,00 Summe ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 7510 a) Städt. Hauptfriedhof DV-Software , ,50 0,00 0, , , ,50 0,00 0, , ,00 Grundstück ,16 0,00 0,00 0, ,16 2,16 0,00 0,00 0,00 2, ,00 Gebäude ,84 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,99 0,00 0,00 0, , ,99 976,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,04 0,00 0,00 0, , ,04 370,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,53 0,00 0, , , ,53 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,22 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen , , ,59 0, , , , ,59 0, , ,00 Anbaugeräte ,84 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen 6.648,68 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0, ,68 2,00 Betriebsausstattung ,57 0,00 512,83 0, , , ,00 512,83 0, , ,00 Büroausstattung ,82 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0, ,82 1,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 511,96 0,00 0,00 0,00 511,96 195,96 102,00 0,00 0,00 297,96 214,00 Musikinstrumente ,42 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , , ,42 0, , , , ,42 0, , ,00 b) Friedhof Fischbach Grundstück ,44 0,00 0,00 0, ,44 2,44 0,00 0,00 0,00 2, ,00 Gebäude ,07 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 5.741,30 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, ,30 1,00 Bestattungseinrichtungen ,32 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,72 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0, ,72 1,00 Maschinen lt SAP ,44 0,00 0,00 0, , ,44 249,00 0,00 0, ,44 638,00 Betriebsausstattung 3.404,69 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0, ,69 3,00 Musikinstrumente 4.995,00 0,00 0,00 0, , ,00 473,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Summe ,08 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,10 c) Friedhof Jettenhausen Grundstück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebäude ,72 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen 1.597,98 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, ,98 1,00 Betriebsvorrichtungen 1.380,49 0,00 0,00 0, ,49 460,49 46,00 0,00 0,00 506,49 874,00 Bestattungseinrichtungen ,22 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen lt SAP 2.838,69 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0, ,69 1,00 Betriebsausstattung 2.266,82 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0, ,82 0,00 Summe ,92 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Hauptfriedhof mit Friedhof Fischbach u. Jettenhsn. DV-Software , ,50 0,00 0, , , ,50 0,00 0, , ,00 Grundstück ,60 0,00 0,00 0, ,60 4,60 0,00 0,00 0,00 4, ,00 Gebäude ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,97 0,00 0,00 0, , ,97 976,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,83 0,00 0,00 0, , ,83 416,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,53 0,00 0, , , ,53 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,94 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen , , ,59 0, , , , ,59 0, , ,00 Anbaugeräte ,84 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen 6.648,68 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0, ,68 2,00 Betriebsausstattung ,08 0,00 512,83 0, , , ,00 512,83 0, , ,00 Büroausstattung ,82 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0, ,82 1,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 511,96 0,00 0,00 0,00 511,96 195,96 102,00 0,00 0,00 297,96 214,00 Musikinstrumente ,42 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Gesamtsumme , , ,42 0, , , , ,42 0, , ,10 Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Grundstücke ,90 0,00 0,00 0, ,90 1,29 0,00 0,00 0,00 1, ,61 Gebäude ,75 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen , ,27 0,00 0, ,11 142, ,27 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 9.311,15 0,00 0,00 0, , ,15 51,00 0,00 0, ,15 204,00 Bestattungseinrichtungen ,04 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,74 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,41 0,00 0,00 0, , ,41 156,00 0,00 0, ,41 241,00 Betriebsausstattung ,73 0,00 0,00 0, , ,73 213,00 0,00 0, ,73 685,00 Anlagen im Bau 724,56 950,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 Summe , ,27 0,00 0, , , ,27 0,00 0, , ,17 Unterabschnitt 7512 Friedhof Kluftern Grundstücke ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,16 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 6.088,23 0,00 0,00 0, , ,23 301,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen ,50 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 7.975,45 0,00 0,00 0, , ,45 147,00 0,00 0, ,45 287,00 Betriebsausstattung ,41 0,00 0,00 0, , ,41 988,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau 2.194,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Summe ,09 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,38 Unterabschnitt 7513 Friedhof Ettenkirch Grundstücke , ,00 0,00 0, ,99 0,99 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,05 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,08 0,00 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0, ,08 1,00 Betriebsvorrichtungen ,05 0,00 0,00 0, , ,05 337,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 4.836,96 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0, ,96 3,00 Betriebsausstattung 4.124,72 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0, ,72 2,00 Anlage im Bau ,81 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 Summe , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,81

182 178 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten a) Anlagevermögen Gebäude ,27 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen 2.583,56 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,56 2,00 Zwischensumme ,83 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen ,73 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 7672 Ludwig-Ross-Halle Ettenkirch a) Anlagevermögen Grundstücke 0, ,49 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 Gebäude 0, ,01 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0, , ,00 Außenanlage 0, ,83 0,00 0, ,83 0, ,83 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 0, ,38 0,00 0, ,38 0, ,38 0,00 0, , ,00 Maschinen 0, ,15 0,00 0, ,15 0, ,15 0,00 0, ,15 425,00 Anbaugeräte 0, ,30 0,00 0, ,30 0, ,30 0,00 0, ,30 0,00 Betriebsausstattung 0, ,01 0,00 0, ,01 0, ,26 0,00 0, , ,75 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 0,00 100,49 0,00 0,00 100,49 0,00 100,49 0,00 0,00 100,49 0,00 Sonstige Fahrzeuge 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 GWGs 0, ,46 0,00 0, ,46 0, ,46 0,00 0, ,46 0,00 Zwischensumme 0, ,12 0,00 0, ,12 0, ,88 0,00 0, , ,24 b)rückstellung aus Zuschüssen SoPo Land 0, ,95 0,00 0, ,95 0, ,95 0,00 0, , ,00 SoPo private Untern. 0, ,01 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0, , ,00 0, ,96 0,00 0, ,96 0, ,96 0,00 0, , ,00 Summe 0, ,16 0,00 0, ,16 0, ,92 0,00 0, , ,24 Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt a)bba a)anlagevermögen Grundstücke ,16 0,00 0,00 0, ,16 1,48 0,00 0,00 0,00 1, ,68 Dienstgebäude ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Wohngebäude ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage Dienstgebäude , ,29 0,00 0, , , ,29 0,00 0, , ,00 Außenanlagen Wohngebäude 4.818,52 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0, ,52 1,00 Betriebsvorrichtungen ,41 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,27 0, ,20 0, , , , ,20 0, , ,00 LKW ,69 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Sonstige Fahrzeuge ,29 0,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0, , ,00 Maschinen , ,73 0,00 0, , , ,73 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte ,58 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen ,81 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0, ,81 12,00 Büroausstattung ,13 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung ,88 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Telekommunikation, EDV ,17 0,00 0,00 0, , ,17 377,00 0,00 0, ,17 32,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.211, ,98 0,00 0, , , ,98 0,00 0, ,58 17,00 Anlagen im Bau 3.160,58 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Zwischensumme , , ,20 0, , , , ,20 0, , ,26 b)rückstellungen aus Zuschüssen SoPo - private Unternehmen 1.806,72 126, ,72 0,00 126, ,72 132, ,72 0,00 125,05 1,00 Zw.summe Baubetriebsamt , , ,48 0, , , , ,48 0, , ,26 b) BBA Ailingen LKW ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,10 949,00 Sonstige Fahrzeuge 5.173,58 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 2,00 Maschinen ,11 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte ,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 6.356,07 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, ,07 11,00 Zw.summe BBA Ailingen ,43 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 c) BBA Kluftern Gebäude ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Sonstige Fahrzeuge ,02 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,21 780,79 0,00 0, , ,21 741,79 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte ,56 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 6.867,70 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 15,00 Zw.summe BBA Kluftern ,81 780,79 0,00 0, , , ,79 0,00 0, , ,00 Baubetriebsamt Gesamtsumme , , ,48 0, , , , ,48 0, , ,26 Unterabschnitt 8420 Café K 42 Grundstück ,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Gebäude ,23 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,80 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,57 Lammgarten Grundstück ,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 Gebäude ,05 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung 8.736,13 0,00 0,00 0, ,13 48,13 582,00 0,00 0,00 630, ,00 Summe ,29 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,11 Laguna Grundstück 5.302,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 Gebäude ,29 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,55 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,26 Platanengarten Grundstück 9.053,79 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Gebäude ,17 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung ,74 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,79 Ratsstube Kluftern Gebäude ,47 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung , ,51 0,00 0, , , ,51 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung ,88 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,51 0,00 0, , , ,51 0,00 0, , ,00 Gastronomie gesamt Grundstück ,73 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Gebäude ,21 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung , ,51 0,00 0, , , ,51 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung ,88 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,51 0,00 0, , , ,51 0,00 0, , ,73 Anlagevermögen , , ,30 172, , , , ,30 37, , ,47 Rückstellungen , , ,72 0, , , , ,72 0, , ,00 Saldo , , ,58 172, , , , ,58 37, , ,47

183 179 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Friedrichshafen Wirtschaftsplan 2012 Faulturm im Klärwerk