Informationsveranstaltung zum Haushalt der Stadt Witten für das Jahr Stadt Witten

Transkript

1 Informationsveranstaltung zum Haushalt der Stadt Witten für das Jahr 2014 Stadt Witten

2 Wer und was ist die Stadt Witten heute? Stadt Witten

3 Allgemeine Verwaltungsgliederung (ohne Stabsstellen) Stadt Witten

4 Bürgermeisterin Leidemann, Sonja Dezernat 1 Bürgermeisterin Leidemann, Sonja NA 1000 Dezernat 2 Stadtkämmerer Kleinschmidt, Matthias NA 1020 Dezernat 3 Erster Beigeordneter Schweppe, Frank NA 1030 Dezernat 4 Stadtbaurat Dr. Bradtke, Markus NA Referat Bürgermeister Ratsangelegenheiten Gärtner, Norbert NA Organisations- u. Personalamt England, Anke NA Rechtsamt Haag, Sigrid NA Planungsamt Buresch, Franz NA Rechnungsprüfungsamt Kleist, Dieter NA Amt für Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, ppa. Völkel, Klaus NA 1701 Stadtmarketing GmbH 15 Amt für Datenverarbeitung u. Kommunikationstechnik Hasenberg, Andreas NA /1 Abteilung Finanzen und Controlling 20.2 Abteilung Stadtkasse Scharm, Uwe NA Abteilung Steuern Baumann, Birgit NA Ordnungsamt Oertel, Ulrich NA Bürgerberatung Teamleitung NA 3301/ Standesamt Banhold, Volker NA Amt für Wohnen und Soziales Cremer, Rolf NA Amt für Bodenordnung Reinken, Anja NA Amt für Bauordnung u. Wohnungswesen Lohmann, Rainer NA Amt für Gebäudemanagement Böde, Klaus NA 4401 Kulturforum A.ö.R. 37 Feuerwehr und Rettungsdienst Donner, Hans-Joachim NA Amt für Jugendhilfe und Schule Schmidt, Jutta NA Tiefbauamt Menzel, Ottmar NA Betriebsamt 70/1 Betrieb Reinigung und Entsorgung Rentrop, Hans-Georg NA /2 Betrieb Planung, Ausführung u. Unterhaltung Kottowski, Detlef NA 3510 Stadtsportverband Lücking,Tanja Tel Eigenbetrieb Entwässerung Stadt Witten vhs Stand Gesamt-MA-Zahl: plus Azubis, Personen im Erziehungsurlaub, sonstige Freigestellte, etc.

5 Bürgermeisterin Leidemann, Sonja Dezernat 1 Bürgermeisterin Leidemann, Sonja NA 1000 Dezernat 2 Stadtkämmerer Kleinschmidt, Matthias NA 1020 Dezernat 3 Erster Beigeordneter Schweppe, Frank NA 1030 Dezernat 4 Stadtbaurat Dr. Bradtke, Markus NA Planungsamt Buresch, Franz NA Amt für Datenverarbeitung u. Kommunikationstechnik Hasenberg, Andreas NA Ordnungsamt Oertel, Ulrich NA Amt für Bodenordnung Reinken, Anja NA /1 Abteilung Finanzen und Controlling 20.2 Abteilung Stadtkasse Scharm, Uwe NA Abteilung Steuern Baumann, Birgit NA Amt für Wohnen und Soziales Cremer, Rolf NA Amt für Bauordnung u. Wohnungswesen Lohmann, Rainer NA Amt für Gebäudemanagement Böde, Klaus NA Feuerwehr und Rettungsdienst Donner, Hans-Joachim NA Amt für Jugendhilfe und Schule Schmidt, Jutta NA Tiefbauamt Menzel, Ottmar NA Betriebsamt 70/1 Betrieb Reinigung und Entsorgung Rentrop, Hans-Georg NA /2 Betrieb Planung, Ausführung u. Unterhaltung Kottowski, Detlef NA 3510 Stand

6 Bürgermeisterin Leidemann, Sonja Dezernat 1 Bürgermeisterin Leidemann, Sonja NA 1000 Dezernat 2 Stadtkämmerer Kleinschmidt, Matthias NA 1020 Dezernat 3 Erster Beigeordneter Schweppe, Frank NA 1030 Dezernat 4 Stadtbaurat Dr. Bradtke, Markus NA 1040 Planungsamt Amt für Datenverarbeitung u. Kommunikationstechnik Ordnungsamt Amt für Bodenordnung Abteilung Finanzen und Controlling Abteilung Stadtkasse Amt für Bauordnung u. Wohnungswesen Abteilung Steuern Amt für Wohnen und Soziales Amt für Gebäudemanagement Feuerwehr und Rettungsdienst Amt für Jugendhilfe und Schule Tiefbauamt Betriebsamt Betrieb Reinigung und Entsorgung Betrieb Planung, Ausführung u. Unterhaltung Stand

7 15 Amt für Datenverarbeitung u. Kommunikationstechnik 15.0 Abteilung Verwaltung und zentrale Dienste Abteilung Systeme, Technik, Telekommunikation Abteilung Anwendungsbetreuung und Programmierung Abteilung Service-Desk, IT-Training, Office-Anwendungsprogrammierung 5 MA ca. 40

8 20 Stadtkämmerer MA 20.1 Abteilung Finanzen und Controlling Abteilung Stadtkasse Abteilung Steuern 6 ca. 47

9 32 Ordnungsamt MA 32.0 Ordnungsabteilung Gewerbeabteilung Ausländerabteilung Verkehrsabteilung 21 ca. 46

10 37 Feuerwehr und Rettungsdienst MA 37.1 Abteilung Verwaltung und allgemeine Gefahrenabwehr Abteilung Einsatz und Organisation Abteilung Vorbeugender Brandschutz Abteilung Technischer Dienst 4 92

11 50 Amt für Wohnen und Soziales MA 50.0 Abteilung Zentrale Dienste und Wohnen Abteilung Soziales 35 67

12 51 Amt für Jugendhilfe und Schule MA 51.1 Abteilung Verwaltung und Beistandschaften Abteilung Schule und Kindertageseinrichtungen Abteilung Jugendförderung Abteilung Erziehungshilfe 62 plus Außenstellen (Kita, OGS, Kindertreff)

13 61- Planungsamt, 62- Amt f. Bodenwirtschaft, 63- Bauordnungsamt MA 61 Planungsamt Amt f. Bodenwirtschaft Bauordnungsamt 17 78

14 65 Amt für Gebäudemanagement MA 65.1 Institutionelles Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement 25 plus Vor-Ort-Personal (Hausmeister/Reinigungskräfte/Sportwarte)

15 66 Tiefbauamt MA 66.0 Abteilung Straßen- und Brückenbau Erschließungsbeitragsabteilung 8 plus Bauhofmitarbeiter 13 45

16 70 Betriebsamt MA Aufgabenbereiche: Abfall Straßenreinigung Friedhöfe 190 Grünflächen Forst

17 Wie sieht unsere aktuelle finanzielle Situation aus?

18 10 Jahresergebnisse 2012 (vorl. Abschluss) 2013 (Plan) 2014 (Plan) 2015 (Plan) HSPl 2016 HSPl 2017 HSPl 2018 HSPl 2019 HSPl 2020 HSPl ,8 5 3,2 0-1,5 Mio ,8-4,7-3, , ,2-20, ,5 Planwert

19 Mio. Euro Personal- und Versorgungsaufwand 70 7,6 4,6 4,6 4,9*) 4,9*) 6,5 8,1 6,7 7,9 7,7 10,6 13,1 13,4 12, ,8 62,2 62,2 63,1*) 65*) 63,9 64,1 65,7 64,7 64,6 61,5 61,2 61,5 60, *) Planwert Personalaufwand Versorgungsaufwendungen 0

20 Millionen Entwicklung des Sozial- und Jugendaufwandes inkl. Anteil Kreisumlage Kreisumlage (Anteil Soziales) 83,6 Zuschuss Produktbereich Kinder, Jugend (06) 81,7 82,4 83,3 Zuschuss Produktbereich Soziales (05) 77,5 Summe Jugend- und Sozialaufwand 75,4 70,7 69,0 66, ,7 30,5 32,3 31,4 34,3 37,6 37,6 39,2 40,3 45,1 45,9 ab 2016 ist berücksichtigt, dass Unterkunftskosten über Kreisumlage abgedeckt werden. Im Gegenzug entfällt die Kostenbeteiligung. Entlastung netto rd. 900 T ,9 25,1 26,3 27,7 28,0 30,3 32,3 33,0 33,2 33, ,4 8,9 11,4 8,6 9,7 9,5 10,2 10,3 4,1 4,

21 Kostenentwicklung im Bereich der ambulanten Hilfen nach 35 a / Integrationshilfen Einsatz von Integrationshelfern Alle ambulante Hilfen nach 35 a

22 Personalkostenentwicklung im Bereich Jugend Produkt (Beschäftigten- Entgelte, ZVK, Sozialvers.) voraussichtl. Steigerung 2013 gegenüber 2011 Steigerung 2013 gegenüber Tageseinr. f. Kinder % 7% OGS Kinder-u. Jugendarbeit Hilfe für junge Menschen u. ihre Familie % 10% % 10% % 12% Summe ,9% 9,4 %