9. Investitionsprogramm
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- Simon Vogel
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1 9. Investitionsprogramm
2 Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2015 Teilhaushalt 1 Fachbereich Zentrale Dienste Investitionsmaßnahmen 2015 Einzahlungen Rathaus + Bücherei Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb Software-Lizenzen Erwerb Dienstwagen Zusammenfassung Teilhaushalt 1 Summe Teilhaushalt Finanzierungsbedarf Teilhaushalt Teilhaushalt 2 Fachbereich Bürgerdienste Investitionsmaßnahmen 2015 Einzahlungen Ordnungsamt Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb DV-Software zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln Feuerwehr Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Digitalfunk Fahrzeuge Erweiterung der Löschwasserversorgung Erneuerung Vorplatz Feuerwehrhaus Ihlienw Grundschulen Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung für Grundschule Otterndorf: für Grundschule Neuenkirchen: für Grundschule Sietland: für Grundschule in Wanna: Grundschule Otterndorf Erneuerung Außengelände Grundschule Otterndorf Sanierungsmaßnahmen Grundschule Wanna Umsetzung Brandschutzkonzept sonstige schulische Aufgaben Beitrag an die Kreisschulbaukasse Baumaßnahmen Inklusion Sole-Therme Erweiterung der BGA Bauliche Erweiterungen der Sole-Therme Sportstätten Sanierung Heizung Stadthalle Otterndorf ÖPVN Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Errichtung neuer Buswartehäuschen Busbahnhof Zusammenfassung Teilhaushalt 2 Summe Teilhaushalt Finanzierungsbedarf Teilhaushalt
3 Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen Investitionsmaßnahmen 2015 Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Erwerb DV-Software Wohnbauförderung Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Ortsentwässerung Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung SW-Kanal Gewerbegebiet Otterndorf RW-Kanal Gewerbegebiet Otterndorf SW-Kanal alte Maßn., Netzerweiterung RW-Kanal alte Maßn., Netzerweiterung SW-Kanal Krummes Feld II, Nki RW-Kanal Krummes Feld II, Nki SW-Kanal Ortsdurchfahrt Otterndorf RW-Kanal Ortsdurchfahrt Otterndorf SW-Kanal "Am Ahornweg" I und II in Otterndorf RW-Kanal "Am Ahornweg" I und II in Otterndorf SW-Kanal Mühlenstraße SW-Kanal neues Baugebiet RW-Kanal neues Baugebiet Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Erwerb Kleintraktor Ihlienworth Erwerb Strassenreinigungsmaschine Erwerb Holzhackmaschine Erwerb eines Treckers Zusammenfassung Teilhaushalt 3 Summe Teilhaushalt Finanzierungsbedarf Teilhaushalt Teilhaushalt 4 Investitionsmaßnahmen Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Tourismus 2015 Einzahlungen Moorinformationszentrum Wanna Außenanlagen für das Restaurant "Torfwerk" Errichtung eines Windschutzes Erwerb eines Messerbalkenmähers Zusammenfassung Teilhaushalt 4 Summe Teilhaushalt Finanzierungsbedarf Teilhaushalt Teilhaushalt 5 Investitionsmaßnahmen Wirtschaftsförderung Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Finanzen 2015 Einzahlungen Zusammenfassung Teilhaushalt 5 Summe Teilhaushalt Finanzierungsbedarf Teilhaushalt Zusammenfassung alle Teilhaushalte Summe aller Teilhaushalte Finanzierungsbedarf aller Teilhaushalte = Kreditbedarf
4 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres voraussichtlich fällig werdende Insgesamt Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
6 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2015 Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO Art der Schulden Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Euro Geldschulden aus 1.1 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Liquiditätskredite sonstige Geldschulden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Tranferverbindlichkeiten sonstige Verbindlichkeiten 0 0 Schulden insgesamt
8 12. Schuldenübersicht
9 Schuldenübersicht 2015 Übersicht gem. 56 Abs. 3 GemHKVO Art der Schulden davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr über 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamtbetrag am des Haushaltsjahres Gesamtbetrag am des Vorjahres Mehr / weniger Euro Euro Euro Euro Euro Euro Geldschulden Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Liquiditätskredite sonstige Geldschulden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Tranferverbindlichkeiten sonstige Verbindlichkeiten Schulden insgesamt
10 Samtgemeinde Land Hadeln Kreditübersicht 2015 Gläubiger/ Ursprungsbetrag Zinssatz Tilgung Stand zum Beginn Zinsen Tilgung Stand Ende des Verwendungszweck Laufzeit von - bis fest bis des HH-Jahres im HH-Jahr im HH-Jahr HH-Jahres 6,00% Land Niedersachsen ,01 Restlaufzeit 2,00% 5.241,03 494, ,03 0,00 Altenheim ,55 % von ersp. Zi Ursprungssumme Darlehen beim LK Landkreis Cuxhaven ,00 0,00% 10,00% ,00 0,00 0, ,00 Kreisschulbaukasse ab Wanna Landkreis Cuxhaven ,00 0,00% 10,00% ,00 0,00 0, ,00 Kreisschulbaukasse ab Ihlienworth Summe: ,00 0,00 0, ,00 übrige Bereiche KfW ,00 DM 4,23% 57 Raten , , , , Restlaufzeit 7.934,23 Bay. Vereinsbank ,88 4,75% 1,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi DG Hyp ,00 DM 4,35% 1,825% , , , , ersp. Zi DG Hyp ,37 4,57% 8,61% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi Bayern LB ,25 3,79% 2,00% , , , ,45 46/ Restlaufzeit ersp. Zi DG Hyp ,84 5,35% 2,00% 4.919,59 114, ,59 0, Restlaufzeit ersp. Zi Münchener HB ,75 5,52% 2,00% , , , , Restlaufzeit plus ersp. Zi. KfW ,00 4,65% 50 Hj-raten , , , , ,- ab ,00 4,05% 1,00% , , , ,88 WL Bank Restlaufzeit ersp. Zi ,00 4,28% 1,00% , , , ,31 WL Bank Restlaufzeit ersp. Zi KfW ,00 DM 4,90% 55 Hj-raten ,- DM , , , , Restlaufzeit Schlussrate ,- DM DG Hyp ,00 4,06% 1,00% , , , , ersp. Zi DG Hyp ,00 4,09% 1,00% , , , , ersp. Zi WL Bank ,00 3,995% 2,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi LB Kiel Umschuldung ,99 4,97% 3,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi LB Kiel Investitionen ,70 4,91% 3,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi LB Kiel ,58 4,95% 3,00% , , , ,75
11 Samtgemeinde Land Hadeln Kreditübersicht 2015 Gläubiger/ Ursprungsbetrag Zinssatz Tilgung Stand zum Beginn Zinsen Tilgung Stand Ende des Verwendungszweck Laufzeit von - bis fest bis des HH-Jahres im HH-Jahr im HH-Jahr HH-Jahres Restlaufzeit ersp. Zi LB Baden - Württemb ,00 3,92% 2,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi HypoVereinsbank ,00 3,32% 2,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi HypoVereinsbank ,00 2,84% 2,15% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi DG HYP ,00 3,59% 2,00% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi Bremer LB ,00 2,52% 2,30% , , , , Restlaufzeit ersp. Zi. N.N ,00 2,75% 2,00% , , , ,00 Restinvestitionen 2014 ersp. Zi. N.N ,00 2,75% 2,00% , , ,00 Rest Investitionen 2014 ab ersp. Zi. N.N ,00 2,75% 2,00% , , ,00 Investitionen 2015 ab ersp. Zi. Summe , , , ,83 gesamt: , , , ,83
12 13. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Umlagen
13 Anlage zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Umlagen Jahr Steuerkraftzahlen für die Steuerarten : Gemeinde Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (Umlagen) Einkommenssteuer Umsatzsteuerant eile Steuerkraftmesszahl (Umlagen) %- Anteil Kreisumlage Samtgemeindeumlage Steuerkraftmesszahl (Umlagen) zum Vergleich 2014 Samtgemeindeumlage Veränderung SG-Umlage 2015 vorl. 49,5% 48,5% 46,0% Otterndorf % Ihlienworth % Neuenkirchen % Nordleda % Odisheim % Osterbruch % Steinau % Wanna % zusammen % Samtgemeindeumlage der einzelnen Gemeinde Wanna; ; 12% Steinau; ; 4% Osterbruch; ; 5% Odisheim; ; 2% Nordleda; ; 7% Neuenkirchen; ; 6% Ihlienworth; ; 8% Otterndorf; ; 56%
14 14. Stellenplan
15 Stellenplan der Samtgemeinde Land Hadeln für das Haushaltsjahr
16 Stellenplan Teil A: Beamte Seite 13.1 Lfd. Nr. Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 Zahl der Stellen bisher Gesamt Davon am Gesamt Davon aus der Berechnung der Stellenanteile n. BBesG herausgenommen tatsächl. nicht besetzt besetzt Erläuterung Vermerke DAE = Dienstaufwandsentschädigung Beamte auf Zeit 1 Samtgemeindebürgermeister B DAE 1 Samtgemeindebürgermeister B Erster Samtgemeinderat A DAE Laufbahngruppe 2 3 Samtgemeindeoberamtsrat A Samtgemeindeamtsrat A Samtgemeindeamtmann A Samtgemeindeoberinspektor A Samtgemeindeinspektor A Laufbahngruppe 1 8 Samtgemeindeamtsinspektor A Samtgemeindehauptsekretär A TZ 0,5 10 Samtgemeindobersekretär A ,5 0,5 TZ 0,5 11 Samtgemeindesekretär A Samtgemeindeassistent A ,5 1,5
17 Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Allgemeine Verwaltung Leiter des Fachbereichs ,4 6,2 6, , ,9 10,4 10, ,2 1,2 1, ,9 1,2 1,2 - Raumpflegerinnen ,7 0,7 - Raumpflegerinnen 31 29,7 29,7 Seite 13.2
18 Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Kindertagesstätten 1 S Leiter/in Kindergarten Ihl./Od. 2 S S S 8 0,5 0,5 0,5 - Heilpädagogin 5 S Leiter/in Kindergarten Steinau, Gruppenleiterin 6 S 6 2,2 2,7 2,7 - Gruppenleiterinnen 7 S S S 3 2,1 2,6 2,6 - Zweitkräfte 10 S ,8 0,8 0,8 - Raumpflegerinnen 7,6 8,6 8,6 - Seite 13.3
19 Stellenplan Teil B: Beschäftigte Seite 13.4 Lfd.Nr. Entgeltgruppe Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Bauhof Vorarbeiter Elektriker (früher Hauswart) ,6 2,6 2,6-2 Stellen für Saisonarbeiter, Raumpflegerinnen, Spielplatzkontrolle teilweise mit Erstattung ,6 18,6 17,6 1
20 Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Grundschulen Schulhausmeister 7 5 1,5 1,5 1,5 - Schulsekretärinnen ,9 2,4 2,4 - Raumpflegerinnen ,5 2,5 - Raumpflegerinnen 7,4 7,4 7,4 - Bemerkungen Seite 13.5
21 Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Übrige Bereiche Leitung Stadtbibliothek, 1 Leitung MoorIZ ,5 1,5 1,5-0,5 Stadtbibliothek, 1 Kläranlage Kläranlage MoorIZ Raumpflegerinnen (u. a. TH Od., Steinau, Ihl., Wanna, NK, Stadthalle, MoorIZ, Kläranlage) ,15 4,15 4,15-2 Stellen MG, 1 Stelle OWiG, 0,25 Stelle Sportplatz NK 10,65 10,65 10,65 - Gesamtsumme 87,25 86,95 85,95 1 Seite 13.6
22 Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Beamte Seite 13.7 Gliederungsnummer Produkt Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 1 Laufbahngruppe 2 Erläuterung B 3 A 16 A15 A 13 A 12 A11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A Gemeindeorgane Zentrale Dienste Ordnungsangelegenheiten Finanzwirtschaft Gesamt
23 Nachwuchskräfte Lfd.Nr. Bezeichnung Art der Vergütung beschäftigt im vorgesehen im Haushaltsjahr 2015 Vorjahr am Anwärter mittl. Dienst Anwärterbezüge Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsvergütung Auszubildende Bürokauffrau/- mann; ab 2014 Kauffrau/- mann für Büromanagement Ausbildungsvergütung Erläuterungen Seite 13.8
24 Stellenplan Teil C: Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter und Mitarbeiter in Freistellungsphase ATZ Seite 13.9 Lfd.Nr. Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Anzahl der Personen im Haushaltsjahr 2015 Davon aus der Berechnung der Stellenanteile n. BBesG herausgenommen Anzahl der Personen bisher Erläuterung Vermerke Gesamt Gesamt Davon am DAE = Dienst- tatsächl. nicht besetzt besetzt aufwands- entschädigung 1 Bezügeberechner E bis 02/17 ATZ 2 Bauhofarbeiter E bis 11/19 ATZ 3 Erzieherin S 7 0,6-0,6 0,6 - bis 02/15 ATZ 4 Beamter A bis 04/19 ATZ 3,6-3,6 2,6 1
25 Stellenübersichten Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte Seite Gliederungsnummer Entgeltgruppe Produkt 1 Erläuterungen Teilhaushalt Zentrale Dienste 2, ,2 1,2 0, Personal/Sachkostenmanag Bücherei 1 0,5 Teilhaushalt Ordnungsang./Bügerbüros 1 3, Grundschule Otterndorf 1 0,6 1, Grundschule NK/NL 0,3 0, Grundschule Sietland 0,3 0,9 0, Prof.Herm.Rauhe Schule 0,3 1, Kindergarten Ihlienworth/Odisheim 0, Kindergarten Steinau 0, Stadthalle Otterndorf 0, Turnhalle Ihlienworth 0, Turnhalle Neuenkirchen 0, Turnhalle Odisheim 0, Turnhalle Steinau 0, Turnhalle Wanna 0,3 Teilhaushalt Räuml. Planung u. Entwicklungsmaß. 0, , Wohnbauförderung 0,6 0, Abwasserbeseitigung 0,15 1,1 0, , Friedhöfe 0, Bauhof ,6 Teilhaushalt MoorIZ Wanna 1 1 0, Tourismus 1 Teilhaushalt Finanzwirtschaft 1 3, ,4 6 1,6 1 13,4 14,5 4 3,2 8 7,35 68,45
26 Stellenübersichten Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte Seite Gliederungsnummer Produkt Erläuterungen S13 S10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 Teilhaushalt Kindergarten Ihlienworth/Odisheim 1 0,5 2,2 1, Kindergarten Steinau 1 0, ,5 1 2, ,1 0 6,8
27 15. Beteiligungsmanagement
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STADT WOLFENBÜTTEL Übersicht über die Produktgruppen gem. 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO
1 Kapitel III STADT WOLFENBÜTTEL Übersicht über die Produktgruppen gem. 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO 1 11 12 2 2124 Produktbereich Produktgruppe 111 121 122 126 211 212 213 215 217 243 Produkt Produktbezeichnung
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