Finanzhaushalt Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung
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- Lars Dressler
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1 Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transferleistungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. sonstige haushaltswirksame = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferleistungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Version 801 Stand:
2 Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung und Auszahlungen für Investitionstätigkeit Ergebnis Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit = Summe der für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. ; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Summe der Salden aus Zeile 33 und voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Version 801 Stand:
3 2011 Finanzplanungszeitraum Kostenart -EURO- -EURO- -EURO- -EURO- -EURO- -EURO Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen der Region Investitionszuweisungen v. so. öffentl. Bereich Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen Zuwendungen für Inv.tätigkeit Ablösebeträge NBauO Beiträge gem. NKAG Erschließungsbeitrag Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigke Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst,Gebäuden u a unbew.vg Veräußerung von Sachvermögen Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute Veräuß. von Finanzvermögensanl Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen Rückflüsse von Ausleih an verb,unternehmen,beteil u Sonderv Darlehenstilgung übrige Bereiche Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.ber Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.ber Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.ber sonstige Investitionstätigkeit Summe der Einz. für Inv.tätigkeit
4 2011 Finanzplanungszeitraum Kostenart -EURO- -EURO- -EURO- -EURO- -EURO- -EURO AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Baumaßnahmen Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp) Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(akt.Bedienst) Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(Versorgungsempänger) 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche Aktivierbare Zuwendungen
5 2011 Finanzplanungszeitraum Kostenart -EURO- -EURO- -EURO- -EURO- -EURO- -EURO Gewährung von Ausleihungen verb.unternehmen,beteili,sondervlfzmax5j Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fzs Kredite Kreditinstitute-Umschuldung Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk Tilgung Kred.f Invest Bund fzs Tilgung Kred. f Invest Land fzs Tilgung Kred f Invest Krediti. fzs Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld Tilgung Kred f Invest Inland fzs Ausz/Kredittilg/Rz inndarl Inv.tät Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gesamt
6 2011 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungsermächtigungen VE VE VE für 2012 für 2013 für 2014 Kostenart -EURO- -EURO- -EURO Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen der Region Investitionszuweisungen v. so. öffentl. Bereich Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Ablösebeträge NBauO Beiträge gem. NKAG Erschließungsbeitrag 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigke Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst,Gebäuden u a unbew.vg 21. Veräußerung von Sachvermögen Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen Rückflüsse von Ausleih an verb,unternehmen,beteil u Sonderv Darlehenstilgung übrige Bereiche Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.ber Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.ber Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.ber 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26. Baumaßnahmen Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp) Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
7 2011 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungsermächtigungen VE VE VE für 2012 für 2013 für 2014 Kostenart -EURO- -EURO- -EURO Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(akt.Bedienst) Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(Versorgungsempänger) 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche Aktivierbare Zuwendungen Gewährung von Ausleihungen verb.unternehmen,beteili,sondervlfzmax5j 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fzs Kredite Kreditinstitute-Umschuldung 34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk Tilgung Kred.f Invest Bund fzs Tilgung Kred. f Invest Land fzs Tilgung Kred f Invest Krediti. fzs Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld Tilgung Kred f Invest Inland fzs 35. Ausz/Kredittilg/Rz inndarl Inv.tät. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit Gesamt
8 Übersicht Teilhaushalte TH 14 Rechnungsprüfungsamt TH 15 Büro Oberbürgermeister Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Saldo Auszahlungen Saldo Auszahlungen Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln Verpflichtungsermächtigungen TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D. TH 20 Finanzen TH 23 Wirtschaft TH 32 Recht und Ordnung TH 37 Feuerwehr TH 41 Museen und Kulturbüro TH 42 Bibliothek und Schule TH 43 Bildung und Qualifizierung TH 46 Herrenhäuser Gärten TH 50 Soziales TH 51 Jugend und Familie TH 52 Sport und Eventmanagement TH 57 Senioren TH 59 Soziale Hilfen TH 60 Baureferat TH 61 Planen und Stadtentwicklung TH 66 Tiefbau Saldo
9 Übersicht Teilhaushalte TH 67 Umwelt und Stadtgrün TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Saldo Auszahlungen Saldo Auszahlungen Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln Verpflichtungsermächtigungen Saldo Summe: Saldendarstellung der und Auszahlungen Zusammenfassung Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Summe
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