Haushaltsplan. Rechnungsjahre 2010/11

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1 Haushaltsplan Rechnungsjahre 2010/11 Band II Städt. Haushalt Anlagen Wirtschaftspläne Finanzplanung

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3 1 Inhaltsübersicht Anlage 1 - Stellenplan...3 Anlage 2 - Übersicht über die Deckungsringe..19 Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge Anlage 4 - Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen Anlage 5 - Übersicht über die vom GMF verwalteten Gebäude...85 Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand Anlage 9 - Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften Anlage 10 - Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs Anlage 11 - Finanzplan 2009 bis 2013 der Stadt Städt. Investitionsprogramm Anlage 12 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf Anlage 13 - Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Friedrichshafen Anlage 14 - Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist Anlage 15 - Schulstatistik Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis

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5 3 Anlage 1 zum Doppelhaushalt 2010/2011 STADT FRIEDRICHSHAFEN Stellenplan 2010/2011 Teil A: Beamte I städtischer Haushalt II Zeppelin-Stiftung Teil B: Beschäftigte I städtischer Haushalt II Zeppelin-Stiftung Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B) Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes, Anlage der Stellenvermerke Teil D: nachrichtlich I Ehrenbeamte II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte III Sonstiges Personal Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung Stellenübersicht 2010/2011 des Karl-Olga-Hauses siehe Band III, Anlage 10.

6 4 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil A: Beamte Laufbahngruppe mit Zulage ausgesondert Sonderschlüssel Leerstellen I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverwaltung Friedrichshafen Vermerke Erläuterungen Besoldungsgruppe insgesamt Zahl der Stellen darunter nachrichtlich Zahl der Stellen 2009 Zahl der tats. bes. Sellen am Bürgermeister B 7 1,00 1,00 1,00 1,00 Beigeordnete B 5 1,00 1,00 1,00 1,00 B 4 1,00 1,00 1,00 1,00 Höherer Dienst A 16 1,00 1,00 1,00 A 15 7,00 1,00 1,00 7,00 7,00 A 14 4,00 2,00 4,00 4,00 A 13H 2,00 1,00 3,00 3,00 Gehobener Dienst A 13G 9,00 3,00 9,00 9,00 A 12 14,00 3,00 14,00 14,00 A 11 26,00 2,00 4,00 26,50 25,69 A 10 12,50 1,00 12,50 12,75 A 9G 0,00 Mittlerer Dienst A 9M 4,00 1,00 4,00 4,00 A 8 3,00 2,00 1,00 3,00 1,25 A 7 2,00 2,00 2,00 A 6 2,00 1,00 2,00 2,00 Summe Stadtverw. FN 89,50 0,00 4,00 14,00 8,00 91,00 88,69 Summe I 89,50 0,00 4,00 14,00 8,00 91,00 88,69 II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen Zeppelin-Stiftung Gehobener Dienst A 13G 1,00 1,00 1,00 A 11 1,00 0,50 0,50 A 10 1,00 0,00 Karl-Olga-Haus Höherer Dienst A 14 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 11 1,00 1,00 1,00 EB Stadtentwässerung Höherer Dienst A 15 1,00 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 11 1,00 1,00 1,00 1,00 Summe II 7,00 0,00 0,00 2,00 0,00 5,50 5,50 Summe I und II 96,50 0,00 4,00 16,00 8,00 96,50 94,19

7 5 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil B: Beschäftigte Laufbahngruppe I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverwaltung Friedrichshafen EG 15 3,00 3,00 2,00 TVÖD EG 14 5,00 5,00 4,00 EG 13 11,00 11,00 10,92 EG 12 4,00 3,00 2,50 EG 11 17,50 19,00 17,58 EG 10 22,40 24,90 19,79 EG 9 34,31 48,81 48,42 EG 8 53,23 49,50 46,91 EG 7 3,00 4,00 2,60 EG 6 93,86 102,76 97,86 EG 5 70,28 69,54 66,09 EG 4 35,25 33,25 32,90 EG 3 21,29 23,25 19,46 EG 2Ü 2,73 2,73 2,31 EG 2 28,61 31,93 25,81 Summe Tarif TVÖD 405,46 431,67 399,15 S 15 3,50 0,00 0,00 Soz. & Erz. Dienst S 13 0,00 0,00 0,00 Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst Vermerke Erläuterungen Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2009 nachrichtlich Zahl der tats. bes. Sellen am S 12 12,70 0,00 0,00 S 10 0,00 0,00 0,00 S 08 0,00 0,00 0,00 S 06 0,00 0,00 0,00 S 04 4,89 0,00 0,00 S 03 0,00 0,00 0,00 21,09 0,00 0,00 Summe I Stadtverw. FN 426,55 431,67 399,15

8 6 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 II. Laufbahngruppe Vermerke Erläuterungen Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Sondervermögen mit Sonderrechnungen Zeppelin-Stiftung Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2009 nachrichtlich Zahl der tats. bes. Sellen am TVÖD EG 15 2,00 2,00 2,00 EG 14 1,00 1,00 0,00 EG 13 3,00 3,00 3,00 EG 11 3,78 3,78 3,78 EG 10 1,60 2,10 2,10 EG 9 31,27 45,04 43,85 EG 8 1,46 20,64 19,86 EG 6 18,79 22,17 20,60 EG 5 3,54 21,24 20,46 EG 4 0,50 0,50 0,50 EG 3 5,91 5,91 4,50 EG 2Ü 12,02 12,02 7,85 EG 2 13,78 15,02 12,28 Summe Tarif TVÖD 98,65 154,42 140,78 S 15 0,50 0,00 0,00 Soz. & Erz. Dienst S 13 3,00 0,00 0,00 Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst S 12 0,00 0,00 0,00 S 10 3,00 0,00 0,00 S 08 9,33 0,00 0,00 S 06 16,96 0,00 0,00 S 04 1,00 0,00 0,00 S 03 23,56 0,00 0,00 57,35 0,00 0,00 Summe II Zeppelin-Stiftung 156,00 154,42 140,78 Summe I und II 582,55 586,09 539,93 S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teil A, B) I. II. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Sondervermögen mit Sonderrechnung 516,05 522,67 487,84 163,00 159,92 146,28 Summe I und II 679,05 682,59 634,12

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10 8 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beamte - UA Gliederungsplan BGM. Bei. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Höherer Dienst B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 A 16 A 15 A 14 A 13 Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 3,00 1 Büro des Oberbürgermeisters 1, Stabsstellen 0100 Rechungsprüfung 1, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung) 1, HPA-Abt. Repräsentation und Gremien 0210 HPA-Abt. Organisation 0220 HPA-Abt. Personaldienste 0230 Rechtsamt 1,00 * 1, Ortsverwaltung Ailingen 0252 Ortsverwaltung Kluftern 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung * 1,00 1, Abteilung Stadtkasse Amt für Verm. und Liegensch Abteilung 1,00 Liegenschaften/Wirtschaftsförd Standesämter 0631 e-government 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 1, Freiwillige Feuerwehren 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 6 Stadtbauamt/Amtsleitung u. Zentrale Dienste 6020 Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1, Stadtplanungsamt 1, Amt für Verm. und Liegensch. -Vermessungsabteilung Gutachterausschuss BauGB 6130 Bauordnungsamt 1, Prüfamt für Baustatik 1, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 7700 Baubetriebsamt 1, Gebäudemanagement Friedrichshafen 9999 Leerstellen Summe Stadtverw. FN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 4,00 2,00 Summe I 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 4,00 2,00 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung Summe Zeppelin-Stiftung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Karl-Olga-Haus 1300 Verwaltung / Leitung 1,00 EB Stadtentwässerung 9002 Betriebsleitung/Verwaltung 1, Klärwerk Summe EB Stadtentw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Summe II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Summe I und II 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 5,00 0,00 0,00 2,00 Anmerkung: Jede bei Drucklegung mit einem Beschäftigten besetzte Beamtenstelle ist mit einem * gekennzeichet

11 9 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Einfacher Dienst Beamte zus. UA 3,00 0 * 1,00 2,00 1 1,00 1, ,00 * 2,00 5, , ,00 1,00 2, ,00 2,00 1,00 4, ,00 1,00 4,00 6, ,00 3, ,00 * 1,00 * 1,00 3, ,00 0,50 1, ,00 1, ,00 ** 4,00 1,00 8, ,00 3,00 4, ,00 1,00 1,00 * 1,00 5, ,00 1,00 2, ** 2,00 2, ,00 * 2,00 ** 4,00 * 1,00 2,00 11, * 1,00 1, ,00 1,00 2 1,00 * 0,50 1,50 6 1, , ,00 2,00 3, ,00 1, ,00 * 1,00 1,00 4, , * 1,00 1, , * 0,50 0, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8, ,00 14,00 26,00 12,50 0,00 4,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 89,50 9,00 14,00 26,00 12,50 0,00 4,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 89,50 1,00 1,00 2, ,00 1, ,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 2, , ,00 1, ,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 10,00 14,00 29,00 13,50 0,00 4,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 96,50 Anmerkung: Jede bei Drucklegung mit einem Beschäftigten besetzte Beamtenstelle ist mit einem * gekennzeichet

12 10 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverw. Friedrichshafen TVÖD VKA EG 15ü EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 0 Gemeindeorgane 1,00 1,25 1 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 1, Stabsstellen 1,00 1, Rechungsprüfung 0200 Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung) 1, HPA-Abt. Repräsent. u. Gremien 1,00 1, HPA-Abt. Organisation 0220 HPA-Abt. Personaldienste 3, Rechtsamt 0250 Ortsverwaltung Ailingen 1,00 2, Ortsverwaltung Raderach 0252 Ortsverwaltung Kluftern 1, Ortsverwaltung Ettenkirch 0255 Geschäftsstelle Fischbach 0, Stadtpflege mit Steuerabteilung 0,26 1, Abteilung Stadtkasse 1,00 3,00 Amt für Verm. und Liegenschaften Abteilung 1,00 3,00 Liegenschaften/Wirtschaftsförd Standesämter 2, Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten 1, Städt. Verwaltungsgebäude 0610 Telekommunikation 0, Information- und Kommunikation 1,00 1,00 1,00 1,20 3, Zentrale Dienste 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0810 Personalrat 1,00 0, Gesamtpersonalrat 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 1,00 1,00 11, Abteilung Umwelt- und Naturschutz 1,00 2,00 0, Freiwillige Feuerwehren 1,00 1,00 11,00 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Albert-Merglen-Schule - Grundschule 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 2115 Grundschule Kluftern 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GHS 2152 Grund- und Hauptschule Fischbach 2153 Grund- und Hauptschule Ailingen 2154 Pestalozzischule - GHS 2155 Schreienesch - GHS 2211 Graf-Soden-Realschule 2212 Realschule Ailingen 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium 2302 Karl-Maybach-Gymnasium 2701 Merianschule 2711 Tannenhagschule 2910 Kernzeitenbetr. an Grundschulen 2920 Ganztagesbetreuung 2951 Schulsozialarbeit 3150 Stadtarchiv 1,00 1, Stadt- und Jugendblasorchester 0, Bodenseebiliothek 1, Seehasenfest 4 Amt für Familie, Jugend und Soziales 1,00 1, Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 5500 Förderung des Sports 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße 5611 Bodensee-Sporthalle 5615 Sporthalle Fischbach

13 11 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Soz. & Erz. Dienst VKA EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2ü EG 2 EG 1 S15 S13 S12 S10 S08 S06 S04 S03 TVÖD zus. UA 1,00 3,25 0 1,00 3,00 1 2, ,50 1, , ,00 3, ,50 0, ,02 5, ,50 14, ,00 0,27 1,00 0,90 8, ,16 0, ,00 3, ,04 0,13 1,21 0,34 3, , ,00 3, ,00 1,52 11, ,00 1,00 7, ,78 2, , ,40 0,51 2, , ,50 8, ,00 1,50 2,93 5, ,13 0, ,52 1, ,34 0, ,37 2,85 23, , , ,00 6,00 2 0,23 0,47 0, ,66 0,12 0,64 1, ,20 0,22 0,05 0, ,47 1,00 0,43 1, ,35 0,21 0,52 2, ,99 2,37 3, ,89 0,77 2, ,54 1,00 0,82 2, ,39 1,32 0,43 2, ,99 1,43 2, ,66 0,43 3, ,75 0,81 3, ,56 0,51 2, ,47 1,00 2,06 3, ,56 3, ,33 1, ,00 7,50 8, ,00 0,52 3, ,21 0, , ,26 0, ,14 0,25 2,50 5,20 14,09 4 0,26 0, ,50 0,58 1, ,40 0,20 0, ,60 0,80 1, ,20 0,36 0,

14 12 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan TVÖD VKA EG 15ü EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG Rotach-Halle Ailingen 5617 Brunisachhalle Kluftern 5620 Arena Friedrichshafen 5710 Strandbad Friedrichshafen 1, Frei- und Seebad Fischbach 1, Wellenbad Ailingen 1, Hallenbad 1, Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 6 Stadtbauamt/Amtsleitung u. Zentrale Dienste 1,00 1, Stadtbauamt/Abteilng Hochbau 1,00 5,00 10,40 3, Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1,00 1,00 3, Stadtplanungsamt 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1, Amt für Verm. und Liegenschaften -Vermessungsabteilung- 2, Bauordnungsamt 3,50 3, Prüfamt für Baustatik 4,00 1, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 7671 Bürgerhaus Kluftern 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen 7674 Gemeindesaal Berg 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach 7700 Baubetriebsamt 1,00 2,00 3, Amt für Tourismus 1,00 1,00 1,00 1, Gebäudemanagement Friedrichshafen 1,00 2,00 1, Wohn- und Geschäftsgrundst.(bebaut) 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne Summe I 0,00 3,00 5,00 11,00 4,00 17,50 22,40 34,31 53,23 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 3212 Schulmuseum 0, Theater- und Konzertveranstaltungen d. Kulturbüros 1,00 1,00 0,60 1, Graf-Zeppelin-Haus 1,00 3, Städtische Musikschule 1,00 19, Volkshochschule 1,00 1,00 2,28 1,00 0, Medienhaus am See 1,00 1,00 4, Ortsbücherei Kluftern 3524 Ortsbücherei Ettenkirch 4310 Seniorenbegegnungsstätte Sonnenuhr 4600 Jugend- und Spielehaus 0,50 0, Jugendtreffs Stadtgebiet 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung 1, Kindergarten Haldenberg 4644 Kindergarten Berg 4646 Kindergarten Kluftern 4647 Kindergarten Efrizweiler 4648 Kindergarten Ettenkirch 4653 Kinderhaus Wiggenhausen 4985 Sonstige Soziale Angelegenheiten 0, VfB - Sporthalle Summe II 0,00 2,00 1,00 3,00 0,00 3,78 1,60 31,27 1,46 Summe I und II 0,00 5,00 6,00 14,00 4,00 21,28 24,00 65,58 54,69

15 13 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Soz. & Erz. Dienst VKA TVÖD EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2ü EG 2 EG 1 S15 S13 S12 S10 S08 S06 S04 S03 zus. UA 1,00 0,21 0,64 1, ,40 0,10 0, ,50 0,50 1, ,00 2, ,00 3, ,00 2, ,00 3,00 1,52 0,81 7, , ,00 2,00 7, , , ,00 9, ,00 3,00 6, ,00 7, ,00 6, ,00 1,00 2, ,27 0,05 0,32 0, ,40 0,10 0, ,50 0,13 0,64 1, ,21 0, ,31 0, ,18 0, ,00 13,00 35,00 31,00 12,00 0,42 100, ,50 1,00 0,52 9, ,10 12,85 17, ,62 0,10 0,16 1, ,00 1, ,00 93,86 70,28 35,25 21,29 2,73 28,61 0,00 3,50 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 426,55 0,64 1, ,78 0,50 0,10 0,15 6, ,83 1,26 1,26 12,02 11,96 39, ,00 21, ,31 0,18 7, ,87 1,63 2,16 0,22 16, ,10 0, ,05 0, ,00 1, ,50 4,83 6, ,50 4, ,26 0, , ,20 1,00 3,00 3,42 7, ,47 1,00 2,00 2,31 5, ,26 1,00 3,00 1,00 4,51 9, ,00 1,00 1,56 3, ,26 1,00 1,96 1,75 4, ,31 0,26 1,00 6,00 10,01 17, , ,50 0, ,00 18,79 3,54 0,50 5,91 12,02 13,78 0,00 0,50 3,00 0,00 3,00 9,33 16,96 1,00 23,56 156,00 3,00 112,65 73,82 35,75 27,20 14,75 42,39 0,00 4,00 3,00 12,70 3,00 9,33 16,96 5,89 23,56 582,55

16 14 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 3,00 3,25 6,25 1 Büro des Oberbürgermeisters 2,00 3,00 5, Stabsstellen 1,00 2,00 3, Rechungsprüfung 5,00 1,50 6, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung) 1,00 1,00 2, HPA-Abt. Repräsent. u. Gremien 2,00 3,00 5, HPA-Abt. Organisation 4,00 0,50 4, HPA-Abt. Personaldienste 6,00 5,67 11, Rechtsamt 3,00 14,50 17, Ortsverwaltung Ailingen 3,00 8,17 11, Ortsverwaltung Raderach 0,16 0, Ortsverwaltung Kluftern 1,50 3,00 4, Ortsverwaltung Ettenkirch 1,00 3,72 4, Geschäftsstelle Fischbach 0,90 0, Stadtpflege mit Steuerabteilung 8,00 3,26 11, Abteilung Stadtkasse 4,00 11,52 15, Amt für Verm. und Liegenschaften -Liegenschaften/Wirtschaftsförd. 5,00 7,00 12, Standesämter 2,00 2,78 4, Integrations- u. Ehrenamtsangelegenheiten 1,00 1, Städt. Verwaltungsgebäude 2,91 2, Telekommunikation 0,80 0, Information- und Kommunikation 8,20 8, e-government 2,00 2, Zentrale Dienste 5,43 5, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0,13 0, Personalrat 1,68 1, Gesamtpersonalrat 0,34 0, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwel 11,00 23,07 34, Abteilung für Umwelt- und Naturschutz 3,73 3, Freiwillige Feuerwehren 1,00 13,00 14,00 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 1,00 6,00 7, Albert-Merglen-Schule - Grundschule 0,70 0, Don-Bosco-Schule Ettenkirch 1,42 1, Grundschule Kluftern 0,47 0, Ludwig-Dürr-Schule 1,90 1, Grund- und Hauptsch. Fischbach 2,08 2, Grund- und Hauptschule Ailingen 3,36 3, Pestalozzischule - GHS 2,66 2, Schreienesch - GHS 2,36 2, Graf-Soden-Realschule 2,14 2, Realschule Ailingen 2,42 2, Graf-Zeppelin-Gymnasium 3,09 3, Karl-Maybach-Gymnasium 3,56 3, Merianschule 2,07 2, Tannenhagschule 3,53 3, Kernzeitenbetreuung an Grundschulen 3,56 3, Ganztagesbetreuung 1,33 1, Schulsozialarbeit 8,50 8, Stadtarchiv 3,52 3, Stadt- und Jugendblasorchester 0,45 0,45

17 15 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen 3420 Bodenseebibliothek 1,00 1, Seehasenfest 0,26 0,26 4 Amt für Familie, Jugend und Soziales 14,09 14, Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 0,26 0, Förderung des Sports 1,08 1, Turn- und Festhalle Scheffelstraße 0,60 0, Bodensee-Sporthalle 1,40 1, Sporthalle Fischbach 0,56 0, Rotach-Halle Ailingen 1,85 1, Brunnisachhalle Kluftern 0,50 0, Arena Friedrichshafen 1,00 1, Strandbad Friedrichshafen 2,00 2, Frei- und Seebad Fischbach 3,00 3, Wellenbad Ailingen 2,00 2, Hallenbad 7,33 7, Abteilung Grün- und Friedhofsverwaltung 4,00 4,00 Stadtbauamt/Amtsleitung u. Zentrale 6 1,50 7,00 8,50 Dienste 6010 Stadtbauamt/Abteilung Hochbau 19,40 19, Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1,00 5,00 6, Stadtplanungsamt 1,00 9,00 10, Amt für Verm. und Liegenschaften -Vermessungsabteilung- 3,00 6,00 9, Gutachterausschuss BauGB 1,00 1, Bauordnungsamt 4,00 7,50 11, Prüfamt für Baustatik 1,00 6,00 7, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 1,00 2,00 3, Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 0,64 0, Bürgerhaus Kluftern 0,50 0, Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 1,27 1, Mehrzweckhalle Jettenhausen 0,21 0, Gemeindesaal Berg 0,31 0, Dorfgemeinschaftshaus Raderach 0,18 0, Baubetriebsamt 1,00 100,42 101, Amt für Tourismus 9,02 9, Gebäudemanagement Friedrichshafen 0,50 17,95 18, Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bebaut) 1,88 1, Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne 1,00 1, Leerstellen 8,00 8,00 Summe Stadtverw. Friedrichshafen 89,50 426,55 516,05 Summe I 89,50 426,55 516,05

18 16 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 2,00 0,00 2, Schulmuseum 1,14 1, Theater- und Konzertveranstaltungen d. Kulturbüros 6,63 6, Graf-Zeppelin-Haus 39,33 39, Städtische Musikschule 21,09 21, Volkshochschule 7,71 7, Medienhaus am See 16,05 16, Ortsbücherei Kluftern 0,10 0, Ortsbücherei Ettenkirch 0,05 0, Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr" 1,00 1, Jugend- und Spielehaus 6,35 6, Jugendtreffs Stadtgebiet 4,50 4, Jugendfreizeitstätte Weilermühle 0,26 0, Kinderbetreuung: Verwaltung 1,00 1,28 2, Kindergarten Haldenberg 7,62 7, Kindergarten Berg 5,78 5, Kindergarten Kluftern 9,77 9, Kindergarten Efrizweiler 3,56 3, Kindergarten Ettenkirch 4,97 4, Kinderhaus Wiggenhausen 17,58 17, Sonstige Soziale Angelegenheiten 0,73 0, VfB-Sporthalle 0,50 0,50 Summe Zeppelin-Stiftung 3,00 156,00 159,00 Karl-Olga-Haus 1300 Verwaltung / Leitung 2,00 2,00 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 9002 Betriebsleitung/Verwaltung 1,00 1, Klärwerk 1,00 1,00 Summe EB Stadtentwässerung 2,00 2,00 Summe II 7,00 156,00 163,00 Summe I und II 96,50 582,55 679,05 Anlage der Stellenvermerke - nach Ämtern unverdichtet - Amt.Nr. Bezeichnung des Amtes Anzahl Anzahl Bez. Stellenvermerk Datum GM VA Vermerke N. VKW Gruppe 600 Stadtbauamt 2 2 EG 10 KW Bauordnungsamt 1 1 A 10 KW Amt für Tourismus 1 1 EG 3 KW 06

19 17 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte Bezeichung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2009 beschäftigt am Ehrenbeamte 0,73 0,73 0,73 Erläuterungen II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2009 beschäftigt am Assistentenanwärter ANW M 1,00 1,00 0,00 Dienstanfänger UNTB 5,00 5,00 0,00 Auszubildende AUSV 44,00 44,00 29,80 Praktikanten PRAV 26,00 26,00 12,87 Summe II 76,00 76,00 42,67 Summe I und II 76,73 76,73 43,40 III. Sonstiges Personal Erläuterungen Bezeichung Aushilfskräfte (Vertr.) Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn-Gruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2009 Zahl der tats. bes. Stellen am EG 2ü 0,21 0,21 0,00 EG 2 0,26 0,26 0,13 Erläuterungen In Summe Aushilfskräfte (Spalte 3) sind 0,47 aus 3 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Summe Aushilfskräfte 0,47 0,47 0,13 Mitarbeiter auf Zeit EG 12 1,00 1,00 0,00 EG 10 7,00 7,00 2,00 EG 6 1,00 1,00 1,00 EG 5 0,52 0,52 0,52 Summe Beschäftigte 9,52 9,52 3,52 In Summe Mitarbeiter auf Zeit (Spalte 3) sind 1,52 aus 3 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang EG 2 0,50 0,50 0,00 SONV 2,02 2,02 2,10 Summe Beschäftigte 2,52 2,52 2,10 In Summe Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang (Spalte 3) sind 2,52 aus 35 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten Zivildienstleistende SONV 11,00 11,00 7,92 Saisonkräfte Bäder EG 2 6,06 6,06 5,61 SONV 2,00 2,00 0,68 Summe Beschäftigte 8,06 8,06 6,29 In Summe Saisonkräfte Bäder (Spalte 3) sind 6,06 aus 8 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Abend- u. Aush.hausmeister EG 3 0,26 0,26 0,00 EG 2ü 0,31 0,31 0,00 SONV 0,55 0,55 0,13 Summe Beschäftigte 1,12 1,12 0,13 In Summe Abend- u. Aush.hausmeister (Spalte 3) sind 1,12 aus 9 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten.

20 18 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Sargträger Beschäftigte SONV 0,27 0,27 0,00 In Summe Sargträger (Spalte 3) sind 0,27 aus 9 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten. Summe III 32,96 32,96 20,09 Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung UA Bezeichnung des Amtes Anzahl Besoldungsgruppe Aufwandsentschädigung 0 Bürgermeisteramt 1 B 7 13,5 % des Grundgehalts 1 B 5 9 % des Grundgehalts 1 B 4 7 % des Grundgehalts 0250 Ortsverwaltung Ailingen 1 A 13 gem. 6 LBesG 0252 Ortsverwaltung Kluftern 1 A 13 gem. 6 LBesG 0250 Ortsverwaltung Ailingen 1 A Ortsverwaltung Kluftern 1 A 13 1 A Ortsverwaltung Ettenkirch Amt für Vermessung u. Liegenschaften 1 A 13 Den Stelleninhabern wird nach 17 des Landesjustizkostengesetzes 50 % der Gebühren und Auslagen, die der Stadt als Ratschreiber verbleiben sowie der Schreibgebühren nach 17 Abs. 2 Satz 1 des Landesjustizkostengesetzes überlassen.

21 19 Anlage 2 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über die Deckungsringe Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut: D xxxx x xxxx E E = Einnahmedeckungsring Unterabschnitt Sachgebiet (VwH, VmH, Grp.) Bewirtschaftende Stelle D = Deckungsring

22 20 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D001011E D D D E D D E D D E D D E D D E D

23 21 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D E D D E D D E D D E D D E D

24 22 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D110E D D110020E D D D D

25 23 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D110220E D D D D D D D D D110800E D

26 24 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D D111150E D D D1G

27 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 25

28 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 26

29 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 27

30 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 28

31 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 29

32 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 30

33 D1G D1G D1G Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 31

34 32 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D1G D D D D D D D D214980E D

35 D D2G Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 33

36 D2G6790E D2G Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 34

37 D2G6791E Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 35

38 36 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D2G D2G6800E D D D D E D D E D D E

39 37 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D E D D E D D E D

40 D E D2300G Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 38

41 D2300G6798E D D310230E D D E Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 39

42 40 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D D D E D

43 41 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D

44 42 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D E D D E D D E D3200G D D E D

45 43 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

46 44 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D

47 45 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

48 46 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D D D E D

49 47 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D J D JE D D E D D E D D D512910E D D

50 48 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D514E D D D514395E D D D

51 49 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D BB D D E D D E D D E D D E D

52 50 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D BB D D BB D D BB D D E D D E

53 51 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D E D D D E D D D E D D E D D E D D D BB D E

54 52 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D E D D E D

55 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 53

56 54 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D5200G D5200G D5200G

57 55 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D5200G5980E D5200G D5200G6793E D5200G D5200G6794E D D D D D615815E D D615816E D

58 56 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D615820E D D D D D D616300BB D D616350E D

59 57 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D616700E D D D617510E D D D D D D618550E D

60 58 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D6G D6G D6G D6G D6G D D E D PL D D E D D

61 59 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D E D7700G D7700G6800E D

62 60 Übersicht der Deckungsringe 2010 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E

63 61 Anlage 3 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge

64 62 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge jährlich EUR jährlich EUR Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig 2010 EUR einmalig 2011 EUR 1. Verwaltungshaushalt Universitätsgesellschaft Konstanz 250 Europäisches Kulturforum Mainau e. V. 50 Europa-Union 350 Freundeskreis historische Bürgerwehren Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der 110. Satzung der Zeppelin-Stiftung Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen) Deutsch-amerikanisches Institut 150 Pro Sarajevo 50 Freundeskreis Polozk 60 Europazentrum Tübingen 100 Westost Gesellschaft 50 IPZ Bonn Zuschüsse für den Schüleraustausch in Partnerstädte Hilfe für Polozk Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.v Verband der Standesbeamten BW Anwendergemeinschaft Koordinierte Haushalte- und Bevölkerungsstatistik Mietzuschüsse für ausländische Kulturvereine Zuschuss Rucksackprojekt Deutscher Städtetag Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Städtetag Baden-Württemberg 27. Verband der kommunalen Arbeitgeber Gemeindetag Baden-Württemberg 13. Kreisverband Gemeindetag BW Deutsches Institut für Urbanistik Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln 5. Audit Beruf und Familie Int. Bodenseefischereiverband 50 Tierschutzverein Friedrichshafen Bund für Umwelt- und Naturschutz 80 Klimabündnis/Alianza del Clima e.v Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Internationaler Bodenseefeuerwehrverband 70 Kreis- und Landesfeuerwehrverband Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren Ganztagsschulverband Verband der Biologielehrer 60 Literarische Gesellschaft Literarische Gesellschaft 30 Peoria-Club Verband Sonderpädagogik (Special Olympics Deutschland) Zuschuss an den Betreuungsverein Zuschuss für den Mensabetrieb Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schülerin) Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule Zuschüsse an den CJD für die individuelle Lernbegleitung an Schulen Umlage an den Schulverband Markdorf (Kündigung zum Schuljahresende 2009/2010) Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen Zuschuss Kinderuni Zuschuss an Gesamtelternbeirat Zuschuss für Sprach-/ Hausaufgaben- und Lernförderung Zuschuss Kreisverkehrswacht für Verkehrsübungsplatz 13.

65 63 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge jährlich EUR jährlich EUR Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig 2010 EUR einmalig 2011 EUR Verrechnungsmieten für Räume in der Ailinger Straße 38/1 - Deutsch-französische Gesellschaft Gemeinschaftsraum Schmalfilmclub 580 Hausgemeinschaft Spektrum (Ailinger Str. 38/1) - Zuschuss zu den 400 Reinigungskosten der Allgemeinflächen Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen im GZH) Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde Oberrhein 40 Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichtsforschung 970 Förderkreis für ur- und frühgeschichtliche Forschung in Baden 40 Geschichtsverein der Diözese Rottenburg 20 Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg 30 Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur 150 Gesellschaft Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und 20 Hohenzollern Schwäbischer Heimatbund 40 Verein für Familien- und Wappenkunde in Württ. U. Baden 20 Wissenschaftliche Buchgesellschaft 10 Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal 110 Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein 20 noch nicht festgelegt Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen 20. Zuschuss für das Musiktheater Zuschuss für Kirchenkonzerte Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine) Kindertheater (Seehasentheater) Zuschüsse Räume Ailinger Straße 38/1 (Spektrum) Programmfördermittel - für das Kulturhaus Caserne für den Bahnhof Fischbach Kammerphilharmonie Bodensee Örtliche Musik- und Gesangvereine Städtischer Förderungsbeitrag 71. Verrechnung für Überlassung von Räumen - für Musikraum Turn- und Festhalle für Meersburger Straße für GZH (Sängerbund/Harmonia) für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.) für Freiveranstaltungen Blasmusikverband Bodenseekreis Beitrag an Stadtorchester Zuwendungen an Kunstverein Miete Württembergische Bibliotheksgesellschaft 350 Bodenseegeschichtsverein 100 Franz-Michael-Felder-Verein, Bregenz 30 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler" 50 Archäologie Schweiz Örtliche Heimatvereine - Allgemeiner Förderbeitrag Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH ADFC BUND, Ortsverband Friedrichshafen BUND, Ortsgruppe Kluftern 500 Naturschutzbund Deutschland, Ortsgruppe Friedrichshafen Zuschüsse an Kirchengemeinden altes Stadtgebiet Stadtteil Ailingen Stadtteil Kluftern Stadtteil Ettenkirch Stadtteil Ettenkirch für die Kirchturmsanierung gem. Vertrag Mach dich stark für dein Kind

66 64 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge jährlich EUR Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig jährlich 2010 EUR EUR 12. einmalig 2011 EUR Zuwendungen an Alten- und Pflegeheime (Eugen und Marga Kohler Stiftung) Zuschuss an Landkreis für das Frauenhaus Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund Verrechnung von Mieten für Ailinger Straße 38/1 (Spektrum) - Amnesty international Fraternität Frauen helfen Frauen Sozialverband Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen) Mietzuschuss Ital. Kulturverein Förderverein der Eugen-Bolz- Stiftung e.v Barbara-Mügel-Stiftung, Leistungen an körperbehinderte Kinder und Jugendliche Schulmittagessen für finanzielle benachteiligte Schüler Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen DRK-Förderbeitrag DRK - Ortsverein Markdorf 200 Johanniter-Unfallhilfe Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.v Schwäbischer Albverein Friedrichshafen 70 Deutsche Olympische Gesellschaft Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen) Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht 3. gemeinnützige Vereinigungen Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen) Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher" Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen VHW-Geschäftsstelle Baden- Württemberg Mietzuschuss vierter Förderweg Zuschuss zur Energieberatung anteilige Weitergabe der Parkgebühren Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Zuschuss FN Dienste GmbH Handwerkskammer Ulm (Lehrlingsausbildung) Freundeskreis Dornier Museum 25 Förderverein Zeppelin-Tourismus e.v. 250 Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums Zuschuss an den Verkehrsverein Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Zuschuss Softwarezentrum FRIEKS GmbH Zuschuss Stadtmarketing GmbH Zuschuss für die Durchführung von 23. Schienenpersonennahverkehrsleistungen an die BOB Zuschuss für ÖPNV - Schulbuslinie FN-Konstanz Forstkammer Baden-Württemberg Deutscher Verband für Facility Management 250 KGSt- Vergleichsring Gebäudebewirtschaftung Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke 5.450

67 65 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen Mitgliedsbeiträge 2. Vermögenshaushalt jährlich EUR jährlich EUR Förderungsbeiträge Zuschüsse einmalig 2010 EUR einmalig 2011 EUR Zuschüsse an das Bildungszentrum Markdorf für Bewegl. Vermögen Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Cafetaria Hochbau Erweiterung Theorie Sportgeräte für die alte Sporthalle Sanierung Fußböden Erweiterung EDV-Hausnetz Inv.-Zuschuss an private Pflegeeinrichtungen Zuschüsse der Barbara-Mügel-Stiftung Inv.-Zuschuss an VfB für Tennishalle Investitionszuschüsse für Schallschutzmaßnahmen Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen Investitionszuschüsse für altengerechtes Wohnen Baukindergeld Kostenbeteiligung an Landkreis für K 7743 (Ortsumfahrung Kluftern) Investitionsumlage Teilort Raderach für den Friedhof Bergheim 4.

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69 67 Anlage 4 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Interne Leistungsverrechnung 1. Vorbemerkungen Zwischen den Organisationseinheiten einer Stadtverwaltung, welche in Form von Unterabschnitten im Haushalt dargestellt sind, existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Einige der Bereiche erbringen Ihre Leistungen direkt für den Bürger (=externe Produkte, z.b. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen), andere wiederum nur für verwaltungsinterne Abnehmer (=interne Produkte, z.b. Botendienste). Angestrebt wird, alle Leistungen der Kommune als Produkte abzubilden. Den Produkten sollen die vollständigen Einnahmen und Ausgaben zugeordnet werden. Hierzu gehören aber bei externen Produkten auch die Ausgaben der benötigten internen Produkte. Die internen Produkte untergliedern sich, wie nachstehend näher erläutert, in Steuerungs- und Serviceprodukte. Grundlage der internen Leistungsverrechnungen sind die zentralen Aufwendungen, die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt sowie die verwaltungsinternen Leistungen der Querschnittsämter und Gemeindeorgane. Weiter werden sonstige Personal- und Sachkostenerstattungen zwischen der Stadt und Dritten (Zeppelin-Stiftung, Eigen-/Regiebetriebe, GmbHs) verrechnet. Die Anforderung an diese interne Leistungsverrechnung resultiert nicht nur aus den Grundsätzen einer Kosten-/Leistungsrechnung sondern wird in 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gesetzlich vorgeschrieben. Die danach notwendige Verrechnung erfolgt durch das nachfolgend erläuterte Verrechnungssystem. Wurden bisher für diese internen Verrechnungen die Zeitanteile der jeweiligen Mitarbeiter für ihre Produkte zweimal jährlich für den Plan und für das Rechnungsergebnis abgefragt und neu berechnet, wird ab 2007 für den Planansatz jeweils das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres geplant. Der Planansatz 2010 beruht somit auf dem gerundeten Rechnungsergebnis 2008.

70 68 2. Verrechnung von Serviceleistungen (vgl. Anlage 4a) Unter Serviceleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die grundsätzlich auch von Externen erbracht werden können. Für die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt wurde jedoch mit Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom ein Anschluss- und Benutzungszwang vereinbart. Ein weiteres Kennzeichen von Serviceprodukten ist, dass die abnehmenden Bereiche eine weitgehende Möglichkeit der Beeinflussung der Quantität und/oder der Qualität der Leistungen haben. Es werden folgende zentrale Aufwendungen, Dienste und Einrichtungen verrechnet: Unterabschnitt Bezeichnung 0209 Zentrale Aufwendungen der Haupt- und Personalverwaltung Unterabschnitt Bezeichnung 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse 0600 Städtische Verwaltungsgebäude 0610 Telekommunikation 0630 Information und Kommunikation 0636 Neues Finanzwesen (SAP) 0650 Zentrale Dienste 0699 Sonstige zentrale Einrichtungen 0800 Einricht. für VW-Angehörige 0810 Personalrat 0830 Technischer Personalrat Die Verrechnung der Ausgaben an die leistungsabnehmenden Bereiche erfolgt über Verrechnungsschlüssel, die von einer Arbeitsgruppe entworfen und vom Herrn Oberbürgermeister verfügte wurde. Erstmals mit dem Rechnungsabschluss 1999 wurden auch die von den Querschnittsämtern erbrachten Serviceleistungen verrechnet. Da keine Zeitaufschriebe vorliegen, werden die Zeitanteile je Produkt von den Mitarbeitern geschätzten und dann monetär von der STP quantifiziert. Die Verrechnung an die Leistungsempfänger erfolgt auf Grund von, mit den Ämtern vereinbarten, Verrechnungsschlüsseln. Ein ordentlicher Planansatz für diese Leistungen erfolgte erstmals mit dem Planjahr Weiter werden die Serviceleistungen folgender Querschnittseinheiten verrechnet: Bezeichnung Unterabschnitt Unterabschnitt Bezeichnung 0010 Stabstellen 0100 Rechnungsprüfungsamt 0200 HPA - Amtsleitung/Steuerung 0205 HPA - Abt. Repräsentation u. G HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung 0230 Rechtsamt 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung 0320 Stadtkasse Die errechneten Ausgaben für Serviceleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6791 (Serviceleistungen) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6721 (Serviceleistungen) veranschlagt und verbucht. Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Unterabschnitten bei den Gruppierungen 1691 (Serviceleistungen von städt. Unterabschnitten) und 1650 (Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen) veranschlagt und gebucht.

71 69 3. Verrechnung von Steuerungsleistungen (vgl. Anlage 4b) Unter Steuerungsleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung der Kommune dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Für sie besteht eine Abnahmeverpflichtung, wobei die abnehmenden Leistungsbereiche keine Möglichkeit der Beeinflussung hinsichtlich Quantität und/oder Qualität besitzen. Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten: Bezeichnung Unterabschnitt Unterabschnitt Bezeichnung 0 Gemeindeorgane 0010 Stabsstellen 0100 Rechnungsprüfungsamt 0200 HPA - Amtsleitung/Steuerung 0205 HPA - Abt. RuG 0210 HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung ZE 0310 Stiftungspflege 0320 Stadtkasse 6 Stadtbauamt Da eine eindeutige verursachungsgerechte Zuordnung der erbrachten Steuerungsleistungen nicht möglich ist, werden diese pauschal über eine Umlage verrechnet. Wie in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg vorgeschlagen, werden als Verteilungsschlüssel die Plan- bzw. Istausgaben im Verwaltungshaushalt der Unterabschnitte genommen, die überwiegend externe Produkte erbringen oder Unterabschnitte, für die Verrechnungssätze im Vergleich zur Privatwirtschaft ermittelt werden sollen (Baubetriebsamt). Diese Unterabschnitte werden daher mittels eines prozentualen Zuschlags auf ihre Ausgaben mit den ermittelten Steuerungsausgaben belastet. Die Ermittlung des Steuerungszuschlages erfolgt durch Division des Volumens der Steuerungsleistungen durch das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes unter Berücksichtigung verschiedener Abzüge, die als nicht steuerungsrelevant erachtet werden. Bei der Berechnung werden der städtische Haushalt und der Haushalt der Zeppelin-Stiftung als Gesamtheit betrachtet. Die Umlage berücksichtigt dabei keine Besonderheiten in der Aufgabenstellung und/oder Kostenzusammensetzung der zu belastenden Bereiche, sondern bezieht sich einzig auf die Steuerung der Kommune hinsichtlich ihrer gesamten Finanzmasse für die Produkterstellung. Die alternative Möglichkeit, die Steuerungsumlage zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter zu verteilen, wird nicht verfolgt. Denn in Friedrichshafen sind i.d.r. die Mitarbeiter in ihrem Amts -Unterabschnitt (= organisatorische Einheit = Kostenstelle(n); z.b. UA 6 Stadtbauamt) ausgewiesen, während viele Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/der Ämter in eigenen Unterabschitten (= Leistungen der organisatorischen Einheit = Produkt; z.b. UA 6300 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen) dargestellt sind. Eine Anwendung dieses zweigleisigen Umlageschlüssels würde dem Grundgedanken der outputorientierten Steuerung zuwiderlaufen. Die errechneten Ausgaben für Steuerungsleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6790 (Steuerungsumlage) und im Haushalt der

72 70 Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6720 (Steuerungsumlage an den städt. Haushalt) veranschlagt und gebucht. Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Bereichen im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 1690 (Steuerungsumlage Stadt) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 1621 (Steuerungsumlage von Stadt) veranschlagt und gebucht. Die Berechnung des Steuerungsvolumens ist in der Anlage 4b dargestellt. Seit 2005 wird ein anderer Berechnungsmodus im UA 0, Gemeindeorgane, angewendet. Damit wird den Veränderungen im Bereich Produktplan/Verrechnung von Gemeinkosten Rechnung getragen. Laut Produktplan Baden-Württemberg und den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung sind alle Leistungen, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Kommunalverwaltung dienen, sog. Steuerungsleistungen und dem Produkt i, Steuerung, zuzuordnen. Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden: Anteile für den EigB SE und das KOH sind separat ausgewiesen, um die darauf entfallenen Kosten diesen in Rechnung stellen zu können. Tätigkeiten i.r.d. Beteiligungsmanagement und der Aufsichtsratsfunktion für diverse Töchter der Stadt. Denn z.b. das Seehasenfest hat nichts mit der Steuerung des Museums zu tun. Tätigkeiten der Bürgermeister für diverse externe Produkte. leitende und koordinierende Tätigkeiten der Bürgermeister für die jeweils zugeordneten Ämter Eine Korrekte Ausweisung scheitert an der Praktikabilität von Zeitaufschrieben/-schätzungen. Es muss daher der Anteil, der für die Steuerung der Kernverwaltung durch den Verwaltungsvorstand anfällt, geschätzt werden. Ab dem Rechnungsergebnis 2005 werden von den Steuerungskosten des Verwaltungsvorstandes pauschal 50% an die Kernverwaltung im Rahmen der Steuerungsumlage weitergegeben. 4. Verrechnung von weiteren Personal- und Sachkostenerstattungen (vgl. Anlage 4c) In den Fällen, in denen einzelne Mitarbeiter mit größeren Zeitanteilen für Unterabschnitte der Stadt oder der Zeppelin-Stiftung oder für kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung, KOH etc.) tätig sind, werden ihre vollen Personal- und Sachausgaben bei dem Unterabschnitt verbucht, für den sie überwiegend tätig sind. Nach ermitteltem Aufwand werden die entsprechenden Personal- und Sachausgaben sodann den Empfängern belastet bzw. in Rechnung gestellt, für die sie tätig sind.

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74 Anlage 4a 72 Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0600 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0830 Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse städtische Telekommunikationskosten Kommunikation Information und Verwaltungsgebäude Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. Einrichtungen für die gesamte für Verwaltungsangehörige Verwaltung Personalrat Personalrat technischer Außenbereich 1. Städtischer Haushalt 0 Gemeindeorgane Büro des Oberbürgermeisters Stabsstellen Rechnungsprüfungsamt HPA - Leitung und Steuerung HPA - Abt. Repräsentation und Gremien HPA - Abt. Organisation HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge Auszubildende Rechtsamt Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Raderach Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Geschäftsstelle Fischbach Kämmerei mit Steuerabteilung Stadtkasse AVL-Liegenschaftsabteilung Standesämter Wahlen Integrations- und Ehrenamtsbeauftragter Städt. Verwaltungsgebäude Telekommunikation Poststelle Information und Kommunikation e-government Zentrale Dienste sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für VW- Angehörige Personalrat Gesamtpersonalrat Personalrat technischer Außenbereich Audit Beruf und Familie Amt für öffentliche Ordnung Amt für Umwelt- und Naturschutz Freiwillige Feuerwehren Amt für Schulen, Freizeit und Sport Albert-Merglen-Schule Don-Bosco-Schule Ettenkirch Grundschule Kluftern Schulhaus Berg Schulhaus Schnetzenhausen Ludwig-Dürr-Schule Grund- und Hauptschule Fischbach Dr.-Josef-Eberle-Schule Pestalozzischule Grund- und Hauptschule Schreienesch Grund- und Hauptschule Grundschulförderklasse Pestalozzischule Grundschulförderklasse Schreieneschschule Graf-Soden-Realschule Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule Graf-Zeppelin-Gymnasium Karl-Maybach-Gymnasium Merianschule Tannenhagschule Kernzeitbetreuung an Grundschulen Schulsozialarbeit Stadtarchiv Kunst- und Techniksammlungen Kulturufer

75 Anlage 4a 73 Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0010 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA Leistungsabnehmer: Stabstellen Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse Summe UA 1. Städtischer Haushalt 0 Gemeindeorgane 1 Büro des Oberbürgermeisters 0010 Stabsstellen Rechnungsprüfungsamt HPA - Leitung und Steuerung 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien 0210 HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 0221 Auszubildende Rechtsamt Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Raderach Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Geschäftsstelle Fischbach 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung 0320 Stadtkasse AVL-Liegenschaftsabteilung Standesämter Wahlen 0550 Integrations- und Ehrenamtsbeauftragter 0600 Städt. Verwaltungsgebäude Telekommunikation Poststelle 0630 Information und Kommunikation 0631 e-government Zentrale Dienste sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für VW- Angehörige 0810 Personalrat Gesamtpersonalrat 0830 Personalrat technischer Außenbereich 0840 Audit Beruf und Familie Amt für öffentliche Ordnung 1200 Amt für Umwelt- und Naturschutz 1310 Freiwillige Feuerwehren 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport 2112 Albert-Merglen-Schule Don-Bosco-Schule Ettenkirch Grundschule Kluftern Schulhaus Berg Schulhaus Schnetzenhausen Ludwig-Dürr-Schule 2152 Grund- und Hauptschule Fischbach 2153 Dr.-Josef-Eberle-Schule Pestalozzischule Grund- und Hauptschule Schreienesch Grund- und Hauptschule Grundschulförderklasse Pestalozzischule Grundschulförderklasse Schreieneschschule 2211 Graf-Soden-Realschule 2212 Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium Karl-Maybach-Gymnasium Merianschule Tannenhagschule 2910 Kernzeitbetreuung an Grundschulen 2951 Schulsozialarbeit Stadtarchiv 3211 Kunst- und Techniksammlungen 3312 Kulturufer

76 Anlage 4a 74 Verrechnung von Serviceleistungen UA 3321 Leistungsabnehmer: Stadt- und Jugendblasorchester Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0600 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0830 Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse städtische Telekommunikationskosten Kommunikation Information und Verwaltungsgebäude Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. Einrichtungen für die gesamte für Verwaltungsangehörige Verwaltung Personalrat Personalrat technischer Außenbereich Bodenseegeschichtsverein Seehasenfest Kirchen Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS) Versicherungsamt Betreuung von Nichtsesshaften Obdachlosenunterkünfte Gemeinschaftshaus Allmannsweiler Barbara-Mügel-Stiftung Förderung des Sports Turn- und Festhalle Scheffelstraße Bodenseesporthalle Albert-Merglen-Halle Sporthalle Fischbach Rotachhalle Ailingen Brunnisachhalle Kluftern Mehrzweckhalle Fischbach Sportarena Strandbad Friedrichshafen Frei- und Seebad Fischbach Wellenbad Ailingen Hallenbad Grün- und Gartenamt Pavillons Zeltplätze Freizeitplatz Manzell Stadtbauamt Stadtbauamt Abt. Hochbau Stadtbauamt- Tiefbau Stadtplanungsamt AVL- Vermessungsabteilung Sonstiges Vermessungswesen Gutachterausschuss BauGB Bauordnungsamt Prüfamt für Baustatik Jahr-/Wochenmärkte Christkindlesmarkt Markthalle Friedhöfe Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Friedhöfe im Stadtteil Kluftern Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch Gemeindewaage in Kluftern Öffentliche Bedürfnisanstalten Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen Bürgerhaus Kluftern Ludwig-Roos-Halle Mehrzweckhalle Jettenhausen Gemeindesaal Berg Dorfgemeinschaftshaus Raderach Baubetriebsamt Amt für Tourismus Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenplatz Gaststätten Forstwirtschaftliche Unternehmen Facility-Management Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonstiges Grundvermögen unbebaut Ehem. Flak- und Löwentalkaserne Ehem. Kaserne Allmannsweiler Zwischensumme Stadt:

77 Anlage 4a 75 Verrechnung von Serviceleistungen UA 3321 Leistungserbringer: Leistungsabnehmer: Stadt- und Jugendblasorchester 3420 Bodenseegeschichtsverein UA 0010 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 Stabstellen Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse Summe UA 3450 Seehasenfest Kirchen 4 Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS) 4080 Versicherungsamt 4350 Betreuung von Nichtsesshaften 4355 Obdachlosenunterkünfte 4390 Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 4980 Barbara-Mügel-Stiftung Förderung des Sports 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße 5611 Bodenseesporthalle Albert-Merglen-Halle Sporthalle Fischbach Rotachhalle Ailingen Brunnisachhalle Kluftern Mehrzweckhalle Fischbach Sportarena Strandbad Friedrichshafen Frei- und Seebad Fischbach Wellenbad Ailingen Hallenbad Grün- und Gartenamt Pavillons Zeltplätze Freizeitplatz Manzell Stadtbauamt Stadtbauamt Abt. Hochbau Stadtbauamt- Tiefbau Stadtplanungsamt AVL- Vermessungsabteilung 6122 Sonstiges Vermessungswesen 6123 Gutachterausschuss BauGB Bauordnungsamt Prüfamt für Baustatik Jahr-/Wochenmärkte Christkindlesmarkt Markthalle Friedhöfe Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Friedhöfe im Stadtteil Kluftern 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch 7620 Gemeindewaage in Kluftern Öffentliche Bedürfnisanstalten 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 7671 Bürgerhaus Kluftern Ludwig-Roos-Halle 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen 7674 Gemeindesaal Berg 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach 7700 Baubetriebsamt Amt für Tourismus 7901 Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenplatz 8420 Gaststätten 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8800 Facility-Management Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonstiges Grundvermögen unbebaut Ehem. Flak- und Löwentalkaserne Ehem. Kaserne Allmannsweiler Zwischensumme Stadt:

78 Anlage 4a 76 Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0600 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0830 Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse städtische Telekommunikationskosten Kommunikation Information und Verwaltungsgebäude Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. Einrichtungen für die gesamte für Verwaltungsangehörige Verwaltung Personalrat Personalrat technischer Außenbereich 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungspflege Schulmuseum Kulturbüro Graf-Zeppelin-Haus Städt. Musikschule Volkshochschule Stadtbücherei Ortsbücherei Kluftern Ortsbücherei Ettenkirch Seniorenbegegnungsstätte Gemeinschaftsräume Ailingen Jugend- und Spielehaus Jugendtreffs Stadtgebiet Jugendfreizeitstätte Weilermühle Städt. Kindergartengebäude Kinderbetreuung: Verwaltung Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach Kinderhaus Riedlepark Kindertagheim beim städt. Krankenhaus Kinderhaus Wiggenhausen sonstige soziale Angelegenheiten VfB-Sporthalle Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Gebäude Spektrum Wohngebäude Ailinger Str. 34 und Sportarena Zwischensumme Zeppelin-Stiftung Sonstige JR Jugendrat KOH Karl-Olga-Haus SE Eigenbetrieb Stadtentwäserung KH Klinikum FN GmbH TWF Techn. Werke FN GmbH ZM Zeppelin-Museum GmbH VM Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH WB Städt. Wohnbau GmbH SF Seehasenfestausschuss BF Bodenseefestival GmbH KHR KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege M Messe GmbH Zwischensumme Sonstige Gesamtsumme

79 Anlage 4a 77 Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0010 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA Leistungsabnehmer: Stabstellen Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse Summe UA 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungspflege 3212 Schulmuseum 3311 Kulturbüro 3315 Graf-Zeppelin-Haus 3330 Städt. Musikschule 3500 Volkshochschule 3520 Stadtbücherei 3523 Ortsbücherei Kluftern 3524 Ortsbücherei Ettenkirch 4310 Seniorenbegegnungsstätte 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen 4600 Jugend- und Spielehaus 4604 Jugendtreffs Stadtgebiet 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle 4640 Städt. Kindergartengebäude 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung 4643 Kindergarten Haldenberg 4644 Kindergarten Berg 4646 Kindergarten Kluftern 4647 Kindergarten Efrizweiler 4648 Kindergarten Ettenkirch 4649 Kindergarten Raderach 4651 Kinderhaus Riedlepark 4652 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus 4653 Kinderhaus Wiggenhausen 4985 sonstige soziale Angelegenheiten 5650 VfB-Sporthalle 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen 8822 Gebäude Spektrum 8823 Wohngebäude Ailinger Str. 34 und Sportarena Zwischensumme Zeppelin-Stiftung Sonstige JR Jugendrat JR KOH SE KH Karl-Olga-Haus Eigenbetrieb Stadtentwäserung Klinikum FN GmbH KOH SE KH TWF ZM VM WB SF Techn. Werke FN GmbH Zeppelin-Museum GmbH Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH Städt. Wohnbau GmbH Seehasenfestausschuss TWF ZM VM WB SF BF KHR M Bodenseefestival GmbH KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege Messe GmbH BF KHR M Zwischensumme Sonstige Gesamtsumme

80 Anlage 4b 78 Berechnung der Steuerungsumlage 1. Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerungsumlage belastet wird Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungsHH /. Ausgabevolumen des Einzelplan /. Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte /. Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte /. Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen /. Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten /. Sonstige Bereinigungen = bereinigtes Volumen städtischer VWH ,16 Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung ,01./. Einzelplan ,15./. Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt ,00./. Kalkulatorische Kosten 0,00./. Sonstige Bereinigungen ,79 = bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung ,07 ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung ,23 2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerungszuschlages Steuerungs-UA Bezeichnung Steuerungsvolumen Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen Gesamtes Ausgabevolumen des UA 0 Gemeindeorgane ,50 29,8% ,91 63,7% 1 OB-Büro ,00 3,8% ,00 31,8% 0010 Stabsstellen ,00 0,5% ,46 14,3% 0100 Rechnungsprüfungsamt ,00 10,5% ,50 69,2% 0200 Haupt- und Personalamt ,00 1,9% ,56 41,8% 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien ,00 7,2% ,20 65,0% 0210 HPA - Abt. Organisation ,00 4,4% ,38 45,0% 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge ,00 1,6% ,01 7,1% 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung ,00 14,1% ,26 52,1% ZE 0310 Stiftungspflege ,00 2,9% ,00 80,6% 0320 Stadtkasse ,00 23,2% ,10 87,0% 6 Stadtbaubamt 1.434,00 0,0% ,00 0,2% Summe Steuerungsvolumen: ,50 100,00% ,38 Anteil Steuerung am Ausgabevol. des UA Summe Steuerungsvolumen ,50 geteilt durch bereinigtes Volumen VWH ,23 ergibt Steuerungszuschlag in % 4,73% 3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung , , ,07 ergibt Steuerungsanteil in % 70,71% 29,29% Steuerungs-UA Bezeichnung Steuerungsvolumen Anteil Stadt gerundet Anteil Stiftung gerundet 0 Gemeindeorgane OB-Büro Stabsstellen Rechnungsprüfungsamt Haupt- und Personalamt HPA - Abt. Repräsentation und Gremien HPA - Abt. Organisation HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge Stadtpflege mit Steuerabteilung ZE 0310 Stiftungspflege Stadtkasse Stadtbaubamt Summe:

81 79 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage 4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./. kalk.kosten) Steuerungszuschlag Steuerungsumlage gerundet Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol. Städtischer Haushalt 1 Büro des Oberbürgermeisters ,00 4,73% ,35% 0020 Städtepartnerschaften ,65 4,73% ,28% 0030 Stadtjubiläum Jahre FN ,00 4,73% 650 0,02% 0230 Rechtsamt ,00 4,73% ,27% 0250 Ortsverwaltung Ailingen ,25 4,73% ,88% 0251 Ortsverwaltung Raderach ,45 4,73% 870 0,02% 0252 Ortsverwaltung Kluftern ,17 4,73% ,40% 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch ,71 4,73% ,27% 0255 Geschäftsstelle Fischbach ,57 4,73% ,05% 0500 Standesämter ,07 4,73% ,41% 0510 Statistik 272,00 4,73% 10 0,00% 0520 Wahlen 8.271,94 4,73% 390 0,01% 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten ,77 4,73% ,13% 1100 Amt für öffentliche Ordnung ,28 4,73% ,41% 1150 Notariate und Grundbuchamt ,29 4,73% ,28% 1200 Amt für Umwelt- und Naturschutz ,45 4,73% ,61% 1310 Freiwillige Feuerwehren ,67 4,73% ,35% 1400 Katastrophenschutz 8.170,38 4,73% 390 0,01% 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport ,42 4,73% ,68% 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule ,05 4,73% ,32% 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule ,76 4,73% ,22% 2115 Grundschule Kluftern ,16 4,73% ,28% 2116 Schulhaus Berg ,58 4,73% ,03% 2117 Schulhaus Schnetzenhausen ,59 4,73% ,06% 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GHS ,31 4,73% ,89% 2152 Grund- und Hauptschule Fischbach ,24 4,73% ,64% 2153 Grund- und Hauptschule Ailingen ,47 4,73% ,48% 2154 Pestalozzischule - GHS ,94 4,73% ,84% 2155 Schreienesch - GHS ,90 4,73% ,45% 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule 4.755,51 4,73% 230 0,01% 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschschule 3.247,83 4,73% 150 0,00% 2211 Graf-Soden-Realschule ,65 4,73% ,89% 2212 Realschule Ailingen ,28 4,73% ,57% 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium ,64 4,73% ,41% 2302 Karl-Maybach-Gymnasium ,05 4,73% ,30% 2701 Merianschule ,51 4,73% ,57% 2711 Tannenhagschule ,64 4,73% ,85% 2900 Schülerbeförderung ,32 4,73% ,45% 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen ,59 4,73% ,26% 2920 Ganztagesbetreuung ,93 4,73% ,34% 2950 Übrige schulische Aufgaben ,59 4,73% ,58% 2951 Schulsozialarbeit ,47 4,73% ,69% 2952 Schülerverkehrsübungsplatz ,03 4,73% 920 0,03% 2960 Schullastenausgleich 800,00 4,73% 40 0,00% 3 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,21 4,73% ,21% 3150 Stadtarchiv ,22 4,73% ,40% 3211 Städt. Sammlungen ,04 4,73% ,99% 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/ ,06 4,73% 440 0,01% 3312 Kulturufer ,73 4,73% ,57% 3313 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen ,02 4,73% ,13% 3320 Musik- und Gesangspflege ,75 4,73% ,16% 3321 Stadt- und Jugendblasorchester ,17 4,73% ,12% 3400 Sonstige Kulturpflege ,02 4,73% ,06% 3420 Bodenseegeschichtsverein ,95 4,73% ,12% 3450 Seehasenfest ,52 4,73% ,81% 3460 Heimatpflege ,73 4,73% ,22% 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen ,01 4,73% 990 0,03% 3600 Naturschutz und Landschaftspflege ,71 4,73% 500 0,01% 3700 Kirchen ,90 4,73% ,06% 4 Allgemeine Sozialverwaltung ,32 4,73% ,33% 4350 Betreuung von Nichtsesshaften 2.716,87 4,73% 130 0,00% 4355 Obdachlosenunterkünfte ,02 4,73% ,47% 4390 Gemeinschaftshaus Allmannsweiler ,56 4,73% 690 0,02% 4395 Wohnungen für Frauen in Not ,34 4,73% ,03% 4641 Förderung von Kindertagseinrichtungen ,06 4,73% ,04% 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,76 4,73% ,11% 4980 Barbara-Mügel-Stiftung ,60 4,73% ,04% 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten ,87 4,73% ,11%

82 80 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./. kalk.kosten) Steuerungszuschlag Steuerungsumlage gerundet Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Rettungsdienste ,53 4,73% 670 0,02% 5500 Förderung des Sports ,39 4,73% ,60% 5570 Landesturnfest 4,73% 0 0,00% 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße ,13 4,73% ,16% 5611 Bodensee-Sporthalle ,02 4,73% ,59% 5613 Albert-Merglen-Halle ,06 4,73% ,17% 5615 Sporthalle Fischbach ,46 4,73% ,21% 5616 Rotach-Halle Ailingen ,93 4,73% ,30% 5617 Brunnisachhalle Kluftern ,34 4,73% ,08% 5618 Mehrzweckhalle Fischbach ,44 4,73% ,05% 5620 Arena Friedrichshafen ,46 4,73% ,15% 5630 Sonstige Sportanlagen 0,00 4,73% 0 0,00% 5710 Strandbad Friedrichshafen ,18 4,73% ,31% 5712 Frei- und Seebad Fischbach ,77 4,73% ,67% 5715 Wellenbad Ailingen ,37 4,73% ,61% 5720 Hallenbad ,16 4,73% ,41% 5815 Park- und Gartenanlagen ,51 4,73% ,61% 5816 Biotope ,79 4,73% ,04% 5817 Pavillons 2.937,70 4,73% 140 0,00% 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze ,67 4,73% ,68% 5910 Zeltplätze 8.973,69 4,73% 420 0,01% 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad ,57 4,73% ,10% 5930 Freizeitplatz Manzell ,83 4,73% 800 0,02% 6 Stadtbauamt ,91 4,73% ,29% 6020 Stadtbauamt Abt. Tiefbau ,00 4,73% ,12% 6100 Stadtplanungsamt ,78 4,73% ,52% 6121 Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt ,63 4,73% ,78% 6122 Sonstiges Vermessungswesen 4.301,95 4,73% 200 0,01% 6123 Gutachterausschuss BauGB ,77 4,73% ,10% 6130 Bauordnungsamt ,16 4,73% ,22% 6170 Prüfamt für Baustatik ,41 4,73% ,78% 6220 Förderung des Wohnungsbaues ,89 4,73% ,08% 6300 Gemeindestraßen ,53 4,73% ,58% 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen ,02 4,73% ,39% 6500 Kreisstraßen ,30 4,73% ,53% 6600 Bundesstraßen ,56 4,73% ,41% 6650 Landesstraßen ,77 4,73% ,47% 6700 Straßenbeleuchtung ,10 4,73% ,20% 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst ,79 4,73% ,51% 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr ,37 4,73% ,35% 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,03 4,73% ,57% 6950 Gondelhäfen 4,56 4,73% 0 0,00% 7220 Abfallbeseitigungsanlagen ,88 4,73% ,10% 7240 Altlastenbeseitigung ,88 4,73% ,13% 7310 Jahr- und Wochenmärkte ,15 4,73% ,03% 7320 Christkindlesmarkt ,77 4,73% ,14% 7350 Markthalle ,97 4,73% ,07% 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet ,68 4,73% ,01% 7511 Friedhöfe im Stadteil Ailingen ,67 4,73% ,15% 7512 Friedhöfe im Stadteil Kluftern ,02 4,73% ,06% 7513 Friedhöfe im Stadteil Ettenkirch 5.601,33 4,73% 270 0,01% 7620 Gemeindewaage Kluftern 58,40 4,73% 0 0,00% 7630 Plakattafeln, Vitrinen 1.024,19 4,73% 50 0,00% 7640 Multimedia- und Telematikoffensive ,61 4,73% ,91% 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten ,98 4,73% ,19% 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen ,42 4,73% ,11% 7671 Bürgerhaus Kluftern ,87 4,73% ,20% 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch ,67 4,73% ,47% 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen ,56 4,73% ,26% 7674 Gemeindesaal Berg ,10 4,73% ,05% 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach ,66 4,73% ,04% 7690 Veranstaltungstribühne 0,00 4,73% 0 0,00% 7691 Öffentliche Brunnen ,79 4,73% ,18% 7692 Schließfächer 269,00 4,73% 10 0,00% 7700 Baubetriebsamt ,13 4,73% ,16% 7820 Zuchttierhaltung ,63 4,73% 680 0,02% 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 9.186,64 4,73% 430 0,01% 7900 Amt für Tourismus ,39 4,73% ,03% 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenplatz ,24 4,73% 620 0,02% 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs 1.993,33 4,73% 90 0,00% 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe ,08 4,73% ,70% 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ,15 4,73% ,06% 8410 Graf-Zeppelin-Haus ,31 4,73% ,72% 8420 Gaststätten ,18 4,73% ,12% 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen ,25 4,73% ,18%

83 81 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./. kalk.kosten) Steuerungszuschlag Steuerungsumlage gerundet Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Wohn- und Geschäftsgrundstücke ,75 4,73% ,52% 8811 Gebäude am Seemooser Horn 20 0,00 4,73% 0 0,00% 8830 Sonstiges Grundvermögen ,12 4,73% ,27% 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne ,46 4,73% ,93% 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler ,06 4,73% ,49% 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach ,89 4,73% 560 0,02% 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung 7.499,85 4,73% 350 0,01% 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen 7.365,62 4,73% 350 0,01% , ,71% Zeppelin-Stiftung Stiftungsverwaltung ,00 4,73% 570 0,02% Jahre Zeppelin Stiftung ,98 4,73% ,26% 0320 Stiftungsrat ,18 4,73% ,26% 2550 Private Hochschule ,00 4,73% ,69% 2930 Ausbildungsförderung ,39 4,73% ,07% 3010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,09 4,73% 860 0,02% 3212 Schulmuseum ,84 4,73% ,22% 3215 Zeppelin-Museum ,43 4,73% ,32% 3217 Triennale ,21 4,73% ,29% 3311 Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes ,60 4,73% ,87% 3314 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen 25.,00 4,73% ,03% 3315 Graf-Zeppelin-Haus ,89 4,73% ,08% 3330 Städtische Musikschule ,90 4,73% ,62% 3461 Heimatpflege 4.503,79 4,73% 210 0,01% 3500 Volkshochschule ,66 4,73% ,80% 3520 Stadtbücherei ,80 4,73% ,66% 3523 Ortsbücherei Kluftern 7.015,53 4,73% 330 0,01% 3524 Ortsbücherei Ettenkirch 5.594,99 4,73% 260 0,01% 3601 Naturschutz und Landschaftspflege 0,00 4,73% 0 0,00% 3710 Kirchen 0,00 4,73% 0 0,00% 4310 Seniorenbegegnungsstätte ,16 4,73% ,12% 4312 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen ,83 4,73% 920 0,03% 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen 9.143,93 4,73% 430 0,01% 4561 Jugendpflege ,70 4,73% ,18% 4600 Jugend- und Spielehaus ,04 4,73% ,90% 4604 Jugendtreffs ,20 4,73% ,27% 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle ,73 4,73% ,04% 4609 sonst. Anlagen der Jugendarbeit ,80 4,73% ,03% 4620 Familienförderung 2.525,60 4,73% 120 0,00% 4640 Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet ,35 4,73% ,27% 4641 Kinderbetreuung Verwaltung ,19 4,73% ,79% 4643 Kindergarten Haldenberg ,22 4,73% ,50% 4644 Kindergarten Berg ,86 4,73% ,34% 4646 Kindergarten Kluftern ,22 4,73% ,68% 4647 Kindergarten Efrizweiler ,39 4,73% ,26% 4648 Kindergarten Ettenkirch ,67 4,73% ,27% 4649 Kindergarten Raderach (Gebäude) 4.680,38 4,73% 220 0,01% 4651 Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) ,91 4,73% ,04% 4652 Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) ,06 4,73% ,05% 4653 Kinderhaus Wiggenhausen ,17 4,73% ,94% 4655 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen ,74 4,73% ,05% 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,88 4,73% ,16% 4702 Förderung der Altenarbeit ,78 4,73% ,20% 4703 Förderung von Kindergärten 0,00 4,73% 0 0,00% 4704 Förderung von Kindertagheimen 0,00 4,73% 0 0,00% 4705 sonst. Förderungen der Jugendhilfe ,98 4,73% ,14% 4720 Sozialstationen ,36 4,73% 490 0,01% 4985 Sonstige soziale Angelegenheiten ,96 4,73% ,55% 5411 Rettungsdienste 72,22 4,73% 0 0,00% 5471 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege ,26 4,73% ,18% 5510 Förderung des Sports ,00 4,73% ,68% 5530 Sportnachwuchsförderung ,00 4,73% ,05% 5650 VfB-Sporthalle/VfB-Stadion ,07 4,73% ,22% 8820 Max-Grünbeck-Haus 0,00 4,73% 0 0,00% 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen ,69 4,73% ,05% 8822 Gebäude "Spektrum" ,39 4,73% ,04% 8823 Wohngebäude Ailinger Straße 34 u ,05 4,73% 40 0,00% 8824 Arena Friedrichshafen 4.635,00 4,73% 220 0,01% , ,29%

84 Anlage 4c 82 Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben UA Haushalt der Zeppelin-Stiftung OV OV OV STP AVL ASF Ailingen Kluftern Ettenkirch Amtsleitl/Sek Lieg.abt. Stiftungspflege Graf-Zeppelin-Haus Stadtbücherei 3520 Ortsbücherei Ettenkirch 3524 Haus Sonnenuhr Jugend- und Spielehaus Jugendfreizeitstätte Weilermühle Städt. Kindergartengebäude 4640 Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach 4649 Kinderhaus Riedlepark 4651 Kindertagheim beim städt. KH 4652 Kinderhaus Wiggenhausen 4653 Max-Grünbeck-Haus 8820 Kindergarten- u. Kinderhauswhg Gebäude "Spektrum" Summe Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben UA 0310 bei folgenden kom. Sonderrechnungen Stiftungsverwaltung Ausgaben UA bei folgenden kom. Sonderrechnungen Gemeindeorgane RPA HPA HPA - RuG HPA - Orga HPA - Personaldienste und Bezüge Eigenbetrieb Stadtentwässerung Karl-Olga-Haus Klinikum FN GmbH Städtische Wohnbau GmbH SWG Immoservice GmbH Zeppelin Museum GmbH Summe Einnahmen bei folgenden kommunalen Sonderrechnungen Ausgaben Städtischer Haushalt UA EigB Stadtentwässerung Summe Stadtbauamt Wasserläufe, -bau Altlastenbeseitigung Baubetriebsamt Summe Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung Summe Karl-Olga-Haus Summe

85 Anlage 4c 83 Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen FJS Amt für Tourismus Summe Rechtsamt OV Ettenkirch Stadtpflege - Stadtkasse SBA- Stadtbau-amt Baubetriebsamt Gebäudemanagement Steuerabt. Grünflächen Summe

86 84

87 85 Anlage 5 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über die vom Gebäudemanagement verwalteten Gebäude

88 86 Übersicht über die vom GMF verwalteten Gebäude (UA 8800) Geb. teilnr. Geb.teilbez. Strasse PLZ Ort Rathaus - Allgemein Adenauerplatz Friedrichshafen Rathaus - Hauptgebäude Adenauerplatz Friedrichshafen Rathaus - Garage und öffentliches WC Adenauerplatz Friedrichshafen Rathaus - Fahrradkeller Adenauerplatz Friedrichshafen Technisches Rathaus - Allgemein Charlottenstraße Friedrichshafen Technisches Rathaus - Hauptgebäude Charlottenstraße Friedrichshafen Verwaltungsgebäude Olgatsr Allgemein Olgastraße Friedrichshafen Verwaltungsgebäude Olgastr Hauptgebäude Olgastraße Friedrichshafen Verwaltungsgebäude Eckenerstr Allgemein Eckenerstraße Friedrichshafen Verwaltungsgebäude Eckenerstr Hauptgebäude Eckenerstraße Friedrichshafen Stadtkasse - Allgemein Friedrichsstraße Friedrichshafen Stadtkasse - Verwaltungsgebäude Friedrichsstraße Friedrichshafen Stadtkasse - Hausmeisterwohnung Friedrichsstraße Friedrichshafen Geschäftsstelle Fischbach (Wohngebäude) - Allgemein Dornierstraße Friedrichshafen Geschäftsstelle Fischbach (Wohngebäude) - Hauptgebäude Dornierstraße Friedrichshafen Geschäftsstelle Fischbach - Schuppen/Garage Dornierstraße Friedrichshafen Ortsverwaltung Ailingen Rathaus - Allgemein Hauptstraße FN-Ailingen Ortsverwaltung Ailingen Rathaus - Hauptgebäude Hauptstraße FN-Ailingen Ortsverwaltung Kluftern Rathaus - Allgemein Gangolfstraße FN-Kluftern Ortsverwaltung Kluftern Rathaus - Hauptgebäude Gangolfstraße FN-Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus - Allgemein Ettenkircherstraße FN-Ettenkrich Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus - Hauptgebäude Ettenkircherstraße FN-Ettenkrich Ortsverwaltung Etenkirch Rathaus - Garage Ettenkircherstraße FN-Ettenkrich Feuerwache FN - Allgemein Meistershofenerstraße Friedrichshafen Feuerwache FN - Hauptgebäude Meistershofenerstraße Friedrichshafen ehemaliges Feuerwehrhaus Schnetzenhausen - Allgemein Manzellerstraße Friedrichshafen ehemaliges Feuerwehrhaus Schnetzenhausen - Hauptgebäude Manzellerstraße Friedrichshafen Feuerwehrhaus Fischbach - Allgemein Eisenbahnstr Friedrichshafen Feuerwehrhaus Fischbach - Hauptgebäude Eisenbahnstr Friedrichshafen Feuerwehr Ailingen - Allgemein Hauptstraße 2a FN-Ailingen Feuerwehr Ailingen - Hauptgebäude Hauptstraße 2a FN-Ailingen Feuerwehrhaus Ettenkirch - Allgemein Landvogteistraße FN-Ettenkirch Feuerwehrhaus Ettenkirch - Hauptgebäude Landvogteistraße FN-Ettenkirch Feuerwehrhaus Ettenkirch - Feuerwehrgerätehaus Landvogteistraße FN-Ettenkirch Graf-Zeppelin-Gymnasium - Allgemein Katharinenstraße Friedrichshafen Graf-Zeppelin-Gymnasium - Schule Katharinenstraße Friedrichshafen Karl-Maybach-Gymnasium - Allgemein Riedleparkstr Friedrichshafen Karl-Maybach-Gymnasium - Schule Riedleparkstr Friedrichshafen Karl-Maybach-Gymnasium - Mensa Riedleparkstr Friedrichshafen Graf-Soden-Realschule - Allgemein Meistershofenerstr Friedrichshafen Graf-Soden-Realschule - Schule Meistershofenerstr Friedrichshafen Graf-Soden-Realschule - Turnhalle Meistershofenerstr Friedrichshafen Graf-Soden-Realschule - Wohnung (Meisterhofenerstr. 10/1) Meistershofenerstr Friedrichshafen Graf-Soden-Realschule - Schulcontainer Meistershofenerstr Friedrichshafen Schulzentrum Ailingen - Allgemein Fohlenstraße FN-Ailingen Schulzentrum Ailingen - Realschule Fohlenstraße FN-Ailingen Schulzentrum Ailingen Zwischenbau Fohlenstraße FN-Ailingen Schulzentrum Ailingen - Grund- und Hauptschule Fohlenstraße FN-Ailingen Schulzentrum Ailingen - Turnhalle Fohlenstraße FN-Ailingen Schulzentrum Ailingen - Pavillion 1 Fohlenstraße FN-Ailingen Schulzentrum Ailingen - Pavillion 2 Fohlenstraße FN-Ailingen Pestalozzischule - Allgemein Allmandstraße Friedrichshafen Pestalozzischule - Schule Allmandstraße Friedrichshafen Pestalozzischule - Turnhalle Allmandstraße Friedrichshafen Albert-Merglen-Schule - Allgemein Heinrich-Heine-Straße Friedrichshafen Albert-Merglen-Schule - Schule Heinrich-Heine-Straße Friedrichshafen Albert-Merglen-Schule - Turnhalle/Jugendtreff Heinrich-Heine-Straße Friedrichshafen Schulzentrum-Schreienesch - Allgemein Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - A-Bau (ehem. HS) Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - B-Bau (ehem. GS 2-geschossig) Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - C-Bau (ehem. GS 3-geschossig) Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - Sporthalle Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - Gymnastikhalle Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - Hausmeisterhaus(Staufenbergstr.2a) Vogelsangstraße Friedrichshafen Schulzentrum Schreienesch - Jugendtreff (Ulrichstr. 22) Vogelsangstraße Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - Allgemein Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - A-Bau (Hauptbau) Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - B-Bau (Altbau) Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - C-Bau Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - D-Bau (Verwaltung) Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - Turnhalle Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen Ludwig-Dürr-Schule - Hausmeisterwohnung Waggersh.Str.37,37/1-4,/ Friedrichshafen

89 87 Geb. teilnr. Geb.teilbez. Strasse PLZ Ort Grund- u. Hauptschule Fischbach - Allgemein Zeppelinstr.270,Kap.st Friedrichshafen Grund- u. Hauptschule Fischbach - Schule (Altbau) Zeppelinstr.270,Kap.st Friedrichshafen Grund- u. Hauptschule Fischbach - Schule (Neubau) Zeppelinstr.270,Kap.st Friedrichshafen Schule Schnetzenhausen - Allgemein Manzellerstraße Friedrichshafen Schule Schnetzenhausen - Schule/Turnhalle Manzellerstraße Friedrichshafen Schule Berg - Allgemein Schulstraße 11a bzw FN-Ailingen Schule Berg - Schule Schulstraße 11a bzw FN-Ailingen Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Allgemein Gregor-Schwacke-Straße FN-Ettenkirch Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Schule Gregor-Schwacke-Straße FN-Ettenkirch Schule Kluftern - Allgemein Markdorfer Straße FN-Kluftern Schule Kluftern - Schule Markdorfer Straße FN-Kluftern Merianschule - Allgemein Merianstr.1,2,J.M.Str Friedrichshafen Merianschule - Schule Merianstr.1,2,J.M.Str Friedrichshafen Merianschule - Turnhalle Merianstr.1,2,J.M.Str Friedrichshafen Merianschule - Hausmeisterwohnung (Josef-Mauch-Str. 2) Merianstr.1,2,J.M.Str Friedrichshafen Tannenhagschule - Allgemein Zeppelinstraße Friedrichshafen Tannenhagschule - Schule/Turnhalle/Schwimmbad Zeppelinstraße Friedrichshafen Tannenhagschule - Wohnhaus Zeppelinstraße Friedrichshafen Bodenseesporthalle - Allgemein Katharinenstraße Friedrichshafen Bodenseesporthalle - Turnhalle/Kegelbahn Katharinenstraße Friedrichshafen Turn- und Festhalle - Allgemein Scheffelstraße Friedrichshafen Turn- und Festhalle - Hauptgebäude Scheffelstraße Friedrichshafen Sporthalle Fischbach - Allgemein Koberstraße Friedrichshafen Sporthalle Fischbach - Turnhalle Koberstraße Friedrichshafen Mehrzweckhalle Fischbach - Allgemein Zeppelinstraße 270a Friedrichshafen Mehrzweckhalle Fischbach - Hauptgebäude Zeppelinstraße 270a Friedrichshafen Rotachhalle Ailingen - Allgemein Leonie-Fürst-Str FN-Ailingen Rotachhalle Ailingen - Hauptgebäude Leonie-Fürst-Str FN-Ailingen Brunnisachhalle Kluftern - Allgemein Markdorferstraße FN-Kluftern Brunnisachhalle Kluftern - Mehrzweckhalle Markdorferstraße FN-Kluftern Brunnisachhalle Kluftern - Garage Feuerwehrhaus Kluftern Markdorferstraße FN-Kluftern Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch - Allgemein Gregor-Schwacke-Straße FN-Ettenkirch Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch - Hauptgebäude Gregor-Schwacke-Straße FN-Ettenkirch Mehrzweckhalle Jettenhausen - Allgemein Waggershauserstraße 37/ Friedrichshafen Mehrzweckhalle Jettenhausen - Hauptgebäude Waggershauserstraße 37/ Friedrichshafen Gemeinschaftshaus Allmannsweiler - Allgemein Neulandstraße Friedrichshafen Gemeinschaftshaus Allmannsweiler - Hauptgebäude Neulandstraße Friedrichshafen Gemeinschaftshaus Schnetzenhausen - Allgemein Manzellerstr Friedrichshafen Gemeinschaftshaus Schnetzenhausen - Hauptgebäude Manzellerstr Friedrichshafen Gemeinschaftshaus Raderach - Allgemein Fichtenburgstraße FN-Raderach Gemeinschaftshaus Raderach - Gemeinschaftshaus/Feuerwehr Fichtenburgstraße FN-Raderach Bürgerhaus Kluftern - Allgemein Markdorfer Straße FN-Kluftern Bürgerhaus Kluftern - Hauptgebäude Markdorfer Straße FN-Kluftern Gemeindehaus Berg - Allgemein Schulstraße FN-Ailingen Gemeindehaus Berg - Hauptgebäude Schulstraße FN-Ailingen Max-Grünbeck-Haus - Allgemein Katharinestraße Friedrichshafen Max-Grünbeck-Haus - Hauptgebäude Katharinestraße Friedrichshafen Pavillons Hohenstaufenpl./Uferpark - Allgemein Hohenstaufenplatz Friedrichshafen Pavillons Hohenstaufenpl./Uferpark - Pavillons Hohenstaufenpl. Hohenstaufenplatz Friedrichshafen Pavillons Hohenstaufenpl./Uferpark - Pavillons Uferpark Hohenstaufenplatz Friedrichshafen Musikmuschel Fildenplatz - Allgemein Fildenplatz Friedrichshafen Musikmuschel Fildenplatz - Musikmuschel Fildenplatz Friedrichshafen Musikmuschel Uferpark - Allgemein Uferstraße Friedrichshafen Musikmuschel Uferpark - Musikmuschel Uferstraße Friedrichshafen Verkehrsamt/Amt für Tourismus - Allgemein Bahnhofsplatz Friedrichshafen Verkehrsamt/Amt für Tourismus - Hauptgebäude/WEG Bahnhofsplatz Friedrichshafen Bedürfnisanstalt - Verein Eisstockschützen-Allgemein Margaretenstraße 35/ Friedrichshafen Bedürfnisanstalt - Verein Eisstockschützen-Hauptgebäude Margaretenstraße 35/ Friedrichshafen öffentliches WC ZOB - Allgemein Romanshornerplatz Friedrichshafen öffentliches WC ZOB - Hauptgebäude Romanshornerplatz Friedrichshafen öffentliches WC Fischbach Fildenplatz - Allgemein Fildenplatz Friedrichshafen öffentliches WC Fischbach Fildenplatz - Hauptgebäude Fildenplatz Friedrichshafen öffentliches WC Hinterer Hafen - Allgemein Östliche Uferstraße Friedrichshafen öffentliches WC Hinterer Hafen - öffentliches WC/Kiosk Östliche Uferstraße Friedrichshafen Öffentliche Bedürfnisanstalt Ettenkirch - Allgemein Ettenkircherstraße FN-Ettenkirch Öffentliche Bedürfnisanstalt Ettenkirch - Hauptgebäude Ettenkircherstraße FN-Ettenkirch öffentliches WC St.Franziskus (Parkhaus) - Allgemein Stadtbahnhof Friedrichshafen öffentliches WC St.Franziskus (Parkhaus) - Hauptgebäude Stadtbahnhof Friedrichshafen öffentliches WC St.Antonius (Parkhaus) - Allgemein Karlstraße Friedrichshafen öffentliches WC St.Antonius (Parkhaus) - Hauptgebäude Karlstraße Friedrichshafen Zeppelinstraße Allgemein Zeppelinstraße Friedrichshafen Zeppelinstraße Hauptgebäude Zeppelinstraße Friedrichshafen Zeppelinstraße Schuppen Zeppelinstraße Friedrichshafen Markthalle - Allgemein Charlottenstraße 12/ Friedrichshafen Markthalle - Markthalle Hauptgebäude Charlottenstraße 12/ Friedrichshafen Markthalle - AVL Garage und Trafo (Bismarkstaße) Charlottenstraße 12/ Friedrichshafen

90 88 Geb. teilnr. Geb.teilbez. Strasse PLZ Ort Obdachlosenheim Industrieweg 2 - Allgemein Industrieweg Friedrichshafen Obdachlosenheim Industrieweg 2 - Hauptgebäude Industrieweg Friedrichshafen Obdachlosenwohnungen Keplerstr. 7 - Allgemein Keplerstraße Friedrichshafen Obdachlosenwohnungen Keplerstr. 7 - Hauptgebäude Keplerstraße Friedrichshafen Wachirweg 4 bis 24 - Allgemein Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 4 - Garage Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 6 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 8 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 10 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 12- Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 14- Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 16 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 18 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 20 - Asylantenunterkünfte Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 22 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Wachirweg 24 - Wohnhaus Wachierweg Friedrichshafen Kapelle Hofen (Alter Friedhof) - Allgemein Alter Friedhofweg Friedrichshafen Kapelle Hofen (Alter Friedhof) - Hauptgebäude Alter Friedhofweg Friedrichshafen Ortskapelle Raderach - Allgemein Fichtenburgstr FN-Raderach Ortskapelle Raderach - Hauptgebäude Fichtenburgstr FN-Raderach Ortskapelle Efrizweiler - Allgemein Riedheimer Straße FN-Ettenkirch Ortskapelle Efrizweiler - Hauptgebäude Riedheimer Straße FN-Ettenkirch Wohnung Schanzstr Allgemein Schanzstraße Friedrichshafen Wohnung Schanzstr Mietwohnung Schanzstraße Friedrichshafen Fichtenburgstr.40 - Allgemein Fichtenburgstraße FN-Raderach Fichtenburgstr.40 - Wohnhaus Fichtenburgstraße FN-Raderach Klosterstr. 7 - Allgemein Klosterstraße Friedrichshafen Klosterstr. 7 - Wohnhaus Klosterstraße Friedrichshafen Lindauer Str. 1/4 - Allgemein Lindauerstraße 1/ Friedrichshafen Lindauer Str. 1/4 - Wohnhaus Lindauerstraße 1/ Friedrichshafen Arbeiterwohlfahrt Margaretenstr Allgemein Margaretenstraße Friedrichshafen Arbeiterwohlfahrt Margaretenstr Hauptgebäude Margaretenstraße Friedrichshafen Bahn-Zoll-Gebäude/Hafenbahnhof - Allgemein Seestraße Friedrichshafen Bahn-Zoll-Gebäude/Hafenbahnhof - Hauptgebäude Seestraße Friedrichshafen Gemeindewaage Kluftern - Allgemein Lettenstraße FN-Kluftern Gemeindewaage Kluftern - Hauptgebäude Lettenstraße FN-Kluftern Notariat - Allgemein Riedleparkstraße Friedrichshafen Notariat - Hauptgebäude Riedleparkstraße Friedrichshafen Wilhelmstr Allgemein Wilhelmstr Friedrichshafen Wilhelmstr Hauptgebäude Wilhelmstr Friedrichshafen Alte Apotheke/SWR - Allgemein Karlstraße Friedrichshafen Alte Apotheke/SWR - Altbau Karlstraße Friedrichshafen Alte Apotheke/SWR - Neubau Karlstraße Friedrichshafen ehem. Arbeitsamt - Allgemein Eckenerstraße Friedrichshafen ehem. Arbeitsamt - Hauptgebäude Eckenerstraße Friedrichshafen Vereinshaus Meersburgerstraße - Allgemein Meersburgerstraße Friedrichshafen Vereinshaus Meersburgerstraße - Hauptgebäude Meersburgerstraße Friedrichshafen Vereinshaus Meersburgerstraße - Garage Meersburgerstraße Friedrichshafen Zeppelinstraße Allgemein Zeppelinstraße Friedrichshafen Zeppelinstraße Wohnhaus Zeppelinstraße Friedrichshafen Sanitärcontainer Riedlewald - Allgemein Margaretenstraße Friedrichshafen Sanitärcontainer Riedlewald - Sanitärcontainer Margaretenstraße Friedrichshafen Feuerwehrmuseum Waltenweiler Str Allgemein Waltenweiler Str FN-Ettenkirch Feuerwehrmuseum Waltenweiler Str Hauptgebäude Waltenweiler Str FN-Ettenkirch Ettenkircher Str. 28 A - Allgemein Ettenkircher Str. 28 A FN-Ettenkirch Ettenkircher Str. 28 A - Schuppen/Garagen Ettenkircher Str. 28 A FN-Ettenkirch Vereinsräume Italienischer Kulturverein - Allgemein Schnetzenhauser Str Friedrichshafen Vereinsräume Italienischer Kulturverein - Hauptgebäude Schnetzenhauser Str Friedrichshafen HM-Wohnung Albert-Merglen-Schule - Allgemein Heinrich-Heine-Straße Friedrichshafen HM-Wohnung Albert-Merglen-Schule - Hauptgebäude Heinrich-Heine-Straße Friedrichshafen Zeppelinstraße Allgemein Zeppelinstraße Friedrichshafen Zeppelinstraße Hauptgebäude Zeppelinstraße Friedrichshafen Karlstraße 17 (Stadtmarketing / FN-Dienste) - Allgemein Karlstraße Friedrichshafen Karlstraße 17 (Stadtmarketing / FN-Dienste) - Wohnhaus Karlstraße Friedrichshafen

91 89 Anlage 6 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - Stadt - Fipo Bezeichnung der Vorhaben Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben ff. Euro Euro Euro Euro Erwerb der Eisenskulptur Klangschiff Umnutzung Max-Grünbeck-Haus Hauptfeuerwache, Dachsanierung Neubau Feuerwehrhaus Kluftern Feuerwehrhaus Ettenkirch, Dämmung Hauptgebäude Ludwig-Dürr-Schule, San. Dusche / WC Turnhalle GSR, Um/Ausbau für Ganztagesbetrieb Ufermauer Schlosshafen Bodensee-Sporthalle, Sanierung Lüftung Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen Erschließung Baugebiet Muntenried Gewerbegebiet am Flughafen Erschließung Baugebiet Im Winkel Ergänzung/Erneuerung von Signalanlagen Nachrüstung Sicherheitstechnik Tunnel KVP Bereich "Scharfes Eck" OD Efrizweiler/Kluftern KVP MTU-Erschließung Erstellung weiterer Urnenwände Neubau Aussegnungshalle, Planung Eternit-Dach/EnEV-Maßnahmen Darlehen an IBO Messe GmbH Summe Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben ff. Euro Euro Euro Hauptfeuerwache, Halle für Abrollbehälter GSR, PCB-Sanirung GSR, Brandschutzmaßn. im Bestand i. Z. d. Erw Neubau Mehrzweckhalle Kluftern, Planung Summe Verpflichtungsermächtigungen nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen

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93 91 Anlage 7 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres des HH-jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt: 1.1 zur Schaffung von Parkraum f. Investitionen Seehasenfest f. Mehrbelastungen aus FAG Sonderrücklagen 2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital freie Rücklage für Leistungen Barbara-Mügel-Stiftung, davon: Grund- und Sachvermögen Stiftungskapital in Geld freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon: Grundstockkapital freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital

94 92 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres des HH-jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt: zur Schaffung von Parkraum f. Investitionen Seehasenfest f. Mehrbelastungen aus FAG Sonderrücklagen Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital freie Rücklage für Leistungen Barbara-Mügel-Stiftung, davon: Grund- und Sachvermögen Stiftungskapital in Geld freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon: Grundstockkapital freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital

95 93 Allgemeine Rücklage Berechnung des Mindestbetrages auf Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - ohne Zeppelin-Stiftung - in den Haushaltsjahren Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrugen: Jahr Euro Euro 2009 Nachtragsplan Euro zusammen Euro Jahresdurchschnitt Euro Mindestbetrag (2 %) Euro

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97 95 Anlage 8 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand zu Beginn des Vorjahres Euro Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Zinsen Euro Tilgung Euro Euro Neuaufnahme Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl Sonst. öffentlicher Bereich Kreditmarkt Kreditermächtigung 1.9 Summe 1: Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechung 2.9 Summe 2: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen nachrichtlich: 4. Kredite EigB Stadtentwässerung davon Umschuldung (vgl. Anlage 12)

98 96 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand zu Beginn des Vorjahres Euro Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Zinsen Euro Tilgung Euro Euro Neuaufnahme Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl Sonst. öffentlicher Bereich Kreditmarkt Kreditermächtigung 1.9 Summe 1: Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechung 2.9 Summe 2: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

99 97 Anlage 9 zum Doppelhaushalt 2010/2011 S T A D T F R I E D R I C H S H A F E N Stand der übernommenen Bürgschaften zum 31. Dezember Wohnungs- und Siedlungswesen: a) 1/3 Ausfallbürgschaften nach 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.f. des 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden- Württemberg vom 11. April 1972 Ursprüngliche Darlehensbeträge ,92 Darlehens-Restschulden ,79 Haftungssumme 1/3 = ,60 b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen Sicherung der L-Bank-Darlehen = Im Zuge des Landeswohnraumförderungsgesetzes ist die Verpflichtung der Gemeinden in diesem Bereich entfallen! c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau Selbstschuldnerisch - Ausfallbürgschaften - Rückbürgschaften - Summe = 2. Ausfallbürgschaften für Vereine: ,23 3. Sonstige Bürgschaften a) Technische Werke Friedrichshafen GmbH ,41 b) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbh ,26 c) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH ,26 d) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eg ,24 e) Flughafen Friedrichshafen GmbH ,74 f) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum ggmbh 230.,00 Summe der übernommenen Bürgschaften: ,74 Pro Einwohner (Stand ) 2.358,58

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101 99 Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs

102 100 FAG-Berechnung 2010 FAG_95_ Einwohnerzahl 1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen Erhöhte EW-Zahl Streitkräfte 3. Vorjahr 0 (nicht kaserniert) 2. Vorjahr 0 1. Vorjahr 0 Dreijahresdurchschnitt 0 Zahl der Aussiedler 0 Zahl der Internatsschüler 0 Zusammen 0 davon 75 % Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) 998 Streitkräfte 3. Vorjahr: 0 (kaserniert) 2. Vorjahr: 0 1. Vorjahr: 0 Dreijahresdurchschnitt: 0 Polizei in Gem.unterkünften 0 Studenten Steuerkraft 2.1. Steuerkraftmesszahl Steuerart: Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag Grundsteuer A % 195% Grundsteuer B % 185% Gewerbesteuer % 290% Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage % 65% Gesamtanteil Schlüsselzahl Anrechnungsbetrag Einkommensteuer , Familienleistungsausgleich , Umsatzsteuer , Steuerkraftsumme Jahr Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) (Vorvorjahr) Je Einwohner Bedarfsmesszahl Bedarfsmesszahl Grundbetrag ( 7 II FAG) 977,00 Kopfbetrag 50 EW 1221,25 Kopfbetrag 100 EW 1318,95 interpolierter Kopfbetrag 1238,54 aufgerundet 1238,60 Grundbedarf ( 7 I,II FAG) (interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) 854 Zusatzbedarf ( 7 III FAG) (interpol. Kopfbetrag x 15 v.h. x zus

103 Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale 4.1. Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Ausschüttungsquote 70,0% 4.2. Sockelgarantie ( 5 II FAG) 0 Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsummen pro Kopf - im Landesdurchschnitt: 1171,00 - bei der Stadt Friedrichshafen 1579,01 Quotierung 134,84% Anrechnungsfaktor ( 4 II FAG) 0,75 Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor Kopfbetrag 34, Finanzposition 0 5. Sonstige Zuweisungen 5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte ( 11 I Ziff. 3 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 3 FAG) 3,53 EW-Zahl Zuweisung für Verw.gemeinschaften ( 11 I Ziff. 4 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 4 FAG) 5,06 EW-Zahl incl. Immenstaad Finanzposition Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen ( 26 I Ziff. 1 FAG) Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 29,5 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 1 FAG) Pauschale Zuweisung ( 27 I FAG) Gemeindefläche in ha Zuweisungssatz ( 27 I FAG) 9, Finanzposition Zuweisung für Ortsdurchfahrten ( 26 I Ziffer 2 FAG) - davon auf Kreisstraßen 22,00 - davon auf Landesstraßen 13,20 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 2 FAG) Finanzposition Finanzposition Zuweisungen Ausbildungskosten Zuweisung ( 29 I FAG) Anzahl Auszubildende 2 Zuweisungssatz ( 29 I FAG) Finanzposition 8.900

104 Schullastenausgleich Schulart: Schullast VO: Schülerzahl Sa.ko.beitrag Gesamt Hauptschulen 2 Nr Realschulen 2 Nr Gymnasien 2 Nr. 3 A Grundschulförderklassen 2 Nr Förderschulen 2 Nr. 9 A Schulen für Geistigbehinderte 2 Nr. 9 B Summe Sachkostenbeiträge FAG-Umlage Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt) FAG-Umlage Steuerkraftsumme Bedarfsmesszahl Quotierung in % 122,44 abgerundet 122,00 Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl 62,00 Sockelsatz ( 1a II FAG) 22,10% Umlagesatz ( 1 a II FAG) (Sockelsatz + Differenz x Erhöhung): 25,820% Finanzposition Gewerbesteuerumlage GewerbesteuerIst-Aufkommen GewerbesteuerHebesatz 350% GewerbesteuerumlageUmlagesatz 71% Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage Finanzposition Kreisumlage Kreisumlage Kreisumlagesatz 31,00% Steuerkraftsumme Finanzposition Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EinkommensteuerGesamtanteil EinkommensteuerSchlüsselzahl 0, Einkommensteueranteil Finanzposition Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer UmsatzsteuerGesamtanteil UmsatzsteuerSchlüsselzahl - NEU 0, Finanzposition Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FamilienleistungsausgleichGesamtanteil FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl 0, Familienleistungsausgleichanteil Finanzposition

105 Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z 40% Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind 1.193,70 Kinderzahlen in FN, gewichtet Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu % (Ze-Stiftung) Finanzposition Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung Kleinkindförderung durch Bund und Land Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet 194 Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen (Ze-Stiftung) Finanzposition 707.

106 104 FAG-Berechnung 2011 FAG_95_ Einwohnerzahl 1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen Erhöhte EW-Zahl Streitkräfte 3. Vorjahr 0 (nicht kaserniert) 2. Vorjahr 0 1. Vorjahr 0 Dreijahresdurchschnitt 0 Zahl der Aussiedler 0 Zahl der Internatsschüler 0 Zusammen 0 davon 75 % Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) 998 Streitkräfte 3. Vorjahr: 0 (kaserniert) 2. Vorjahr: 0 1. Vorjahr: 0 Dreijahresdurchschnitt: 0 Polizei in Gem.unterkünften 0 Studenten Steuerkraft 2.1. Steuerkraftmesszahl Steuerart: Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag Grundsteuer A % 195% Grundsteuer B % 185% Gewerbesteuer % 290% Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage % 66% Gesamtanteil Schlüsselzahl Anrechnungsbetrag Einkommensteuer , Familienleistungsausgleich , Umsatzsteuer , Steuerkraftsumme Jahr Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) (Vorvorjahr) Je Einwohner Bedarfsmesszahl Bedarfsmesszahl Grundbetrag ( 7 II FAG) 865,00 Kopfbetrag 50 EW 1081,25 Kopfbetrag 100 EW 1167,75 interpolierter Kopfbetrag 1096,56 aufgerundet 1096,60 Grundbedarf ( 7 I,II FAG) (interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) 854 Zusatzbedarf ( 7 III FAG) (interpol. Kopfbetrag x 15 v.h. x zus

107 Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale 4.1. Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Ausschüttungsquote 70,0% 4.2. Sockelgarantie ( 5 II FAG) 0 Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsummen pro Kopf - im Landesdurchschnitt: 1053,90 - bei der Stadt Friedrichshafen 825,89 Quotierung 78,37% Anrechnungsfaktor ( 4 II FAG) 1,15 Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor Kopfbetrag 34, Finanzposition Sonstige Zuweisungen 5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte ( 11 I Ziff. 3 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 3 FAG) 3,53 EW-Zahl Zuweisung für Verw.gemeinschaften ( 11 I Ziff. 4 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 4 FAG) 5,06 EW-Zahl incl. Immenstaad Finanzposition Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen ( 26 I Ziff. 1 FAG) Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 29,5 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 1 FAG) Pauschale Zuweisung ( 27 I FAG) Gemeindefläche in ha Zuweisungssatz ( 27 I FAG) 9, Finanzposition Zuweisung für Ortsdurchfahrten ( 26 I Ziffer 2 FAG) - davon auf Kreisstraßen 22,00 - davon auf Landesstraßen 13,20 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 2 FAG) Finanzposition Finanzposition Zuweisungen Ausbildungskosten Zuweisung ( 29 I FAG) Anzahl Auszubildende 2 Zuweisungssatz ( 29 I FAG) Finanzposition 8.900

108 Schullastenausgleich Schulart: Schullast VO: Schülerzahl Sa.ko.beitrag Gesamt Hauptschulen 2 Nr Realschulen 2 Nr Gymnasien 2 Nr. 3 A Grundschulförderklassen 2 Nr Förderschulen 2 Nr. 9 A Schulen für Geistigbehinderte 2 Nr. 9 B Summe Sachkostenbeiträge FAG-Umlage Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt) FAG-Umlage Steuerkraftsumme Bedarfsmesszahl Quotierung in % 70,57 abgerundet 70,00 Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl 10,00 Sockelsatz ( 1a II FAG) 22,10% Umlagesatz ( 1 a II FAG) (Sockelsatz + Differenz x Erhöhung): 22,700% Finanzposition Gewerbesteuerumlage GewerbesteuerIst-Aufkommen 21.. GewerbesteuerHebesatz 350% GewerbesteuerumlageUmlagesatz 70% Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage Finanzposition Kreisumlage Kreisumlage Kreisumlagesatz 31,00% Steuerkraftsumme Finanzposition Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EinkommensteuerGesamtanteil EinkommensteuerSchlüsselzahl 0, Einkommensteueranteil Finanzposition Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer UmsatzsteuerGesamtanteil UmsatzsteuerSchlüsselzahl - NEU 0, Finanzposition Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FamilienleistungsausgleichGesamtanteil FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl 0, Familienleistungsausgleichanteil Finanzposition

109 Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z 30% Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind 1.568,46 Kinderzahlen in FN, gewichtet Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu % (Ze-Stiftung) Finanzposition Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung Kleinkindförderung durch Bund und Land Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet 194 Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen (Ze-Stiftung) Finanzposition 792.

110 108

111 109 Anlage 11 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM Finanzplan mit Erläuterungen Finanzierungsübersicht Investitionsprogramm

112 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 110 Finanzplan 2010 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,001 Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern Steuern zusammen Schlüsselzuweisungen vom Land ,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16 Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke 170, von übrigen Bereichen vom Land Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) Kalkulatorische Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage Entnahmen aus Sonderrücklagen ,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen 360,361 vom Bund, Land

113 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 111 Finanzplan 2010 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung ,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl von anderen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschl. Umschuldungen 374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39) Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne 679 und 68) 679 Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten /6 Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck verbände und dergl. 714, an übrige Bereiche an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben Gewerbest.-umlage, sonst.steuerbeteil ,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) Deckungsreserve Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 88 Globale Minderausgabe Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)

114 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 112 Finanzplan 2010 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) Ausgaben des Vermögenshaushalts 900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 910 Zuführung an allgemeine Rücklage Zuführungen an Sonderrücklagen Gewährung von Darlehen Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung 970 an Bund (ordentliche Tilgung) an Land (ordentliche Tilgung) ,977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänd Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich an übrige Bereiche Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)

115 113 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche ausgaben schlagt schlagen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten 20, 28, 2 Übriges Epl. 2 zusammen , Übriges , 37 Soziale Sicherung 43,46 Soziale Einrichtungen, Einrich tungen der Jugendhilfe 40-42,44, Übriges , Epl. 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser , 54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 55, 56, 5 Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Epl. 5 zusammen Bau- und Wohnungswesen 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen , 62, 6 Übriges Epl. 6 zusammen

116 114 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche ausgaben schlagt schlagen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges Epl. 7 zusammen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Epl. 8 zusammen (Sach-)Investitionen insgesamt

117 115 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche einnahmen schlagt schlagen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten 20, 28, 2 Übriges Epl. 2 zusammen , Übriges , ,44, Übriges ,47-49 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser , 56, 5 Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Epl. 5 zusammen Bau- und Wohnungswesen 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen , 62, 6 Übriges Epl. 6 zusammen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung Übriges Epl. 7 zusammen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Epl. 8 zusammen Objektbezogene Einnahmen ingesamt

118 116 Erläuterungen zum Finanzplan Verwaltungshaushalt Einnahmen Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen /001 Grundsteuer A/B Letzte Hebesatzerhöhung zum auf 300% (A) und 340% (B). Es wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet. 003 Gewerbesteuer Die konjunkturelle Entwicklung und evtl. weitere Steuerrechtsänderungen werden entscheidend sein. Die Einnahmen sind äußert schwer zu prognostizieren. Die letzte Hebesatzerhöhung auf 350% erfolgte zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass 2010, ergänzt um die Novembersteuerschätzung 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass 2010, ergänzt um die Novembersteuerschätzung 02 Andere Steuern Vergnügungssteuer Eine Satzungsänderung ist vorgesehen. - Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Die Zweitwohnungssteuer soll neu eingeführt werden. 03 Steuerähnl. Einnahmen Allg. Zuweisungen 041 Schlüsselzuweisungen Die Ansätze basieren auf dem Haushaltserlass 2010, ergänzt um die Novembersteuerschätzung. In 2010 erhält die Stadt Friedrichshafen keine Zuweisungen mehr nach der mangelnden Steuerkraft (abundante Stadt), da die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt. 061 an Untere Verwaltungsbehörden abhängig von den Einwohnerzahlen 091 Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleichsgesetz Die Steigerungen basieren auf dem Haushaltserlass 2010, ergänzt um die Novembersteuerschätzung Gebühren/Entgelte Verwaltungsgebühren BSU 0500 Standesamtgebühren Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderung und höhere Fallzahlen 57 Bäder Aufgrund der noch nicht feststehenden Entwicklungen bei den Bädern wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Baugenehmigungen Die weitere Entwicklung der örtlichen Baukonjunktur ist schwer prognostizierbar, deshalb wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen Baustatikprüfung Parkgeb./Plätze Bestattungen Der Gemeinderat hat am beschlossen, die Gebühren in drei Stufen zu erhöhen. Die letzte Stufe tritt zum in Kraft. 731, 732 Marktgebühren Übrige Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze 16 Erstattungen - ohne Gruppe Die Prognose ist schwierig. Es wird von gering abnehmenden Werten ausgegangen

119 Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen vom Bund, Land, Gemeinden und GV, Zweckverbände Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen von übrigen Bereichen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 169 Innere Verrechnungen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. Korrespondiert mit der Ausgaben-Gruppe Zuweisungen/ Zuschüsse 171 Land - Ausbildungskosten , Sachkostenbeiträge abhängig von den Schülerzahlen - Straßenunterhaltung Übrige Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. von übrigen Bereichen Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. - Schullastenausgleich Diese Zahl hängt vom Ergebnis der betreffenden Schulen des Landkreises ab und kann nur sehr schwer prognostiziert werden Sonst. Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Steigerung aufgrund Liquiditätsdarlehen an die IBO GmbH. Ab 2011 reduzieren sich die Zinseinnahmen drastisch, da die allgemeine Rücklage weitgehend aufgebraucht ist. 210 Gewinnablieferung TWF GmbH und 2011 gem. Wirtschaftsplan 2010, dann wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. Dividende KBG Konzessionsabgabe gem. Wirtschaftsplan 2010 TWF GmbH 260 Verwarnungs- und Bußgelder 261 Säumniszuschläge/ Verz. GewSt Gewerbesteuer-Nachzahlungen sind für die Folgejahre schlecht prognostizierbar und somit auch Änderungen bei deren Verzinsung. Übrige Kalkulatorische Einnahmen Korrespondiert mit der Ausgaben- Gruppe 68. Zwischensummen: 280 Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts Summen: Verw.Haushalt Einnahmen

120 118 Erläuterungen zum Finanzplan Verwaltungshaushalt Ausgaben Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen 4 Personalausgaben Die Personalausgaben wurden gem. Eckdatenbeschluss auf 27,7 Mio. EUR festgesetzt Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung Grundstücke und sonst. unbew. Vermögen Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen. 52 Unterhaltung Geräte/sonst. Gebrauchsgüter Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 53 Mieten und Pachten Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 54 Bewirtschaftung Grundstücke/ bauliche Anlagen Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 55 Haltung von Fahrzeugen Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen Sonst. Verw. und Betriebsausgaben Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen Steuern, Geschäftsausgaben Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen Erst. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. 679 Innere Verrechnungen Korrespondiert mit der Einnahmen- Gruppe Kalkulatorische Kosten Korrespondiert mit der Einnahmen- Gruppe Zuschüsse an soz. und ähnl. Einrichtungen Es wird von leicht rückgängigen Werten ausgegangen. 712,713 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und dergl Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen. 714,716- Zuschüsse an übrige Bereiche Städtepartnerschaften Verkehrsverein Korrespondiert mit den Einnahmen aus Provisionen und Entgelten für die Hotelzimmervermittlung bei Grupp Zuschuss für Mensabetrieb und Betreuung Laufender Zuschuss für die Ganztagesbetreuung mit Mensabetrieb an den Schulen - Übrige Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - ÖPNV Zeppelin Museum FN GmbH Ein Teil wird auch im Haushalt der Zeppelin Stiftung finanziert. - BODENSEE-FESTIVAL GmbH Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligungen festgelegt. - frieks GmbH (Softwarezentrum) Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligungen festgelegt. - WFB GmbH Budget laut Verschmelzungsbeschluss vom Stadtmarketing FN GmbH Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligungen festgelegt. - FN-Dienste GmbH Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligungen festgelegt. - Übrige Zinsausgaben

121 Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen - Kreditmarkt (70) für den zum vorhandenen Darlehensbestand; ab 2010 zzgl. Zinsen für die neuen Kreditaufnahmen in Gesamthöhe von 27,7 Mio. EUR - Bund u. sonst.öff. Bereich (00, 01,04) für den zum vorhandenen Darlehensbestand - aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Neue Leibrentenverträge sind nicht bekannt. - Kassenkreditzinsen Gewerbesteuerumlage Auf der Basis der Gewerbesteuer- Ist-Einnahmen des jeweiligen Jahres. Nachzahlung Vorjahr Eine Prognose über Nach- oder Rückzahlungen ist nicht möglich. Umlage laufendes Jahr Finanzausgleichsumlage Basis ist hier - wie bei der Kreisumlage - das jeweils zweit vorangegangene Steuerjahr. Der Umlagesatz entspricht dem Haushaltserlass Kreisumlage Der Kreisumlagehebesatz liegt in 2010 bei 31%. Eine Steigerung des Hebesatzes wurde nicht berücksichtigt. 84 Weitere Finanzausgaben Bei der Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen sind Prognosen schwierig. 85 Deckungsreserve Eine Deckungsreserve wird im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. 88 Globale Minderausgabe Im Finanzplanungszeitraum wird eine globale Minderausgabe eingeplant. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird die Globale Minderausgabe durch konkrete Einsparvorschläge ersetzt. Dazu liegen bereits eine Vielzahl an Vorschlägen vor, die bereits dem Gemeinderat vorgelegt wurden. Zwischensumme: Zuführung zum Vermögenshaushalt Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Kredite. Summen: Verw.Haushalt Ausgaben Mindestzuführung lt. Tilgung Vermögenshaushalt Fehlbetrag = Zuführung vom VMH

122 120

123 121 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

124 122 Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben Summe der Investitionen und Finanzierungsmittel im gesamten Stadtgebiet: Vorgesehen in den Jahren Ausgaben (in Tsd. Euro) Spezielle Finanzierungmittel Einnahmen (in Tsd. Euro) ff I II Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel: Zuführung an den Verwaltungshaushalt Leibrentenzahlungen Kredittilgung Kredittilgung (Umschuldung) Kreditbeschaffungskosten Schuldendiensthilfe vom Land Kreditaufnahmen Kreditaufnahmen (Umschuldung) Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung an Allgemeine Rücklage Zuführung an Sonderrücklagen Entnahme aus Allgemeiner Rücklage - zweckgebundene Mittel freie Mittel Entnahme aus Sonderrücklagen Summe II: III Summe Finanzplanvolumen: Teilbereich Vermögenshaushalt

125 123 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - INVESTITIONSPROGRAMM

126 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Büro des Oberbürgermeisters 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stabsstelle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Städtepartnerschaften 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9356 Erwerb der Eisenskulptur "Klangschiff" Summe der Maßnahme Investitionshilfe für Partnerstädte 9820 Zuweisungen an Sarajevo Summe der Maßnahme Rechnungsprüfung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme HPA - Abt. Repräsentation und Gremien 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

127 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HPA - Abt. Organisation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Rechtsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung spezielle Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Verkehrsüberwachung 9601 Geschwindigkeitsüberwachung Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9424 Barrierefreier Rathaus-Zugang Erneuerung der Fenster Sanierung Fassade Erneuerung der Heizung Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Raderach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

128 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ortsverwaltung Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ettenkirch 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Geschäftsstelle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtpflege mit Steuerabteilung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Abteilung Stadtkasse 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Standesämter 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

129 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wahlen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Städtische Verwaltungsgebäude 4 Grundstücksverkehr 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Rathaus Adenauerplatz 9423 Umbau UG Küche/Materiallager Umbau EG / Neubau Aufzug Verlegung Serverraum Erneuerung Brandmeldeanlage Kabelrinnen/Beleuchtg./Zentralbat.anl Summe der Maßnahme Technisches Rathaus 9601 Einbau Entgasungsanlage Summe der Maßnahme Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus 9420 Umnutzung Summe der Maßnahme Telekommunikation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale 9600 Betriebsanlagen

130 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neues Kommunikationssystem Summe der Maßnahme Information und Kommunikation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Aufbau Firewall FN 9601 Technische Anlagen Summe der Maßnahme EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme e-government / T-City 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Planung/Konzeption Dokumentenmanagement Erweiterung Intranet-Plattform (Workflow) Einführung virtuelle Poststelle Einführung elektronischer Posteingang Digitalisierung von Akten Personalmanagement Ratsinformationssystem Einführung e-payment Summe der Maßnahme Graphisches Informationssystem 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9603 Digitalisierung Straßenkataster T-City-Projekte des D III Summe der Maßnahme Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung

131 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung 5 Zeiterfassung 9600 Betriebsanlagen Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Fahrzeugpool Einrichtung Anschaffung von Dienstfahrrädern Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr. 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Personalrat 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Personalrat - technischer Außenbereich 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Audit Beruf und Familie 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

132 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Notariate und Grundbuchamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Abteilung Umwelt- und Naturschutz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Freiwillige Feuerwehren 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Feuerwehrfahrzeuge Betriebseinrichtung Funkeinrichtung Geräte, Ausstattung Pflegesystem für Fw-Kleidung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 Erneuerung der Endlosleiter Erneuerung der Schlauchwaschanlage Summe der Maßnahme Digitale Alarmierung 9820 Zuweisungen an Landkreis Summe der Maßnahme Hauptfeuerwache Friedrichshafen 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung

133 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neubau Halle für Abrollbehälter Dachsanierung Aufschaltung Regelanlage Erweiterung Kameraüberwachung Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Ailingen 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Raderach 9420 Anbau FW-Garage an DGH Raderach Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Kluftern 9420 Neubau FW-Haus Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Ettenkirch 9352 Einrichtung Dachdämmung Feuerwehrgerätehaus Dachdämmung Hauptgebäude Hauptgebäude, energetische Sanierung Herstellung von Löschwasserhydranten Summe der Maßnahme Katastrophenschutz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

134 Einzelplan 2 Schulen 132 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Schulen, Freizeit und Sport 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Albert-Merglen-Schule - Grundschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9432 Wärmedämmung an Rohrleitungen EDV-Verkabelung Fernaufschaltg. Heizg. einschl. Turnhalle Summe der Maßnahme Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9550 Sanierung Sprunggrube EDV-Verkabelung Summe der Maßnahme Grundschule Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV

135 Einzelplan 2 Schulen 133 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Wärmedämmung an Rohrleitungen Sanierung der WC-Anlagen Sanierung Fassade und Fenster Altbau Kunststoffbelag Sportfläche Fernaufschaltung Heizung Beleuchtung einschl. IR-Melder Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Schulhaus Berg 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 EDV-Verkabelung Summe der Maßnahme Schulhaus Schnetzenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 EDV-Verkabelung Summe der Maßnahme

136 Einzelplan 2 Schulen 134 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ludwig-Dürr-Schule - GHS 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Außenarbeitsbereich Technikräume Außenzugang zum Sozialraum Verdunklung Musikraum Verdunklung Aula und BK-Bereich San. Dusche / WC Turnhalle Dachsanierung Turnhalle (Umkleide / WC) wärmetechn. San. Sanitärbereich Erneuerung Brandmeldeanlage EDV-Verkabelung Fernaufschaltung DOC Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Grund- und Hauptschule Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Energetische San. Gebäudehülle

137 Einzelplan 2 Schulen 135 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Überdachung Eingang Süd EDV-Verkabelung San. Heizungsanlage inkl. Wärmed. Rohrl Summe der Maßnahme Grund- und Hauptschule Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9423 Wärmedämmung an Rohrleitungen Modernisierung Aufzug, Sicherh.-technik Schulhofneugestaltung Teilsanierung Tennenbahn Brandmeldeanlage EDV-Verkabelung Fernaufschaltung Heizung Aufschaltung Lüftung, Küche/DDC-Regelung Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Pestalozzischule - GHS 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

138 Einzelplan 2 Schulen 136 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9423 Generalsanierung Turnhalle, Planung Erneuerung Dachfenster San. der Mauer zur Allmandstraße EDV-Verkabelung Fernaufschaltung Heizung Entgasungsanlage Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 9421 Küche / Werken / Aula Pausenhofüberdachung (neues Konzept) Summe der Maßnahme Schreieneschschule - GHS 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Fassade u. Außenjalousien Anbau von Klassenräumen Lagermöglichkeit für Hausmeistergerätsch Fernaufschaltung Heizung San. Wärmeversorgg. / Technikzentrale San. Kalt- u. Warmwasserrohrnetz Ern. Trennvorhang Turnhalle EDV-Verkabelung Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme

139 Einzelplan 2 Schulen 137 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausbau Ganztagesbereich 9420 Revitalisierung Schulzentrum Schreienesch Summe der Maßnahme Grundschulförderklasse Pestalozzischule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Grundschulförderklasse Schreieneschschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Graf-Soden-Realschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9350 Aufst. / Inventar Klassenzi.-Container Um-/Ausbau für Ganztagesbetrieb Dachsanierung Schulgebäude mit Anbau PCB-Sanierung Brandschutzmaßn. im Bestand i. Z. d. Erw Erstellung Zaun um Sportplatzgelände Sanierung Kunststoff-Spielfeld Einbau Rückstauvorrichtung

140 Einzelplan 2 Schulen 138 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EDV-Verkabelung Fernaufschaltung Heizung Austausch Heizungspumpen Summe der Maßnahme Realschule Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Überdachung Außentreppe z. Schulküche Erweiterung Schulzentrum Ailingen Projekt Zukunftswerkstatt (Schulhofgest.) EDV-Verkabelung Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Graf-Zeppelin-Gymnasium 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Musikzug/ Instrumente Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9401 Abbruch der Schul-Baracken Dämmung der Rohrleitungen Dachsanierung Fassade/Balkon ehem. Musikschultrakt

141 Einzelplan 2 Schulen 139 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR UG-Räume ehem. Musikschultrakt Bildende Kunst / Akustikmaßnahme Sanierung Amphitheater EDV-Verkabelung Fernaufschaltung Heizung Erweiterung der Sprechanlage Austausch Heizungspumpen Summe der Maßnahme Karl-Maybach-Gymnasium 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Projekt Schul-EDV Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9420 Schallschutz Proberaum Cinéma Fahrradständer EDV-Verkabelung Fernaufschaltung Heizung Lautsprecher, Deckenvorhänge Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 9431 Schulerweiterung Summe der Maßnahme Merianschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

142 Einzelplan 2 Schulen 140 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9424 Ren. Klassenzimmer, Gänge Dachsanierung Schulgebäude Sanierung Sonnenschutz EDV-Verkabelung Fernaufschaltung Heizung Summe der Maßnahme Tannenhagschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9423 Neuschaffung Besprechungsraum Erneuerung der Schulküche Überdachung Kellerabg. Hs.mstr-Wohnung Anschlussgebühr / Übergabestation Ergänzung Außenanlage elektronische Zugangskontrolle EDV-Verkabelung Einbau Rückstauvorrichtung Summe der Maßnahme Gesamtschulen 1 Beteiligung am Bildungszentrum Markdorf 9830 Bewegl. Vermögen Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Cafetaria Hochbau Erweiterung Theorie

143 Einzelplan 2 Schulen 141 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sportgeräte für die alte Sporthalle Sanierung Fußböden Erweiterung EDV-Hausnetz Summe der Maßnahme Kernzeitenbetreuung an Grundschulen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Ganztagesbetreuung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Übrige schulische Aufgaben 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9357 Sportgeräte Summe der Maßnahme Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept) 9353 Schul-EDV-Konzept Summe der Maßnahme Investitionen der Bodenseeschule 9882 Zuschuss i. R. d. Konjunkturpakets II Zustiftung Schulstiftung BS St. Martin Summe der Maßnahme Investitionen der MRS St. Elisabeth 9882 Zuschuss i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Schulsozialarbeit 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Spezial-Einrichtung Schulsozialarbeit Summe der Maßnahme Schülerverkehrsübungsplatz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme

144 Einzelplan 2 Schulen 142 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Einzelplan

145 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine kulturelle Angelegenheiten 1 Bet. an Bodensee-Festival GmbH 9300 Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Summe der Maßnahme Stadtarchiv 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Erläuterungstafeln zur Stadtgeschichte Summe der Maßnahme Städt. Kunst- und Techniksammlung 1 Bet. an Zeppelin Museum GmbH 9300 Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9356 Kunst- u. Sammlungsstücke Zeppelin-Sammlungsstücke Summe der Maßnahme Musik- und Gesangspflege 1 Investitionszuschüsse 9880 Zuschüsse an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Stadt- und Jugendblasorchester 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Musikinstrumente Summe der Maßnahme Bodenseebibliothek 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

146 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Seehasenfest 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Beschaffungen für den Seehasenfundus Erneuerung der Stromversorgung Summe der Maßnahme Heimatpflege 1 Investitionszuschüsse 9880 Zuschüsse an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Denkmalpflege 0020 Ufermauer Schlosshafen 9500 Baumaßnahmen Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

147 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Soziale Sicherung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Familie, Jugend und Soziales 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Betreuung von Nichtsesshaften 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Obdachlosenherberge Industrieweg Neubau / Planung Summe der Maßnahme Wohnungen für Frauen in Not 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Förderung der Wohlfahrtspflege 1 Investitionszuschüsse 9870 Inv.-Zuschuss an private Unternehmen Summe der Maßnahme Barbara-Mügel-Stiftung 1 Investitionszuschüsse 9880 Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Darlehensgewährungen 9280 Gewährung v. Darlehen an übrige Bereiche Summe der Maßnahme Tagesbetreuung Lebenhilfe e.v Planung Neubau Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

148 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Rettungsdienste 1 Investitionszuschüsse 9880 Inv.-Zuschuss an DLRG Summe der Maßnahme Förderung des Sports 1 Sportförderung 9881 Zuschuss an VfB für Tennishalle Summe der Maßnahme Turn- und Festhalle Scheffelstraße 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9420 Generalsanierung Summe der Maßnahme Bodensee-Sporthalle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9501 Ersatzparkflächen für Schulbereich Sanierung Kesselanlage, Planungskosten Sanierung Lüftung/WW/Duschen San. Duschen / WC-Anlagen Summe der Maßnahme Albert-Merglen-Halle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Summe der Maßnahme

149 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9602 Brandschutz / Rauchmelder Summe der Maßnahme Sporthalle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9420 Generalsanierung Summe der Maßnahme Rotach-Halle Ailingen 4 Grundstücksverkehr 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Brunnisachhalle Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9440 Erschließungskosten (nachträglich) Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9602 Erw. Brandmeldeanlage Hauptgeb Summe der Maßnahme

150 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sporthalle Ailingen 8 Sporthalle Ailingen 9410 Neubau Summe der Maßnahme ZF-Arena Friedrichshafen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9600 Betriebsvorrichtungen für Sportarena Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 9410 Neubau Summe der Maßnahme Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum 8 Bauliche Maßnahmen 9320 Erwerb von Grundstücken Neubau Summe der Maßnahme Sonstige Sportanlagen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9354 Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Sportpark 4 Grunderwerb 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Strandbad Friedrichshafen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung

151 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Edelstahlgeländer Bodenaufbau Herrentrakt Anbau WC Damentrakt Summe der Maßnahme Frei- und Seebad Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Wellenbad Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9421 Generalsanierung Generalsanierung Teil II Erneuerung OSEC-Anlage Summe der Maßnahme Hallenbad 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

152 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Park- und Gartenanlagen 8 Stadtbegrünung, Neupflanzungen 9501 Begrünungsmaßnahmen Grünanlage Muntenried II Summe der Maßnahme Uferpark 9410 Neubau BBA-Materialcontainer Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen 9501 Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern 9352 Erwerb von Parkbänken Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch 9354 Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Biotope 8 Biotop-Planungen u. -Ausführungen 9551 Biotopverbund-Ausführung Summe der Maßnahme Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Altes Stadtgebiet Stadtteil Ailingen Stadtteil Kluftern Stadtteil Ettenkirch Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet 9512 Kinderspielplatz "Rumpel" Kinderspielplatz "Fildenplatz" Summe der Maßnahme

153 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet 9503 Erg.u.Sanierung bestehender Plätze altersübergreifende Ergänzg. best.plätze Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ailingen 9501 Verbesserung der Spielplätze Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Raderach 9551 Brunnen, Beleuchtg. Grillplatz Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Kluftern 9501 Verbesserung der Spielplätze Summe der Maßnahme Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch 9501 Verbesserung der Spielplätze Summe der Maßnahme Zeltplätze 8 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach 9880 Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad 8 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen 9501 Beschilderung Summe der Maßnahme Wanderwege im Ortsteil Kluftern 9352 Erwerb von Parkbänken und Hundetoiletten Kunstrundweg, Gründung Summe der Maßnahme Freizeitplatz Manzell 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

154 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen 9601 Planungsrate Kommunales Energiemanagement Maßnahmen Trinkwasserverordnung externe Dienstleistung für KEM Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtplanungsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB 8 Ausgleichsmaßnahmen 9504 Ausgleichsmaßn. Gew.geb. Flughafen Ausgleichsmaßn. Friedhof Fischbach Ausgleichsmaßn. Bahnhof Kluftern Ausgleichsmaßn. Im Winkel Ausgleichsmaßn. Hansjakobstraße Ausgleichsmaßn. Fischbach Süd

155 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgleichsmaßn. Diamantstraße Summe der Maßnahme Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt. 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Gutachterausschuss BauGB 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauordnungsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Prüfamt für Baustatik 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Förderung des Wohnungsbaues 2 Darlehensgewährungen 9271 Inanspruchn.a.Bürgschaften u.gewährvertr Summe der Maßnahme Investitionszuschüsse 9880 Für Schallschutzmaßnahmen Für Energiesparmaßnahmen Zusch. für altengerechte Wohnungen Baukindergeld Summe der Maßnahme Gemeindestraßen 4 Grunderwerb für Straßenflächen 9320 Im alten Stadtgebiet

156 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Im Stadtt. Ailingen Summe der Maßnahme Schaffung von Anlagevermögen 9352 Erwerb v. bewegl. Sachen Unterflurmüllbehälter Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet 9501 Planungskosten Kleinere Um- und Ausbauten Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau Vermessungskosten Rollstuhlgerechte Stadt Weg bei der Feuerwache Baugebiet Hansjakobstraße Erneuerg. Straßen Seemooser Horn Baugebiet Diamantstraße Ausbau Löwentaler Str Baugebiet Allmannsweiler Nord Baugeb. Buchschach Nord / Dorniersiedlung Baugebiet am Friedhof Fischbach Beschilderungen Möwenstraße / Reiherweg Baugebiet Oberhof, BA III Herstellungg fehlender Straßenentwäss Einmündg. Diamant- in Schnetzenhs. Str Verbindung Gehweg Solarstraße Baugebiet Muntenried Gewerbegeb. Merkurstr Baugebiet Wiggenhausen, 2. Ba Gewerbegebiet Am Flughafen

157 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Straßen im Bereich Flakkaserne Ern.von Strassenbelägen(UA I-Vorhaben) Gew.geb. Rohrbach, 2. BA, Straße Gew.geb. Rohrbach, 2. BA, Begrünung Gewerbegebiet Rohrbach, 4. BA Straßen Schreienesch West I. BA Baugebiet Fischbach Süd Summe der Maßnahme Unterführungen 9505 Riedleparkunterführung Summe der Maßnahme KVP im Bereich Industrieweg 9500 Ausbau Industrieweg Summe der Maßnahme KVP Goethestraße 9500 Ausbau Kreisverkehrsplatz Summe der Maßnahme KVP Schwab-/Goethestr 9500 Ausbau Kreisverkehrsplatz Summe der Maßnahme KVP Ehlersstraße 9502 Ausbau Kreisverkehrsplatz Summe der Maßnahme KVP Stadteingang Ost 9501 Tiefbau, 1. BA Summe der Maßnahme Brücken-Generalsanierungen 9500 Generalsanierungen von Brücken Summe der Maßnahme ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen 9600 Technische Anlagen Summe der Maßnahme Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 9501 einheitl. kreisweite Radwegbeschilderung

158 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen Summe der Maßnahme Neugestaltung Altstadt 9506 Wilhelm/Goldschmiedstraße Summe der Maßnahme Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B 9500 Planfeststellungsverfahren Tunnel und Lärmschutzmaßnahmen Summe der Maßnahme B 30 neu, Anschluss Neue Messe 9501 Tiefbau Standspur Messezufahrt Zuschuss an FF GmbH f. Rollwege Aero Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen 9500 Planungs- u. Vermessungskosten Bunkhofener Straße Schmalholzstraße Kleinere Um-,Ausbauten Erneuerung von Straßenbelägen Baugebiet Reinachweg Baugeb. Ittenhausen Nord, BA Tobelstraße Kostenbeteiligung an Kreis KVP Berg Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach 9510 Erneuerung von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern 9501 Ausbau/Verlängerung Bahnhofstraße Erschließung Baugebiet Im Winkel Erschließung MTU

159 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erschließung Baugebiet Lachenäcker Kleinere Um- u. Ausbauten Erneuerung von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch 9503 kleinere Um- und Ausbauten Erschließung Baugeb. Pfatthaagäcker BA II Erneuerung von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Signal- und Parkleiteinrichtungen 8 Bauliche Maßnahmen 9500 Ergänzung / Erneuerung v. Signalanlagen Ergänzung / Erneuerung der Netzsteuerung Ergänzg./Erw.. Schrankenanl. u. Poller Verkehrsleitsystem LSA 513 Bodensee-/Bunkhofener Str Signalanl. L 512 / B 31 Seemooser Horn Signalanl. LSA 514 Waltenweiler Summe der Maßnahme Kreisstraßen 8 Lärmaktionsplan 9501 Umsetzungen aus dem Lärmaktionsplan Summe der Maßnahme K 7726, Messe-Anschluss 9500 Linksabbiegespur entlang K Bypass KVP / 3. und 4. Spur Anteil an Kreis f. Messeanbindung Nord Summe der Maßnahme K 7735 Teuringer Straße 9501 KVP Ittenhausen Summe der Maßnahme

160 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR K 7725 Hirschlatter Straße 9501 Umgestaltung Fußgängerübergang Summe der Maßnahme K 7739 / K 7742 Unterraderach 9500 KVP Unterraderach Summe der Maßnahme K 7743 Ortsumfahrung Kluftern 9820 Kostenbeteiligung Landkreis Summe der Maßnahme Bundesstraßen 9 Lärmaktionsplan 9501 Umsetzungen aus dem Lärmaktionsplan Summe der Maßnahme B 31 neu 9601 Nachrüstung Sicherheitstechnik Tunnel Summe der Maßnahme Landesstraßen 0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße 9501 KVP Bereich "Scharfes Eck" Summe der Maßnahme L 328b, Klufterner Straße 9502 OD Efrizweiler/Kluftern Summe der Maßnahme L 207, Immenstaader Straße 9501 KVP MTU-Erschließung Summe der Maßnahme Straßenbeleuchtung 8 Erneuerungen und Erweiterungen 9600 Im Alten Stadtgebiet Im Stadtt. Ailingen Im Stadtt. Raderach Im Stadtt. Kluftern Im Stadtt. Ettenkirch Summe der Maßnahme

161 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 9 Bauliche Investitionen 9601 Beschaffen u. Aufst. v. Parkeinrichtungen Summe der Maßnahme Wasserläufe, Wasserbau 4 Grundstücksverkehr 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Hochwassersicherer Ausbau der Rotach 9500 Planungskosten, Untersuchungskosten Bauteil Bunkhofen, Vorplanungen Hochwasserschutz, Ertüchtigung d. Deiche Einbau von Fischtreppen Summe der Maßnahme Gewässerentwicklung 9501 Planungskosten Ausführung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

162 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Altlastenbeseitigung 0010 Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach 9504 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung ehem. Stadtwerkegelände 9502 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenuntersuchung Kitzenwiese 9500 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Thermalbad Fischbach 9502 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Freizeitgelände Manzell 9502 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne 9500 Techn. Erkundung Sanierung (städt. Anteil) Fachtechnische Kontrolle Gebäude 10, Bodenabtrag BA III West Summe der Maßnahme Jahr- und Wochenmärkte 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Anschaffung von Marktständen etc Summe der Maßnahme Christkindlesmarkt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Neubau bzw.ersatz v. Markthütten Ergänzungen z. Weihnachtskrippe Neubeschaffung von Lampen u. Motiven Summe der Maßnahme

163 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Friedhöfe im alten Stadtgebiet 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Betriebseinrichtung Spezielle Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof 9432 diverse Hochbau-Investitionen Entwässerung von Grabfeldern Erstellung weiterer Urnenwände Erweiterung Urnenwand Summe der Maßnahme Friedhof Fischbach 9352 Einrichtung Anschluss WC-Anlage an Kanalisation Erschließungskosten Summe der Maßnahme Friedhof Jettenhausen 9550 Urnenstelen Summe der Maßnahme Friedhofswesen Raderach 9830 Investitionsumlage Summe der Maßnahme Friedhöfe im Stadtteil Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Friedhof Ailingen 9450 Bau einer Rampe Planungsrate Friedhofserweiterung Tiefbau, Urnenstelen Summe der Maßnahme

164 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Friedhof Berg 9410 Neubau Aussegnungshalle, Planung Grabfelderweiterung Summe der Maßnahme Friedhöfe im Stadtteil Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9550 Wege, Bänke, Wasserstellen, Container Aussegnungshalle, Einhausung/Verglasung Summe der Maßnahme Erweiterung Friedhof Kluftern 9550 Umfeld Aussegnungshalle Erweiterung Urnenwand Summe der Maßnahme Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch 9 Erweiterung Friedhof Ettenkirch 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Internet und Intranet 4 FN-Dienste GmbH 9850 Investitionszuschüsse Summe der Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 Brandmelde- und Regelanlage Summe der Maßnahme

165 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bürgerhaus Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9601 Einbau von Monitorboxen versenkbare Leinwand, Beamer Summe der Maßnahme Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9420 Verglasung der WC und Umkleiden Pflasterbeläge Fernaufschaltung Heizung Sanierung Lüftung und Regelanlagen Austausch Heizungspumpen Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Jettenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9603 Austausch Heizungspumpen Summe der Maßnahme Gemeindesaal Berg 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

166 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9601 Einbau von Rauchmeldern Summe der Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Raderach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Öffentliche Brunnen 8 Schwanenbrunnen mit Wasserlauf 9601 Einbau Entflockungsanlage Summe der Maßnahme Baubetriebsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9424 Dachsanierung San. Tore / Umbau Anlieferung Neubau Zwischenlager Straßenkericht Umsetzung Energie-/Umweltkonzept Summe der Maßnahme Dienstwohnungen Rheinstraße 9421 Eternit-Dach/EnEV-Maßnahmen Sanierung Heizung Summe der Maßnahme Spezielle Investitionen im Stadtteil Ailingen 9353 Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

167 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluftern 9354 Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Förderung der Land- und Forstwirtschaft 8 Landw. Wirtschaftswege im alten Stadtgebiet 9500 Anlage landw. Wirtschaftswege entl. B Summe der Maßnahme Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen 9500 Belagserneuerungen Summe der Maßnahme Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern 9500 Belagserneuerungen Herstellung landw. Wirtschaftswege MWZ Summe der Maßnahme Amt für Tourismus 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Allgemeine Förderung des Verkehrs 9 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 9300 Erwerb v. Beteilig., Kapitaleinlagen Summe der Maßnahme Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe 1 Leistungen an IBO Messe GmbH 9270 Gewährung von Darlehen an private Untern Kapitaleinlage an Internationale Kap.einl. Tilgungsfinanzierung Kap-einl. f. ausf. Grundstückserlöse Kap.-zuf. für Hallenkühlung Summe der Maßnahme

168 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 0015 Vorplanung Ausbau Südbahn 9240 Darlehensgewährg. an Int.-Verb. Südbahn Summe der Maßnahme Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof 9600 barrierefreie Erschließung d. Bahnsteige Summe der Maßnahme Bushaltestellen im Stadtteil Ettenkirch 9401 Austausch Haltestelle in Ettenkirch Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

169 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gaststätten 0010 Restauration Platanengarten 9410 Erstellung einer baulichen Anlage Summe der Maßnahme Gasthaus Alte Feuerwache 9420 Dachsanierung Summe der Maßnahme Café im Medienhaus 9410 Neubau Summe der Maßnahme Forstwirtschaftliche Unternehmen 4 Erwerb von Waldgrundstücken 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF) 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Geräte, Maschinen f. Hausmeister Summe der Maßnahme Wohn- und Geschäftsgrundstücke 0010 Wohngebäude Keplerstr Dachsanierung Fassadensanierung Drainage / Kellerabdichtung Summe der Maßnahme Wohngebäude Klosterstr Sanierung Fenster / Dach / Fassade Summe der Maßnahme Gebäude Friedrichstraße 14 (Villa Riss) 9420 Planungsrate Erw. Geb. Schulmuseum Summe der Maßnahme Vereinshaus Meersburger Straße 7 (alte Schule) 9420 Generalsanierung Summe der Maßnahme

170 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstiges Grundvermögen 4 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke 9320 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Stadtteil Kluftern Summe der Maßnahme Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne 6 Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens 9354 Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Fallenbrunnen Abbruch Gebäude Fallenbrunnen Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

171 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 Gesamtdeckung 9 Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an Allg. Rücklage Zuführung Barbara-Mügel-Stiftung Zuführung an Karl-Maria-Heim-Stiftung Zuführung an Aktion Gemeinsinn Ailingen Leasing- u. Leibrentenzahl. Grunderwerb Tilgung von Krediten des Bundes Tilgung von Krediten des Landes Tilgung von Krediten v.sonst.öff.bereich Kredittilgg sonst.öff.ber., Umsch./SoTi Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt Ausserordentl.Tilg., Umschuldungen Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

172 Einzelplan 170 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einzelplan Allgemeine Verwaltung Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einzelplan Schulen Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einzelplan Soziale Sicherung Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Bau- und Wohnungswesen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen

173 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräußerungserlöse bewegl. Sachen Ersatz f. Schäden an bewegl.sachen Summe der Maßnahme HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 2 Darlehensgewährungen 3280 Darl.rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen Summe der Maßnahme Rechtsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserungserlöse Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ailingen 0500 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Städtische Verwaltungsgebäude 9 Rathaus Adenauerplatz 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Information und Kommunikation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Rückzahlung Anschaffung bewegl. Sachen Summe der Maßnahme Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Summe der Maßnahme

174 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

175 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Freiwillige Feuerwehren 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge Landeszuschuss für Funkeinrichtung Landeszuschuss für Geräte, Ausstattung Zuschüsse vom Übrigen Bereich Summe der Maßnahme Hauptfeuerwache Friedrichshafen 3610 Landeszuschuss Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Kluftern 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Ettenkirch 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

176 Einzelplan 2 Schulen 174 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Albert-Merglen-Schule - Grundschule 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 3600 IZBB-Zuschüsse Summe der Maßnahme Grundschule Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Ludwig-Dürr-Schule - GHS 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme Grund- und Hauptschule Fischbach 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Pestalozzischule - GHS 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 3600 IZBB-Zuschüsse Summe der Maßnahme Schreieneschschule - GHS 0100 Ausbau Ganztagesbereich 3610 Zuschüsse vom Land Zuschüsse v. sonst. öff. Sonderrechng Summe der Maßnahme

177 Einzelplan 2 Schulen 175 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Graf-Soden-Realschule 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Realschule Ailingen 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme Graf-Zeppelin-Gymnasium 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 3600 IZBB-Zuschüsse Summe der Maßnahme Karl-Maybach-Gymnasium 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme IZBB-Maßnahmen 3600 IZBB-Zuschüsse Summe der Maßnahme Merianschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3650 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Ausbau Ganztagesbereich 3470 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben

178 Einzelplan 2 Schulen 176 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme Tannenhagschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3650 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 3610 Zuweisungen vom Land Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden Summe der Maßnahme Übrige schulische Aufgaben 0100 Investitionen der Bodenseeschule 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Investitionen der MRS St. Elisabeth 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

179 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Denkmalpflege 0020 Ufermauer Schlosshafen 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Zuschuss dt. Denkmalstiftung Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

180 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Soziale Sicherung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Barbara-Mügel-Stiftung 4 Grundstücksverkehr 3400 Veräusserung von Grundstücken Summe der Maßnahme Darlehensgewährungen 3280 Darl.rückflüsse v. übrigen Bereich Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

181 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bodensee-Sporthalle 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum 8 Bauliche Maßnahmen 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich Zuschüsse von privaten Unternehmen Summe der Maßnahme Wellenbad Ailingen 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

182 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Ersatzleist.f.Sachschäden d.anlageverm Summe der Maßnahme Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen 3600 Zusch. Bund komm. Energiemanagement Bet. TWF am komm. Energiemanagement Summe der Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB 1 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen 3541 Kostenerstatt.beitr. Fischbach Süd Summe der Maßnahme Förderung des Wohnungsbaues 2 Darlehensgewährungen 3270 Rückfl. Wohnbaudarl.Untern./Bauherrenmod Rückflüsse aus Familienheimdarlehen Summe der Maßnahme Gemeindestraßen 4 Grunderwerb für Straßenflächen 3400 Veräusserungserlöse altes Stadtgebiet Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme KVP im Bereich Industrieweg 3600 Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme KVP Goethestraße 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme

183 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR KVP Ehlersstraße 3610 Zuschüsse vom Land Kostenbeteiligung DB Summe der Maßnahme Zentralsteuerung der Signalanlagen 3611 Landeszuschuss für Parkleitsystem Summe der Maßnahme B 30 neu, Anschluss Neue Messe 3600 Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Zuschüsse v. sonst. öff. Sonderrechnungen Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Signal- und Parkleiteinrichtungen 8 Bauliche Maßnahmen 3600 Bundeszuschuss, Signalanl. an Bundesstr Summe der Maßnahme Kreisstraßen 0016 K 7726, Messe-Anschluss 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Bundesstraßen 0010 B 31 neu 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme

184 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Landesstraßen 0040 KVP Äußere Ailinger /Rheinstraße 3600 Zuweisungen vom Bund Summe der Maßnahme Wasserläufe, Wasserbau 9 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach 3610 Landeszuschuss Hochwasserschutz Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

185 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Altlastenbeseitigung 0020 Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne 3600 Zuweisungen vom Bund Summe der Maßnahme Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Jettenhausen 8 Bauliche Maßnahmen 3601 Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Allgemeine Förderung des Verkehrs 9 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 3280 Darlehensrückflüsse Summe der Maßnahme Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 0010 Bahnhaltestellen 3680 Zuschüsse vom übrigen Bereich Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

186 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wohn- und Geschäftsgrundstücke 4 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke 3400 Veräusserung von Grundstücken Summe der Maßnahme Wohngebäude Keplerstr Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II Summe der Maßnahme Ehemaliger Bahnhof Kluftern 3670 Zuschüsse von privaten Unternehmen Summe der Maßnahme Sonstiges Grundvermögen 4 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke 3400 Veräusserungserlöse altes Stadtgebiet Veräusserungserlöse Stadtteil Ailingen Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

187 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 Gesamtdeckung 3 Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus Allg. Rücklage Entnahme aus Rückl. Barbara-Mügel-Stiftg Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

188 Einzelplan 186 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einzelplan Allgemeine Verwaltung Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einzelplan Schulen Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einzelplan Soziale Sicherung Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Bau- und Wohnungswesen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen

189 187 Anlage 12 zum Doppelhaushalt 2010/2011 Übersicht über den STAND DES ANLAGEVERMÖGENS sowie DER ABSCHREIBUNGEN UND DER ERTRAGSZUSCHÜSSE des städtischen Haushalts auf 31. Dezember 2008

190 188 Anlagennachweis Stadt 2008 nach 38 Abs. 1 GemHVO Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 8800 Max-Grünbeck-Haus Grundstück ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5620 Sportarena a) Anlagevermögen Gebäude , ,86 0,00 0, , , ,86 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen , ,06 0,00 0, , , ,06 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,56 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,06 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,13 0,00 0, , , ,13 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Zwischensumme , ,05 0,00 0, , , ,05 0,00 0, , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,05 0,00 0, , , ,05 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen Lizenzen 0, ,14 0,00 0, ,14 0, ,14 0,00 0, , ,00 Grundstück ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,67 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,30 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen , , ,42 0, , , , ,42 0, , ,00 Kraftfahrzeuge 6.733,57 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0, ,57 1,00 Maschinen ,11 0, ,51 0, , ,11 888, ,51 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,11 0,00 0, , , ,11 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 0, ,40 0,00 0, ,40 0,00 795,40 0,00 0,00 795, ,00 Anlagen im Bau 0, ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 Summe , , ,93 0, , , , ,93 0, , ,62 Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach Lizenzen 0, ,55 0,00 0, ,55 0, ,55 0,00 0, , ,00 Grundstück ,79 0,00 0,00 0, ,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,37 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen , ,24 0,00 0, , , ,24 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,06 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, ,06 2,00 Maschinen ,69 481,80 589,81 0, , ,69 708,80 589,81 0, , ,00 Betriebsausstattung , , ,39 0, , , , ,39 0, , ,50 Telekomm.- und EDV- Ausstatt , ,55 0,00 0, , , ,55 0,00 0, , ,00 Summe , , ,20 0, , , , ,20 0, , ,50 Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen Lizenzen 0, ,55 0,00 0, ,55 0, ,55 0,00 0, , ,00 Grundstücke ,58 0,00 0,00 0, ,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,39 0,00 0, , , , ,27 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,09 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen , ,08 0,00 0, , , ,08 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge 2.089,65 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0, ,65 1,00 Maschinen ,96 0, ,95 0, , , , ,95 0, , ,00 Betriebsausstattung , , ,33 0, , , , ,33 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt , ,73 0,00 0, , ,26 870,73 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau 2.099,27 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , ,28 0, , , , ,28 0, , ,00 Unterabschnitt 5720 Hallenbad Lizenzen 0, ,19 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 0, , ,00 Grundstück ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Werksdienstwohnung ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,07 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen , , ,99 0, , , , ,99 0, , ,00 Büroausstattung 1.040,03 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0, ,03 1,00 Betriebsausstattung , , ,12 0, , , , ,12 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt , ,64 0,00 0, , ,56 816,64 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau ,01 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Summe , , ,11 0, , , , ,11 0, , ,01 Unterabschnitt 5730 Schaff.eines Thermalbades Anlagen im Bau ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Summe ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Unterabschnitt 5910 Zeltplatz Fischbach Grundstücke ,09 0,00 0,00 0, ,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,50 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,67 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0, ,67 1,00 Betriebsvorrichtungen ,49 0,00 0, , , , ,49 0,00 0, , ,00 Maschinen ,37 0,00 0,00 0, , ,37 232,00 0,00 0, ,37 85,00 Betriebsausstattung ,59 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau ,49 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe ,20 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen Grundstücke ,68 0,00 0,00 0, ,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1, ,00 Summe ,68 0,00 0,00 0, ,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1, ,00

191 189 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte Betriebsvorrichtungen ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 7320 Christkindlesmarkt Betriebsvorrichtungen ,77 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 1.023,61 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0, ,61 1,00 Betriebsausstattung ,53 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,17 Summe ,91 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,17 Unterabschnitt 7350 Markthalle Grundstück ,12 0,00 0,00 0, ,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude , ,34 0,00 0, , , ,34 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 699, ,80 0,00 0, ,23 314,43 127,80 0,00 0,00 442, ,00 Maschinen 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 0,00 Betriebsausstattung 9.359,75 0,00 0,00 0, , ,75 731,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,14 0,00 0, , , ,14 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 7510 a) Städt. Hauptfriedhof DV-Software 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 456,00 0,00 0,00 456, ,00 Grundstück ,16 0,00 0,00 0, ,16 2,16 0,00 0,00 0,00 2, ,00 (*)Gebäude , ,19 0,00 0, , , ,19 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,31 0,00 0,00 0, , ,31 572,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,04 0,00 0,00 0, , ,04 370,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,13 0,00 0, , , ,13 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,10 0, ,88 0, , , , ,88 0, , ,00 Maschinen , , ,16 0, , , , ,16 0, , ,00 Anbaugeräte ,84 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen 6.648,68 0,00 0,00 0, , ,68 198,00 0,00 0, ,68 2,00 Betriebsausstattung ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,82 0,00 0,00 0, , ,82 968,00 0,00 0, ,82 480,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 0,00 511,96 0,00 0,00 511,96 0,00 93,96 0,00 0,00 93,96 418,00 Musikinstrumente ,42 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , , ,04 0, , , , ,04 0, , ,00 b) Friedhof Fischbach Grundstück ,44 0,00 0,00 0, ,44 2,44 0,00 0,00 0,00 2, ,00 Gebäude ,07 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 5.741,30 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, ,30 1,00 Bestattungseinrichtungen ,32 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,72 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0, ,72 1,00 Maschinen 8.550,81 0,00 0,00 0, , ,81 530,00 0,00 0, ,81 533,00 Betriebsausstattung 3.404,69 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0, ,69 3,00 Musikinstrumente 4.995,00 0,00 0,00 0, , ,00 473,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Summe ,45 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,10 c) Friedhof Jettenhausen Grundstück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (*)Gebäude ,72 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen 1.597,98 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, ,98 1,00 Betriebsvorrichtungen 1.380,49 0,00 0,00 0, ,49 368,49 46,00 0,00 0,00 414,49 966,00 Bestattungseinrichtungen ,22 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 1.867,17 0, ,65 0,00 660, ,17 1, ,65 0,00 660,52 0,00 Betriebsausstattung 2.266,82 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0, ,82 0,00 Summe ,40 0, ,65 0, , , , ,65 0, , ,00 Hauptfriedhof mit Friedhof Fischbach u. Jettenhsn. DV-Software 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 456,00 0,00 0,00 456, ,00 Grundstück ,60 0,00 0,00 0, ,60 4,60 0,00 0,00 0,00 4, ,00 Gebäude , ,19 0,00 0, , , ,19 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,29 0,00 0,00 0, , ,29 572,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,83 0,00 0,00 0, , ,83 416,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,13 0,00 0, , , ,13 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,82 0, ,88 0, , , , ,88 0, , ,00 Maschinen , , ,81 0, , , , ,81 0, , ,00 Anbaugeräte ,84 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen 6.648,68 0,00 0,00 0, , ,68 198,00 0,00 0, ,68 2,00 Betriebsausstattung ,77 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,82 0,00 0,00 0, , ,82 968,00 0,00 0, ,82 480,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 0,00 511,96 0,00 0,00 511,96 0,00 93,96 0,00 0,00 93,96 418,00 Musikinstrumente ,42 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Gesamtsumme , , ,69 0, , , , ,69 0, , ,10 Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Grundstücke ,90 0,00 0,00 0, ,90 1,29 0,00 0,00 0,00 1, ,61 Gebäude ,75 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 9.311,15 0,00 0,00 0, , ,15 50,00 0,00 0, ,15 305,00 Bestattungseinrichtungen ,04 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,74 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,41 0,00 0,00 0, , ,41 874,00 0,00 0, ,41 636,00 Betriebsausstattung ,73 0,00 0,00 0, , ,73 343,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau 0,00 724,56 0,00 0,00 724,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,56 Summe ,72 724,56 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,17

192 190 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7512 Friedhof Kluftern Grundstücke ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,16 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 6.088,23 0,00 0,00 0, , ,23 338,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,91 0, , , , ,30 0,00 0, , ,00 Maschinen 7.975,45 0,00 0,00 0, , ,45 147,00 0,00 0, ,45 582,00 Betriebsausstattung 6.418, , , , , ,71 807, ,40 0, , ,00 Anlagen im Bau ,89 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , ,40 0, , , , ,40 0, , ,00 Unterabschnitt 7513 Friedhof Ettenkirch Grundstücke ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,99 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,05 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,08 0,00 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0, ,08 1,00 Betriebsvorrichtungen ,05 0,00 0,00 0, , ,05 985,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,05 0,00 0, , ,96 599,05 0,00 0, , ,00 Maschinen 7.914,42 0, ,46 0, , ,42 119, ,46 0, ,96 3,00 Betriebsausstattung 2.808,01 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, ,01 2,00 Anlage im Bau ,81 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Summe , , ,46 0, , , , ,46 0, , ,81 Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten a) Anlagevermögen Gebäude ,27 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen 2.583,56 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,56 2,00 Zwischensumme ,83 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen ,73 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt a) BBA a) Anlagevermögen Grundstücke ,16 0,00 0,00 0, ,16 1,48 0,00 0,00 0,00 1, ,68 Dienstgebäude , ,19 0,00 0, , , ,19 0,00 0, , ,00 Wohngebäude ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen Dienstgebäude ,19 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen Wohngebäude 4.818,52 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0, ,52 1,00 Betriebsvorrichtungen ,17 0, ,96 0, , , , ,96 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,46 0, ,95 0, , , , ,95 0, , ,00 LKW , , ,01 0, , , , ,01 0, , ,00 Sonstige Fahrzeuge , , ,45 0, , , , ,45 0, , ,00 Maschinen , , ,10 0, , , , ,10 0, , ,00 Anbaugeräte , , ,85 0, , , , ,85 0, , ,00 Technische Anlagen ,01 0, ,20 0, , ,01 220, ,20 0, ,81 12,00 Büroausstattung , ,17 0,00 0, , , ,17 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,72 0,00 0, , ,76 980,72 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,54 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0, ,13 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0, ,13 12,00 Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , , ,52 0, , , , ,52 0, , ,68 b)rückstellung aus Zuschüssen 8.768, , ,91 0, , , , ,91 0, ,25 6,00 Zw.summe Baubetriebsamt , , ,61 0, , , , ,61 0, , ,68 b) BBA Ailingen LKW ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Sonstige Fahrzeuge 5.173,58 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 2,00 Maschinen , ,37 0,00 0, , ,71 897,37 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte ,39 0, ,82 0, , , , ,82 0, , ,00 Betriebsausstattung 6.356,07 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, ,07 11,00 Zw.summe BBA Ailingen , , ,82 0, , , , ,82 0, , ,00 c) BBA Kluftern Gebäude ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen , ,73 0,00 0, , ,84 84,73 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Sonstige Fahrzeuge ,15 0, ,13 0, , , , ,13 0, , ,00 Maschinen ,90 0,00 0,00 0, , ,90 263,00 0,00 0, ,90 687,00 Anbaugeräte ,21 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 6.867,70 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 15,00 Zw.summe BBA Kluftern , , ,13 0, , , , ,13 0, , ,00 Baubetriebsamt Gesamtsumme , , ,56 0, , , , ,56 0, , ,68 Unterabschnitt 8420 Café K 42 Grundstück ,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Gebäude ,23 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,80 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,57 Anlagevermögen , , ,54 0, , , , ,54 0, , ,27 Rückstellungen , , ,91 0, , , , ,91 0, , ,00 Saldo , , ,63 0, , , , ,63 0, , ,27 (*) Versehentlich wurde im Anlagennachweis KJ 2007 die Urnenwand Feld 21 Ost welche beim Hauptfriedhof Friedrichshafen mit AHK ,64 EUR aktiviert ist im Anlagennachweis beim Gebäude Jettenhausen ausgewiesen anstelle beim Gebäude Hauptfriedhof Friedrichshafen. Diese Tatsache wurde im Anlagennachweis 2008 richtiggestellt.

193 191 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Friedrichshafen Wirtschaftsplan 2010 Faulbehälter mit Nachklärbecken