Verwaltungsbezirk: Tulln Land: Niederösterreich GemNr.: 32112 Einwohnerzahl: 2.196 Fläche: 0,14 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2016 Seite: 1
Verwaltungsbezirk: Tulln Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2016 liegt durch zwei Wochen in der 27.11.2015 11.12.2015 Zeit vom bis während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr Gemeindeamt Baumgarten 14.12.2015 18.00 in statt. 27.11.2015 Angeschlagen am: 15.12.2015 Abgenommen am: Seite: 2
Verwaltungsbezirk: Tulln Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde 25.00 c) alle Hunde mit Gefährdungspotential 100.00 - Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 16.12.2010 - Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 16.12.2010 - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom - Abfallwirtschaftsabgabe - Aufschließungsabgabe Einheitssatz 450.00 - Nächtigungstaxe pro Nächtigung 0.00 - Interessentenbeitrag A 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B 0.1100 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom 04.10.2010 14.12.2015 06.11.2015 C) Sonstige Abgaben - Verwaltungsabgaben - Kommissionsgebühren D) Privatrechtliche Entgelte - Wiegegebühren Brückenwaage - Gebühr für Benützung von Gemeindegrund Seite: 3
Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom 14.12.2015 für das Haushaltsjahr 2016 1. Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von 304.75 aufnehmen. 3. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. Seite: 4
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Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG 12.40 10.30 12.167,42 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5.00 6.00 9.168,98 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 104.00 127.50 145.935,68 KUNST, KULTUR und KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 11.70 11.70 10.800,37 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN 677.00 679.10 762.905,58 FINANZWIRTSCHAFT 2.237.40 2.386.70 2.741.941,09 Summe Ordentlicher Haushalt 3.047.50 3.221.30 3.682.919,12 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 330.80 366.602,63 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 18.00 KUNST, KULTUR und KULTUS 5.00 30 14.510,80 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 293.70 1.870.20 1.897.513,15 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 25.00 16.50 19.894,33 DIENSTLEISTUNGEN 31.40 63.80 571.886,63 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 373.10 2.281.60 2.870.407,54 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6
Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG 594.60 563.80 517.034,44 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 25.70 37.10 25.367,95 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 639.40 634.90 596.434,77 KUNST, KULTUR und KULTUS 78.30 69.10 56.668,58 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 301.00 308.80 293.875,76 GESUNDHEIT 501.30 479.80 457.651,32 STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 47.10 46.50 46.261,56 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 25.30 5.30 5.523,48 DIENSTLEISTUNGEN 700.40 569.60 617.230,21 FINANZWIRTSCHAFT 134.40 506.40 1.066.871,05 Summe Ordentlicher Haushalt 3.047.50 3.221.30 3.682.919,12 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 330.80 366.602,63 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 18.00 KUNST, KULTUR und KULTUS 5.00 30 14.510,80 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 293.70 1.870.20 1.897.513,15 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 25.00 16.50 19.894,33 DIENSTLEISTUNGEN 31.40 63.80 571.886,63 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 373.10 2.281.60 2.870.407,54 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7
Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 1640 2110 3630 6120 6390 7100 8400 8500 8510 Außerordentlicher Haushalt Feuerwehr 330.80 366.602,63 Volksschule 18.00 Ortsbildpflege 5.00 30 14.510,80 Straßen und Wege 293.70 245.20 679.628,22 Schutzwasserbau 1.625.00 1.217.884,93 Güterwege 25.00 16.50 19.894,33 Grundkauf 415.128,02 Wasserversorgungsanlage 1.365,00 Abwasserbeseitigungsanlage 31.40 63.80 155.393,61 Summe Außerordentlicher Haushalt 373.10 2.281.60 2.870.407,54 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 7 Seite: 8
Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 1640 2110 3630 6120 6390 7100 8400 8500 8510 Außerordentlicher Haushalt Feuerwehr 330.80 366.602,63 Volksschule 18.00 Ortsbildpflege 5.00 30 14.510,80 Straßen und Wege 293.70 245.20 679.628,22 Schutzwasserbau 1.625.00 1.217.884,93 Güterwege 25.00 16.50 19.894,33 Grundkauf 415.128,02 Wasserversorgungsanlage 1.365,00 Abwasserbeseitigungsanlage 31.40 63.80 155.393,61 Summe Außerordentlicher Haushalt 373.10 2.281.60 2.870.407,54 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 8 Seite: 9
Gemeindekennziffer 321120 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2016 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Tulln I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 487.600 10.000 477.600 1.684.600 0 1.684.600 332.000 326.900 5.100 85.500 0 85.500 49.300 200 49.100 112.200 0 112.200 1.500 0 1.500 0 0 0 25.500 0 25.500 2.778.200 337.100 2.441.100 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654-25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 490.200 33.900 456.300 16.500 0 16.500 110.400 0 110.400 53.700 0 53.700 797.300 66.100 731.200 33.400 31.800 1.600 975.100 97.400 877.700 87.400 0 87.400 0 0 0 2.564.000 229.200 2.334.800 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 214.200 107.900 106.300 Seite: Seite: 10 9
Gemeindekennziffer 321120 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Tulln Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 214.000 0 214.000 0 0 0 0 0 0 237.500 0 237.500 3.800 0 3.800 455.300 0 455.300 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 367.100 31.400 335.700 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 452.600 31.400 421.200 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 2.700-31.400 34.100 Seite: Seite: 11 10
Gemeindekennziffer 321120 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Tulln Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.500 61.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.500 61.500 0 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 28.000 0 28.000 25.200 25.000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.200 113.000 112.200 0 0 0 278.400 138.000 140.400 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 0 0 0 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -216.900-76.500-140.400 Seite: Seite: 12 11
Gemeindekennziffer 321120 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Tulln II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 140.400 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' 0 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 140.400 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 3.295.000 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 125.600 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 3.420.600 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 3.295.000 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 125.600 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 3.420.600 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 Seite: Seite: 13 12
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeindeorgane 2/000000+868000 Pensionsbeitrag des Bürgermeisters 30 258,44 00000 Gewählte Gemeindeorgane 30 258,44 000 30 258,44 01000 Zentralamt 2/010000+828000 Rückersätze von Ausgaben 3.00 3.00 3.222,57 01000 Zentralamt 3.00 3.00 3.222,57 010 3.00 3.00 3.222,57 01500 Öffentlichkeitsarbeit 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015 01900 Repräsentation 01900 Repräsentation rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 Versicherungen 40 40 422,10 1/000000-721000 Bezüge der Organe 108.40 104.40 101.451,08 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 2.00 2.20 2.542,17 1/000000-755000 Beitrag an Pensionskasse 4.60 4.50 4.518,52 1/000000-757000 Schulung der Gemeindefunktionäre 3.70 4.00 3.480,03 1/000000-760000 Bürgermeisterpensionen 16.50 16.30 16.000,20 00000 Gewählte Gemeindeorgane 135.60 131.80 128.414,10 000 135.60 131.80 128.414,10 01000 Zentralamt 1/010000-042000 Amtsausstattung 12.00 10.00 613,19 1/010000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 50 50 381,06 1/010000-451000 Beheizung 3.40 3.20 3.916,19 1/010000-454000 Reinigungsmittel 50 50 399,14 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel 1.60 1.60 1.997,30 1/010000-457000 Druckwerke 12.20 12.20 14.327,91 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 50 50 188,74 1/010000-510000 Geldbezüge d. Vb d. Verwaltung 84.80 82.90 79.333,90 1/010000-511000 Geldbezüge d.vb in Handwerkl. Verwendung 99.60 101.70 96.498,09 1/010000-523000 Bezüge Arb. Nicht Ganzj. Besch. 2.00 1.50 497,33 1/010000-560000 Reisegebühren 1.00 1.00 461,55 1/010000-563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 2.00 2.50 1.778,20 1/010000-565000 Mehrleistungsvergütungen 2.80 1.90 2.016,46 1/010000-569000 Sonstige Nebengebühren 8.70 8.70 8.305,16 1/010000-580000 Dgb zum Ausgleichsfonds für Vb 8.50 8.50 8.141,21 1/010000-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 38.60 38.50 36.872,48 1/010000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 1.00 1.00 951,81 1/010000-600000 Strom 4.00 3.50 4.030,85 1/010000-602000 Wasser 50 50 239,32 1/010000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.00 6.00 224,81 1/010000-616000 Instandhaltung v.maschinen u. Masch.Anl. 12.00 12.00 8.702,74 1/010000-630000 Porto 4.00 5.00 4.211,66 1/010000-631000 Telefon, Telegraf, Telex 5.50 5.50 5.579,54 1/010000-640000 Rechtskosten 3.00 3.00 2.443,27 1/010000-670000 Versicherungen 14.00 13.50 13.729,75 1/010000-728000 Leistungsentgelte an Gemdat 12.50 12.00 12.455,25 1/010000-728100 Entgelte f. Sonstige Leistungen 5.00 5.00 4.518,35 01000 Zentralamt 341.20 342.70 312.815,26 010 341.20 342.70 312.815,26 01500 Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-700000 Miete Gemeindewappen Werbepylon Bahnhof Tullnerfeld 1.20 1.20 01500 Öffentlichkeitsarbeit 1.20 1.20 015 1.20 1.20 01900 Repräsentation 1/019000-723000 Repräsentationsausgaben 15.00 15.00 14.869,98 01900 Repräsentation 15.00 15.00 14.869,98 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 019 02200 Standesamt 02200 Standesamt 022 02400 Wahlamt 2/024000+817000 Kostenbeiträge für Wahlen 2.00 2.50 841,82 02400 Wahlamt 2.00 2.50 841,82 024 2.00 2.50 841,82 02500 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 025 02900 Amtsgebäude 2/029000+829000 Sonstige Einnahmen 7.00 4.00 7.255,95 2/029000+861200 Annuitätenzuschuss Finanzsonderaktion 40 50 588,64 02900 Amtsgebäude 7.40 4.50 7.844,59 029 7.40 4.50 7.844,59 03100 Amt Für Raumordnung und Raumplanung 03100 Amt Für Raumordnung und Raumplanung 031 03200 Vermessungsamt 03200 Vermessungsamt 032 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 060 06100 Sonstige Subventionen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 019 15.00 15.00 14.869,98 02200 Standesamt 1/022000-729000 Standesamtsbeitrag (Führungsgemeinde) 14.20 14.10 5.992,77 02200 Standesamt 14.20 14.10 5.992,77 022 14.20 14.10 5.992,77 02400 Wahlamt 1/024000-728000 Kosten der Wahlen 50 1.00 575,39 02400 Wahlamt 50 1.00 575,39 024 50 1.00 575,39 02500 Staatsbürgerschaft 1/025000-752000 Beitrag an Staatsbürgerschaftsverb. 5.950,19 02500 Staatsbürgerschaft 5.950,19 025 5.950,19 02900 Amtsgebäude 1/029000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 12.20 12.00 11.881,26 1/029000-650000 Kreditzinsen 40 50 682,34 02900 Amtsgebäude 12.60 12.50 12.563,60 029 12.60 12.50 12.563,60 03100 Amt Für Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Flächenwidmungsplan 5.00 5.00 2.187,36 1/031000-728100 Orts-, Kern und Bahnhofsentwicklung 35.00 03100 Amt Für Raumordnung und Raumplanung 40.00 5.00 2.187,36 031 40.00 5.00 2.187,36 03200 Vermessungsamt 1/032000-728000 Vermarkung des Gemeindegebietes 2.00 2.00 5.97 03200 Vermessungsamt 2.00 2.00 5.97 032 2.00 2.00 5.97 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 1/060000-726000 Beiträge an Verbände, Vereine (Gem.Vv.) 17.30 17.00 16.323,53 1/060000-726100 Beiträge an Regionale Verbände 4.50 4.50 4.190,90 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 21.80 21.50 20.514,43 060 21.80 21.50 20.514,43 06100 Sonstige Subventionen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 06100 Sonstige Subventionen 061 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG 12.40 10.30 12.167,42 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/061000-777000 Sonstige Subventionen 3.50 10.00 1.045,76 06100 Sonstige Subventionen 3.50 10.00 1.045,76 061 3.50 10.00 1.045,76 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen und Auszeichnungen 7.00 7.00 6.135,60 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 7.00 7.00 6.135,60 062 7.00 7.00 6.135,60 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER und ALLGEMEINE VERWALTUNG 594.60 563.80 517.034,44 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+817000 Ersatz der Sachverständigenhonorare 5.00 6.00 9.112,98 13100 Bau- und Feuerpolizei 5.00 6.00 9.112,98 131 5.00 6.00 9.112,98 13300 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 56,00 13300 Veterinärpolizei 56,00 133 56,00 16300 Freiwillige Feuerwehr 16300 Freiwillige Feuerwehr 163 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 164 18000 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 180 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5.00 6.00 9.168,98 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigenhonorare 9.00 9.00 7.110,40 13100 Bau- und Feuerpolizei 9.00 9.00 7.110,40 131 9.00 9.00 7.110,40 13300 Veterinärpolizei 13300 Veterinärpolizei 133 16300 Freiwillige Feuerwehr 1/163000-754000 Bedarfszuweisung an Freiw. Feuerwehren 6.00 5.50 4.70 16300 Freiwillige Feuerwehr 6.00 5.50 4.70 163 6.00 5.50 4.70 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 1/164000-451000 Brennstoffe (Gas) 3.00 5.40 3.063,71 1/164000-600000 Strom 2.80 3.50 3.048,41 1/164000-602000 Wasser 20 10 154,34 1/164000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.00 10.00 4.602,80 1/164000-670000 Versicherungen 1.50 1.50 794,46 1/164000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben) 40 40 403,92 1/164000-720000 Kostenbeiträge f. Leistungen 70 70 473,66 1/164000-728000 Entgelte an Einzelpersonen 70 70 705,00 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 10.30 22.30 13.246,30 164 10.30 22.30 13.246,30 18000 Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz 40 30 311,25 18000 Zivilschutz 40 30 311,25 180 40 30 311,25 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 25.70 37.10 25.367,95 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 210 21100 Volksschule 2/211000+817000 Ersatz f. Personalkosten schul. Nachmittagsbetreuung 17.20 17.20 16.00 2/211000+817100 Ersatz Schulerhaltungsbeitr. -Land 6.70 6.70 2/211000+824000 Einnahmen aus Vermietung 2.10 2.10 2.10 2/211000+825000 Bauzins 12.20 12.20 12.201,77 2/211000+861200 Annuitätenzuschuss Nö. Kgf 3.10 5.40 7.790,43 2/211000+863000 Schulerhaltungsbeiträge 12.00 15.00 30.587,60 2/211000+874000 Beitrag - Land 3.11 21100 Volksschule 53.30 58.60 71.789,80 211 53.30 58.60 71.789,80 21200 Hauptschulen 21200 Hauptschulen 212 21300 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 213 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 214 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 1/210000-728000 Entschädigung f. Matrikführung 20 20 182,00 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 20 20 182,00 210 20 20 182,00 21100 Volksschule 1/211000-043000 Lehrmittel 5.00 5.00 4.966,97 1/211000-451000 Beheizung 21.30 20.00 21.276,70 1/211000-454000 Reinigungsmittel 50 50 446,46 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel 1.00 1.00 732,07 1/211000-457000 Druckwerke 90 90 876,63 1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 50 50 295,07 1/211000-600000 Strom 6.50 6.70 6.314,68 1/211000-602000 Wasser 80 90 785,45 1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 14.00 15.00 9.085,11 1/211000-618000 Instandhaltung von Sonst. Anlagen 4.00 4.00 13.830,25 1/211000-620000 Transportkosten 2.00 2.50 1/211000-630000 Porto 10 10 35,66 1/211000-631000 Telefon, Telegraf, Telex 1.10 1.10 1.114,82 1/211000-670000 Versicherungen 2.70 2.70 2.645,23 1/211000-700000 Leasingrate 59.90 59.80 60.354,80 1/211000-725000 Bibliothekserfordernisse 20 20 160,70 1/211000-728000 Unterrichtsfilmbeitrag 60 90 855,69 1/211000-728100 Entgelte f. Sonstige Leistungen 46.80 46.80 44.649,83 1/211000-729000 Sonstige Ausgaben 1.50 1.70 1.973,75 1/211000-755000 Beitrag an Lerntiger Schulische Nachmittagsbetreuung 35.00 24.00 19.437,13 1/211000-768000 Beistellung von Unterrichtsmaterial 1.50 1.50 1.529,39 21100 Volksschule 205.90 195.80 191.366,39 211 205.90 195.80 191.366,39 21200 Hauptschulen 1/212000-720000 Schulumlagen Hs 133.30 131.00 106.085,00 21200 Hauptschulen 133.30 131.00 106.085,00 212 133.30 131.00 106.085,00 21300 Sonderschulen 1/213000-720000 Schulumlagen Ss 4.80 5.30 10.40 21300 Sonderschulen 4.80 5.30 10.40 213 4.80 5.30 10.40 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 1/214000-720000 Schulumlagen Ptl 13.00 5.20 7.668,00 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 13.00 5.20 7.668,00 214 13.00 5.20 7.668,00 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 219 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 24000 Kindergärten 2/240000+810000 Elternbeiträge (Bastelmaterial) 6.50 7.40 7.392,90 2/240000+810100 Elternbeiträge-Nachmittagsbetreuung 6.00 5.50 8.613,17 2/240000+817100 Ersätze f. Entlohnung d. Helferinnen 28.00 44.00 39.917,00 2/240000+828000 Ersätze f.beförderung von Kindern 1.70 1.646,64 2/240000+829000 Sonstige Einnahmen (Essen) 7.00 6.30 6.245,09 2/240000+863000 Kindergartenerhaltungsbeitrag 6.895,23 24000 Kindergarten 1 47.50 64.90 70.710,03 24010 Kindergarten 2 2/240100+810000 Elternbeiträge (Bastelmaterial) 1.50 2.00 2.032,31 2/240100+829000 Sonstige Einnahmen (Essen) 1.50 1.00 1.229,54 24010 Kindergarten 2 3.00 3.00 3.261,85 240 50.50 67.90 73.971,88 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/219000-720000 Schulerhaltungsbeiträge 3.70 3.30 3.485,00 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.70 3.30 3.485,00 219 3.70 3.30 3.485,00 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschulerhaltungsbeitrag 9.60 9.50 11.22 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 9.60 9.50 11.22 220 9.60 9.50 11.22 24000 Kindergarten 1 1/240000-454000 Reinigungsmittel 1.00 1.20 942,06 1/240000-456000 Büromaterial 70 70 471,62 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter (Säfte usw.) 1.00 90 945,39 1/240000-511000 Geldbezüge d.vb in Handwerkl. Verwendung 107.60 101.20 107.295,04 1/240000-563000 Sonstige Aufwandsentschaedigungen 1.00 90 1/240000-580000 Dgb zum Ausgleichsfonds für Vb 4.80 4.60 4.814,79 1/240000-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 21.60 20.10 21.546,59 1/240000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 1.10 1.10 1.064,05 1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 5.00 2.00 1.237,92 1/240000-618000 Instandhaltung v. Sonstigen Anlagen 1.00 11.30 4.399,82 1/240000-620000 Transportkosten 1.40 1.40 1.208,65 1/240000-630000 Porto 10 3,72 1/240000-631000 Telefongebühren 60 60 560,31 1/240000-670000 Versicherung 30 30 303,75 1/240000-700000 Mietzinse 46.70 46.70 49.306,88 1/240000-728000 Sonstige Leistungsentgelte (Int.f. Essen) 7.00 6.30 5.911,37 1/240000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen Englisch im Kindergarten 4.50 4.00 4.55 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 8.50 9.50 8.857,30 24000 Kindergarten 1 213.80 212.90 213.419,26 24010 Kindergarten 2 1/240100-451000 Beheizung 1.30 2.00 1.265,13 1/240100-454000 Reinigungsmittel 40 40 362,06 1/240100-456000 Büromaterial 30 30 389,95 1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 20 20 193,61 1/240100-511000 Geldbezüge d.vb in Handwerkl. Verwendung 33.50 39.50 32.379,25 1/240100-563000 Sonstige Aufwandsentschaedigungen 90 1/240100-580000 Dgb zum Ausgleichsfonds für Vb 1.50 1.80 1.443,57 1/240100-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 6.80 8.20 6.545,09 1/240100-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 30 40 273,06 1/240100-600000 Strom 50 50 478,14 1/240100-602000 Wasser 10 10 121,73 1/240100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.00 9.00 340,55 1/240100-618000 Instandhaltung von Sonst. Anlagen 2.00 1.00 1.021,97 1/240100-631000 Telefongebühren 40 40 409,08 1/240100-670000 Versicherung 30 30 233,00 1/240100-728000 Sonstige Leistungsentgelte (Int. f. Essen) 1.50 1.00 1.204,56 1/240100-729000 Sonstige Ausgaben 2.00 2.50 2.632,61 24010 Kindergarten 2 52.10 68.50 49.293,36 240 265.90 281.40 262.712,62 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 26200 Sportplätze 2/262000+824000 Erlöse aus Vermietung 20 1.00 174,00 26200 Sportplätze 20 1.00 174,00 262 20 1.00 174,00 28200 Studienbeihilfen 28200 Studienbeihilfen 282 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 104.00 127.50 145.935,68 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 26200 Sportplätze 1/262000-613000 Instandhaltung Sportplatz 2.00 2.50 2.865,76 26200 Sportplätze 2.00 2.50 2.865,76 262 2.00 2.50 2.865,76 28200 Studienbeihilfen 1/282000-768100 NÖ Semesterticket 1.00 70 45 28200 Studienbeihilfen 1.00 70 45 282 1.00 70 45 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 639.40 634.90 596.434,77 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 KUNST, KULTUR und KULTUS 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 320 32500 Kulturfestival 32500 Kulturfestival 325 36200 Denkmalpflege 36200 Denkmalpflege 362 36300 Altstadterhaltung und. Ortsbildpflege 36300 Altstadterhaltung und. Ortsbildpflege 363 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369 3 Gruppe KUNST, KULTUR und KULTUS rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 3 KUNST, KULTUR und KULTUS 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 1/320000-729000 Sonstige Ausgaben 2.00 1/320000-752000 Musikschulbeiträge 57.80 58.10 42.140,57 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 59.80 58.10 42.140,57 320 59.80 58.10 42.140,57 32500 Kulturfestival 1/325000-768000 Zuwendungen 7.50 32500 Kulturfestival 7.50 325 7.50 36200 Denkmalpflege 1/362000-619000 Instandhaltung von Denkmälern 1.00 1.00 7.696,95 36200 Denkmalpflege 1.00 1.00 7.696,95 362 1.00 1.00 7.696,95 36300 Altstadterhaltung und. Ortsbildpflege 1/363000-728000 Ortsbildpflege 8.00 8.00 5.336,06 36300 Altstadterhaltung und. Ortsbildpflege 8.00 8.00 5.336,06 363 8.00 8.00 5.336,06 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/369000-729000 Brauchtumspflege 2.00 2.00 1.495,00 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.00 2.00 1.495,00 369 2.00 2.00 1.495,00 3 Gruppe KUNST, KULTUR und KULTUS 78.30 69.10 56.668,58 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 42400 Heimhilfe 42400 Heimhilfe 424 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439 44100 Maßnahmen zur Behebung Von Notst. 44100 Maßnahmen zur Behebung Von Notst. 441 46900 Sonstige Maßnahmen 46900 Sonstige Maßnahmen 469 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 480 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000-751000 Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag 20.10 19.50 16.776,65 1/419000-751100 Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft 243.10 249.60 239.731,88 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 263.20 269.10 256.508,53 419 263.20 269.10 256.508,53 42400 Heimhilfe 1/424000-728000 Hauskrankenpflege 4.259,25 42400 Heimhilfe 4.259,25 424 4.259,25 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000-729000 Senioren-Aktiv 1.50 1.50 1.445,55 1/429000-768000 Freie Wohlfahrt für Bedürftige (Sp.) 20 20 122,00 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.70 1.70 1.567,55 429 1.70 1.70 1.567,55 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/439000-751000 Jugendwohlfahrts-Umlage 32.00 29.90 28.176,43 1/439000-751100 Beitrag f. Kinderbetreuung (Tagesmütter) 3.00 3.50 2.094,00 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 35.00 33.40 30.270,43 439 35.00 33.40 30.270,43 44100 Maßnahmen zur Behebung Von Notst. 1/441000-768000 Notaushilfen an Bedürftige 10 10 44100 Maßnahmen zur Behebung Von Notst. 10 10 441 10 10 46900 Sonstige Maßnahmen 1/469000-403000 Babygutscheine 1.00 1.00 1.27 46900 Sonstige Maßnahmen 1.00 1.00 1.27 469 1.00 1.00 1.27 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 1/480000-768000 Beihilfen an Bauwerber 3.50 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 3.50 480 3.50 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 301.00 308.80 293.875,76 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 5 GESUNDHEIT 51000 Medizinische Bereichversorgung 51000 Medizinische Bereichversorgung 510 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung - Gesunde Gemeinde 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung - Gesunde Gemeinde 512 51600 Schulgesundheitsdienst 51600 Schulgesundheitsdienst 516 53000 Rettungsdienste 53000 Rettungsdienste 530 56200 Sprengelbeiträge 56200 Sprengelbeiträge 562 5 Gruppe GESUNDHEIT rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 5 GESUNDHEIT 51000 Medizinische Bereichversorgung 1/510000-564000 Totenbeschaugebühren (Besondere Geb.) 30 30 167,99 1/510000-751000 Beitrag an Pensionsverband 7.40 7.10 7.080,75 51000 Medizinische Bereichversorgung 7.70 7.40 7.248,74 510 7.70 7.40 7.248,74 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung - Gesunde Gemeinde 1/512000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.30 1.50 73,35 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung - Gesunde Gemeinde 1.30 1.50 73,35 512 1.30 1.50 73,35 51600 Schulgesundheitsdienst 1/516000-728000 Schulgesundheitsdienst (Schulku. Zahnk.) 2.20 2.20 1.763,72 51600 Schulgesundheitsdienst 2.20 2.20 1.763,72 516 2.20 2.20 1.763,72 53000 Rettungsdienste 1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz 11.50 11.40 11.339,54 53000 Rettungsdienste 11.50 11.40 11.339,54 530 11.50 11.40 11.339,54 56200 Sprengelbeiträge 1/562000-752000 Nökas Sprengelbeitrag (Zweckaufwand) 478.60 457.30 437.225,97 56200 Sprengelbeiträge 478.60 457.30 437.225,97 562 478.60 457.30 437.225,97 5 Gruppe GESUNDHEIT 501.30 479.80 457.651,32 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 6 STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 61200 Gemeindestraßen 2/612000+803000 Verkauf von Hausnummerntafeln 126,50 61200 Gemeindestraßen 126,50 612 126,50 63100 Konkurrenzgewässer 63100 Konkurrenzgewässer 631 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 2/640000+868000 Gemeindestrassenstrafen 1.50 1.50 1.40 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 1.50 1.50 1.40 640 1.50 1.50 1.40 68000 Postpartner 2/680000+817000 Kostenbeiträge f. Dienstleistung 10.20 10.20 9.273,87 68000 Postpartner 10.20 10.20 9.273,87 680 10.20 10.20 9.273,87 6 Gruppe STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 11.70 11.70 10.800,37 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 6 STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 61200 Gemeindestraßen 1/612000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 50 50 1/612000-611000 Instandhaltung von Strassenbauten, Stegen 2.00 2.00 1.359,03 61200 Gemeindestraßen 2.50 2.50 1.359,03 612 2.50 2.50 1.359,03 63100 Konkurrenzgewässer 1/631000-752000 Beiträge an Wasserverbände 29.70 29.50 29.477,50 63100 Konkurrenzgewässer 29.70 29.50 29.477,50 631 29.70 29.50 29.477,50 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 1/640000-050000 Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln 2.00 2.00 2.021,87 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 2.00 2.00 2.021,87 640 2.00 2.00 2.021,87 68000 Postpartner 1/680000-511000 Geldbezüge d.vb in Handwerkl. Verwendung 10.00 9.60 10.690,89 1/680000-569000 Sonstige Nebengebühren 20 20 175,88 1/680000-580000 Dgb zum ausgleichsfonds für Vb 50 50 481,09 1/680000-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 2.00 2.00 1.904,86 1/680000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 20 20 150,44 68000 Postpartner 12.90 12.50 13.403,16 680 12.90 12.50 13.403,16 6 Gruppe STRASSEN- und WASSER- BAU, VERKEHR 47.10 46.50 46.261,56 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34 Seite: 35
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749 75100 Elektrizität 75100 Elektrizität 751 77100 Maßnahmen zur Förd. des Tourismus 77100 Maßnahmen zur Förd. des Tourismus 771 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 782 7 Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35 Seite: 36
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/749000-729000 Sonstige Ausgaben (Künstliche Befr.) 1.00 1.00 666,90 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.00 1.00 666,90 749 1.00 1.00 666,90 75100 Elektrizität 1/751000-778000 Baukostenbeitr.f.Solar-Photovoltaik 2.00 2.00 2.00 75100 Elektrizität 2.00 2.00 2.00 751 2.00 2.00 2.00 77100 Maßnahmen zur Förd. des Tourismus 1/771000-757000 Beiträge an Fremdenverkehrsverbände 30 30 1.418,08 77100 Maßnahmen zur Förd. des Tourismus 30 30 1.418,08 771 30 30 1.418,08 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/782000-756000 Förderung Lehrlingsausbildung 2.00 2.00 1.438,50 1/782000-756100 Wirtschaftsförderung - Betriebe 20.00 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 22.00 2.00 1.438,50 782 22.00 2.00 1.438,50 7 Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 25.30 5.30 5.523,48 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36 Seite: 37
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 8 DIENSTLEISTUNGEN 81300 Abfallabfuhr 2/813000+829000 Sonstige Einnahmen 7.00 7.00 8.152,73 2/813000+862000 Müllbehandlungsgebühr 23.00 22.50 22.470,68 81300 Abfallabfuhr 30.00 29.50 30.623,41 81310 Müllbeseitigung 2/813100+862000 Abfallwirtschaftsabgabe 4.00 3.80 3.821,61 81310 Müllbeseitigung 4.00 3.80 3.821,61 813 34.00 33.30 34.445,02 81400 Straßenreinigung 81400 Straßenreinigung 814 81500 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl. 81500 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl. 815 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 2/816000+871001 Bedarfszuweisung energiesp.maßnahme 48.70 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 48.70 816 48.70 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 2/817000+852000 Grabstellengebühren 2.30 2.50 3.077,00 2/817000+852100 Begräbnis- und Leichenkammergebühren 60 60 46 2/817000+852300 Totengräber 2.10 2.10 2.185,13 2/817000+852400 Totenbeschaugebühren 10 10 283,50 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37 Seite: 38
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 8 DIENSTLEISTUNGEN 81300 Abfallabfuhr 1/813000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 30 30 51,74 1/813000-510000 Geldbezüge d. Vb d. Verwaltung 11.00 1/813000-565000 Mehrleistungsverguetungen 30 1/813000-580000 Dgb zum ausgleichsfonds für Vb 50 1/813000-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 2.30 1/813000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 20 1/813000-620000 Transportkosten 1.00 1.00 855,55 1/813000-729000 Sonstige Ausgaben 2.00 3.00 2.022,32 1/813000-729100 Sozialtarif für Müllgebühren 70 70 679,12 81300 Abfallabfuhr 18.30 5.00 3.608,73 81310 Müllbeseitigung 81310 Müllbeseitigung 813 18.30 5.00 3.608,73 81400 Straßenreinigung 1/814000-455000 Chemische Mittel 10 10 135,04 1/814000-728000 Winterdienst 14.50 14.50 8.356,97 81400 Straßenreinigung 14.60 14.60 8.492,01 814 14.60 14.60 8.492,01 81500 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl. 1/815000-618000 Instandhaltung von sonst. Anlagen 3.00 2.00 628,80 1/815000-729000 Ankauf von Parkbänken 1.00 1.00 81500 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl. 4.00 3.00 628,80 815 4.00 3.00 628,80 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 1/816000-050000 Errichtung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 20.00 20.00 14.254,80 1/816000-728000 Leistungsentgelte an EVN 47.50 47.50 47.848,26 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 67.50 67.50 62.103,06 816 67.50 67.50 62.103,06 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 1/817000-510000 Geldbezüge d. Vb d. Verwaltung 1.20 1.20 1.068,84 1/817000-565000 Mehrleistungsverguetungen 30 374,29 1/817000-580000 Dgb zum ausgleichsfonds für Vb 10 10 64,98 1/817000-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 30 30 283,42 1/817000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 16,29 1/817000-600000 Beleuchtung Leichenhalle 50 50 309,21 1/817000-613000 Instandh. von sonst. Grundstückseinr. 50 1.00 1/817000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.50 50 127,59 1/817000-670000 Versicherungen 20 20 212,66 1/817000-728000 Sonstige Leistungen an Totengräber 2.10 2.10 1.90 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 38 Seite: 39
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 5.10 5.30 6.005,63 817 5.10 5.30 6.005,63 82000 Wirtschaftshöfe 82000 Wirtschaftshöfe 820 82100 Fuhrpark 2/821000+874000 Beitrag - Land PV-Sonnentankstelle 8.50 2/821000+874100 Beitrag Kommunal Kredit - E-Auto 4.00 82100 Fuhrpark 12.50 821 12.50 84000 Grundbesitz 2/840000+001000 Grundverkauf 214.00 175.00 215.115,00 2/840000+824000 Einnahmen aus Verpachtungen, Nutzungsentgelt 14.00 14.00 20.940,41 84000 Grundbesitz 228.00 189.00 236.055,41 840 228.00 189.00 236.055,41 84200 Waldbesitz (Soweit nicht Bei 866) 2/842000+810000 Einnahmen aus Holzverkauf 1.70 2.00 1.777,60 84200 Waldbesitz (Soweit nicht Bei 866) 1.70 2.00 1.777,60 842 1.70 2.00 1.777,60 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 2/846000+824000 Mieten und Betriebskostenersätze 19.60 12.90 32.671,71 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 19.60 12.90 32.671,71 846 19.60 12.90 32.671,71 85000 Betriebe der Wasserversorgung 2/850000+255000 Darlehenrückersätze EVN Wasser 61.50 61.40 61.441,94 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 39 Seite: 40
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 6.40 6.20 4.357,28 817 6.40 6.20 4.357,28 82000 Wirtschaftshöfe 1/820000-043000 Bauhof - Betriebsausstattung 45.00 3.00 2.870,94 1/820000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgueter 1.00 50 1/820000-600000 Strom 1.00 1.00 930,36 1/820000-616000 Instandhaltung v.maschinen u. Masch.Anl. 7.00 7.00 5.704,32 1/820000-670000 Versicherung Bauhof 10 10 127,03 82000 Wirtschaftshöfe 54.10 11.60 9.632,65 820 54.10 11.60 9.632,65 82100 Fuhrpark 1/821000-040000 Ankauf v. Fahrzeugen 29.967,32 1/821000-050000 PV - Sonnentankstelle 25.428,36 1/821000-617000 Instandhaltung v. Fahrzeugen 7.00 7.00 5.654,48 82100 Fuhrpark 7.00 7.00 61.050,16 821 7.00 7.00 61.050,16 84000 Grundbesitz 1/840000-001000 Grundkauf 31.60 1/840000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 100.00 1/840000-650000 Kreditzinsen 1.20 2.50 353,61 1/840000-710000 Öffentliche Abgaben, Immosteuer 10.00 15.00 73.002,27 84000 Grundbesitz 111.20 49.10 73.355,88 840 111.20 49.10 73.355,88 84200 Waldbesitz (Soweit nicht Bei 866) 1/842000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden 50 50 496,00 1/842000-610100 Auspflanzung 50 50 84200 Waldbesitz (Soweit nicht Bei 866) 1.00 1.00 496,00 842 1.00 1.00 496,00 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 1/846000-010000 Um-,Zu- und Aufbauten v. Gebäuden, Ren. 20.00 15.00 6.396,05 1/846000-602000 Wasser 20 20 228,96 1/846000-710000 Öffentliche Abgaben 7.50 8.80 6.943,31 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 27.70 24.00 13.568,32 846 27.70 24.00 13.568,32 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000-346100 Tilgung Darlehen Schuldenart 4 51.90 50.80 49.876,41 1/850000-650000 Kreditzinsen 9.60 10.60 11.565,53 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 40 Seite: 41
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 85000 Betriebe der Wasserversorgung 61.50 61.40 61.441,94 850 61.50 61.40 61.441,94 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 2/851000+823000 Rücklagenzinsen 20 20 3,04 2/851000+852100 Kanalbenützungsgebühren 326.90 326.30 319.244,14 2/851001+879000 Investitions- u. Tilgungszuschüsse 58.761,09 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 327.10 326.50 378.008,27 851 327.10 326.50 378.008,27 8 Gruppe DIENSTLEISTUNGEN 677.00 679.10 762.905,58 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 41 Seite: 42
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 85000 Betriebe der Wasserversorgung 61.50 61.40 61.441,94 850 61.50 61.40 61.441,94 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1/851000-298000 Zuführungen an Rücklagen 25.00 25.002,28 1/851000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 61.10 59.90 58.761,09 1/851000-510000 Geldbezüge d. Vb d. Verwaltung 5.50 17.60 15.204,36 1/851000-511000 Geldbezüge d.vb in Handwerkl. Verwendung 20.30 19.90 19.222,70 1/851000-565000 Mehrleistungsvergütungen 30 20 139,86 1/851000-569000 Sonstige Nebengebühren 90 90 864,08 1/851000-580000 Dgb zum Ausgleichsfonds f. Vb 1.20 1.80 1.579,43 1/851000-581000 Dgb Sozialversicherung Vb 5.60 7.90 7.225,01 1/851000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 10 30 231,12 1/851000-600000 Strom (Pumpwerke) 1.20 1.50 1.714,66 1/851000-613000 Instandhaltung der Abwasserbeseitigungsanl. 58.00 54.50 58.480,87 1/851000-631000 Telefon, Telegraf, Telex 10 20 115,19 1/851000-650000 Kreditzinsen 22.20 23.30 24.439,43 1/851000-670000 Versicherungen (Pumpe) 60 60 338,95 1/851000-710000 Kapitalertragsteuer 10 10 0,76 1/851000-710100 Öffentl. Abgaben 6.10 6.10 6.121,40 1/851000-752000 Beiträge an Abwasserverbände 97.40 99.40 99.054,19 1/851000-910000 Zuführung an den AO Haushalt 21.40 25.00 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 327.10 319.20 318.495,38 851 327.10 319.20 318.495,38 8 Gruppe DIENSTLEISTUNGEN 700.40 569.60 617.230,21 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 42 Seite: 43
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 9 FINANZWIRTSCHAFT 90000 Gesonderte Verwaltung 2/900000+878000 Nicht behobener Jagdpacht 3.80 3.30 3.851,62 90000 Gesonderte Verwaltung 3.80 3.30 3.851,62 900 3.80 3.30 3.851,62 91000 Geldverkehr 2/910000+823000 Zinsen der Giro- und Spargirokonten 40 40 837,97 91000 Geldverkehr 40 40 837,97 910 40 40 837,97 91200 Rücklagen(soweit nicht Aufgeteilt) 2/912000+823000 Zinsen von Rücklagen 60 70 5.851,18 91200 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) 60 70 5.851,18 912 60 70 5.851,18 91400 Beteiligungen 91400 Beteiligungen 914 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/920000+817000 Kostenersätze für sonstige Leistungen 70 70 675,50 2/920000+830000 Grundsteuer A 13.10 13.10 13.164,16 2/920000+831000 Grundsteuer B 130.80 138.40 131.306,59 2/920000+833100 Kommunalsteuer 210.00 180.00 198.949,17 2/920000+837000 Lustbarkeitsabgabe 10 10 1.75 2/920000+838000 Hundeabgabe 5.70 5.70 5.856,54 2/920000+841000 Gebrauchsabgabe 33.00 33.00 31.382,00 2/920000+849000 Nebenansprüche 50 50 657,67 2/920000+850000 Aufschliessungsbeiträge (Gem. Par.14) 75.00 158.30 204.121,44 2/920000+856000 Verwaltungsabgaben (Standesamtsgeb.) 9.00 8.00 12.634,17 2/920000+857000 Kommissionsgebühren 40 40 1.435,20 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 478.30 538.20 601.932,44 920 478.30 538.20 601.932,44 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 2/921000+834000 Interessentenbeitrag 25,83 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 25,83 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 43 Seite: 44
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 9 FINANZWIRTSCHAFT 90000 Gesonderte Verwaltung 1/900000-522000 Bezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 2.512,50 1/900000-581000 Dgb Sozialversicherung Angestellte n. ganzjährig beschäft. 35,04 1/900000-582900 Mitarbeitervorsorge Beitrag 38,42 90000 Gesonderte Verwaltung 2.585,96 900 2.585,96 91000 Geldverkehr 1/910000-657000 Geldverkehrsspesen 1.50 1.80 1.589,52 91000 Geldverkehr 1.50 1.80 1.589,52 910 1.50 1.80 1.589,52 91200 Rücklagen(soweit nicht Aufgeteilt) 1/912000-298000 Zuführungen an Rücklagen 20 70 1.682,57 1/912000-710000 Kapitalertragssteuer 50 50 1.792,42 91200 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) 70 1.20 3.474,99 912 70 1.20 3.474,99 91400 Beteiligungen 1/914000-080000 Kapitaleinlage JLM GmbH 28.00 30.00 26.185,38 1/914000-779000 Investitions- u. Tilgungszuschüsse 58.761,09 91400 Beteiligungen 28.00 30.00 84.946,47 914 28.00 30.00 84.946,47 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1/920000-403000 Hundemarken 449,94 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 449,94 920 449,94 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 44 Seite: 45
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 921 25,83 92500 Ertragsanteile an Gemeinsch. Bundesabg. 2/925000+859100 Ertragsanteile Aufstockung 114.20 113.20 112.993,79 2/925000+859200 Getränkesteuerausgleich 82.20 76.90 76.537,60 2/925000+859300 Werbeabgabenausgleich 10.70 10.10 9.440,64 2/925000+859400 Ertragsanteile nach dem ABVS 1.493.00 1.471.80 1.501.872,05 2/925000+859500 Einnahmen nach 11 Abs. 5 FAG 2008 12.80 12.50 12.065,70 2/925000+859600 Ersatz Selbstträgerschaft 9.20 9.20 9.234,00 2/925000+859700 Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld -37.50-37.00-36.936,67 92500 Ertragsanteile an Gemeinsch. Bundesabg. 1.684.60 1.656.70 1.685.207,11 925 1.684.60 1.656.70 1.685.207,11 94000 Bedarfszuweisungen 2/940000+861000 Bedarfszuweisung I 44.70 74.40 103.856,00 94000 Bedarfszuweisungen 44.70 74.40 103.856,00 940 44.70 74.40 103.856,00 94100 Sonst. Finanzzuw. nach dem Fag 2/941000+860000 Finanzzuweisung d.bundes nach dem Fag 25.00 31.10 32.968,00 94100 Sonst. Finanzzuw. nach dem Fag 25.00 31.10 32.968,00 941 25.00 31.10 32.968,00 98000 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH 98000 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH 980 99000 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 2/990000+963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 81.90 295.839,57 2/990000+965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 11.571,37 99000 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 81.90 307.410,94 990 81.90 307.410,94 99200 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten 99200 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten 992 9 Gruppe FINANZWIRTSCHAFT 2.237.40 2.386.70 2.741.941,09 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 45 Seite: 46