Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich GemNr.: 31715 Einwohnerzahl: 2.858 Fläche: 10,59 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2016 Seite: 1
Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2016 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Seite: 2
Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde 38.00 c) alle Hunde mit Gefährdungspotential 106.00 - Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 16.12.2010 - Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 16.12.2010 - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 13.12.2012 - Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 13.12.2012 - Aufschließungsabgabe Einheitssatz 655.00-0.00 B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - Marktstandsgebühren laut Verordnung vom 13.12.2012 29.09.2015 13.12.2012 13.12.2012 C) Sonstige Abgaben - Verwaltungsabgaben - Kommissionsgebühren - Vieh- und Fleischbeschaugebühren D) Privatrechtliche Entgelte Seite: 3
Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom für das Haushaltsjahr 2016 1. Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von einem Zehntel der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes aufnehmen. 3. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. Seite: 4
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Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 87.30 127.10 96.159,50 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 6.10 5.60 6.638,28 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 298.70 305.60 287.807,21 KUNST, KULTUR UND KULTUS 141.90 152.20 146.310,74 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 9.40 9.40 10.796,56 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 23.20 25.80 28.770,35 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.00 6.00 6.034,20 DIENSTLEISTUNGEN 2.305.10 2.049.40 1.934.230,51 FINANZWIRTSCHAFT 6.456.40 7.217.60 7.536.610,69 Summe Ordentlicher Haushalt 9.334.10 9.898.70 10.053.358,04 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 25.00 271,62 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 507.70 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 99.083,88 KUNST, KULTUR UND KULTUS 20.00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 136.70 236.556,42 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 10.00 6.00 13.507,84 DIENSTLEISTUNGEN 3.520.50 1.918.50 786.788,99 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 4.058.20 2.086.20 1.136.208,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6
Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.303.30 1.564.90 1.256.453,86 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 106.60 103.20 120.369,75 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.223.30 1.218.70 1.072.616,78 KUNST, KULTUR UND KULTUS 583.80 699.10 588.168,00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1.063.50 1.057.40 1.038.325,70 GESUNDHEIT 1.097.20 1.068.30 1.016.669,94 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 434.40 405.30 446.142,86 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 340.70 390.80 380.247,02 DIENSTLEISTUNGEN 2.273.80 2.519.20 2.423.669,62 FINANZWIRTSCHAFT 907.50 871.80 1.710.694,51 Summe Ordentlicher Haushalt 9.334.10 9.898.70 10.053.358,04 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 25.00 271,62 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 507.70 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 99.083,88 KUNST, KULTUR UND KULTUS 20.00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 136.70 236.556,42 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 10.00 6.00 13.507,84 DIENSTLEISTUNGEN 3.520.50 1.918.50 786.788,99 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 4.058.20 2.086.20 1.136.208,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7
Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 29000 163000 211000 363000 612000 612300 710000 820000 831000 849000 851000 851100 851400 851930 851940 851950 852000 853000 Außerordentlicher Haushalt Amtshaus 25.00 271,62 Feuerwehr 507.70 Volksschule 99.083,88 Grünprojekt - Cottage Garden 20.00 Gemeindestraßen 136.70 Komplettsanierung Friedensiedlung 236.556,42 Güterwegeerhaltung 10.00 6.00 13.507,84 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung 1.270.00 235.00 14.421,60 Badeteich 65.918,90 Hotelprojekt 546.00 1.052.50 77.552,12 BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen 1.30 1.10 1.327,64 BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Technik 40.00 BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen 10 10 111,03 BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal 12.70 13.823,31 BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintner-G. / Einzell. 1.00 78.80 560.297,85 BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau / WHof + AWZ) 154.40 236.00 Wertstoffsammelzentrum Neubau 1.535.00 275.00 Schlossplatz 10, Zu- und Umbau 53.336,54 Summe Außerordentlicher Haushalt 4.058.20 2.086.20 1.136.208,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 7 Seite: 8
Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 29000 163000 211000 363000 612000 612300 710000 820000 831000 849000 851000 851100 851400 851930 851940 851950 852000 853000 Außerordentlicher Haushalt Amtshaus 25.00 271,62 Feuerwehr 507.70 Volksschule 99.083,88 Grünprojekt - Cottage Garden 20.00 Gemeindestraßen 136.70 Komplettsanierung Friedensiedlung 236.556,42 Güterwegeerhaltung 10.00 6.00 13.507,84 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung 1.270.00 235.00 14.421,60 Badeteich 65.918,90 Hotelprojekt 546.00 1.052.50 77.552,12 BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen 1.30 1.10 1.327,64 BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Technik 40.00 BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen 10 10 111,03 BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal 12.70 13.823,31 BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintner-G. / Einzell. 1.00 78.80 560.297,85 BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau / WHof + AWZ) 154.40 236.00 Wertstoffsammelzentrum Neubau 1.535.00 275.00 Schlossplatz 10, Zu- und Umbau 53.336,54 Summe Außerordentlicher Haushalt 4.058.20 2.086.20 1.136.208,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 8 Seite: 9
Gemeindekennziffer 317150 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2016 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 4.476.400 16.500 4.459.900 1.981.100 0 1.981.100 1.097.600 1.052.300 45.300 371.600 0 371.600 330.500 235.500 95.000 0 0 0 18.100 0 18.100 0 0 0 392.500 52.900 339.600 8.667.800 1.357.200 7.310.600 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654-25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 2.045.600 190.000 1.855.600 0 0 0 157.400 0 157.400 96.300 24.300 72.000 2.282.400 600.100 1.682.300 53.200 19.500 33.700 2.055.400 8.600 2.046.800 323.900 0 323.900 0 0 0 7.014.200 842.500 6.171.700 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 1.653.600 514.700 1.138.900 Seite: Seite: 10 9
Gemeindekennziffer 317150 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 315.000 0 315.000 0 0 0 0 0 0 560.300 49.300 511.000 64.600 37.800 26.800 939.900 87.100 852.800 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.890.400 1.572.400 1.318.000 620.900 2.400 618.500 0 0 0 0 0 0 481.400 0 481.400 3.992.700 1.574.800 2.417.900 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-3.052.800-1.487.700-1.565.100 Seite: Seite: 11 10
Gemeindekennziffer 317150 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 0 0 0 184.300 184.300 0 0 0 0 4.300 0 4.300 1.400 1.400 0 2.522.500 1.442.500 1.080.000 0 0 0 2.712.500 1.628.200 1.084.300 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 0 0 0 205.900 205.900 0 0 0 0 1.000 0 1.000 20.500 2.300 18.200 539.900 268.700 271.200 0 0 0 767.300 476.900 290.400 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 1.945.200 1.151.300 793.900 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 546.000 178.300 367.700 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: Seite: 12 11
Gemeindekennziffer 317150 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-426.200 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' 178.300 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 12.320.200 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 1.072.100 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 13.392.300 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 11.774.200 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 1.072.100 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 546.000 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 13.392.300 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0-247.900 Seite: Seite: 13 12
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 000 Unterabschnitt 01000 Gemeindeamt 2/010000+810000 Vergütung von Ökostrom PV Anlage 20 2/010000+817000 Kopienersatz 30 50 391,33 2/010000+817100 Kostenersatz Grundbuchsabfragen 10 10 8,00 2/010000+824100 Miete Gemeinderäumlichkeiten 20 20 187,51 2/010000+824200 Miete Rathauswohnung 3.40 3.30 3.255,45 2/010000+828000 Lohnkostenzuschuss Bundessozialamt 2.20 2.20 2.16 2/010000+828100 Lohnausgleich Altersteilzeit 5.60 18.50 19.542,49 2/010000+829000 Verleih Gemeindeinventar 40 40 390,84 01000 Gemeindeamt 12.40 25.20 25.935,62 01010 Rathausstüberl 2/010100+824000 Miete Rathausstüberl 15.00 14.80 14.839,89 01010 Rathausstüberl 15.00 14.80 14.839,89 010 Unterabschnitt 27.40 40.00 40.775,51 01500 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/015000+810000 Gemeindezeitung 8.00 7.00 8.044,75 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-560000 Reisegebühren 30 40 1/000000-581000 Dienstgeberbeiträge BVA 9.60 9.50 9.279,22 1/000000-670000 Versicherungen 40 40 422,10 1/000000-721000 Bezüge der Organe 157.40 156.30 152.499,38 1/000000-723000 Bürgermeisterexkursion 1.40 1.40 1.869,14 1/000000-728000 Ausbildung Mandatare 20 1/000000-752000 Bürgermeisterpension 35.00 34.00 33.306,32 1/000000-752100 Verbandsumlage Gemeindeverband zur Pensionsauszahlung 40 40 1/000000-757000 Personalausbildung 50 182,00 00000 Gewählte Gemeindeorgane 204.70 202.90 197.558,16 000 Unterabschnitt 204.70 202.90 197.558,16 01000 Gemeindeamt 1/010000-042000 Amtsausstattung 2.00 12.60 1.582,77 1/010000-346000 Tilgung Bankdarlehen 1.80 1.90 1.723,09 1/010000-400000 Dienstkleidung 20 20 152,74 1/010000-454000 Reinigungsmittel 1.20 90 1.097,79 1/010000-456000 Büromaterial 3.20 3.00 2.838,07 1/010000-457000 Druckwerke 80 50 385,49 1/010000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 450.40 546.70 455.288,00 1/010000-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 29.30 29.50 28.925,35 1/010000-560000 Reisegebühren 2.60 3.00 2.930,12 1/010000-565000 Mehrleistungsvergütungen 41.00 35.00 38.088,82 1/010000-566000 Dienstjubiläum 6.30 1/010000-569000 Nebengebühren 37.60 40.60 38.507,97 1/010000-580000 DGB für Familienbeihilfen 23.00 25.30 23.687,09 1/010000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 110.00 122.00 112.636,55 1/010000-582900 MV Kassen 5.10 5.10 4.527,73 1/010000-600000 Strom 2.00 3.60 3.206,83 1/010000-601000 Gas 6.00 7.40 5.918,81 1/010000-602000 Wasser 10 1/010000-614000 Instandhaltung Gebäude 8.10 58.70 8.413,58 1/010000-630000 Porto 9.60 8.80 8.448,58 1/010000-631000 Telefon, Telefax 5.00 5.00 4.686,57 1/010000-631100 Telefonanlage Wartungskosten 50 1/010000-640000 Rechtskosten 10.00 15.00 1/010000-642000 Steuerberatungskosten 2.00 2.00 3.568,20 1/010000-650000 Kreditzinsen 20 20 204,20 1/010000-670000 Versicherungen 7.10 7.00 6.455,07 1/010000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 5.20 4.90 4.873,92 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.00 4.00 6.644,19 1/010000-728100 Kopiergeräte 2.00 2.00 957,53 1/010000-728200 Entgelte für EDV Dienstleistungen 4.90 4.80 5.573,35 01000 Gemeindeamt 774.90 956.00 771.322,41 01010 Rathausstüberl 1/010100-614000 Instandhaltung Rathausstüberl 50 50 182,36 01010 Rathausstüberl 50 50 182,36 010 Unterabschnitt 775.40 956.50 771.504,77 01500 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-403000 Öffentlichkeitsarbeit - Gemeindezeitung 21.00 19.50 20.711,94 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 01500 Pressestelle, Amtsblatt, Öff.Arb. 8.00 7.00 8.044,75 015 Unterabschnitt 8.00 7.00 8.044,75 01600 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 016 Unterabschnitt 01900 Repräsentation 01900 Repräsentation 019 Unterabschnitt 02100 Statistisches Amt 2/021000+817000 Statistische Erhebungen 10 10 02100 Statistisches Amt 10 10 021 Unterabschnitt 10 10 02200 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 02200 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 022 Unterabschnitt 02400 Wahlamt 2/024000+817000 Wahlen, Volksbegehren 2.50 2.50 1.042,50 02400 Wahlamt 2.50 2.50 1.042,50 024 Unterabschnitt 2.50 2.50 1.042,50 02500 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 025 Unterabschnitt 02900 Ortsmarketing rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/015000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 1.00 1/015000-580000 DGB für Familienbeihilfen 10 1/015000-581000 Dienstgeberbeiträge BVA 10 1/015000-728000 Öffentlichkeitsarbeit - Homepage 15.30 24.60 24.125,98 1/015000-728100 Öffentlichkeitsarbeit - Fernsehen + Radio 9.50 8.20 8.412,01 1/015000-728200 Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen 6.00 3.90 7.938,13 1/015000-728300 Öffentlichkeitsarbeit - Ortsmarketing, City Lights, Fahnen 4.00 3.70 3.644,41 01500 Pressestelle, Amtsblatt, Öff.Arb. 55.80 61.10 64.832,47 015 Unterabschnitt 55.80 61.10 64.832,47 01600 Elektronische Datenverarbeitung 1/016000-043000 EDV Anlage 48.50 3.20 5.659,25 1/016000-728000 Wartungsverträge, Serviceverträge 22.00 10.00 10.592,20 01600 Elektronische Datenverarbeitung 70.50 13.20 16.251,45 016 Unterabschnitt 70.50 13.20 16.251,45 01900 Repräsentation 1/019000-723000 Repräsentation 3.00 3.00 3.445,71 01900 Repräsentation 3.00 3.00 3.445,71 019 Unterabschnitt 3.00 3.00 3.445,71 02100 Statistisches Amt 02100 Statistisches Amt 021 Unterabschnitt 02200 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 1/022000-752000 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 22.50 22.50 12.652,00 02200 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 22.50 22.50 12.652,00 022 Unterabschnitt 22.50 22.50 12.652,00 02400 Wahlamt 1/024000-728000 Wahlen, Volksbegehren 2.30 3.50 1.863,59 02400 Wahlamt 2.30 3.50 1.863,59 024 Unterabschnitt 2.30 3.50 1.863,59 02500 Staatsbürgerschaft 1/025000-752000 Staatsbürgerschaftsverband 5.281,09 02500 Staatsbürgerschaft 5.281,09 025 Unterabschnitt 5.281,09 02900 Ortsmarketing rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2/029000+803000 2/029000+810100 2/029000+810200 2/029000+810300 2/029000+810400 2/029000+828000 2/029000+871000 Verkauf Laxenburg Artikel 3.00 3.00 3.769,23 Veranstaltungen Schloßplatz 30.00 Bühne Laxenburg 15.00 16.00 17.989,24 Sommerkino 19.00 16.00 13.038,27 Sonstige Einnahmen 50 Laxenburg Karte Initialisierungsgebühr 80 Zuschuss Land NÖ Sommerkino 10.00 10.00 10.00 02900 Ortsmarketing 47.80 75.50 44.796,74 029 Unterabschnitt 47.80 75.50 44.796,74 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031 Unterabschnitt 06000 Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 06000 Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Unterabschnitt 06100 Sonstige Subventionen 06100 Sonstige Subventionen 061 Unterabschnitt 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062 Unterabschnitt 06300 Städtekontakte und Partnerschaften rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/029000-043000 Betriebsausstattung 1.00 284,70 1/029000-043100 Laxenburg Karte Hard- und Software 3.50 45.70 19.762,87 1/029000-400000 Dienstkleidung 50 1/029000-403000 Laxenburg Artikel 9.719,66 1/029000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 23.00 21.50 22.000,52 1/029000-560000 Reisegebühren 10 10 46,22 1/029000-565000 Mehrleistungsvergütungen 80 70 261,87 1/029000-569000 Nebengebühren 1.90 1.90 1.852,36 1/029000-580000 DGB für Familienbeihilfen 1.20 1.10 1.081,48 1/029000-581000 Dienstgeberbeiträge BVA 5.00 4.70 4.809,61 1/029000-582900 MV Kassen 20 20 122,35 1/029000-600000 Strom 20 20 159,06 1/029000-601000 Gas 40 40 395,18 1/029000-631000 Telefon, Telefax 20 20 186,37 1/029000-670000 Versicherungen 1.70 1.60 2.039,00 1/029000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 32,87 1/029000-728100 Veranstaltungen Schloßplatz 79.00 1/029000-728200 Bühne Laxenburg 22.00 25.00 20.064,83 1/029000-728300 Sommerkino 30.00 30.00 27.281,05 1/029000-728400 Sonstige Veranstaltungen 1.00 1.00 02900 Ortsmarketing 92.30 213.90 110.10 029 Unterabschnitt 92.30 213.90 110.10 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Raumordnung und Raumplanung 14.30 26.80 14.097,00 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 14.30 26.80 14.097,00 031 Unterabschnitt 14.30 26.80 14.097,00 06000 Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000-726000 Verbands-, Vereinsbeiträge 22.00 21.50 20.833,26 06000 Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 22.00 21.50 20.833,26 060 Unterabschnitt 22.00 21.50 20.833,26 06100 Sonstige Subventionen 1/061000-777000 Sonstige Subventionen 2.50 2.50 1.748,97 06100 Sonstige Subventionen 2.50 2.50 1.748,97 061 Unterabschnitt 2.50 2.50 1.748,97 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen 18.00 17.00 17.593,72 1/062000-728100 Veranstaltungen 3.00 5.00 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 21.00 22.00 17.593,72 062 Unterabschnitt 21.00 22.00 17.593,72 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 1/063000-728000 Partnerschaft Gödöllö 1.50 1.00 559,85 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 063 Unterabschnitt 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+256000 Bezugsvorschüsse 1.50 2.00 1.50 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.50 2.00 1.50 090 Unterabschnitt 1.50 2.00 1.50 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Unterabschnitt 09400 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege 094 Unterabschnitt 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 87.30 127.10 96.159,50 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 1.50 1.00 559,85 063 Unterabschnitt 1.50 1.00 559,85 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000-256000 Bezugsvorschüsse 1.00 1.00 5.00 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.00 1.00 5.00 090 Unterabschnitt 1.00 1.00 5.00 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 1/091000-728000 Personalausbildung 9.00 8.00 7.695,44 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 9.00 8.00 7.695,44 091 Unterabschnitt 9.00 8.00 7.695,44 09400 Gemeinschaftspflege 1/094000-729000 Betriebsausflüge und Gemeinschaftspflege 5.50 5.50 5.436,38 09400 Gemeinschaftspflege 5.50 5.50 5.436,38 094 Unterabschnitt 5.50 5.50 5.436,38 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.303.30 1.564.90 1.256.453,86 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+817200 Sachverständigenhonorare 4.50 4.50 5.078,28 13100 Bau- und Feuerpolizei 4.50 4.50 5.078,28 131 Unterabschnitt 4.50 4.50 5.078,28 13200 Gesundheitspolizei 2/132000+828000 Totenbeschau 1.50 1.00 1.494,00 13200 Gesundheitspolizei 1.50 1.00 1.494,00 132 Unterabschnitt 1.50 1.00 1.494,00 13300 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Hundemarken 10 10 66,00 13300 Veterinärpolizei 10 10 66,00 133 Unterabschnitt 10 10 66,00 16300 Freiwillige Feuerwehren 16300 Freiwillige Feuerwehren 163 Unterabschnitt 18000 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 180 Unterabschnitt 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 6.10 5.60 6.638,28 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigenhonorare 7.00 7.00 8.925,00 13100 Bau- und Feuerpolizei 7.00 7.00 8.925,00 131 Unterabschnitt 7.00 7.00 8.925,00 13200 Gesundheitspolizei 1/132000-728000 Totenbeschau 1.50 1.00 922,86 13200 Gesundheitspolizei 1.50 1.00 922,86 132 Unterabschnitt 1.50 1.00 922,86 13300 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Hundemarken 10 10 343,04 13300 Veterinärpolizei 10 10 343,04 133 Unterabschnitt 10 10 343,04 16300 Freiwillige Feuerwehren 1/163000-043000 Betriebsausstattung 30 1.00 1/163000-452000 Treibstoffe 4.50 4.50 3.686,91 1/163000-600000 Strom 3.50 3.50 3.067,41 1/163000-601000 Gas 6.50 7.50 5.542,63 1/163000-602000 Wasser 10 1/163000-614000 Instandhaltung Gebäude 15.50 8.10 30.708,68 1/163000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge 9.50 12.30 10.995,21 1/163000-631000 Telefon, Telefax 1.60 1.50 1.471,12 1/163000-670000 Versicherungen 5.40 5.40 5.302,03 1/163000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 2.00 1.80 1.807,36 1/163000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.10 4.00 3.882,45 1/163000-777000 Subvention 44.00 44.00 43.00 16300 Freiwillige Feuerwehren 97.00 93.60 109.463,80 163 Unterabschnitt 97.00 93.60 109.463,80 18000 Zivilschutz 1/180000-728000 Zivilschutz 1.00 1.50 715,05 18000 Zivilschutz 1.00 1.50 715,05 180 Unterabschnitt 1.00 1.50 715,05 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 106.60 103.20 120.369,75 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21000 Allgemeinbildende Pflichtschule 21000 Allgemeinbildende Pflichtschule 210 Unterabschnitt 21100 Volksschule 2/211000+817000 Frühbetreuung 2.90 3.00 2.863,16 2/211000+828000 Kopierersatz Schüler 90 90 87 2/211000+828100 Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremder Schüler 3.50 3.00 9.142,35 2/211000+871000 Zuschuss Land NÖ Zinsenzuschuss 10.90 11.70 12.634,61 2/211000+871200 Zuschuss Land NÖ Investitionen 2015 20.00 23.00 21100 Volksschule 38.20 41.60 25.510,12 21110 Volksschule - Hort 2/211100+827000 Hortbeitrag 72.60 62.00 64.864,98 2/211100+828000 Hortessen 29.40 26.00 27.938,24 2/211100+828100 Lohnausgleich Altersteilzeit 4.80 6.40 6.350,57 2/211100+828200 Förderung institutionelle Kinderbetreuung 30.50 21.70 2/211100+871000 Zuschuss Land NÖ 16.80 11.80 13.591,50 2/211100+871100 Förderung im Rahmen der institutionellen Kinderbetreuung 8.00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21000 Allgemeinbildende Pflichtschule 1/210000-728000 Schulmatrik 50 21000 Allgemeinbildende Pflichtschule 50 210 Unterabschnitt 50 21100 Volksschule 1/211000-043000 Betriebsausstattung 80 41.50 4.537,51 1/211000-344100 Tilgung Schulbaufondsdarlehen 15.60 15.50 15.522,92 1/211000-346000 Tilgung Bankdarlehen 85.40 81.80 82.011,67 1/211000-400000 Dienstkleidung 30 20 363,95 1/211000-454000 Reinigungsmittel 2.50 2.70 2.171,79 1/211000-456000 Büromaterial 1.10 1.20 1.000,10 1/211000-457000 Druckwerke 10 10 16,00 1/211000-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 56.90 55.50 55.242,53 1/211000-560000 Reisegebühren 10 10 9,26 1/211000-565000 Mehrleistungsvergütungen 30 50 354,53 1/211000-569000 Nebengebühren 4.70 4.90 4.520,67 1/211000-580000 DGB für Familienbeihilfen 2.80 2.80 2.689,28 1/211000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 12.70 12.40 12.175,32 1/211000-582900 MV Kassen 10 10 19,83 1/211000-600000 Strom 5.60 5.50 5.329,78 1/211000-601000 Gas 13.00 12.90 9.655,39 1/211000-602000 Wasser 10 1/211000-603000 Wärme 70 60 468,74 1/211000-614000 Instandhaltung Gebäude 46.30 59.90 33.924,66 1/211000-631000 Telefon, Telefax 1.70 1.60 1.802,36 1/211000-650000 Kreditzinsen 7.80 11.60 11.987,45 1/211000-670000 Versicherungen 3.90 3.90 3.787,93 1/211000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 8.80 8.30 8.252,20 1/211000-720000 Schulumlage Volksschulen 2.80 1.40 1.406,39 1/211000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 8.10 11.30 14.373,16 1/211000-728100 Wartungsverträge und Reparaturen EDV 6.00 5.00 6.252,20 1/211000-728200 Ausflüge und Projekte 8.70 3.00 2.635,20 1/211000-768000 Unterrichtsmaterial 6.40 6.70 9.432,70 21100 Volksschule 303.30 351.00 289.943,52 21110 Volksschule - Hort 1/211100-043000 Betriebsausstattung 50 7.10 2.672,63 1/211100-400000 Dienstkleidung 10 10 1/211100-454000 Reinigungsmittel 1.00 1.20 1.105,98 1/211100-510000 Bezüge VB der Verwaltung 93.90 82.80 57.845,73 1/211100-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 51.40 41.70 37.435,14 1/211100-560000 Reisegebühren 40 70 110,75 1/211100-565000 Mehrleistungsvergütungen 3.50 7.10 5.849,30 1/211100-569000 Nebengebühren 1.50 90 922,27 1/211100-580000 DGB für Familienbeihilfen 6.10 5.90 4.566,17 1/211100-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 29.50 29.00 23.476,98 1/211100-582900 MV Kassen 1.50 1.30 869,57 1/211100-600000 Strom 70 70 637,10 1/211100-601000 Gas 80 90 705,82 1/211100-602000 Wasser 10 1/211100-603000 Wärme 1.30 1.30 929,01 1/211100-614000 Instandhaltung Gebäude 7.60 5.50 3.444,23 1/211100-631000 Telefon 40 40 259,26 1/211100-670000 Versicherungen 60 60 543,35 1/211100-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 1.20 1.10 1.077,44 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 21110 Volksschule - Hort 154.10 127.90 120.745,29 21120 Volksschule - Schulwarthaus 2/211200+824000 Miete Schulwarthaus 3.30 3.00 2.921,00 21120 Volksschule - Schulwarthaus 3.30 3.00 2.921,00 211 Unterabschnitt 195.60 172.50 149.176,41 21200 Mittelschulen 21200 Mittelschulen 212 Unterabschnitt 21300 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 213 Unterabschnitt 21400 Polytechnische Schulen 21400 Polytechnische Schulen 214 Unterabschnitt 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 Unterabschnitt 24000 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 2/240000+810000 Bildungsmaterialbeitrag 6.50 6.50 8.153,73 2/240000+817000 Nachmittagsbetreuung 28.00 26.00 27.126,50 2/240000+817100 Zuschuss Land NÖ 4.00 28.00 29.711,40 2/240000+828000 Kindergartenessen 33.00 28.00 29.940,59 2/240000+871000 Zuschuss Schul- und Kindergartenfonds, Arbeiten 7.00 4.30 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/211100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.80 3.00 3.384,51 1/211100-728100 Hortessen 29.40 26.00 27.856,94 1/211100-728200 Förderung institutionelle Kinderbetreuung 30.50 21.70 21110 Volksschule - Hort 265.80 239.00 173.692,18 21120 Volksschule - Schulwarthaus 1/211200-346000 Tilgung Bankdarlehen 4.00 4.10 4.055,14 1/211200-614000 Instandhaltung Gebäude 30 30 157,50 21120 Volksschule - Schulwarthaus 4.30 4.40 4.212,64 211 Unterabschnitt 573.40 594.40 467.848,34 21200 Mittelschulen 1/212000-720000 Schulumlage Mittelschulen 65.90 78.90 61.868,57 21200 Mittelschulen 65.90 78.90 61.868,57 212 Unterabschnitt 65.90 78.90 61.868,57 21300 Sonderschulen 1/213000-720000 Schulumlage Sonderschulen 9.80 14.90 16.379,35 21300 Sonderschulen 9.80 14.90 16.379,35 213 Unterabschnitt 9.80 14.90 16.379,35 21400 Polytechnische Schulen 1/214000-720000 Schulumlage Polytechnische Schulen 15.80 4.20-1.993,02 21400 Polytechnische Schulen 15.80 4.20-1.993,02 214 Unterabschnitt 15.80 4.20-1.993,02 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschule NÖ 12.50 24.70 24.31 1/220000-729100 Berufsschule Wien 1.00 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 13.50 24.70 24.31 220 Unterabschnitt 13.50 24.70 24.31 24000 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 1/240000-043000 Betriebsausstattung 12.10 2.50 24.118,58 1/240000-043100 Bildungsmaterial 6.50 6.50 8.153,73 1/240000-344100 Tilgung Schulbaufondsdarlehen 2.60 2.60 2.607,50 1/240000-400000 Dienstkleidung 20 20 148,23 1/240000-454000 Reinigungsmittel 1.60 1.60 1.632,52 1/240000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 23.30 15.10 17.579,25 1/240000-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 101.00 99.20 93.664,76 1/240000-560000 Reisegebühren 20 10 16,14 1/240000-565000 Mehrleistungsvergütungen 1.20 1.20 2.042,57 1/240000-569000 Nebengebühren 2.50 1.40 2.624,66 1/240000-580000 DGB für Familienbeihilfen 5.80 5.20 5.179,21 1/240000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 25.40 23.00 22.996,00 1/240000-582900 MV Kassen 1.10 1.00 950,94 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 24000 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 71.50 95.50 99.232,22 24010 Kindergarten Hofstraße 2/240100+810000 Bildungsmaterialbeitrag 1.50 1.60 1.636,20 2/240100+817000 Nachmittagsbetreuung 2.70 2.60 1.863,45 2/240100+824000 Mieten 75,00 2/240100+828000 Kindergartenessen 4.90 4.90 4.680,50 2/240100+871000 Zuschuss Land NÖ 40 7.20 8.144,60 2/240100+871100 Zuschuss Schul- und Kindergartenfonds 10 103,25 24010 Kindergarten Hofstraße 9.50 16.40 16.503,00 24020 Krabbelstube 2/240200+824000 Miete Krabbelstube 6.40 6.50 6.506,41 24020 Krabbelstube 6.40 6.50 6.506,41 24030 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/240000-600000 Strom 2.10 2.50 1.893,56 1/240000-601000 Gas 3.60 4.70 3.455,71 1/240000-602000 Wasser 10 1/240000-614000 Instandhaltung Gebäude 5.00 14.30 27.484,41 1/240000-631000 Telefon 80 80 805,69 1/240000-670000 Versicherungen 1.00 90 932,88 1/240000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 2.50 2.30 2.319,19 1/240000-728000 Kindergartenessen 33.00 28.00 23.625,82 1/240000-728100 Entgelte für sonstige Leistungen 7.20 4.50 10.736,19 1/240000-728200 Ausflüge und Projekte 4.10 24000 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 242.90 217.60 252.967,54 24010 Kindergarten Hofstraße 1/240100-043000 Betriebsausstattung 1.80 6.50 7.191,54 1/240100-043100 Bildungsmaterial 1.50 1.60 1.787,26 1/240100-400000 Dienstkleidung 10 10 70,75 1/240100-454000 Reinigungsmittel 1.10 1.10 1.183,06 1/240100-510000 Bezüge VB der Verwaltung 2.60 1.844,17 1/240100-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 29.00 28.50 27.276,19 1/240100-560000 Reisegebühren 10 10 7,52 1/240100-565000 Mehrleistungsvergütungen 1.10 90 1.482,57 1/240100-569000 Nebengebühren 90 70 731,01 1/240100-580000 DGB für Familienbeihilfen 1.50 1.30 1.390,66 1/240100-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 6.60 5.70 6.049,97 1/240100-582900 MV Kassen 50 40 415,30 1/240100-600000 Strom 50 60 414,66 1/240100-601000 Gas 1.40 1.60 1.020,67 1/240100-602000 Wasser 10 1/240100-614000 Instandhaltung Gebäude 1.50 1.00 3.234,45 1/240100-631000 Telefon, Internet 50 50 486,65 1/240100-670000 Versicherungen 40 30 334,33 1/240100-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 90 80 796,92 1/240100-728000 Kindergartenessen 4.90 4.90 4.639,64 1/240100-728100 Entgelte für sonstige Leistungen 5.30 2.10 3.705,85 1/240100-728200 Ausflüge und Projekte 50 24010 Kindergarten Hofstraße 62.80 58.70 64.063,17 24020 Krabbelstube 1/240200-601000 Gas 40 60 211,48 1/240200-602000 Wasser 10 1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude 30 50 1.175,26 1/240200-670000 Versicherungen 30 30 273,33 1/240200-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 60 50 534,96 1/240200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 59.20 298,77 1/240200-728200 Förderung institutionelle Kinderbetreuung 16.70 1/240200-777000 Subventionen 48.00 45.742,22 24020 Krabbelstube 66.40 61.10 48.236,02 24030 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe 1/240300-043000 Betriebsausstattung 20 20 582,07 1/240300-454000 Reinigungsmittel 10 10 76,49 1/240300-456000 Büromaterial 30,23 1/240300-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 34.00 22.20 21.655,54 1/240300-560000 Reisegebühren 10 10 1/240300-565000 Mehrleistungsvergütungen 20 10 22,27 1/240300-580000 DGB für Familienbeihilfen 70 1.00 975,49 1/240300-581000 Dienstgeberbeiträge BVA 5.00 4.70 4.558,80 1/240300-582900 MV Kassen 10 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 24030 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe 240 Unterabschnitt 87.40 118.40 122.241,63 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/259000+828000 Ferienspiel 10 80 744,55 2/259000+828200 Kinderfasching 60 50 859,00 2/259000+828300 Veranstaltungen für Jugendliche 10 10 28 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Jugend 80 1.40 1.883,55 259 Unterabschnitt 80 1.40 1.883,55 26200 FC Laxenburg 2/262000+824000 Mieten 10 10 97,76 2/262000+828000 Betriebskosten Rückersatz 5.40 3.60 3.905,61 26200 FC Laxenburg 5.50 3.70 4.003,37 26210 Schulhandball Mödling 26210 Schulhandball Mödling 26220 Union Laxenburg rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/240300-600000 Strom 30 20 221,85 1/240300-601000 Gas 80 40 447,61 1/240300-602000 Wasser 10 1/240300-614000 Instandhaltung Gebäude 2.80 1.50 953,57 1/240300-631000 Telefon, Telefax 20 10 153,69 1/240300-670000 Versicherungen 20 20 189,15 1/240300-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 50 40 375,08 1/240300-728000 Kindergartenessen 6.238,84 1/240300-728100 Entgelte für sonstige Leistungen 40 40 339,20 24030 Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe 45.70 31.60 36.819,88 240 Unterabschnitt 417.80 369.00 402.086,61 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Jugend 1/259000-043000 Betriebsausstattung 50 1.00 10.435,96 1/259000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 3.50 5.50 6.75 1/259000-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 2.20 3.10 1.939,22 1/259000-560000 Reisegebühren 10 10 2,56 1/259000-565000 Mehrleistungsvergütungen 10 20 62,05 1/259000-569000 Nebengebühren 10 10 55,74 1/259000-580000 DGB für Familienbeihilfen 30 40 395,84 1/259000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 2.40 2.20 1.522,17 1/259000-582900 MV Kassen 10 10 119,67 1/259000-600000 Strom 20 20 187,09 1/259000-601000 Gas 1.20 1.70 1.194,92 1/259000-602000 Wasser 40 40 342,77 1/259000-614000 Instandhaltung Gebäude 5.50 11.50 663,38 1/259000-670000 Versicherungen 30 30 233,61 1/259000-710000 Öffentliche Abgaben 20 30 263,88 1/259000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 70 60 637,30 1/259000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 70 70 622,85 1/259000-728100 Ferienspiel 5.00 3.80 3.804,04 1/259000-728200 Kinderfasching 2.50 2.20 2.217,73 1/259000-728300 Veranstaltungen für Jugendliche 70 1.00 1.380,73 1/259000-757000 Förderung Jugend 3.40 4.70 5.619,04 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Jugend 30.10 40.10 38.450,55 259 Unterabschnitt 30.10 40.10 38.450,55 26200 FC Laxenburg 1/262000-600000 Strom 4.30 3.50 3.144,95 1/262000-602000 Wasser 30 1/262000-614000 Instandhaltung Gebäude 5.50 5.50 570,03 1/262000-670000 Versicherungen 50 40 426,72 1/262000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 40 30 298,88 1/262000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 1/262000-757000 Subvention 21.50 17.50 20.931,31 26200 FC Laxenburg 32.60 27.30 25.371,89 26210 Schulhandball Mödling 1/262100-757000 Subvention 1.80 1.80 1.80 26210 Schulhandball Mödling 1.80 1.80 1.80 26220 Union Laxenburg 1/262200-757000 Subvention 1.00 1.00 2.00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 26220 Union Laxenburg 262 Unterabschnitt 5.50 3.70 4.003,37 26500 Tennisclub Laxenburg 2/265000+824000 Miete 6.40 6.60 7.559,79 26500 Tennisclub Laxenburg 6.40 6.60 7.559,79 265 Unterabschnitt 6.40 6.60 7.559,79 27300 Bücherei 2/273000+810000 Buchverleih und Veranstaltungen 3.00 3.00 2.942,46 27300 Bücherei 3.00 3.00 2.942,46 273 Unterabschnitt 3.00 3.00 2.942,46 28200 Studienbeihilfen 28200 Studienbeihilfen 282 Unterabschnitt 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 298.70 305.60 287.807,21 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 26220 Union Laxenburg 1.00 1.00 2.00 262 Unterabschnitt 35.40 30.10 29.171,89 26500 Tennisclub Laxenburg 1/265000-601000 Gas 70 1.00 588,41 1/265000-614000 Instandhaltung Gebäude 21.10 25.80 3.273,71 1/265000-670000 Versicherungen 30 30 248,26 1/265000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 70 70 684,73 1/265000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 4,22 1/265000-757000 Förderung Sport 2.00 2.00 1.65 26500 Tennisclub Laxenburg 24.90 29.90 6.449,33 265 Unterabschnitt 24.90 29.90 6.449,33 27300 Bücherei 1/273000-043000 Betriebsausstattung 5.10 3.40 3.246,96 1/273000-456000 Büromaterial 20 20 170,15 1/273000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 12.20 11.90 11.783,95 1/273000-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 2.20 3.70 2.126,75 1/273000-560000 Reisegebühren 10 10 2,56 1/273000-565000 Mehrleistungsvergütungen 10 20 93,06 1/273000-569000 Nebengebühren 1.30 1.00 720,16 1/273000-580000 DGB für Familienbeihilfen 70 80 656,47 1/273000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 3.80 3.10 2.839,16 1/273000-582900 MV Kassen 10 10 83,61 1/273000-600000 Strom 40 40 282,62 1/273000-601000 Gas 50 70 551,81 1/273000-602000 Wasser 10 1/273000-614000 Instandhaltung Gebäude 20 20 197,80 1/273000-631000 Telefon, Internet 40 40 448,63 1/273000-670000 Versicherungen 30 30 308,16 1/273000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 70 60 603,12 1/273000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 80 2.00 2.805,19 1/273000-728200 Lesungen u. Veranstaltungen 2.50 27300 Bücherei 31.70 29.10 26.920,16 273 Unterabschnitt 31.70 29.10 26.920,16 28200 Studienbeihilfen 1/282000-768000 NÖ Semesterticket 4.50 3.40 1.125,00 28200 Studienbeihilfen 4.50 3.40 1.125,00 282 Unterabschnitt 4.50 3.40 1.125,00 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.223.30 1.218.70 1.072.616,78 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32100 Einrichtungen der Musikpflege 2/321000+827000 Rückerstattung Gehaltskosten 42.90 41.80 40.796,38 2/321000+828000 Betriebskosten Rückersatz 1.00 80 1.085,14 32100 Musik und darstellende Kunst 43.90 42.60 41.881,52 321 Unterabschnitt 43.90 42.60 41.881,52 36000 Kultur- und Museumsverein 2/360000+824000 Miete Heimatmuseum 10 10 97,39 2/360000+828000 Betriebskosten Rückersatz 2.60 2.60 2.501,66 36000 Kultur- und Museumsverein 2.70 2.70 2.599,05 36010 Kulturverein Alt-Laxenburg 2/360100+249000 Gegebene Darlehen Rückzahlung 1.50 36010 Kulturverein Alt-Laxenburg 1.50 36020 Sonstige Kulturvereine 36020 Sonstige Kulturvereine 360 Unterabschnitt 4.20 2.70 2.599,05 36200 Denkmalpflege 2/362000+870000 Förderung Bund 3.42 36200 Denkmalpflege 3.42 362 Unterabschnitt 3.42 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32100 Musik und darstellende Kunst 1/321000-043000 Betriebsausstattung 4.20 4.70 6.116,17 1/321000-454000 Reinigungsmittel 20 20 187,84 1/321000-510000 Bezüge VB der Verwaltung 28.30 28.00 27.149,30 1/321000-560000 Reisegebühren 20 20 82,59 1/321000-565000 Mehrleistungsvergütungen 1.70 1.60 1.871,87 1/321000-569000 Nebengebühren 3.00 2.60 2.724,60 1/321000-580000 DGB für Familienbeihilfen 1.60 1.50 1.423,87 1/321000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 6.70 6.50 6.193,17 1/321000-582900 MV Kassen 40 40 401,74 1/321000-600000 Strom 50 50 465,54 1/321000-601000 Gas 60 80 547,31 1/321000-602000 Wasser 10 1/321000-603000 Wärme 90 80 632,75 1/321000-614000 Instandhaltung Gebäude 4.00 5.90 2.967,65 1/321000-670000 Versicherungen 40 30 330,85 1/321000-710000 Öffentliche Abgaben 1.00 1.00 949,24 1/321000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 80 70 720,84 1/321000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.60 3.60 5.323,82 1/321000-757000 Zuschuss Musikschulverband 150.00 129.50 118.998,81 1/321000-757100 Zuschuss Bläserklasse 10.00 8.00 7.987,29 32100 Musik und darstellende Kunst 218.20 196.80 185.075,25 321 Unterabschnitt 218.20 196.80 185.075,25 36000 Kultur- und Museumsverein 1/360000-043000 Betriebsausstattung 2.90 1/360000-601000 Gas Heimatmuseum 1.60 1.70 1.259,76 1/360000-614000 Instandhaltung Heimatmuseum 20 20.50 1.157,99 1/360000-670000 Versicherung Heimatmuseum 50 50 458,26 1/360000-711000 Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 80 70 710,32 1/360000-757000 Subvention 4.70 7.60 6.104,66 36000 Kultur- und Museumsverein 10.70 31.00 9.690,99 36010 Kulturverein Alt-Laxenburg 1/360100-757000 Subvention 5.90 5.90 5.90 36010 Kulturverein Alt-Laxenburg 5.90 5.90 5.90 36020 Sonstige Kulturvereine 1/360200-757000 Subvention 1.50 1.50 1.50 36020 Sonstige Kulturvereine 1.50 1.50 1.50 360 Unterabschnitt 18.10 38.40 17.090,99 36200 Denkmalpflege 1/362000-602000 Wasser 10 1/362000-619000 Denkmäler 1.10 5.10 10.721,83 1/362000-728000 Brunnen 5.00 16.00 1.274,94 1/362000-728100 Kulturparcours 10 20 105,00 36200 Denkmalpflege 6.30 21.30 12.101,77 362 Unterabschnitt 6.30 21.30 12.101,77 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34 Seite: 35
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363 Unterabschnitt 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 2/381000+810000 Schloßkonzerte 78.00 85.00 81.677,87 2/381000+828000 Advent 80 30 769,50 2/381000+829000 Kirtag, Jahrmarkt 1.60 1.962,80 2/381000+871000 Schloßkonzerte Zuschuss Land NÖ 15.00 20.00 14.00 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 93.80 106.90 98.410,17 381 Unterabschnitt 93.80 106.90 98.410,17 39000 Kirchliche Angelegenheiten 39000 Kirchliche Angelegenheiten 390 Unterabschnitt 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS 141.90 152.20 146.310,74 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35 Seite: 36
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000-511000 Bezüge VB in handwerklicher Verwendung 68.10 71.00 68.917,88 1/363000-560000 Reisegebühren 1.00 60 693,41 1/363000-565000 Mehrleistungsvergütungen 10.00 8.70 9.307,95 1/363000-569000 Nebengebühren 7.80 7.80 7.822,00 1/363000-580000 DGB für Familienbeihilfen 3.90 3.90 3.873,41 1/363000-581000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 17.50 17.70 17.386,87 1/363000-582900 MV Kassen 60 60 608,57 1/363000-602000 Wasser 10 1/363000-619000 Pflegemaßnahmen und Ersatzpflanzungen 24.30 1/363000-728000 Fremdpersonal 40.00 95.00 104.447,64 1/363000-728100 Fremdleistungen 28.30 1/363000-778000 Fassadenaktion 2015 40.00 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 201.60 245.30 213.057,73 363 Unterabschnitt 201.60 245.30 213.057,73 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 1/381000-728000 Muttertag 3.00 3.00 2.930,68 1/381000-728100 Fronleichnam 1.70 1.70 1.786,79 1/381000-728200 Kirtag, Jahrmarkt 1.00 2.00 3.441,20 1/381000-728300 Advent 35.00 35.00 36.853,32 1/381000-728400 Allerheiligen 40 40 428,72 1/381000-729000 Schloßkonzerte 95.00 149.70 84.953,55 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 136.10 191.80 130.394,26 381 Unterabschnitt 136.10 191.80 130.394,26 39000 Kirchliche Angelegenheiten Pfarrkirche und Kapellen 1/390000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 48,00 1/390000-757000 Subvention 3.40 5.40 30.40 39000 Kirchliche Angelegenheiten 3.50 5.50 30.448,00 390 Unterabschnitt 3.50 5.50 30.448,00 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS 583.80 699.10 588.168,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36 Seite: 37
Rechnung Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41000 Einrichtung der allg. Sozialhilfe NÖ Hilfswerk 2/410000+824000 Mieten 5.60 5.50 5.533,10 41000 Einrichtung der allg. Sozialhilfe NÖ Hilfswerk 5.60 5.50 5.533,10 410 Unterabschnitt 5.60 5.50 5.533,10 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 Unterabschnitt 42600 Entwicklungshilfe im Ausland 42600 Entwicklungshilfe im Ausland 426 Unterabschnitt 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/429000+829000 Fremde Spendengelder 3.70 2.50 4.602,15 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.70 2.50 4.602,15 42910 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/429100+823000 Zinsen der Girokonten 10 1.40 661,31 42910 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 10 1.40 661,31 429 Unterabschnitt 3.80 3.90 5.263,46 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439 Unterabschnitt 46900 Familienpolitische Maßnahmen rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37 Seite: 38