Kapitel 06 680 566 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2006 2005 2006 2004 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 680 A u s g a b e n Personalausgaben 422 01 136 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.................. 2006 2005 Planstellen Bes.Gr. W 3 1 1 Rektor/Rektorin der Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. 1 1 Kanzler/Kanzlerin der Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden. 2 2 Stellen Bes.Gr. W 2 166 184 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - Bes.Gr. A 15 1 1 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin 1 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 2 1 Stellen Bes.Gr. A 14 1 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 1 2 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule- 1 1 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule 2 4 Stellen Bes.Gr. A 13 1 1 Regierungsrat/Regierungsrätin 1 3 Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule- 2 4 Stellen Bes.Gr. A 13 1 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes.Gr. A 12 2 3 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 1 1 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin 4 4 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik- 3 3 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin- 10 11 Stellen
567 Kapitel 06 680 Erläuterungen Zu den Personalausgaben : Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen: Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009 kw-realisierung Stellenbezeichnung Anzahl jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres 2006 Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 1 Zwischensumme 1 2007 W 2 - Professor - 1 2007 Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 1 Zwischensumme 2 2008 W 2 - Professor - 1 2008 Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst - 1 Zwischensumme 2 2009 W 2 - Professor - 2 2009 Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst - 2 Zwischensumme 4 Insgesamt 9 Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Zu Titel 422 01: Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für - den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit..................... 800 EUR - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je.................................. 500 EUR - Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je....................................................... 800 EUR Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang W 2 Professor - Umwandl. in Angestelltenstellen (AT analog W 2) - aufgr. tatsächl. Besetzung - 15 W 2 Professor - BWL - kw-realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung - 1 W 2 Professor - Soziologie (1), Typographie (1) - kw-realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung 2 - A 15 Regierungsdirektor - Nachschlüsselung aus A 14 - Oberregierungsrat - 1 A 14 Oberregierungsrat - nach A 15-1 A 14 Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. (FH) - Umwandl. in eine Angestelltenstelle 1 - vgl. höherer Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung - A 13 h. D. Studienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. (FH) - Umwandl. in eine Angestelltenstelle 2 - vgl. höherer Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung - A 13 g. D. Regierungsoberamtsrat - Nachschlüsselung aus A 12 - Regierungsamtsrat - 1 A 12 Regierungsamtsrat - nach A 13 g. D. - 1 A 11 Regierungsamtmann - Nachschlüsselung aus A 10 - Regierungsoberinsp. - 1 A 10 Regierungsoberinsp. - nach A 11-1 A 7 Regierungsobersekretär - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. mittlerer Dienst - 4 aufgr. tatsächl. Besetzung - A 6 Regierungssekretär - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. mittlerer Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung - 1 Zusammen 3 29
Kapitel 06 680 568 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2006 2005 2006 2004 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes.Gr. A 11 5 4 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau 1 1 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau 3 3 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik- 1 1 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin- 10 9 Stellen Bes.Gr. A 10 4 5 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin 1 1 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin 5 6 Stellen Bes.Gr. A 9 3 3 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Bes.Gr. A 9 1 1 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Bes.Gr. A 8 2 2 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Bes.Gr. A 7 4 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin Bes.Gr. A 6 1 2 Regierungssekretär/Regierungssekretärin Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - 207 233 Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 174 195 Höherer Dienst 29 29 Gehobener Dienst 4 9 Mittlerer Dienst Einfacher Dienst 2006 2005 Leerstellen Bes.Gr. A 11 1 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bes.Gr. A 10 1 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin 2 Leerstellen
569 Kapitel 06 680 Erläuterungen Leerstellen beurlaubte Beamte nach 85a LBG beurlaubte Beamte nach 78e LBG Erziehungsurlaub/ Elternzeit Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung Bund, supranationale Organisationen sonstige Leerstellen 6a LRiG 6b LRiG Erläuterungen 2006 2005 Planmäßige Beamte A 11 1 A 10 1 Zusammen 2 Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2006 Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang A 11 Regierungsamtmann - Beendigung der Beurlaubung gem. 85 a LBG - 1 A 10 Regierungsoberinspektor - Beendigung der Beurlaubung gem. 85 a LBG - 1 Zusammen 2
Kapitel 06 680 570 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2006 2005 2006 2004 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 685 10 136 Zuschüsse für den laufenden Betrieb............... 30 827 600 30 426 600 +401 000 30 571 Ausgaben für Investitionen 894 10 136 Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen........... 152 700 152 700 67
571 Kapitel 06 680 Erläuterungen Zu Titel 685 10: UT 1 Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung).................. 13 092 400 12 945 900 2 Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)...................................................... 7 693 700 7 531 300 3 Sonstige Vergütungen und Personalausgaben................................. 1 010 700 1 010 700 4 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.................... 5 976 700 5 915 100 5 Sonstige Mieten und Pachten............................................. 6 Bewirtschaftungsausgaben.............................................. 1 340 500 1 305 300 7 Sonstige Sachausgaben................................................ 1 718 300 1 718 300 8 Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.............................. -4 700 Zusammen................................................................ 30 827 600 30 426 600 Ansatz 2006 EUR Soll 2005 EUR Zu UT 2: Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter Eingruppierung / Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe 2006 2005 weniger ( ) AT 15 +15 Höherer Dienst 10 6 +4 Gehobener Dienst 65 66-1 Mittlerer Dienst 83 78 +5 Gesamt 173 150 +23 Zu den AT-Stellen: Die Vergütung erfolgt analog W 2. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Eingruppierung / Erläuterungen Zugang Abgang Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe AT (analog W 2) Umwandl. aus W 2 - Professor - aufgr. tatsächl. Besetzung - 15 Höherer Dienst Wiss. Angest. - Dauer - Umwandl. aus A 14 - OStR f. Fremdspr. oder Medienpäd. (FH) - 1 aufgr. tatsächl. Besetzung - Höherer Dienst Wiss. Angest. - Dauer - Umwandl. aus A 13 h. D. - Studienrat f. Fremdspr. oder Medienpäd. 2 (FH) - aufgr. tatsächl. Besetzung - Höherer Dienst Wiss. Angest. - Dauer - Verlagerung aus Kap. 06 100 - Did. Qualifizierung von Hochschullehrern 1 - Gehobener Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 1 Mittlerer Dienst Umwandl. aus A 7 - Regierungsobersekretär - aufgr. tatsächl. Besetzung - 4 Mittlerer Dienst Umwandl. aus A 6 - Regierungssekretär - aufgr. tatsächl. Besetzung - 1 Zusammen 24 1 Stellen für Auszubildende Bezeichnung 2006 2005 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 1 1 b) nicht verwaltungsbezogen 5 5 2. Praktikanten/Praktikantinnen 3. Schüler/Schülerinnen a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 6 6
Kapitel 06 680 572 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2006 2005 2006 2004 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 894 30 136 Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert... 100 000 200 000-100 000 200 Gesamtausgaben Kapitel 06 680................. 31 080 300 30 779 300 +301 000 30 838
573 Kapitel 06 680 Erläuterungen Zu Titel 894 30: Auf- und Ausbau eines Gigabitnetzes - Kosten lt. Kostenschätzung - * Vergleichszahl für nicht mehr im Haushalt ausgewiesene Maßnahmen Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Veranschlagt Vorbehalten bis 2004 2005 2006 EUR EUR EUR EUR EUR 3.800.000 100.000 3.700.000 200.000 Gesamt 3.800.000 200.000 100.000 3.700.000 * Die Mittel sind gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.