Medien- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2011

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1 Medien- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2011

2 Ihre Gastgeber Tim Talaat Chief Executive Officer (CEO) Christoph Fierz Chief Financial Officer (CFO) Markus Kalberer Geschäftsführer, Condecta Gruppe Detlev Schröder Geschäftsführer, Prüm-Garant Gruppe Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 2

3 Agenda Das Geschäftsjahr 2011 im Überblick T. Talaat Geschäftsbereiche Looser Gruppe T. Talaat Konzernabschluss 2011 C. Fierz Ausblick T. Talaat Fragen / Antworten Alle Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 3

4 Zielerreichung 2011 Gruppenziel bei Umsatz und EBITDA nicht erreicht (Wachstum 1.6 Prozent, EBITDA plus 0.2 Mio. Franken); Konzerngewinn wesentlich gesteigert (über 15 Prozent) Rohstoffpreiserhöhungen bei Beschichtungen und Türen Noch nie dagewesene Volatilitäten bei den Währungen Euro und US-Dollar Beschichtungs-Segment zeigte sich frühzyklisch Umsatzrückgang Operative Leistungsverbesserung bei den Segmenten Industriedienstleistungen und Türen Stabiles Wachstum im Segment Temperierung, Profitabilitätsziele nicht erreicht, Investitionen in den Vertrieb Akquisition / Integration: unter anderem Otto Weibel AG Devestition Bautenschutzgeschäft, ILAG-Betriebsliegenschaft Investitionen unter anderem in den ILAG-Neubau, Einrichtungen Personalentwicklung und Innovations- und Projektmanagement in Umsetzung gemäss Plan Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 4

5 Geschäftsjahr 2011 Looser Gruppe / Geschäftsbereiche Looser Gruppe EBITDA / EBITDA-Marge Beschichtungen Industriedienstleistungen Temperierung Türen Konzerngewinn Ausschüttung Umsatz -5.3% auf Mio. CHF; akquisitions-, währungs- und devestitionsbereinigt +1.6% EBITDA 61.9 Mio. CHF / 13.6%; inkl. positive Einmaleffekte, bereinigt 58.4 Mio. CHF / 11.8% Umsatz -8.6% auf Mio. CHF; akq.- und währungsbereinigt -5.4% 4%/ EBITDA 23.4 Mio. CHF Umsatz -1.5% auf 58.9 Mio. CHF; währungsbereinigt -0.7% / EBITDA 15.8 Mio. CHF Umsatz -3.2% 32% auf 33.8 Mio. CHF; währungsbereinigt +8.7% / EBITDA 2.9 Mio. CHF Umsatz -3.2% auf Mio. CHF; währungsbereinigt +8.6% / EBITDA 24.3 Mio. CHF 27.7 Mio. CHF (Vorjahr: 24.0 Mio. CHF) Der VR beantragt eine Ausschüttung von 1.70 CHF je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 5

6 Agenda Das Geschäftsjahr 2011 im Überblick T. Talaat Geschäftsbereiche Looser Gruppe T. Talaat Konzernabschluss 2011 C. Fierz Ausblick T. Talaat Fragen / Antworten Alle Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 6

7 Geschäftsbereich Beschichtungen Zielerreichung 2011 Schwierige Rohstoffsituation, Wachstumsverlangsamung in China, Lagerreduktion bei Kunden Holzlacke Industrie: Sales Pipeline, Vereinfachung operative/organisatorische Strukturen, Aufbau Specialties-Bereich für höhermargige Produkte, Innovation Überlackierungssysteme Holzlacke Schweiz: Akquisition/Integration Otto Weibel AG Antihaftlacke: Weitere Markterfolge mit CERALON (Anerkennungspreis Innovation), Verkauf Betriebsliegenschaft und Beginn Neubau Verpackungslacke: Fokus auf höhermargige Produkte, Validierung UV-Glanzlack durch TMO, Patentanmeldung für BPA-freies Nahtschutzpulver in der EU, Eurasien, China, USA etc. Industrielacke: Fokussierung Metall-Lacke bei Feycolor, erste Markterfolge mit Feycarbon Bautenschutz: veräussert Umsatz: Mio. Franken EBITDA: 23.4 Mio. Franken EBITDA-Marge: 12.4 Prozent Bewältigung Markt-, Währungs- und Rohstoffsituation Fortschritte Fokussierung der Geschäftsfelder Innovationen Commercial Excellence Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 7

8 Geschäftsbereich Beschichtungen Ziele 2012 Holzlacke Industrie: Verbesserung Markt-Performance USA, Markteinführung Lacke für Möbelplatten und Türen in China, Markteinführung Lackfamilie für Digitaldrucke Industrielacke: Weitere Verlagerung Metall-Lacke pure player Antihaftlacke: Weitere Fokussierung der Geschäftsfelder, Umzug nach Wangen Synergien: Zentraler Einkauf, Ergänzung Holzpflegeprodukte Internationalisierung: Verkauf Beizen und Türenlacke in Asien (Holzlacke), Ausbau in Korea und Japan (ILAG), Türkei (Treffert) Akquisitionen: Laufende Prüfung, z.b. für Holzpflegeprodukte Innovation: Diversifizierung Bodenbeschichtungen (Zement, Folienlacke), Weiterentwicklung BPA-freie Lacke z.b. für dreiteilige Dosen Rohstoffsituation: Sorgfältig beobachten (Verkaufspreiserhöhungen) Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 8

9 Geschäftsbereich Industriedienstleistungen Zielerreichung 2011 Weniger Handelsumsatz aufgrund Verkaufspreisreduktionen (Euro-Effekt), hingegen Steigerung Mieterträge um >7% (Anteil 2011: 38%, Vorjahr 35%) Akquisition: Sigrist Platten AG ERP: Einführung ERP-System in der Romandie Produkte: Event Services ergänzt (Bodenschutzsysteme), neuer Obendreher-Kran SSG 133 Betriebsbedarf und Arbeitsschutz: E-Shop (24-Stunden-Bestellservice) umgesetzt Innovation: CO₂ neutrales Absetzbecken, Schnellläuferachse, Entwicklung Bodenschutzplatte (Beschichtung ht durch Schekolin), KD-Mobile bei Event Services eingeführt; Euro-Kran 4312 auf 1.2 Tonnen Hublast weiterentwickelt Umsatz: 58.9 Mio. Franken EBITDA: 15.8 Mio. Franken EBITDA-Marge: 26.8 Prozent EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr gesteigert Nr. 1 Bodenschutzsysteme (Schweiz) Alles aus einer Hand einen Schritt näher Mietanteil Raumsysteme um 7.3 Prozent erhöht Weitere Prozessverbesserungen mit ERP Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 9

10 Geschäftsbereich Industriedienstleistungen Ziele 2012 Produkte: Produktverbesserungen, Straffung Produktpalette (Betonzentralen, Betriebsbedarf) Prozesse: Logistikkonzept Mittelland umsetzen (Kostenreduktion), Effizienzsteigerung, Reduktion Prozesskosten Kundenbindung: Kundenservice weiter ausbauen Auslastung: hohe Auslastung halten Sicherung Profitabilität und Margen auf stabilem Niveau Event Services: Wachstum und Umsetzen von Synergien innerhalb der Condecta- Geschäftsfelder Alles aus einer Hand Innovation: Neuentwicklung Krantyp Euro 4513 Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 10

11 Geschäftsbereich Temperierung Zielerreichung 2011 Stammgeschäft: Stabiles Wachstum, überproportionale Nachfrage Halbleiteranwendungen: Umsatzrückgang (>50%) mit Stammgeschäft kompensiert Profitabilität: Unter den Erwartungen, aufgrund von Investitionen in den Vertrieb USA und China; Projekt zur Steigerung der Effizienz und der operativen Margen kommt gut voran Exportgeschäft: gesteigert (Nordamerika, Polen, Österreich) Effizienz: Umsetzung Softwarelösung Konfigurator (Prozessverbesserung für Standardprodukte) Internationalisierung: Gründung Tochtergesellschaften in Hongkong und Shenzhen Innovation: gute Erfolge mit ATT im Bereich Verbundwerkstoffe (Projekt Daimler, BMW) Umsatz: 33.8 Mio. Franken EBITDA: 2.9 Mio. Franken EBITDA-Marge: 8.7 Prozent Weiteres Wachstum in den USA Service- und Vertriebsstandort in China Verbreiterung Kundenbasis ATT Neukundengewinn Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 11

12 Geschäftsbereich Temperierung Ziele 2012 Vertrieb: Fokussierung auf Endanwender-Geschäft, Ausbau Serviceangebot, eigener Vertrieb in Europa Produktstrategie: Reduktion der Produktkomplexität, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen Konfigurator flächendeckend umsetzen Kapazitäten: Ausbau am Hauptsitz in Hochdorf (räumlich, personell) Organisation: Organisation wird umstrukturiert langfristiges Projekt, Umsetzung neue Führungsstruktur, Produktmanagement etablieren Profitabilität/Margen: Business Excellence Projekt gestartet Internationalisierung: Ausbau USA (Hochtemperaturgeräte, Wechseltemperierung, Verbundwerkstoffe) und China Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 12

13 Geschäftsbereich Türen Zielerreichung 2011 Rohstoffpreiserhöhungen um 4.5 Prozent, Verkaufspreiserhöhungen um ca. 2.9 Prozent Marktanteil: Leicht erhöht (auf ca Prozent) Sortimentserweiterung: neue Designs CPL-Oberflächen Exportgeschäft: Um 11 Prozent gesteigert, neue Prüfzeugnisse für Exportländer registriert Investitionen: Neustrukturierungsprogramm Standort Weinsheim abgeschlossen, Dreischicht- Betrieb bei Prüm eingeführt; Neustrukturierung Logistikprozesse in Ichtershausen gestartet Kontinuierliche Verbesserung: messbare Erfolge Produktion, Ausweitung auf Administration Umsatz: Mio. Franken EBITDA: 24.3 Mio. Franken EBITDA-Marge: 13.7 Prozent Rekordumsatz Marktposition ausgebaut Wachstum dank Investitionen in Produkte und Prozesse Weitere Erfolge mit KVP Sortimentserweiterung Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 13

14 Geschäftsbereich Türen Ziele 2012 Markt Deutschland: Halten/Ausbau Marktanteile Export: Weitere Steigerung in Europa Rohstoffpreise: Preiserhöhungen umsetzen Akquisitionen: Lokal und international prüfen Verbreiterung der Führungsstruktur Produktivitätsteigerung ität t i durch KVP/Kaizen Investitionsprogramm: Neustrukturierung Logistik in Ichtershausen Innovation: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess bei Garant in Ichtershausen weiterführen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 14

15 Fazit 2011 Leichtes Wachstum trotz starkem Schweizer Franken Eigenkapitalquote gesteigert Beschichtungen und Temperierung unter den Erwartungen des Managements X Fokussierung Geschäftsbereich Beschichtungen (Bautenschutz, Metall-Lacke) Verkauf Betriebsliegenschaft und Neubau ILAG Bekenntnis zu Geschäftsfeld f ldantihaft Optimierung Verkaufsstrukturen Beschichtungen (Schekolin, Treffert) Akquisitionen (Sigrist Platten AG, Otto Weibel AG) Synergien (Feyco-Otto Weibel) Internationalisierung (Single China) Fortschritt operative Verbesserungsprojekte gemäss Plan (Single und Garant) Breitere Führungsstruktur bei Prüm-Garant People Development: MbO vertieft, Nachfolgeplanung, Start Projekt Laufbahnmodell Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 15

16 Agenda Das Geschäftsjahr 2011 im Überblick T. Talaat Geschäftsbereiche Looser Gruppe T. Talaat Konzernabschluss 2011 C. Fierz Ausblick T. Talaat Fragen / Antworten Alle Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 16

17 Finanzielle Eckwerte 31. Dezember 2011 Umsatzentwicklung EBITDA / EBITDA-Marge Nettoverschuldung Eigenkapitalquote Cashflow operativ -5.3% auf Mio. CHF; (Vorjahr: Mio. CHF) +1.6% währungs-, akquisitions-, devestitionsbereinigt 61.9 Mio. CHF / 13.6% (Vorjahr: 61.7 Mio. CHF/12.8%) inkl. positive Einmaleffekte Anstieg auf Mio. CHF ( : Mio. CHF) 40.7% ( : 38.1%) Gearing 0.59 ( : 0.60) 24.1 Mio. CHF (Vorjahr: 40.8 Mio. CHF) Konzerngewinn 27.7 Mio. CHF (Vorjahr: 24.0 Mio. CHF) Gewinn pro Aktie 7.27 CHF (Vorjahr: 6.32 CHF) Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 17

18 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Kennzahlen (I) in Mio. CHF Nettoumsatz EBITDA in % EBITA in % EBIT in % Konzerngewinn Geldfluss aus Geschäftstätigkeit täti it Umsatz: - Umsatzveränderung gesamt -5.3% - Akquisitions-, währungs- und devestitionsbereinigt +1.6% - negativer Währungseffekt -7.6% - Akquisitions- und Devestitionseffekt +0.7% BG-Marge: % auf 51.0%; Unterschiede in den Segmenten EBITDA: - EBITDA bereinigt* ca. CHF 58.4 Mio. - Marge bereinigt -1.0% - Betriebsaufwand 3.3% unter Vorjahr Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: - Rückgang: Aufbau NUV, höhere Investitionen Mietpark Free Cashflow Eigenkapitalquote 40.7% 38.1% 40.5% * bereinigt bereinigt = bereinigt um Währungs-, Akquisitions- und Devestitionseffekte Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 18

19 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Kennzahlen (II) in Mio. CHF EBIT in % Finanzertrag Finanzaufwand EBT Ertragssteuern Steuerquote 25.9% 28.1% 29.9% Finanzaufwand: - Ø-Zinssatz verz. FK: 3.0%, tiefer als Vorjahr (3.3%) - tiefere Kursverluste als im Vorjahr (2.8 Mio. CHF netto) Steuern: - Quote unter Vorjahr aufgrund unterschiedlicher Gewichtung der Ergebnisse (hoher Gewinn bei ILAG inkl. Verkauf Liegenschaft mit tiefer e Steuerquote) FTE: - FTE-Veränderung hauptsächlich bei Beschichtungen (Otto Weibel AG +34 / Schekolin Bautenschutz -20) und Türen +51 Konzerngewinn Nettoverschuldung NUV/Nettoumsatz 20.8% 18.8% 21.2% FTE Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 19

20 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Währungseffekte in Mio. CHF Umsatz EBITDA EK Währungseffekte EUR-Kurs Durchschnitts kurs -10.8% Stichtagskurs Aktiven in Euro ca Mio. CHF > Goodwill > IC-Darlehen > immaterielle Vermögenswerte (aus Akquisitionen) USD-Kurs Durchschnitts kurs % Stichtagskurs Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 20

21 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Umsatz- und EBITDA-Entwicklung In Mio. CHF EBITDA 61.9 Mio. EBITDA 58.4 Mio. bereinigt (11.8%) Beschichtungen: - Stark gestiegene Rohstoffpreise - Verzögerungseffekt Erhöhung Verkaufspreise - Erfolgreiche Integration im Holzlackmarkt CH - Schwieriges Marktumfeld in Asien - Eingetrübte Konjunkturaussichten, Beschichtungen frühzyklisch - Ungünstige Währungssituation 13.0% 12.7% % 13.6% Temperierung: Erneutes Umsatzwachstum Hohe Nachfrage Wechseltemperierung - Nicht zufriedenstellende Profitabilität - Produkte-Mix Industriedienstleistungen: - Steigerung EBITDA und EBITDA-Marge - Deutliches Wachstum der Mieterträge -Geringere Handelstätigkeit - Implementierung ERP-Software Türen: - Historische Rekordumsätze - Signifikante Rohstoffpreissteigerungen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 21

22 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Umsatzentwicklung in Mio. CHF -5.3% Umsatzentwicklung (-5.3%): - Währungs-, akquisitions- und devestitionsbereinigt: +1.6% - Währungseffekt: -7.6 % Entwicklung pro Segment: (akquisitions-, währungs- und devestitionsbereinigt): - Beschichtungen -5.4% - Industriedienstleistungen -0.7% - Temperierung +8.7% - Türen +8.6% Nettoumsatz 2010 FX-Effekt t Besc chichtungen In ndustriestleistungen Dien Te emperierung Türen übrige Nettoumsatz 2011 Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 22

23 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 EBITDA-Herleitung in Mio. CHF +0.4% EBITDA-Marge (13.6%): - Einmaleffekte 2011: Verkauf Betriebsliegenschaft (Industrielack AG) und Geschäftsfeld Bautenschutz (Schekolin AG) EBITDA-Margen Geschäftsbereiche: - Beschichtungen: 12.4% (Vj: 10.5%) - Industriedienstleistungen: 26.8% (Vj: 25.0%) - Temperierung: 8.7% (Vj: 10.8%) -Türen: üe 13.7% (Vj: 14.2%) EBIT TDA 2010 Vo olumenweichung abw Brutto- gewi innmarge Fu unktionskosten * übriger Ertrag EBIT TDA 2011 * Funktionskosten: Personal-, Vertriebs- und Verwaltungskosten, übrige Kosten Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 23

24 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Geldflussrechnung in Mio. CHF Free Cashflow: Vorjahr: Liquide Mittel Anfang 2011 Geldfluss Geschäftstätigkeit Geldfluss Investitionstätigkeit Geldfluss Finanzierungstätigkeit Fremdwährungseinfluss Liquide Mittel Ende Vj: Mio. CHF 2011: - Aufbau NUV - Höhere Investitionen Mietpark Vj: Mio. CHF 2011: - Akquisition Otto Weibel / Sigrist - Devestition ILAG- Betr. Liegenschaft - Devestition Bautenschutz Vj: Mio. CHF 2010: Nennwertrückzahlung 2011: - Dividende - Auskauf Minderheiten - Amortisation Aktionärsdarlehen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 24

25 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Konzernbilanz (I) in Mio. CHF Liquide Mittel Übriges Umlaufvermögen Sachanlagen Goodwill Übrige immaterielle Vermögenswerte Finanzanlagen und sonstige langfristige Aktiven NUV: - Aufbau Working Capital (va. Aufbau Warenvorräte und Abbau Kreditoren) Sicherstellen Lieferbereitschaft Goodwill: Veränderung durch: - Goodwill aus Akquisitionen (CHF70Mio) 7.0 Mio.) - Währungseinfluss Euro (CHF -2.5 Mio.) ROIC/Investiertes Kapital: - EBIT-Marge höher dank Einmaleffekten - Dadurch Erhöhung ROIC Bilanzsumme Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 25

26 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Konzernbilanz (II) in Mio. CHF Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige g Finanzverbindlichkeiten Kaufverpflichtungen Minderheiten Übriges langfristiges Fremdkapital Eigenkapital Bilanzsumme Finanzverbindlichkeiten: Nettoverschuldung von CHF Mio. auf auf CHF Mio. gestiegen (per ) Im Wesentlichen angestiegen aufgrund: - Akquisitionen (CHF Mio.) - Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF -6.1 Mio.) - Auskauf Minderheiten (CHF -5.9 Mio.) - tieferer Free Cashflow Kaufverpflichtungen Minderheiten: - Prüm-Garant Eigenkapital: - Dividende CHF -6.1 Mio. - Negative Währungseinflüsse netto CHF -3.7 Mio. - Marktbewertung Fair Value-Zinssatz-Hedge CHF -1.7 Mio. - Konzerngewinn CHF 27.7 Mio. - EK-Quote gestiegen auf 40.7%. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 26

27 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 Umsatzentwicklung Geschäftsbereiche in Mio. CHF Umsatzwachstum 2011 (währungs-, akquisitions- und devestitionsbereinigt): i i t) - Beschichtungen -5.4% Industriedienstleistungen -0.7% Temperierung +8.7% - Türen +8.6% Beschichtungen Temperierung Industriedienstleistungen Türen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 27

28 Konzernabschluss 31. Dezember 2011 EBITDA-Entwicklung EBITDA: - CHF 61.9 Mio. EBITDA in Mio. CHF / in % - neg. Währungseffekt CHF 6.6 Mio. (Translation / Transaktion) - Einmaleffekte CHF 9.2 Mio. (Verkauf Liegenschaft Ilag und Bautenschutz) 13.6% 12.8% EBITDA-Marge 2011: % > Marge 2010 (12.8%); ohne Einmal- effekte, Akquisition Weibel und Währungen bei 11.8% ( bereinigt ca. CHF 58.4 Mio.) Beschichtungen: - Margenverschlechterung wegen steigenden 13.7% 14.2% 12.4% 10.5% Rohstoffpreisen und Umsatzrückgang % % Industriedienstleistungen: % % - höhere Marge wegen Produkte-Mix (Miete) Temperierung: - Skaleneffekt Wachstum noch nicht sichtbar; starker Rückgang Halbleiteranwendungen Looser Beschichtungen Temperierung Türen Industriedienstleistungen Türen: - leichte Margenverschlechterung g aufgrund gestiegener Rohstoffpreise Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 28

29 Freefloat Per 31. Dezember % 56.82% Gesamthaft 995 eingetragene Aktionäre (Vj. 924) Institutionelle: ~ 86 Dispobestand: ~ 10.0% Freefloat total: ~ 43.2% (Vj. 44.3%) 4.71% Familie Looser und Stocker-Looser (ABV) Management / VR (= Freefloat) (ohne Doppelzählungen) Freefloat Dritte Durchschnittliches Handelsvolumen SIX: 2011: Namenaktien 2010: Namenaktien 2009: Namenaktien 2008: 487 Namenaktien Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 29

30 Finanzkalender März 2012 Analysten- und Medienkonferenz 28. März 2012 Veröffentlichung Geschäftsbericht April 2012 Generalversammlung der Looser Holding AG 27. April 2012 Medienmitteilung Ergebnis Q August 2012 Medienmitteilung Halbjahresabschluss August 2012 Veröffentlichung Halbjahresbericht November 2012 Medienmitteilung Ergebnis Q Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 30

31 Agenda Das Geschäftsjahr 2011 im Überblick T. Talaat Geschäftsbereiche Looser Gruppe T. Talaat Konzernabschluss 2011 C. Fierz Ausblick T. Talaat Fragen / Antworten Alle Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 31

32 Laufende Projekte / Nächste Schritte Roadmap bis 2013 Solide Kapitalstruktur und gesunde Finanzierung; Absicherung Währungsrisiken; Optimierung NUV Wachstum Türen und Temperierung bewältigen; Beschichtung stabilisieren; Industriedienstleistungen konstante Entwicklung Umsetzen der definierten Geschäftsbereichs-Strategien und Synergien zwischen den Geschäftsfeldern im Beschichtungsbereich Einführung strategischer Einkauf bei Beschichtungen Internationalisierung voranbringen und sinnvolle Akquisitionen pro Segment Vertiefung und weitere Verankerung Innovationskultur Prozessverbesserung (KVP*, Business Excellence, Commercial Excellence) Personalentwicklung (Laufbahnmodell, Führungspraktiken, Ausbildung) * Kontinuierlicher Verbesserungsprozess Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 32

33 Looser Gruppe Chancen / Herausforderungen 2012 Strategisch Erschliessen neuer Anwendungsgebiete bei Beschichtungen und Temperierung Auf- und Ausbau der Marktpositionen im Fernen Osten und in den USA Portfolioüberprüfung, Portfoliobereinigung, g, Fokussierung Geschäftsfelder Sondierung geeigneter Arrondierungs-Akquisitionen in allen Bereichen (z.b. Single USA, Holzschutz Asien, Türen Europa) Operativ Nutzen der Synergien innerhalb der Bereiche (Feyco, Feycolor, Treffert) Systematisierung der Innovationsanstrengungen bei allen Gesellschaften Strategischer Einkauf Geschäftsbereich Beschichtungen Produktivitätssteigerung (Produktion, Verkauf, Marketing etc.) Finanziell Weitere Reduktion des investierten Kapitals bei höherer EBIT-Marge ROIC steigt Fokus auf straffes Kostenmanagement und Budgetziele Profitabilitätssteigerung Temperierung und Türen, Breakeven Feycolor, Verbesserung Marktperformance Treffert USA Organisatorisch Stärkung Organisations- und Führungsstruktur (Leadership-Initiative) Weiterführung People Development gemäss Plan Knowledge Management zwecks Know-how-Austausch und Know-how-Transparenz Transfer von Best Practices zwischen den Segmenten Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 33

34 Ausblick 2012 Geschäftsbereiche Geschäftsbereich Beschichtungen Industriedienstleistungen Marktentwicklung: Einschätzung Schwieriger Einstieg in das Jahr 2012; eingetrübte Konjunkturaussichten, frühzyklische Märkte, unsichere Rohstoffsituation Massnahmenpaket definiert Wachstum Holzlacke Industrie 3 bis 5% als Gruppe angestrebt; neue Anwendungen wie Beschichtungen für Möbelplatten und Türen (China); Diversifizierung Bodenbeschichtungen Holzlacke Schweiz stabil, Wachstum 2 bis 3% angestrebt Wachstum Antihaftlacke (CERALON, Keramik) und technische Beschichtungen (zum Beispiel Fahrzeugtechnik) Leichtes Wachstum Verpackungslacke (BPA-freie Produkte für Tuben und Hülsen, UV-Lacke) Breakeven Geschäftsfeld Industrielack (Feycolor) angestrebt Wachstum: Zunahme beim Mietgeschäft, Rückgang beim Handelsgeschäft und Wachstum bei Event Services gesamthaft leichter Umsatzrückgang bei gleicher Profitabilität CH-Bau: Weiterhin stabil (tiefe Hypothekarzinsen), Fokus auf Renovationen ( bereit sein für einen möglichen Abschwung im Schweizer Baugeschäft) CH-Industrie: Rückläufige Investitionen; eingetrübtes Wirtschaftsumfeld f Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 34

35 Ausblick 2012 Geschäftsbereiche Geschäftsbereich Marktentwicklung: Einschätzung Temperierung Starkes Wachstum, Steigerung EBITDA-Marge Stammgeschäft überproportionales Wachstum, hingegen Halbleiteranwendungen Wachstum auf tiefem Niveau Steigerung Export (USA, Japan) Innovative Anwendungen z.b. Wechseltemperierung und Hochtemperatur-Verteilsysteme (USA, China) Vertikale Erweiterung Anwendungsgebiete Stärkung USA-Präsenz, Ausbau in China Gesamtmarkt: Wachstum rund 4.0% Wohnbau: Prognosen Marktwachstum 2012/ % Türen Objekt-/Nichtwohnbau: Prognosen Marktrückgang 2012/2013 um 10.3% Marktanteil: 18.3 % im Jahr 2012 bei guter Profitabilität halten; weiterhin starke Nr. 2 Rohstoffe: Leichter Preisanstieg Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 35

36 Ausblick 2012 Looser Gruppe Verhalten optimistisch, unterschiedliche Entwicklung in den Märkten erwartet Eingetrübte Konjunkturaussichten (Exportschwäche und Konjunkturverlangsamung China, Schuldenprobleme Europa/USA, Währungsentwicklung Euro/US-Dollar) Unsichere Rohstoffpreissituation vor allem im Segment Beschichtungen Prüfen von interessanten Akquisitionen Beschichtungen: Geringe Sichtbarkeit, kein grosses Wachstum im 1. Halbjahr erwartet Industriedienstleistungen: Ausgeglichene Nachfrage-Entwicklung, gute Mietauslastung, geringeres Handelsvolumen Temperierung: Gute Wachstumsraten aufgrund des hohen Auftragsbestands aus dem Jahr 2011 und neuen Anwendungen im Bereich hatt für Verbundwerkstoffe und in der Automobilindustrie Türen: Profitables Wachstum leicht über Marktwachstum Erwartungen Looser Gruppe für das Gesamtjahr 2012: Höherer Umsatz, Steigerung EBITDA schwer möglich (Einmaleffekte 2011) Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 36

37 Agenda Das Geschäftsjahr 2011 im Überblick T. Talaat Geschäftsbereiche Looser Gruppe T. Talaat Konzernabschluss 2011 C. Fierz Ausblick T. Talaat Fragen / Antworten Alle Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 37

38 Disclaimer (1/2) Diese Präsentation enthält Aussagen bezüglich künftiger finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschliesslich Aussagen, die Worte wie glaubt, schätzt, geht davon aus, erwartet, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Eine Vielzahl von Faktoren, beispielsweise die in dieser Präsentation beschriebenen Unsicherheiten und Risiken, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschliesslich der tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags-, und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Potentielle Investoren sollten überdies beachten, dass vergangene Trends keine Garantie für zukünftige Trends darstellen. Markt- und Brancheninformationen sowie Branchendaten in dieser Präsentation stammen aus externen Publikationen, von externen Personen oder Organisationen sowie aus internen Quellen. Die Gesellschaft hat solche Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Informationen und Daten. Die vorliegende Präsentation der Looser Gruppe wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann die Looser Holding AG oder eine ihrer Gruppengesellschaften keine Gewähr für die Fehlerfreiheit, Genauigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen übernehmen. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus dieser Firmenpräsentation entstehen oder entstehen könnten, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 38

39 Disclaimer (2/2) Diese Präsentation ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertschriften der Looser Holding AG. Sie ist auch kein Prospekt im Sinne von OR Art. 652a oder Art 32 ff des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Die Präsentation ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in den den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Grossbritannien, Republik Irland oder Australien bestimmt. Aktienanlagen können mit erheblichen geschäftlichen und finanziellen Risiken verbunden sein und beinhalten die Gefahr enormer Wertverluste. Diese können durch Kursrisiken, aber auch durch andere Faktoren eintreten. Die Beurteilung einer Beteiligung an einer kotierten Gesellschaft setzt daher ein hohes Mass an Sachkenntnis voraus. Potentielle Anleger sollten sich daher mit den in dieser Präsentation sowie im separaten Kotierungsprospekt enthaltenen Informationen, insbesondere mit den Risikohinweisen, vertraut machen. Im Zweifelsfalle empfiehlt sich der Beizug eines Finanzberaters. Die Verbreitung dieser Präsentation sowie das Angebot und der Verkauf von Aktien sind unter bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen. Personen, die im Besitze dieser Präsentation sind, werden von der Gesellschaft, dem Legal Advisor und der Zahlstelle gebeten, sich vorgängig über solche Verkaufsbeschränkungen zu informieren und diese entsprechend zu befolgen. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 39

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