Comment s insère l intracting dans la politique de la rénovation énergétique du patimoine public?

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1 Comment s insère l intracting dans la politique de la rénovation énergétique du patimoine public? Dr. Jürgen Görres Ville de Stuttgart Service Protection de l environnement, Département Energie Gaisburgstraße 4, D Stuttgart Telefon 0711/ , Fax 0711/ Juergen.Goerres@stuttgart.de Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 1

2 Ville de Stuttgart habitants Surface construite: 207 km² Densité de population: env hab/km² de surface construite Volume d eau usée à nettoyer: 100 M m³/an Bâtiments publics appartenant à la ville: bâtiments (surface chauffée: 2,3 M m²) avec bureaux Consommation énergétique MWh/an Electricité 37,4 M /an MWh/an Chauffage 18,2 M /an 1,7 Mio. m³/an Eau 8,4 M /an 64 M /an Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 2

3 Principales missions du département Energie Centralise le traitement de tout ce qui concerne l énergie dans le cycle de vie d un bâtiment, de la conception d un projet de construction, en passant par sa planification, son utilisation, jusqu à sa vente/démolition. Suivi de la consommation d énergie et d eau Conseille les services techniques et les gardiens En charge de l achat d énergie et du contrôle de l approvisionnement en énergie Met en place des mesures d économie d eau et énergie Lance des campagnes pour changer le comportement des consommateurs et des projets de recherche et de démonstration Choisit des orientations dans le domaine de l eau et de l énergie En charge de la planification énergétique pour les projets de construction dans l agglomération En charge du «PCAET» pour Stuttgart = Masterplan 100% Klimaschutz 2050 Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 3

4 Motivation, objectifs et défis Depuis 1977 la maîtrise de l énergie du patrimoine de la ville consiste à: Optimiser les opérations Former les agents d entretien aux installations Repérer toutes vulnérabilités: dans les système de chauffage, enveloppe du bâtiment, système d éclairage, production d électricité, alimentation en eau,.. Réaliser des mesures pour diminuer les dépenses en énergie et en eau La mise en application de tout cela échouait à cause de contraintes financières! Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 4

5 Principe du contracting interne Service de protection du climat Analyse de rentabilité économique Proposition de projet Accord pour le financement Service technique, entreprise publique Fonds pour des mesures d'économie d'énergie Financement Réduction des coûts énergétiques Budget du service Mesure d'économie d'énergie Remboursement par les coûts énergétiques économisés Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 5

6 Investissements [M /an] Investitionen [Mio. /a] [Mio. ] [M ] Investissements dans des projets 5,5 22 5,0 Eigenbetriebe Entreprises publiques 20 4,5 4,0 Ämter Services municipaux kumulierte Investissements Investitionen cumulés bereitgestellte Fonds disponible Mittel ,5 14 3,0 12 2,5 10 2,0 8 1,5 6 1,0 4 0,5 2 0, Année Jahr Plus de 340 conventions Budget: 21,6 M Temps de retour sur investissement statique: 8,6 ans Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 6

7 Coûts Kosteneinsparunge économisés [Mio. [M /an] /a] kumulierte Kosteneinsparung [Mio. ] Coûts économisés cumulés [M ] Coûts économisés et investissements 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Wasser Eau Strom Électricité Wärme Chauffage bereitgestellte Fonds disponible Mittel kumulierte Économies Einsparungen cumulées Bénéfices Gewinn Jahr Année Coûts énergétiques économisés : 24,6 M Bénéfices nets : 2,4 M Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 7

8 Économie Energiemengen d énergie [MWh/a] [MWh/an] Wassermenge [m³/a] Volume d eau [m²/an] Économies d eau et d énergie Chauffage Wärme Électricité Strom Eau Wasser Année Jahr Total depuis 1995: MWh Chauffage MWh Électricité m³ Eau Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 8

9 Économie de CO 2 [t CO 2 /an] Réduction des émissions de CO 2 CO 2 Einsparung [t CO 2 /a] Année Jahr Total depuis 1995: t CO 2 Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 9

10 Conventions Amt für Umweltschutz Stuttgart, den GZ: 36- Nebenstelle: 216- Ansprechpartner/in: Vereinbarung zwischen dem Amt für Umweltschutz, - Amt und dem - Amt - - nachstehend "gebäudeverwaltendes Amt" genannt über die Mittelbereitstellung für energiesparende Maßnahmen Services concernés 3. Finanzierung Gesamtfinanzbedarf: inkl. MWSt. ohne. MWSt. (nach Kostenermittlung durch das Hochbauamt) Financement Es erfolgt eine Teilfinanzierung mit einem Prozentsatz von % Damit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf durch Amt 36 von. Die Mittel können auch nach Beauftragung der Maßnahme angefordert werden. Der tatsächliche Finanzbedarf muss durch Rechnungen nachgewiesen werden. Das gebäudeverwaltende Amt ist dafür verantwortlich zu prüfen, ob die Mittel benötigt werden. Die Mittel zur Durchführung der Maßnahme sind durch Budgetumbuchung von Projekt Maßnahmen zur Energieeinsparung Ämter Auszahlungsart auf die entsprechende Maßnahme des Fachamts zu übertragen. Die Abrechnung zwischen dem Fachamt und Amt 36 kann nach Abschluss der Maßnahme oder auch in Teilzahlungen erfolgen. Der beigefügte Antrag auf Budgetumbuchung der Mittel ist hierfür vom Fachamt in dreifacher Ausführung an das Amt für Umweltschutz zu senden. Nach Bearbeitung wird dieser von 36 an die Stadtkämmerei zur Buchung versandt. 1. Präambel Dem Amt 36 wurden im Stadthaushalt Mittel zur Finanzierung von energiesparenden Maßnahmen bei städtischen Liegenschaften zur Verfügung gestellt. Es soll damit erreicht werden, dass wirtschaftliche Maßnahmen zügig umgesetzt werden können. 2. Ort und Beschreibung der Maßnahme Ort: Beschreibung: Description du projet 4. Wirtschaftlichkeit und Kapitalrückflusszeit Durch die Maßnahme sind nach Berechnung von Amt 36 Einsparungen von kwh Heizenergie (Gas, Fernwärme, Heizöl) kw Leistung (Gas, Fernwärme) kwh Strom kw Elektrische Leistung m³ Wasser kg CO2-Emissionen pro Jahr zu erwarten Die Berechnung ist in Anlage 1 enthalten. Daraus errechnet sich eine jährliche Kosteneinsparung von Potentiel d économie (Wärme) (Wasser) (Strom) und damit eine jährliche Gesamteinsparung von Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 10

11 Mit diesen jährlich eingesparten Energiekosten ergibt sich eine rechnerische Kapitalrückflusszeit der von Amt 36 bereitgestellten Mittel von Jahren. Die Wirtschaftlichkeit wird durch den Energiesparfaktor bestimmt, der unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der finanzierten Maßnahme errechnet wird. Nutzungsdauer [Jahre] Energiesparfaktor = X 100% - Kapitalrückflusszeit [Jahre] Der Energiesparfaktor sollte in der Regel größer als 100 % sein. Mit einer Nutzungsdauer von Jahren beträgt der Energiesparfaktor bezogen auf den Gesamtfinanzbedarf %. Aufgrund der ohnehin notwendigen Bauunterhaltung ist es trotzdem sinnvoll, die Maßnahme durchzuführen. Eine Amortisation der Gesamtinvestition durch die zu erwartende Energieeinsparung ist nicht möglich. Bezogen auf den Kapitaleinsatz von Amt 36 beträgt der Energiesparfaktor %. 5. Bestimmung der eingesparten Energiekosten Die Berechnung der eingesparten Energiekosten erfolgt durch Multiplikation des eingesparten Energieverbrauchs mit einem mittleren Energiepreis, der auf Basis der Vorjahresabrechnung für das betreffende Gebäude durch Amt 36 errechnet wird. Die eingesparten Energiekosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der eingesparte Energieverbrauch wird durch Amt 36 in Abstimmung mit dem betreffenden Amt berechnet; insbesondere auch dann, wenn zusätzliche Geräte, Nutzungsänderungen o. ä. Einfluss auf den Energieverbrauch genommen haben. 6. Durchführung Disposition des coûts évités Réalisation des travaux Das gebäudeverwaltende Amt beauftragt die Ausführung der vorgeschlagenen Maßnahme in Absprache mit Amt 36 und unter Berücksichtigung der Zuständigkeitsordnung. 8. Kapitalrückfluss Der Kapitalrückfluss ist entsprechend des in der Vereinbarung genannten Jahresbetrags mit Sachkonto und CO-Objekt.. (Auftrag oder Kostenstelle) oder RE-Objektes..(Wirtschaftseinheit) des Fachamts durch Budgetumbuchung auf das Projekt Maßnahmen zur Energieeinsparung Ämter Auszahlungsart über das Amt 36 durch Amt 20 zu übertragen. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt unter Berücksichtigung der Abschnitte 3-8 dieser Vereinbarung voraussichtlich Jahre. Kapitaleinsatz Laufzeit = jährl. Einsparung x Rückflussfaktor 9. Sonstige Vereinbarungen Keine Die Haushaltsmittel sind vorhanden. Datum Stuttgart, den Amt 36 Retour sur investissement Stuttgart, den Amt 7. Betrieb Das gebäudeverwaltende Amt ist mit der von Amt 36 vorgeschlagenen Betriebsweise einverstanden (siehe Anlage 2). Ergibt sich durch eine nachweislich andere Betriebsweise eine gegenüber der Vorausberechnung geringere Energieeinsparung, berechnet sich der jährliche Kapitalrückfluss an Amt 36 aus Abschnitt 4 dieser Vereinbarung. Das gebäudeverwaltende Amt informiert Amt 36 über Änderungen der Betriebsweise. Exploitation après travaux Unterschrift Unterschrift Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 11 Anlage:

12 Vérification avant la finalisation d un contrat de performance énergétique Investissement en temps et argent pour l appel d offres et l octroi? Les investissements à réaliser seront-ils rendus publics? Comment les changements de profil d utilisation seront-ils pris en compte? Pour un contracting sur le chauffage : les réductions de puissance sont-elles possibles? Quel est l investissement nécessaire pour le contrôle durant la durée du contrat? Que se passe-t-il à la fin du contrat? Prise en compte des exigences de qualité? Des ajustements contractuels sont-ils possibles? Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 12

13 Avantages de l intracting Résout le problème budget d investissement/budget opérationnel Pour le service client pas d impact sur les coûts, allègement des coûts à long terme Réponse/action à court terme possible, par ex. pour les projets en cours Financement partiel possible Pas de charges pour risques et marge bénéficiaire Collecte de fonds par taux d intérêt municipal Procédures de contrôle très légères La ville décide elle-même du type d investissement Biens immobiliers aucune sphère d influence abandonnée Remarques: La meilleure forme de financement dépend des contraintes spécifiques au projet Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 13