P E R S O N A L B U D G E T
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- Angela Beck
- vor 5 Jahren
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1 P E R S O N A L B U D G E T 190
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3 Budget 13 - Personal Personalbudget Otzberg Nr. Konten Bezeichnung HHansatz , 63, , , 65 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , ,48 Summe Pers. u. Vers.aufwand , , ,
4
5 192
6 Budget Kostenstelle Bezeichnung Teil A: Beamte Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Zahl der Zahl der einfacher am Beamten Stellen nach höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Dienst zusammen dem tatsächlich A A A A besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen Gremien Weber Zentrale Dienste Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen Bauen und Umwelt KW Ohlemüller Hartmann Petry
7 Budget Kostenstelle Bezeichnung Teil B: Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Gremien 1 1,00 1,00 0, Zentrale Dienste 2 1 3,00 3,00 3, EDV 0,5 0,50 0,50 0, Telefonzentrale 1 1,00 1,50 1, Archiv 0,5 0,50 0,50 0, Personenstandswesen 1 1,00 2,25 0, Flüchtlingswesen 1,5 1,50 1,50 1, Jugendarbeit 0,5 0,50 0,50 0, Kindertagesstätte N.-Klingen 1 0,5 1,50 1,50 0, Kinderhof Lengfeld 1 0,5 1,50 1,50 1, Betreuung Hasselbachschule 1 0,5 1,50 1,00 0, Betreuung Otzbergschule 1 1,00 1,00 0, Öffentl. Sicherheit/ Personalverw. 1 1,00 0,00 0, Meldewesen 0,5 0,75 1,25 0,00 1, Sozial-/ Versicherungswesen 0,75 0,75 0,75 0, Finanzen 1 1,5 1 0,5 0,5 4,50 4,00 3, Liegenschaften allgemein 0,5 0,50 0,50 0,05 zusammen 2017 Zahl der Stellen nach dem 2016 Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen Bauen und Umwelt 2 2 0,75 4,75 3,75 3,71 Öffentliche Grünanlagen/ ,5 0,50 0,50 0,01 Landschaftsbau Betriebshof ,5 7,50 7,50 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 8,50 5,25 0,00 5,50 6,00 0,00 1,00 2,00 4,00 35,25 35, ,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 7,50 5,25 0,00 7,50 3,00 1,00 1,00 2,00 3,50 32,75 32, Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 6,90 4,28 0,00 6,02 2,25 2,00 0,00 1,10 2,51 27,08 27,07 Die Stellen sind untereinander deckungsfähig
8 Budget Kostenstelle Bezeichnung Teil B 1: (TVöD-SuE) Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst / Sozial- und Erziehungsdienst (TVÖD-SuE) zusammen 2017 Zahl der Stellen nach dem 2016 Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8b S8a S7 S6 S5 S4 S3 S2 S Kindertagesstätte Nieder-Klingen 1,0 1,0 8,0 10,00 9,00 8, Kinderhof Lengfeld 1,0 1,0 11,0 13,00 13,00 8,84 Vermerke, Erläuterungen 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen 1,97 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 17,71 17,71 Die Stellen sind untereinander deckungsfähig. Schauerhammer Lutz, Rapp Bügler, Daum-Holliday, Gezer, Jakob, Joschko (ab wegfallend),
9 Zahl der Stellen Praktikanten, nach Zahl der am Budget Kostenstelle Bezeichnung Beamtenanwärter, dem tatsächlich besetzten Stellen Auszubilde 2017 Praktikanten Beamtenanwärter Auszubildende Zentrale Dienste 1 1,00 1,00 0,50 Kindertagesstätte ,00 1,00 0,00 12 Nieder-Klingen Kinderhof Lengfeld 1 1,00 1,00 0, Teil C: Sonstige 2,00-1,00 3, Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen 2,00-1,00 3, ,50 0,50 0,
10 Teil D: Zusammenfassung Budget Kostenstelle Gliederungsplan 11 Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen Beamte Azubi und Azubi und Zusammen Beamte Zusammen Beamte Zusammen TVöD TVöD-SuE TVöD-SuE TVöD-SuE Sonstige Sonstige Gremien 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,23 0,00 1,23 0,00 0,00 0, Zentrale Dienste 1,00 3,00 0,00 4,00 1,00 3,00 0,00 4,00 1,00 3,01 0,00 4,01 1,00 1,00 0, EDV 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0, Telefonzentrale 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0, Archiv 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0, Personenstandsw. 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,25 2,25 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0, Flüchtlingswesen 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0, Jugendarbeit 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0, Kindertagesstätte Nieder-Klingen 0,00 1,50 10,00 11,50 0,00 1,50 9,00 10,50 0,00 0,84 8,87 9,71 1,00 1,00 0, Kinderhof Lengfeld 0,00 1,50 13,00 14,50 0,00 1,50 13,00 14,50 0,00 1,09 8,84 9,92 1,00 1,00 0,00 12 Betreuung ,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,96 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 Hasselbachschule Betreuung Otzbergschule 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 Öffentl. Sicherheit/ ,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personalverw Meldewesen 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0, Sozial-/Vers.amt 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00 0, Finanzen 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 Liegenschaften allgemein 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0, Bauen und Umwelt 1,00 4,75 0,00 5,75 1,00 3,75 4,75 1,00 3,71 4,71 0,00 0,00 0, Öffentliche Grünanlagen/ 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Landschaftsbau Betriebshof 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 7,22 0,00 7,22 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 3,00 35,25 23,00 61,25 3,00 32,75 22,00 57,75 3,00 27,08 17,71 47,79 3,00 3,00 0,50 Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der am tatsächlich besetzten Stellen Azubi und Sonstige
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