Geschäftsbericht 2014

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1 Geschäftsbericht 2014

2 Bericht des Geschäftsführers Erfolgreiches Stufenmodell Das Stufenmodell hat sich im 2014 sehr bewährt: Personen mit Sozialhilfe steigen meist in einem unserer Beschäftigungsprogramme Läbesknospe oder Eulachstrand ein. Sie erhalten eine Tagesstruktur und lernen, (wieder) regelmässig und rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Gleichzeitig sollen die Leistungsfähigkeit erhöht und wo nötig die Deutschkenntnisse verbessert werden. Sobald wie möglich probieren wir einen Übertritt in den Fachbereich und damit einen Stufenanstieg. In den Fachbereichen gehören sie zumindest zu Beginn zu den leistungsschwächeren Taglöhnerinnen und Taglöhnern. Sie benötigen eine vergleichsweise intensivere Betreuung und werden der Kundschaft mit tieferen Ansätzen verrechnet. Das arbeitsmarktnahe Umfeld spornt an und ermöglicht die Aneignung wichtiger Kompetenzen. Das Stufenmodell und die begleitende Unterstützung durch den Läbesruum ist gelebte soziale und berufliche Integration. Dies wird von den zuweisenden Stellen geschätzt ebenso wie die Reduktion der Kosten beim Übertritt in die Fachbereiche. Gesellschaftlicher Nutzen Der Grossteil der Taglöhnerinnen und Taglöhner ist nicht von der Sozialhilfe abhängig. Mit dem im Läbesruum erzielten Lohn gelingt es ihnen, sich finanziell über Wasser zu halten. Viele leben am Existenzminimum, teilweise auch darunter. Trotz schwieriger Lebensumstände, ungerader Lebensläufe und/oder Krankheiten wollen sie arbeiten und wenn immer möglich selbstständig bleiben. Dank der seit vielen Jahren erfolgreichen Arbeit der Fachbereiche und der Hilfsarbeiten wird die öffentliche Hand finanziell stark entlastet. Im 2014 zahlte der Läbesruum in Form von Löhnen über Fr mehr an erwerbslose Menschen aus, als er insgesamt von der öffentlichen Hand erhielt. Stundenwachstum verlangt nach Investitionen Insgesamt gab der Läbesruum im Berichtsjahr 329 erwerbslosen Personen eine Arbeit. Zusammen arbeiteten sie Stunden. Damit nahmen die Integrationsstunden wie bereits im Vorjahr weiter zu, nämlich um 10 %. In den beiden Jahren zusammen betrug das Wachstum ganze 30 %. Dies verlangt nach zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur, in unsere Fahrzeuge und die Einrichtungen. Vorsichtshalber hielten wir uns mit vielen Investitionen noch zurück. Das von uns erarbeitete Investitionsprojekt «Integrationsplätze» zeigt nun aber einen erheblichen Investitionsbedarf auf dieser beläuft sich auf total Fr. 1.7 Mio. über die nächsten zwei Jahre. Im Dezember 2014 reichten wir beim Lotteriefonds des Kantons Zürich ein Gesuch über Fr ein, welches zurzeit noch hängig ist. Weitere Stiftungsgesuche folgen. Einen wesentlichen Anteil der notwendigen Investitionen muss der Läbesruum aus eigenen Mitteln finanzieren. Wir sind daher sehr froh, dass es uns gelang, für das Investitionsprojekt Rückstellungen von Fr zu tätigen. Zusätzliche Rückstellungen von Fr sind nötig, um bei einem allfälligen Auszug aus den gemieteten Räumlichkeiten deren Rückbau zu finanzieren. Der Läbesruum bewegt sich, ist innovativ und hat immer die Menschen im Blick, die bei uns arbeiten. Das macht uns Freude. Oliver Seitz Geschäftsbericht

3 Bilanz am 31. Dezember 2014, in SFr. Aktiven 2013 Aktiven 2014 Flüssige Mittel 121' ' Debitoren und übrige Forderungen 480' ' Warenvorräte 47' ' Transitorische Aktiven 340' ' Finanzanlagen 22' ' Langfristige Bank- und PCK-Guthaben 621' ' Mobile Sachanlagen 349' ' Immobilien 2'146' '650' Total Aktiven 4'131' '928' Passiven 2013 Passiven 2014 Kreditoren 83' ' Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 100' ' Transitorische Passiven 135' ' Darlehen Werkhof 463' ' Darlehen Stadt Winterthur 100' ' Darlehen Investitionen 20' Hypotheken 1'957' '657' Rückstellungen Überzeit- / Ferienguth. FA 95' ' BVG Arbeitgeber 154' ' Vorkosten neues EDV-System 80' ' Garantierückstellungen 145' ' Rückstellungen Rückbau Standort PW Rückstellungen Umbau Holzhalle AO Rückstellungen Inv.projekt Integrationsplätze 65' ' ' ' Rückstellungen Taglöhner 84' ' Zweckgebundene Spenden 55' ' Vereinskapital ' ' Gewinne 2014 / ' ' Total Passiven 4'131' '928' Geschäftsbericht

4 Betriebsrechnung 2014, in SFr. Rechnung 2013 Rechnung 2014 Ertrag Erlös aus Arbeitseinsätzen 6'154' '148' Spenden / Mitgliederbeiträge 319' ' Subventionen 405' ' Beschäftigung / Integration 1'023' '422' Übrige Erträge 247' ' Total 8'149' '947' Aufwand Materialaufwand 1'058' '066' Löhne Festangestellte 2'398' '596' Lohnnebenkosten Festangestellte 1'130' ' Lohnaufwand Taglöhner, Teilnehmer Lohnnebenkosten Taglöhner, Teilnehmer 1'967' '196' ' Mieten, Energie 136' ' Kapitalkosten 60' ' Unterhalt, Reparatur, Ersatz 427' ' Abschreibungen 646' ' Sachversicherungen 23' ' Büro und Verwaltung 107' ' Werbung 82' ' Übriger Betriebsaufwand 81' ' Total 8'121' '920' Ergebnis Ertrag 8'149' '947' abzüglich Aufwand 8'121' '920' Total 28' ' Geschäftsbericht

5 Abnahme durch Revision Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Vereinsversammlung des Vereins Läbesruum Winterthur Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Betriebsrechnung) des Vereins Läbesruum für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Verein vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. PricewaterhouseCoopers AG James Goffi Revisionsexperte Leitender Revisor Delia Beyeler Revisionsexpertin Winterthur, 27. März 2015 Beilage: - Jahresrechnung (Bilanz und Betriebsrechnung) Geschäftsbericht

6 Zahlen und Diagramme zum Jahr 2014 Monatlich beschäftigte Personen Im Jahr 2014 beschäftigte der Läbesruum 329 Teilnehmende im Beschäftigungsprogramm und Taglöhner/innen. Gesamthaft leisteten sie Arbeitsstunden J F M A M J J A S O N D Geschlecht Wohnorte Frauen 86 Ausserhalb Bezirk Winterthur 18 Bezirk Winterthur ausserhalb Stadt 44 Männer 243 Stadt Winterhur 267 Malerarbeiten Bauarbeiten Gartenbau & Unterhalt Reinigungen & Hauswartungen Umzüge & Entsorgungen Arbeitsstunden pro Bereich Läbesknospe Eulachstrand Hilfsarbeiten Finanzen / Personal ohne Sozialhife Arbeitsstunden von Personen mit und ohne Sozialhilfe mit Sozialhife Geschäftsbericht

7 Verein Läbesruum Pflanzschulstrasse 17 Postfach Winterthur Tel Fax