Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb - Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte -

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1 DSBG Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft mbh & Co.KG Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb - Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte -

2 Wir betreiben Freizeit

3 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

4 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

5 Geburtsstunde der DSBG Am 20.April 1968 wurde die DSBG von dem Architekten Dr. Friedhelm Krieger gegründet. Architekten dürfen nicht nur Denkmäler bauen, sondern müssen wirtschaftliche Verantwortung für ihre Projekte übernehmen Dr. Friedhelm Krieger

6 Wer sind wir

7 Wer sind wir Eissporthallen Frei- und Freizeitbäder Wellnessparadiese DSBG - Freizeitanlagenbetrieb Gastronomie Eventmanagement Inlineskating Bowlingcenter Indoor-Kart

8 DSBG Consulting Auszug Projektentwicklungen und Gutachterliche Stellungnahmen: Stadt Heiligenhaus 2000 Stadt Hattingen 2000 Stadt Oer-Erkenschwick 2000 Stadt Winterberg 2000 Stadt Solingen 2001 Stadt Erwitte 2001 Stadt Erwitte 2001 Stadt Netphen 2001 Stadt Wuppertal 2002 Gemeinde Senden 2002 Stadt Ludwigsfelde 2002 Stadt Bad Rappenau 2002 Stadt Oldenburg 2003 Stadt Bingen 2003 Stadt Ingelheim 2003 Weltkulturerbe Zeche Zollverein 2004 Gemeinde Senden 2004 Bego Beteiligungsgesellschaft 2005 Eissporthalle Mainz 2005 Stadt Wilhelmshaven 2006 Stadt Glücksburg 2006 Stadtwerke Neuss 2006 Stadt Kiel Science Center 2006 Stadt Grevenbroich 2007 Stadtwerke Lünen 2007 Stadt Gevelsberg 2008 Westf. Kurbäder 2009 Stadt Bonn 2009

9 Pre-Opening und Betrieb Maritimo Oer-Erkenschwick Betrieb Cabrio Senden Betriebsführung Rappsodie Bad Rappenau Betrieb AquaSole Kitzingen Betriebsführung Schwimm In Gevelsberg Betrieb Wellneuss Pre-Opening Therme Bad Aibling Pre-Opening CabrioSol Pegnitz Pre-Opening DINamare Disnlaken Pre-Opening /11

10 Leistungsbild DSBG Leistungen der DSBG: - Wirtschaftliche Beratung - Gutachterliche Stellungnahmen - Wirtschaftlichkeitsprognosen - Pre-Opening - Betriebsberatung ( Coaching ) - Betriebsführung - Privatwirtschaftlicher Betrieb

11 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

12 Was kosten uns die Bäder Quelle: Bundesverband Öffentliche Bäder e.v.

13 Was kosten uns die Bäder Quelle: Bundesverband Öffentliche Bäder e.v.

14 Was kosten uns die Bäder Quelle: Bundesverband Öffentliche Bäder e.v.

15 Was kosten uns die Bäder Quelle: Bundesverband Öffentliche Bäder e.v.

16 Was kosten uns die Bäder Anzahl der Bäder Zuschuss Σ Zuschuss p.a. Aufwand Σ Aufwand p.a. Hallenbäder Freizeitbäder

17 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

18 Betriebs- vs. Investitionskosten These 1: Wir müssen in Lebenszyklen denken! Investition Aufwand p.a. Aufwand 20 Jahre Zuschuss p.a. Zuschuss 20 Jahre Hallenbad BÖB Freizeitbad BÖB Allwetterbad ohne Sauna Solebad mit Sauna Freizeitbad mit Sauna

19 Betriebs- vs. Investitionskosten These 1: Wir müssen in Lebenszyklen denken! Kapitalkosten p.a. Aufwand p.a. in % Allwetterbad ohne Sauna % Solebad mit Sauna % Freizeitbad mit Sauna % Die Hauptkosten verursacht nicht der Bau sondern der Betrieb eines Bades!

20 Betriebs- vs. Investitionskosten These 2: Bei der Planung schon an den Betrieb denken! Annahme 10% Investreduktion 10% Kostensteigerung Differenz p.a. Differenz 20 Jahre Allwetterbad ohne Sauna Solebad mit Sauna Freizeitbad mit Sauna

21 Betriebs- vs. Investitionskosten These 3: Personal- und Energiekosten sind die Hauptkostenstellen Allwetterbad ohne Sauna Solebad mit Sauna Freizeitbad mit Sauna Personalkosten % % % Energiekosten + Verbrauchsmittel % % % sonstige Kosten inkl. Wareneinsatz % % % Summe Kosten % % %

22 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

23 Professionelles Management Fakten / Zwischenfazit: 1. Der Betrieb verursacht deutlich mehr Kosten aus die Investition! 2. Bäder sind eine Managementimmobilie ca. 1,3 Mrd. beträgt der Aufwand der Deutschen Hallenbäder p.a. 3. Hauptkostenstellen sind Personal und Energie/Verbrauchsgüter Reduktion 10% Reduktion 5% Gesamtkosten p.a. aller Hallenbäder Personalkosten Energiekosten + Verbrauchsmittel Erlöse Summe % Erlössteigerung Private Betreiber sind ca. 20% effizienter bei den Personalkosten

24 Professionelles Management Fakten / Zwischenfazit: Effizienz ist auf der Erlös- wie auf der Aufwandseite zu erwirken. Betrachtung Aufwandsseite: Der Haupteffizienzansatz liegt bei den Personalkosten und bei den Energiekosten Bei den Personalkosten lässt sich über privatwirtschaftliche Strukturen und professionelles Management ca. 20% Kosteneinsparung erzielen! Durch die anhaltende und auch zukünftig zu erwartende Energiepreissteigerung kommen Effizienzmaßnahmen in diesem Bereich deutlich höherer Bedeutung zu

25 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

26 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Übersicht der Energiekosten -Cabrio 2007 erbaut -Wasserfläche 835 m² -Raumvolumen m³

27 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Hilfsmittel zum Energiemonitoring GLT

28 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Hilfsmittel zum Energiemonitoring GLT

29 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Hilfsmittel zum Energiemonitoring GLT

30 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Verteilung Strom auf die Verbraucher Energiekosten 2009 Strom , ,15 40,46 % MWh Energiekosten Wärme , , ,91 52,93% MWh Wasser MWh 6,43 %

31 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Stromcontrolling Stromverbrauch 2009 & 2010 in kwh kwh Monat Messschrank GLT 2010 Hauptzähler 2010 Messschrank GLT 2009 Hauptzähler 2009

32 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Spitzenlastmanagement Wofür r Spitzenlastmanagement? 1. Versetztes einschalten von Verbrauchern 2. Vermeidung von Gleichzeitigem arbeiten starker Verbraucher 3. Abschaltung von Verbrauchern durch setzen von Prioritäten ten für f r die einzelnen Verbraucher in einem Bad

33 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Verteilung Wärme auf die Verbraucher

34 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Wärmemanagement Beeinflussung des Wärmeverbrauchs W 1. Festgelegte Sommer- und Wintertemperaturen in den verschiedenen LüftungsbereichenL 2. Nutzung von der GLT gesteuerten Sommerbetrieb der Heizung 3. Festgelegte Sommerbetriebszeiten des Springerbeckens 4. Regelung von Absenkbetriebszeiten

35 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Woher weiß ich wie viel mein Bad verbrauchen sollte? Vergleich zu Verbrauchswerten ähnlicher Bäder Kein Bad ist wie das andere! man muss die Werte vergleichbar machen - Baujahr - Rauminhalt - Öffnungszeiten - Anzahl der Nutzer - Wassertemperaturen, -flächen - Brunnenwasser vs. Stadtwasser - Schlammwasseraufbereitung, Schwallwasserbehälter lter o.ä. Möglichkeiten der Wassereinsparungen - Wärmerückgewinnungsgrad LüftungsanlagenL - Ohne Interpretation und eine ausreichende Datengrundlage (Anzahl der Bäder) B ist eine Bewertung der Daten nicht möglich! m

36 Energiemonitoring am Bsp. cabrio Senden Zusammenfassung Was ist Ziel des Energiemanagements? 1. Bestandsaufnahme Verbrauch - Energiekonzept 2. Versorgungssicherheit unterbrechungsfreie Energieversorgung 3. Planbare Energiekosten gleichbleibende möglichst m sinkender Verbrauch mit bestehenden MöglichkeitenM 4. Entwicklung neuer Varianten im bestehenden Objekt zur Steigerung der Energieeffiziens

37 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

38 Fazit Bäder sind Managementimmobilien, werden aber eher verwaltet statt gemanagt! Sportbäder können k kostenorientiert verwaltet werden Familien-,, Freizeit oder gar Saunabäder müssen m kosten-nutzenorientiert nutzenorientiert gemanagt werden! In der Professionalisierung des Betriebes liegt ein Potential von ca. 150 Mio. p.a. Da die Betreibbarkeit von der baulichen Gegebenheiten abhängt und die immer bedeutender werdende Energieeffizienz von technischen Gegebenheiten abhängt, müssen m Planung und Betrieb verwoben werden. Effizienzmonitoring in den kostenintensiven Bereichen Personal und Energieverbrauch ist zwingendes Muss.

39 Gliederung Ökonomische Optimierung im laufenden Betrieb Die Effizienznotwendigkeit im Hinblick kommunaler Finanznöte 1. Das Unternehmen 2. Was kosten uns die Bäder? 3. Betriebs- vs. Investitionskosten wo liegt das Gewicht? 4. Professionelles Management als Notwendigkeit der Finanznot! 5. Energiekostenmonitoring Beispiel der Betriebsgenauigkeit und des Kostencontrollings 6. Fazit 7. Diskussion

40 Zeit sich umzuschauen Noch Fragen?

41 Noch Fragen? DSBG Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft mbh & Co. KG Westring 303 * Herne T * F info@dsbg-herne.de Dr. Christian Kuhn Stefan Schneider