Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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1 Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen INFOMA Software Consulting GmbH Hörvelsinger Weg Ulm für das INFOMA newsystem Programmmodul newsystem NKR/NKFsystem, Version 7 die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B V4.03 und DP.HE V7.00 des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht bis zum OKKSA DP.HE GFP Zertifikat-Registrier-Nr.: TUVIT-GFP Essen, Dr. Christoph Sutter Leiter Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH Langemarckstraße Essen OKKSA e.v. Dresden

2 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 1 von 6 Zertifizierungssystem Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT) führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produktzertifizierungssystems durch: Zertifizierungsschema für TÜViT Trusted-Zertifikate der Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH, Version 1.0 vom , TÜV Informationstechnik GmbH Prüfbericht Prüfbericht zur Prüfung des Programms: INFOMA newsystem Programmmodul newsystem NKR/NKFsystem in der Version 7 der INFOMA Software Consulting GmbH, Fachgebiet Doppisches Finanzwesen, Berichtsversion 1.1 vom , Roland Wolf (SqpÖV Softwarequalität und prüfung in der Öffentlichen Verwaltung) Prüfanforderungen OKKSA FÜ.B V4.03 Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien FÜ.B), Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V. 1 OKKSA DP.xx V7.00 Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien OKKSA DP.xx, xx = NW, SH, HE, TH, MV, ST, BY), Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V. 1 OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.

3 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 2 von 6 In diesem Prüfverfahren werden als Geltungsbereich nur die Anforderungen zu dem Bundesland Hessen angewendet. Die in den genannten Katalogen enthaltenen Prüfanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Prüfgegenstand Der Prüfgegenstand ist das Software-Produkt INFOMA newsystem Programmmodul newsystem NKR/NKFsystem in der Version 7 der INFOMA Software Consulting GmbH. Bei diesem Produktgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung finanzrelevanter Vorgänge des doppischen Finanzwesens gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Hessen (HE). Die Prüfdurchführung erfolgte unter Verwendung von Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 in der Version 7 und der Einbindung folgender Programmmodule: 1. newsystem Basis [FBAS] 2. NKR/NKFsystem Basis [FNKR] 3. Budgetierung [FNBU] 4. Produkthaushalt [FNPR] 5. Variable Buchungsschnittstelle Basis [FNVB] 6. Anlagenbuchhaltung Basis [FANL] 7. Zuschüsse und Zinsen [FAZU] Weitere Module wie z. B. Veranlagung Basis [FVER] oder Kommunale Betriebe FBAU waren installiert, aber nicht Teil der Prüfung.

4 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 3 von 6 Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten: Produktdokumentation: 1 INFOMA Produktbeschreibung Finanzwesen Allgemein, Stand 03/ INFOMA Produktbeschreibung Doppik Module, Stand 09/ INFOMA Produktbeschreibung Systemanforderungen, Stand 10/ Intarsys Produktbeschreibung-Sign Live CC, Stand 05/2013 Benutzerdokumentationen: 5 INFOMA Handbuch Doppik, Stand 09/ INFOMA Handbuch Anlagenbuchhaltung, Stand 09/ INFOMA Handbuch Grundlagen, Stand 09/ INFOMA Handbuch DMS KWF Signaturverfahren, Stand 08/ INFOMA Handbuch Variable Buchungsschnittstelle, Stand 10/ INFOMA Sicherungskonzept, Stand 09/ INFOMA Handbuch Archivierung, Stand 02/ INFOMA Handbuch Administration, Stand 08/ INFOMA Handbuch Customizing, Stand 05/ MS Dynamics NAV-Systemvoraussetzungen web-client, Stand 11/2014

5 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 4 von 6 15 MS Dynamics NAV Beschreibung Web-Client und Sicherheit, Stand 11/ Intarsys Herstellererklärung Sign Live CC, Stand 7/2014 Prüfergebnis Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B). Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.HE). Zusammenfassung der Fachübergreifenden Programmanforderungen (FÜ.B) 1 Informationsdarstellung 2 Programminteraktion 3 Berechnungen im Programm 4 Allgemeiner Zugriffsschutz 5 Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung 6 Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten 7 Zuverlässigkeit und Service 8 Dokumentation 9 Schnittstellen 10 Mandantenfähigkeit 11 Internetgestützte Programmnutzung 12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

6 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 5 von 6 Zusammenfassung der Anforderungen für das Doppische Finanzwesen (DP.HE) Geltungsbereich Finanzwesen im Bundesland Hessen Programmanforderungen Finanzwesen: Haushaltsplanung 1 Haushaltssystematik 2 Planerstellung 3 Plandokumente 4 Nachtragsplanung Finanzwesen: Bewirtschaftung 5 Elemente der Bewirtschaftung 6 Mittelübersicht und -überwachung 7 Besondere Haushaltssituationen 8 Anordnungen Finanzwesen: Buchhaltung 9 Überwachungsmöglichkeiten für die Buchhaltung 10 Buchungen im Hauptbuch 11 Buchungen in Nebenbüchern 12 Buchungsübersichten und Auswertungen 13 Zahlungsabwicklung 14 Tagesabstimmung 15 Forderungsverfolgung 16 Stundung 17 Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung

7 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 6 von 6 Finanzwesen: Jahresabschluss 18 Vorarbeiten 19 Ergebnisrechnung 20 Bilanz 21 Finanzrechnung 22 Teilrechnungen 23 Anlagen zum Jahresabschluss 24 Gesamtabschluss (Konsolidierung) Anlagenbuchhaltung 25 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis 26 Bewertung der Immobilien und Anlagen 27 Abschreibung der Anlagen 28 Sonderposten 29 Inventur

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