Benchmarking Kennzahlenvergleich Abwasser in Baden-Württemberg

Transkript

1 Benchmarking Kennzahlenvergleich Abwasser in Baden-Württemberg Ergebnisse des Kennzahlenvergleiches der kommunalen Unternehmen der Abwasserbeseitigung für das Erhebungsjahr Dipl. oec. Filip Bertzbach -aquabench GmbH Stuttgart,

2 Was sind wichtige Ergebnisse des Kennzahlenvergleiches Abwasser ? Die Methode ist anerkannt, lebt und wird bundesweit angewandt. Der Kennzahlenvergleich liefert Beiträge zur aktuellen Diskussion und zum Leistungsstand der Branche. Die Teilnehmer erhalten Positionsbestimmungen, die Ausgangspunkt für Verbesserungen sind. Seite 2

3 Kennzahlenvergleich Abwasser: Gemeinsames Lernen auf unterschiedlichen Ebenen A B Optionale Zusatzangebote Abwasserbeseitigung 2-stufiger Kennzahlenvergleich für gesamte Abwasserbeseitigung Abwasserableitung Abwasserbehandlung Kanalbetrieb Kläranlagen Unterstützende Prozesse Standortbestimmung Austausch und Ursachenanalyse Regionale und aufgabenbezogene Projektsitzungen Vertiefung und Maßnahmenableitung Bewährtes Prozessbenchmarking Seite 3

4 Das in Baden-Württemberg gestartete Kennzahlensystem ist eine Sprache der Abwasserbeseitigung in Deutschland Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Wasserversorgung Kiel Hamburg Bremen Hannover Schwerin Berlin Potsdam Magdeburg Düsseldorf Dresden Erfurt über 600 Vergleichsunternehmen Wiesbaden Mainz Saarbrücken Stuttgart München Landesweite Projekte von aquabench und confideon Seite 4

5 98 Betreiber nutzen die Instrumente in unterschiedlichen Rhythmen kumuliert je Projektjahr Benchmarking Kennzahlenvergleich Abwasser Teilnehmer 2006 bis 2008 insgesamt: 98 Teilnehmer 2008: 48 Kontinuierlich 2006 bis 2008: 30 Wiederholer 2006/08: 3 Wiederholer 2007/08: 11 Neuteilnehmer 2008: 4 TN Prozessbenchmarking (aus Baden-Württemberg) Kläranlagen: 1 Kanalbetrieb: 6 Seite 5

6 hieraus ergeben sich unterschiedliche Präferenzen für zukünftige Rhythmen Kundenumfrage zum Erhebungsrhythmus in Baden Württemberg (November 2009) 40% 24% jährlich 10% 26% alle 2 Jahre alle 3 Jahre keine Präferenz Seite 6

7 Der Kennzahlenvergleich wird alle 2 Jahre fortgeführt Interessierte können sich jährlich beteiligen 2009, 2011, 2010, 2012, Teilnehmergewinnung Datenerhebung, Projektsitzung, individueller Abschlussbericht Methodische Weiterentwicklung und Schwerpunktthemen Datenerhebung, Projektsitzung, individueller Abschlussbericht Bericht für Politik und Öffentlichkeit Öffentliche Abschlussveranstaltung Angebot Prozessbenchmarking Angebot Prozessbenchmarking Stetig wachsender Teilnehmerkreis, Möglichkeit zur kontinuierlichen Arbeit Seite 7

8 Die Methodik lebt und wird weiterentwickelt (Erhebungsjahr 2008) Inhaltliche Änderungen Erfassen der reparierten Haltungslängen Berücksichtigung der Bescheidswerte bei der Beurteilung der Reinigungsleistung Struktur des Unternehmensfazits nach Prozessen Organisatorische Änderungen Projektsitzungen vor Erstellen der individuellen Abschlussberichte und des Berichtes für Politik und Öffentlichkeit Seite 8

9 Die Projektsitzungen bekommen ein größeres Gewicht für die Teilnehmer Projektsitzungen mit 33 Unternehmen zusätzliche Qualitätssicherung: Klärung, ob Daten richtig erhoben Vergleich der Einzelwerte mit anderen Unternehmen Erklärungen zu Unterschieden Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen Seite 9

10 Was sind wichtige Ergebnisse des Kennzahlenvergleiches Abwasser ? Die Methode ist anerkannt, lebt und wird bundesweit angewandt. Der Kennzahlenvergleich liefert Beiträge zur aktuellen Diskussion und zum Leistungsstand der Branche. Die Teilnehmer erhalten Positionsbestimmungen, die Ausgangspunkt für Verbesserungen sind. Seite 10

11 Der Kennzahlenvergleich liefert Beiträge zur aktuellen Diskussion und zum Leistungsstand der Branche. Eine nachhaltige Erneuerung und Renovierung des Kanalnetzes wird angestrebt. Unabhängig davon zeigt sich auch bei differenzierter Betrachtung Handlungsbedarf. Die Eigenenergieerzeugungsrate ist hoch und wächst. Die Leistungen werden bei guter wirtschaftlicher Effizienz erbracht. Die Kostenentwicklungen müssen über einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Seite 11

12 Die Erneuerungs- und Renovierungsaktivität wird bei Fortschreibung nicht zu einer Erneuerung der Netze innerhalb der technisch erwarteten Lebensdauer des Netzes führen 1 Rate = Notwendige Lebensdauer BW: 1 0,71 = 141 Jahre Aktuellster Wert aller Teilnehmer seit 2006 Seite 12

13 Auch bei Einbeziehung eines 10 jährigen Betrachtungszeitraum zeigt sich dieses Bild Seite 13

14 Die Einbeziehung von Reparaturen ergänzt das Bild der Sanierungsaktivitäten auch hier liegt Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt Seite 14

15 Wertmäßige Betrachtung der Erneuerung und Renovierung: Die spezifischen Investitionskosten sind keine Ursache für hohe Erneuerungsaktivität KNA94 Spez. Investitionen Substanzerhaltung Investitionen Substanzerhaltung Kanalnetz (ohne Pump- und Sonderbauwerke) / Gesamtkanalnetzlänge Seite 15

16 Der Kennzahlenvergleich liefert Beiträge zur aktuellen Diskussion und zum Leistungsstand der Branche. Eine nachhaltige Erneuerung und Renovierung des Kanalnetzes wird angestrebt. Unabhängig davon zeigt sich auch bei differenzierter Betrachtung Handlungsbedarf. Die Eigenenergieerzeugungsrate ist hoch und wächst. Die Leistungen werden bei guter wirtschaftlicher Effizienz erbracht. Die Kostenentwicklungen müssen über einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Seite 16

17 Teilnehmer haben eine hohe Eigenenergieerzeugungsrate Aktuellster Wert aller Teilnehmer seit 2007 KNA244 Eigenenergieerzeugungsrate Abwasserbehandlung Anteil der eigenerzeugten elektrischen und thermischen Energie am gesamten Energieverbrauch Abwasserbeh. Seite 17

18 Steigerung der Eigenenergieerzeugung bei mittleren & großen Betreibern Seite 18

19 Der Kennzahlenvergleich liefert Beiträge zur aktuellen Diskussion und zum Leistungsstand der Branche Eine nachhaltige Erneuerung und Renovierung des Kanalnetzes wird angestrebt. Unabhängig davon zeigt sich auch bei differenzierter Betrachtung Handlungsbedarf. Die Eigenenergieerzeugungsrate ist hoch und wächst. Die Leistungen werden bei guter wirtschaftlicher Effizienz erbracht. Die Kostenentwicklungen müssen über einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Seite 19

20 Gute Leistung wird mit günstigem spezifischem Aufwand erbracht (Beispiel: Betriebsaufwand Teilnehmer mit Ortsentwässerung) Aktuellster Wert aller Teilnehmer seit 2006 Seite 20

21 Die Kostenentwicklung des absoluten Betriebsaufwands der Mehrzahl der Teilnehmer liegt unter der Inflationsrate Veränderung zu % 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% Veränderung Veränderung Kontinuierliche Teilnehmer mit Ortsentwässerung Preissteigerung Seite 21

22 Änderungen der Rahmenbedingungen, wie veränderte Schmutzfrachten und deren Reduzierung, können in ihren Kostenauswirkungen (längerfristig) beobachtet werden. Veränderung zu % 130% 120% 110% 100% 90% 80% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Teilnehmer mit Ortsentwässerung Veränderung Veränderung Veränderung Schmutzfrachtreduzierung (E) Veränderung Veränderung Veränderung Schmutzfracht (E) 70% Seite 22

23 Was sind wichtige Ergebnisse des Kennzahlenvergleiches Abwasser ? Die Methode ist anerkannt, lebt und wird bundesweit angewandt. Der Kennzahlenvergleich liefert Beiträge zur aktuellen Diskussion und zum Leistungsstand der Branche. Die Teilnehmer erhalten Positionsbestimmungen, die Ausgangspunkt für Verbesserungen sind. Seite 23

24 Individualberichte für Teilnehmer als Ausgangspunkt der Weiterarbeit Seite 24