Agenda. Überblick. Kennzahlen des Geschäftsjahres Unternehmensentwicklung. Ausblick

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2 Agenda Überblick Kennzahlen des Geschäftsjahres 2013 Unternehmensentwicklung Ausblick 2

3 Stabiles Ergebnis der Mainova in unruhigen Zeiten Zufriedenstellender Geschäftsverlauf Konzernergebnis vor Steuern (EBT) steigt auf 136,6 Millionen Euro Effizienzprogramm leistet nachhaltigen Ergebnisbeitrag Operative Ertragskraft weiter gestärkt Absatzsteigerungen in allen Segmenten Kundenzuwachs bei Privat- und Individualkunden 3

4 Rückblick: Politische Rahmenbedingungen 2013 Äußere Einflüsse Auswirkungen auf die Mainova Stark voranschreitender Ausbau der erneuerbaren Energien Börsenstrompreis sinkt um 17 Prozent Minister Altmaier und Rösler stellen Bestandsschutz für EE-Altanlagen in Frage Verunsicherung unter Investoren und Finanzierern Politischer Stillstand durch Wahlkampf und lange Regierungsbildung Unklarheiten über den künftigen energiepolitischen Kurs erschweren Wirtschaftlichkeitsberechnungen Einwände der Deutschen Flugsicherung Probleme bei der Genehmigung neuer Windparks in der Region, Ausbaupläne liegen auf Eis 4

5 Agenda Überblick Kennzahlen des Geschäftsjahres 2013 Unternehmensentwicklung Ausblick 5

6 Absatzsteigerung in allen Segmenten Einheit /- Strom Mio. kwh ,5 % Gas Mio. kwh ,3 % Wärme, Dampf, Kälte Mio. kwh ,1 % Wasser Mio. m³ 41,5 45,2 + 8,9 % Gradtagszahl ,0 % Umsatz steigt um 200 Millionen Euro auf 2,2 Milliarden Euro. 6

7 Ergebnis (EBT) steigt in Mio ,6* + 17,0 136, Wesentliche Gründe für die Ergebnissteigerung: Effizienzprogramm, kühlere Witterung und Kundenzuwachs * Aufgrund von Bilanzierungsänderungen im Geschäftsjahr 2013 wurde das Vorjahresergebnis aus Gründen der Vergleichbarkeit angepasst. 7

8 Ergebnisbeiträge entlang der Segmente unterschiedlich EBT in Mio. 2012* /- Wärme- und Stromerzeugung 18,8 15,6-3,2 Stromversorgung - 29,2-8,6 + 20,6 Gasversorgung 82,7 73,3-9,4 Wärmeversorgung - 0,1 3,0 + 3,1 Wasserversorgung - 10,0-1,0 + 9,0 Beteiligungen 77,4 57,5-19,9 Sonstiges - 20,0-3,2 + 16,8 SUMME 119,6 136,6 + 17,0 * Aufgrund von Bilanzierungsänderungen im Geschäftsjahr 2013 wurde das Vorjahresergebnis aus Gründen der Vergleichbarkeit angepasst. 8

9 Effizienzprogramm EINS leistet nachhaltigen Ergebnisbeitrag in Mio , Etablierung neuer Geschäftsfelder Personal: Zurückhaltender Umgang mit Neueinstellungen / Stellenplananpassung Personalnebenkosten Reduzierung Aufwand: Bezugs- / Brennstoffkosten Beratung und Fremdleistungen Öffentlichkeitsarbeit / Sponsoring 9

10 Mainova leistet hohen Wertbeitrag für die Stadt Frankfurt am Main in Mio ,6 29,7 46,1 121, ,3 24,2 44,2 106,7 Ergebnisabführung* Steuerumlage Konzessionsabgabe * Bei der Ergebnisabführung wurden die Ausgleichszahlungen an Thüga und Streubesitz bereits abgezogen. 10

11 Agenda Überblick Kennzahlen des Geschäftsjahres 2013 Unternehmensentwicklung Ausblick 11

12 Mainova bietet berufliche Chancen durch Ausbildungsplätze und Mitarbeiterentwicklung Der Mainova-Konzern beschäftigte zum Jahresende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 2.943) Der Personalaufwand lag bei 202 Millionen Euro und damit leicht unter Vorjahresniveau Im Jahr 2013 wurden 80 junge Menschen bei der Mainova ausgebildet Ein neu eingerichteter interner Stellenmarkt bietet allen Mitarbeitern Chancen der persönlichen Weiterentwicklung 12

13 Jan Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 08 Jan 09 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Weiter zunehmender Wettbewerb in Frankfurt Anzahl Versorger Anzahl Tarife Anzahl Versorger Strom Gas Anzahl Tarife

14 Positive Entwicklung im Privatkundengeschäft Anzahl Kunden

15 Auszeichnungen bestätigen Kunden- und Serviceorientierung 15

16 Mainova baut erneuerbare Energien weiter aus Photovoltaik Einzelanlagen MED Polditz Neumarkt i.d.opf. Landsberg am Lech Eggebek Summe 1,30 MW 3,30 MW 1,70 MW 3,20 MW 23,40 MW 32,90 MW Wind Onshore Havelland Siegbach Hohenahr Remlingen Niederhambach Kirchhain Migé (F) Summe 21,50 MW 7,50 MW 12,20 MW 14,40 MW 16,85 MW 3,60 MW 10,25 MW 86,30 MW 16

17 Agenda Überblick Kennzahlen des Geschäftsjahres 2013 Unternehmensentwicklung Ausblick 17

18 Ausblick 2014: Veränderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen Reformpläne der Bundesregierung Verpflichtende Direktvermarktung, Ausnahmen für Kleinanlagen Position der Mainova Verpflichtende Direktvermarktung auch für EE-Kleinanlagen. Ziel: mehr Systemstabilität Atmender Deckel als Mengensteuerung, fixierte Ausbauziele für Offshore-Wind Klarer Ordnungsrahmen erforderlich. Bei den Erneuerbaren sollten sich künftig die effizientesten Lösungen durchsetzen Ausgestaltung des künftigen Strommarktdesigns noch ungeklärt Zeitnahe Entscheidungen erforderlich. Schaffung eines Markts für gesicherte Leistung sinnvoll Investitionsfreundlichere Rahmenbedingungen für Verteilnetze Zeitverzug für die Rückerstattung von Netzinvestitionen reduzieren 18

19 Ausblick Geschäftsentwicklung 2014 Das konsequent weitergeführte Effizienzprogramm wird auch in diesem Geschäftsjahr dazu beitragen, das operative Ergebnis zu stabilisieren. Mit Blick auf die Ergebnissituation des 1. Quartals 2014 lässt sich für die witterungsabhängigen Segmente Gas- und Wärmeversorgung feststellen, dass die Zahlen deutlich hinter unseren Erwartungen zurückbleiben. Unsere Anstrengungen sind trotz der schwierigen Ausgangslage darauf ausgerichtet, ein Konzernergebnis von mehr als 100 Millionen Euro zu erzielen. 19

20 Frankfurt am Main, 4. April 2014 Ihre Fragen!