Politische Gemeinde Pfyn Budget 2014 Detailliertes Budget - Laufende Rechnung (funktionale Gliederung) - Investitionsrechnung (funktionale Gliederung)
Budget 2014 Detailliertes Budget Laufende Rechnung (funktionale Gliederung)
Saldo 5'810'850 5'792'000 5'485'350 5'399'100 5'955'826.80 5'955'826.80 18'850 86'250 0 Allgemeine Verwaltung 777'100 159'200 777'000 156'200 707'183.47 180'820.25 011 Legislative 35'900 33'400 38'484.70 3000 Wahlbüro, Revisoren, GPK 12'000 12'000 13'187.00 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 3090 Übrige Personalkosten, Weiterbildung 500 500 500 3100 Botschaft, Budget, Rechnung 9'500 9'000 9'272.35 3110 Anschaffung Geräte und Einrichtungen Laufende Rechnung (nach Funktionen) 3170 Spesenentschädigungen 200 200 146.70 3180 Dienstleistungen, Gutachten, Porti 9'000 7'000 10'879.05 3190 Übriger Sachaufwand 2'000 2'000 2'278.80 3620 Mitgliederbeiträge Gemeinde 2'700 2'700 2'720.80 012 Exekutive (Gemeinderat) 137'200 500 133'300 500 117'244.60 580.00 3000 Sitzungs-, Taggelder von Kommissionen 40'000 38'000 20'620.00
3010 Besoldungen Gemeinderat, -ammann 71'000 69'000 68'219.10 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 11'000 12'200 12'465.85 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 4'000 3'800 3'501.00 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1'000 600 630.10 3090 Übrige Personalkosten,Weiterbildung 2'000 3'000 930.00 3100 Drucksachen 2'646.00 3170 Spesenentschädigungen, Repräsentationen 4'000 3'500 3'934.10 3180 Anlässe, Beratungen, Gutachten 4'000 3'000 4'064.40 3190 Übriger Sachaufwand 200 200 234.05 4310 Beschlussestaxen und Gebühren 500 500 580.00 020 Gemeindeverwaltung 438'000 132'700 449'200 129'700 400'353.42 139'866.25 3000 Sitzungs- u. Taggelder von Kommissionen 3010 Besoldungen 248'600 254'900 224'266.20 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 20'000 18'600 18'436.05 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 17'500 17'100 15'978.85 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 4'900 2'900 3'114.90 3090 Übrige Personalkosten, Weiterbildung 8'500 5'000 6'010.75
3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 8'000 8'000 7'656.55 3110 Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschinen 5'000 20'000 15'201.45 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600 600 619.25 3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen... 2'000 2'000 1'289.70 3160 EDV-Anlage VRSG, Mietleitung,... 65'500 65'500 64'162.15 3161 Leasing / Miete Kopierer 9'000 8'000 9'589.14 3170 Spesenentschädigungen, Repräsentationen 2'000 1'000 624.80 3180 Porti, Telefon, Versicherungen,... 45'400 44'600 32'840.48 3180.1 Porti 15'000 15'000 12'846.85 3180.2 Telefon 4'000 4'000 4'166.20 3180.3 Betreibungskosten Steueramt 8'000 8'000 5'078.15 3180.4 Versicherungen 4'000 3'200 3'338.15 3180.5 Homepage 2'500 2'500 2'246.40 3180.6 Steuerscanningkosten 8'400 8'400 2'384.70 3180.7 Betreibungskosten übrige 500 500 53.00 3180.8 Dienstleistungen VRSG 1'000 1'000 1'040.00 3180.9 übrige Dienstleistungen 2'000 2'000 1'687.03 3190 Übriger Sachaufwand 500 500 563.15 3310 Verwaltungsvermögen, ordentliche... 3390 Verluste aus Forderungen 500 500 4310 Kanzleigebühren, Leumundszeugnisse 500 500 315.00
4350 Verkaufserlös Büromaterial, Drucksach... 200 200 68.00 4360 Rückerstattung Verwaltungskosten... 8'000 10'000 15'277.65 4370 Steuerbussen 4510 Bezugsprovision Staatssteuern 65'000 60'000 66'393.20 4520 Bezugsprovision, Schul-/Kirchgemeinde... 52'000 52'000 50'812.40 4910 Interne Verrechnung Sachaufwand 7'000 7'000 7'000.00 029 Bauverwaltung 100'600 25'000 98'100 25'000 91'147.45 39'400.00 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 3'000 7'000 2'730.00 3010 Besoldung Personal 75'000 70'400 70'609.45 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 6'100 5'700 5'887.20 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 6'100 5'200 6'008.75 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1'400 800 857.80 3090 Übrige Personalkosten, Weiterbildung 500 500 3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 100 100 3180 Dienstleistungen, Porti, Telefon,... 7'000 7'000 3'542.95 3190 Übriger Sachaufwand,... 140.00 3390 Verluste aus Forderungen
3610 Beitrag Energieberatungsstelle 1'400 1'400 1'371.30 4310 Baubewilligungen 25'000 25'000 39'400.00 090 Verwaltungsliegenschaften 65'400 63'000 59'953.30 3010 Besoldungen, Reinigungspersonal 6'000 5'500 6'292.15 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 500 500 508.30 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 100 7.10 3110 Anschaffung Geräte, Mobiliar,... 500 500 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 3'000 2'771.95 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 700 266.65 3140 Baulicher Unterhalt inkl. Heizung 17'000 17'000 14'764.55 3141 Beitrag in Erneuerungsfonds StWE 2'000 3150 Unterhalt Einrichtungen, Geräte,... 1'000 1'000 511.80 3170 Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen, Abgaben, Gebühren,... 1'000 1'000 1'030.80 3310 Abschreibungen 33'800 33'800 33'800.00 4360 Rückerstattungen Heizkosten, Elektris... 099 Diverse Grundstücke 1'000 1'000 974.00
4270 Pachtzinseinnahmen Verwaltungsvermögen 1'000 1'000 974.00 1 Öffentliche Sicherheit 343'800 207'550 346'700 195'900 324'224.20 214'104.50 100 Grundbuch, Mass und Gewicht 15'900 35'700 500 12'303.75 13'036.65 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 200 3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar,... 3160 Miete Geräte 75.00 3161 Geoinformationssystem (GIS) 2'600 1'500 1'622.20 3180 Dienstleistungen, Honorare 3'000 28'000 1'545.05 3181 Geometer für Vermessungsmutationen 7'000 3'000 7'375.15 3182 Dauerbenützungsvertrag GIS-Daten 1'200 1'200 98.65 3183 Plan- und Datenlieferungen 300 300 3190 GIS-Verein Kanton Thurgau 3310 Abschreibungen AV 93 3640 Beiträge an GIS-Verbund Thurgau 1'600 1'500 1'587.70 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 4360 Rückerstattung Vermessungsgebühren 4361 Verkauf Vermarkungspfähle 12'620.00
4362 Vermarkungsarbeiten Gemeindeangestellter 500 416.65 101 Einwohnerkontrolle,... 100'000 26'000 96'100 23'500 96'773.55 28'104.25 3000 Sitzungsgelder Kommissionen 1'500 1'500 910.00 3010 Besoldungen Einwohnerkontrolle 61'000 59'000 59'635.65 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 4'900 4'400 4'653.00 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 800 800 767.40 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1'100 700 643.55 3090 Übrige Personalkosten, Weiterbildung 1'000 1'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 500 500 647.90 3110 Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschinen 3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar,... 3161 EDV Programm VRSG 15'700 15'700 15'662.90 3170 Spesenentschädigungen 500 500 200.00 3180 Dienstleistungen, Porti, Telefon 3510 Pässe, ID, Fremdenpolizei 13'000 12'000 13'653.15 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 3910 Int. Verrechnung Sachaufwand, EDV
4310 Ausländerausweise, Einbürgerungen... 22'000 20'000 23'877.00 4360 Rückerstattung Verwaltungskosten... 4520 Rückerstattungen von Gemeinden 4'000 3'500 4'227.25 4900 Interne Verrechnung Personalaufwand 103 Amtsvormundschaft 33'000 30'000 2'000 34'585.40 4'497.35 3010 Besoldungen 17'337.30 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 577.35 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 11.10 3090 Übrige Personalkosten, Weiterbildung 74.50 3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 10.20 3110 Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschin... 3170 Spesenentschädigungen 452.00 3180 Dienstleistungen, Porti, Telefon,... 4'072.35 3520 Pflegekinderaufsichtsstelle 3521 Führung Vormundschaftssekretariat 1'959.00 3522 Büroentschädigung Vormundschaft 1'200.00 3525 Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft 33'000 30'000 8'891.60
3650 Beiträge an private Institutionen 4360 Gebühren Vormundschaft 2'000 4'497.35 140 Feuerwehr 142'000 142'000 142'000 142'000 145'600.95 145'600.95 3000 Sitzungsgelder Feuerwehrkommission 3010 Besoldung Kommando, Sold Mannschaft,... 1'500 2'698.00 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 150 218.00 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 3.05 3090 Übrige Personalkosten,Weiterbildung 200 81.00 3100 Büromaterial, Drucksachen 3110 Anschaffung Ausrüstung, Geräte,... 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt des Depot 3150 Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge 3160 Miete und Benützungskosten 3170 Spesenentschädigung, Rapporte,... 3180 Porti, Telefon, Versicherung 12.90
3190 Verbandsbeiträge, Verg. Brillen,... 3340 Abschreibungen 27'500 20'000 21'277.05 3390 Verluste aus Forderungen 3520 Entschädigungen an andere Gemeinden... 3620 Beitrag an Zweckverband 107'000 93'000 89'411.51 3630 Beiträge an Wasserwerk an Ausbau,... 1'000 1'000 8'810.25 3640 Verbandsbeiträge 3800 Ersatzabgabenüberschuss in... 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 4'650 28'000 23'089.19 4300 Feuerwehrpflichtersatzabgaben 140'000 140'000 143'290.95 4310 Feuerschutzbewilligungen 2'000 2'000 2'310.00 4350 Materialverkauf 4360 Rückerstattungen 4370 Bussen 4520 Rückerstattung von Gemeinden 4610 Beiträge der Gebäudeversicherung 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung
150 Militär 700 1'200 665.30 3140 Unterhalt Truppenunterkunft,... 500 3170 Spesenentschädigungen 200 200 140.00 3180 Porti, Telefon 500 500 525.30 3760 Schulgemeinde für Einquartierung 4360 Rückerstattungen 4700 Rückerstattung vom Bund für... 160 Zivilschutz 50'900 39'550 40'300 27'900 33'219.45 22'865.30 3010 Besoldungen 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 3110 Anschaffung Ausrüstung, Geräte,... 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'200 1'131.25 3140 Baulicher Unterhalt 300 1'000 318.75 3150 Erneuerungsfonds BSA und SR, StWE 500 3151 Unterhalt Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 16'000
3180 Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti,... 1'075.05 3520 Entschädigung an ZSO Region 7 18'400 2'000 14'694.40 3710 Schutzraumersatzabgaben Weiterleitung... 15'000 16'800 16'000.00 4340 Mieten und Benützungsgebühren 4360 Rückerstattungen Heizkosten, Elektris... 4600 Bundesbeiträge 2'550 2'550.00 4610 Kantonsbeiträge 4712 Schutzraumersatzbeiträge 15'000 20'000 16'000.00 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 22'000 4'315.30 161 Katstrophen- & Notfallorganisation 1'300 1'400 1'075.80 3520 Entschädigung an ZSO Region 7 für RFS 1'300 1'400 1'075.80 3 Kultur und Freizeit 312'200 82'900 285'200 60'200 341'881.65 83'823.20 300 Saal, Office, in der Trotte 41'200 15'000 36'000 15'000 33'974.80 14'518.00 3090 Übrige Personalkosten 3110 Anschaffung Einrichtung 200 141.30 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 3'000 2'573.20 3130 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 497.80
3140 Unterhalt der Anlage 5'000 3'000 2'507.65 3150 Unterhalt, Geräte, Einrichtungen 5'000 1'000 440.00 3170 Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen und Honorare 14'000 14'000 13'308.35 3310 Abschreibungen 12'500 13'500 14'506.50 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 4340 Benützungsgebühren, Eintritte 15'000 15'000 14'518.00 4610 Kantonsbeitrag 301 Kulturförderung 29'500 5'000 26'000 4'000 39'744.95 9'329.75 3170 Spesenentschädigungen 3180 Bundesfeier 6'500 6'500 5'583.55 3181 Jungbürgerfeier / Freiwilligenarbeit 1'500 1'500 280.50 3182 Honorare, Porti, Entschädigungen... 12'000 12'000 11'952.85 3183 Kulturhauptstadt 2011-2012 15'085.05 3185 übrige Anlässe 1'500 1'500 1'275.00 3190 übriger Aufwand
3650 Beiträge an kult.institutionen,... 8'000 4'500 5'568.00 4360 Rückerstattungen 4690 Übrige Beiträge, Sammlungen 5'000 4'000 9'329.75 305 Chronik, Dorfgeschichte, Museum 3100 Material, Drucksachen 3180 Dienstleistungen, Honorare 4690 Übrige Beiträge, Spenden 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 23'000 23'000 9'141.05 8'226.95 3000 Subkommission Kulturgüter 3180 Dienstleistungen Nachführung Schutzplan 20'000 20'000 9'141.05 3650 Beitrag an Private Institutionen 3'000 3'000 4610 Kantonsbeitrag 8'226.95 320 Massenmedien 12'000 11'900 11'822.95 3100 Dorfzeitung "Info" 11'000 11'000 10'739.60 3180 Porti, Telefon 900 800 983.35 3650 Beiträge an Fernsehen, Film, Presse,... 100 100 100.00
321 Glasfasernetz (FTTH) 13'700 13'700 3000 Sitzungs- und Taggelder 3090 Übrige Personalkosten 3100 Büromaterial, Drucksachen 3120 Strom 3140 Netzunterhalt 3141 Erstellung Hausanschlüsse 6'800 3150 Unterhalt Geräte 3180 Porti, Telefon, Versicherungen 3181 Servicedienstleistungen 1'600 3189 Honorare, Dienstleistungen, CAD 3290 Zinsanteil Spezialfinanzierung 5'300 3340 Abschreibungen 3350 Zusätzliche Abschreibungen 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 4340 Benützungsgebühren 8'000 4360 Rückerstattungen Partner 5'700 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012
4390 Rückerstattungen Hausanschlüsse 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 330 Grünanlagen und Wanderwege 4'000 2'100 6'730.90 3110 Anschaffung Geräte, Ruhebänke,... 3130 Verbrauchsmaterial 500 500 238.90 3140 Unterhalt der Anlagen 2'000 1'500 4'956.60 3150 Unterhalt Geräte, Ruhebänke 1'500 100 532.40 3180 Dienstleistungen 1'003.00 340 Sport 5'000 6'000 2'640.75 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3170 Spesenentschädigung 3180 Dienstleistungen Dritter,... 3190 Übriger Sachaufwand 500 340.75 3310 Abschreibungen 3650 Beiträge an Sportvereine 5'000 5'500 2'300.00
341 Schwimmbad 17'500 11'700 18'500 11'700 15'362.30 12'474.00 3010 Besoldung Aufsichtspersonal 1'500 1'500 1'612.40 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 3100 Büromaterial, Drucksachen 200 200 366.65 3110 Anschaffung Geräte, Einrichtungen 500 2'000 6'442.20 3120 Strom, Wasser 800 1'300 755.70 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1'552.70 3140 Unterhalt der baulichen Anlagen 13'000 12'000 3'893.40 3150 Unterhalt Geräte, Einrichtungen 500 1'000 355.20 3180 Telefon, Abgaben, Versicherungen 500 500 384.05 3310 Abschreibungen 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 4270 Miete Badi Kiosk 700 700 700.00 4340 Eintritte, Pauschalentschädigungen 11'000 11'000 11'774.00 342 Sportplatz 166'300 37'500 161'700 29'500 231'605.00 39'274.50 3000 Sitzungs- u. Taggelder, 500
3010 Besoldungen 32'000 27'000 35'204.65 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 2'500 2'100 2'252.65 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 500 300 514.00 3110 Mobilien, Maschinen Fahrzeuge, Geräte 3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien 13'000 12'000 10'781.60 3130 Verbrauchsmaterialen 2'000 2'000 3'956.60 3140 Unterhalt der baulichen Anlagen 10'000 5'000 4'702.25 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen,... 2'000 2'000 50.80 3160 Baurechtszinsen 11'300 11'300 11'250.00 3180 Dienstleistungen und Honorare 1'000 1'000 714.00 3310 ordentliche Abschreibungen 91'500 99'000 112'178.45 3320 zusätzliche Abschreibungen 50'000.00 4340 Benützungsgebühren 2'500 2'500 2'370.00 4360 Rückerstattungen 35'000 27'000 36'904.50 4 Gesundheit 287'050 255'250 218'599.65 410 Kranken- und Pflegeheime 102'000 90'618.00 3610 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 92'000 90'618.00
3620 Beitrag Alterssiedlung Lindebüel Pfyn 10'000 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 440 Ambulante Krankenpflege 164'200 240'200 112'939.15 3070 Ruhegehalt Hebamme 400 400 409.70 3100 Drucksachen, Material 3190 übriger Aufwand 3610 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 105'800 3640 Beitrag an Mütter- u. Väterberatung 8'800 11'800 9'207.30 3641 Beitrag an Spitex Region Müllheim 147'000 112'000 99'285.00 3642 Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA) 2'000 1'931.25 3643 Tages- und Nachtstrukturbeiträge 2'000 3644 Kosten für Entlastungsdienste 2'000 200 200.00 3650 Beiträge freiberufliche Pflegefachleute 2'000 10'000 1'905.90 3651 Beiträge an private Institutionen 450 Alkohol- und Drogenmissbrauch 20'500 14'700 14'692.50 3640 Beiträge an Zweckverbände 20'500 14'700 14'692.50 459 Übrige Krankheitsbekämpfung 350 350 350.00 3650 Beiträge an private Institutionen 350 350 350.00
5 Soziale Wohlfahrt 891'950 477'300 777'400 342'300 873'731.75 634'194.40 500 Sozialversicherung, Allgemeines 4'300 4'300 4'300 4'300 4'225.00 4'225.00 3010 Besoldung AHV-Zweigstelle 4'000 4'000 3'978.00 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 300 300 247.00 4510 Beitrag Kanton an AHV-Gemeindestelle 4'300 4'300 4'225.00 520 Krankenversicherung KVG 177'000 13'000 182'000 10'000 223'134.20 82'092.60 3610 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 147'000 147'000 143'702.05 3612 Gemeindeanteil an Verlustscheinforerungen 10'000 10'000 3650 Kosten Aufhebung Prämienausstände 20'000 10'000 10'981.75 3710 Weiterleitung Prämienverbilligung an... 280.00 3730 Weiterleitung Prämienverbilligung an... 10'000 61'837.65 3750 Weiterleitung Prämienverbilligung an... 5'000 1'260.00 3760 Weiterleitung Prämienverbilligung an... 5'072.75 4610 Beiträge des Kantons für... 10'000 9'601.20 4620 Rückerstattungen von Gemeinden 4640 Rückerstattungen Behandlungskosten 4650 Rückerstattungen von Privaten 3'000 4'041.00
4710 Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons 10'000 68'170.40 4760 Rückerstattete Prämienverbilligungen... 280.00 540 Jugendschutz 20'000 20'000 19'944.15 3650 Beiträge an private Institutionen... 20'000 20'000 19'944.15 550 Invalidität 300 100 250.00 3650 Beiträge an private Institutionen (Pr... 300 100 250.00 580 Altersfürsorge 2'000 2'000 679.45 3170 Spesenentschädigungen 3190 Geschenke für Geburtstag, diamantene... 1'000 1'000 679.45 3650 Beiträge an private Institutionen (Pro Senect) 1'000 1'000 581 Öffentliche Sozialhilfe 643'100 430'000 538'800 315'000 601'547.45 526'711.50 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 2'000 2'500 560.00 3010 Besoldungen 40'000 40'000 40'524.60 3011 Besoldungen GR 2'000 2'000 1'300.00 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3'400 3'400 3'168.15 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3'500 3'000 2'916.60 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 800 500 476.30
3090 Übrige Personalkosten,Weiterbildung 1'000 1'000 330.00 3100 Büromaterial, Drucksachen 200 200 3110 Anschaffungen Geräte, Mobiliar 8'000 128.80 3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar, Masch. 3170 Spesenentschädigungen -73.50 3180 Gutachten, Telefon, Porti, andere... 2'000 2'000 1'424.65 3181 Betreibungskosten 3190 Verbandsbeiträge 3191 übriger Aufwand 3620 Beitrag Thurg. Konferenz öffentl... 150 150 150.00 3625 Beitrag an Lastenausgleich... 4'000 3650 Beiträge an private Institutionen 50 50 50.00 3661 Unterstützungen an Thurgauer Bürger 80'000 60'000 90'349.40 3662 Unterstützungen an übrige Schweizer... 300'000 250'000 232'206.55 3663 Unterstützungen an Ausländer 100'000 70'000 79'597.60 3664 Asylanten -11'577.90 3665 Unterstützungen an anerkannte...
3666 Unterstützung an Personen mit... 100'000 100'000 160'016.20 4360 Rückerstattungen allgemein 7'000.00 4361 Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern 60'000 45'000 81'818.80 4362 Rückvergütungen von übrigen... 200'000 130'000 212'765.95 4363 Rückvergütungen von Ausländern 70'000 40'000 59'047.20 4364 Rückvergütungen von Asylanten 3'177.70 4366 Rückvergütungen von/für vorläufig... 30'000 100'000 48'041.20 4611 Staatsbeitrag für Asylantenbetreuung 4614 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge 4615 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtli... 4616 Staatsbeitrag für Personen mit... 70'000 114'860.65 582 Arbeitsamt 50 50.00 3100 Büromaterial, Drucksachen 3180 Porti, Telefon 3650 Beiträge Thurgauer Arbeitersekretariat 50 50.00 3760 Arbeitslosenunterstützung 589 Übrige Fürsorge 45'200 30'000 30'200 13'000 23'901.50 21'165.30
3650 Beiträge an gemeinnütz. Institut. 200 200 200.00 3662 Alimentenvorschüsse 25'000 20'000 12'768.00 3760 Alimenteninkasso-Auszahlung 20'000 10'000 10'933.50 4362 Alimentenvorschüsse, Zahlung der... 10'000 3'000 10'231.80 4760 Alimenteninkasso-Einnahmen 20'000 10'000 10'933.50 6 Verkehr 635'700 144'650 577'700 145'200 657'569.30 172'074.15 620 Gemeindestrassen 517'600 120'450 459'600 120'500 542'676.80 148'116.45 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 1'000 1'000 1'060.00 3010 Besoldung Strassenpersonal 100'000 92'400 113'800.80 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 8'000 7'500 7'063.00 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 8'000 6'900 7'411.20 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 5'100 800 4'175.55 3080 Entschädigung an Dritte 3'059.70 3090 Übrige Personalkosten, Weiterbildung 500 500 3110 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge 7'000 11'000 39'499.00 3120 Strom für Strassenbeleuchtung 13'500 13'500 13'664.80 3131 Verbrauchsmaterial 4'000 3'500 2'289.95
3132 Verbrauchsmaterial Winterdienst 5'500 5'500 4'168.80 3133 Hausnummern, Signalisierung, Treibst. 8'500 8'500 6'424.10 3140 Übriger Unterhalt 55'000 1'000 87.25 3140.1 Brücken 50'000 500 3140.2 Tempo 30 / Verkehrsberuhigung 5'000 500 87.25 3141 Unterhalt durch Dritte 22'000 10'000 11'248.55 3142 Belagsreparaturen 100'000 150'000 179'122.85 3143 Winterdienst 10'000 10'000 9'432.05 3144 Unterhalt Lichtanlagen 6'000 6'000 7'740.75 3151 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'000 9'564.25 3152 Unterhalt Geräte, Maschinen 5'500 5'000 5'342.70 3160 Miete von Maschinen 2'000 2'000 872.40 3170 Spesenentschädigungen 9.10 3180 Telefon, Versicherungen, Porti, Honorare 10'500 9'500 8'858.45 3180.1 Planungsaufwand 4'000 4'000 3'377.50 3180.2 Telefon, Porto, Versicherungen 6'500 5'500 5'480.95 3310 Abschreibungen 138'500 108'000 107'781.55 3320 zusätzliche Abschreibungen 3390 Verluste aus Forderungen
3520 Anteil an Strassenausbauten 4060 Strassenverkehrssteuern 86'000 86'000 85'246.00 4270 Parkplatzgebühren 3'600 3'600 3'600.00 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 500 500 150.00 4350 Materialverkäufe, Salz, Splitt etc. 60.00 4360 Rückerstattungen 28'000 28'000 56'424.80 4510 Entschädigung des Staates für Winterdienst 1'800 1'800 2'029.75 4610 Beitrag Kanton Strassenbeleuchtung 550 600 605.90 4611 Beitrag Kanton Verkehrsabgaben 623 Werkhof 45'000 24'200 47'000 24'700 42'392.20 23'957.70 3110 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,... 3'000 3'000 1'399.80 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'000 7'000 5'371.90 3131 Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 200.30 3140 Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 1'010.65 3150 Unterhalt Geräte, Maschinen 2'000 2'000 1'150.90 3180 Sachversicherungen, Abgaben 1'000 1'000 640.20 3310 Abschreibungen 28'000 30'000 32'618.45
4270 Liegenschaftserträge 22'200 22'200 22'000.00 4340 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 4350 Verkäufe 138.00 4360 Rückerstattungen 2'000 2'500 1'819.70 650 Öffentlicher regionaler Personenverkehr 73'100 71'100 72'500.30 3140 Unterhalt Bushaltestellen 500 500 3180 Versicherungen 100 100 39.30 3610 Beitrag an Kanton 72'500 70'500 72'461.00 7 Umwelt und Raumordnung 871'200 780'000 842'400 763'200 842'710.44 771'103.59 700 Wasser 12'500 13'500 13'462.40 3140 Unterhalt öffentliche Brunnen 1'000 1'000 3310 Abschreibungen Ausbau Reservoir... 11'500 12'500 13'462.40 4360 Rückerstattungen 701 Wasserversorgung durch Wasserwerk 311'000 311'000 299'000 299'000 292'655.90 292'655.90 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 2'000 2'000 1'120.00 3001 Führung Wasserwerk 1'000 1'000 3010 Besoldungen Wasserwart, Ableser 17'000 14'900 15'035.85
3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 1'500 1'200 1'098.50 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1'000 900 802.80 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 400 100 128.10 3090 übrige Personalkosten 3100 Drucksachen, Formulare, Reglemente 500 500 3110 Anschaffung Geräte, Wasserzähler,... 15'000 15'000 5'825.00 3120 Strom für Pumpwerk 15'000 15'000 14'643.55 3130 Reinigungs- und Betriebsmaterial 800 800 308.50 3140 Unterhalt Leitungsnetz, Reservoir 49'000 35'000 54'379.80 3140.1 Reparaturen Leitungen 30'000 18'000 28'917.55 3140.2 Sanierung Leitungen 12'000 12'000 3140.3 Unterhalt Reservoir, Pumpwerke, Hydranten 7'000 5'000 25'462.25 3141 Unterhalt Erstellung Hausanschluss 20'000 15'000 22'136.50 3150 Unterhalt Wasserzähler und Geräte 3'000 3'000 4'408.70 3160 Mietkosten 500 500 90.00 3161 EDV Programm VRSG 7'000 7'000 6'194.45 3162 Geoinformationssystem (GIS) 2'500 2'500 2'500.00 3170 Spesenentschädigungen 400 400 163.80
3180 Dienstleistungen, Versicherungen und... 32'000 11'000 11'100.65 3190 übriger Aufwand 7'891.05 3191 Nutzungsbeschränkungen für Schutzzonen 6'000 6'000 5'980.30 3290 Zinsanteil Spezialfinanzierung 1'200 1'500 1'715.05 3340 Abschreibung Anlagen 128'000 96'000 66'701.15 3350 zusätzliche Abschreibungen 50'000 50'000.00 3390 Verluste aus Forderungen 200 200 3510 Trinkwasseruntersuchung 6'000 6'000 5'315.20 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 1'000 13'500 15'116.95 3910 Int. Verrechnung Sachaufwand 4340 Wasserverkauf 210'000 200'000 193'609.40 4341 Grundgebühr Wasser 67'000 67'000 66'783.40 4343 Wasserverkauf Hörstetten, Homburg 12'000 15'000 10'200.00 4345 Bauwasser pauschal 1'000 1'000 400.00 4360 Von Privaten für Hausanschlüsse 20'000 15'000 13'067.75 4520 Feuerwehr Beitrag an Hydranten 1'000 1'000 8'595.35 4610 Beiträge Gebäudeversicherung
4811 Aus Spez.finanzierung an Betriebskosten 710 Abwasserbeseitigung 320'500 320'500 318'400 318'400 303'673.64 303'673.64 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 3010 Besoldungen Personal 3'900 3'900 9'859.65 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 300 300 796.85 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 300 300 577.20 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 200 100 468.70 3100 Drucksachen, Formulare, Reglemente 200 200 3120 Strom für ARA Pumpwerk Ziegelhütte 400 400 299.60 3140 Unterhalt Kanalisation 50'000 50'000 30'738.40 3143 Unterhalt Meteorwasserleitung 5'000 5'000 6'190.70 3160 Mietkosten 3162 Geoinformationssystem (GIS) 2'500 2'500 2'500.00 3170 Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen, Versicherungen,... 20'000 13'000 10'110.20 3190 übriger Aufwand 94.39 3200 Passivzinsen für laufende...
3340 Abschreibungen 3'800 1'100 3'238.95 3390 Verluste aus Forderungen 300 300 3520 Betriebskostenanteil Abwasserverband 220'000 225'000 218'799.00 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 3'600 6'300 3812 Einlage in Erneuerungsfonds 10'000 10'000 20'000.00 3910 Int. Verrechnung Sachaufwand 4290 Zinserträge Spezialfinanzierung 7'000 4'900 4'800.30 4340 ARA Betriebsgebühren 240'000 240'000 223'881.45 4341 Grundgebühren Kanalisation 70'000 70'000 68'961.80 4360 Rückerstattungen 3'500 3'500 4'800.00 4390 Anschlusskosten 4811 Aus Spezialfianzierung an Betriebskosten 1'230.09 720 Abfallbeseitigung 117'800 117'800 121'000 121'000 141'397.30 141'397.30 3010 Besoldung Personal 21'000 25'200 18'590.55 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 1'700 2'000 911.50 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1'800 1'900 1'275.00 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1'100 200 563.40
3100 Drucksachen, Inserate, Mitteilungen 200 200 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 3110 Anschaffung Container usw. 1'000 500 43.20 3130 Verbrauchsmaterial 2'500 2'500 2'040.80 3140 Traxarbeiten Deponie 3150 Unterhalt Container etc. 3160 Miete Deponien auf Privatgrundbesitz 200 200 200.00 3161 Miete Maschinen 200 200 158.50 3170 Spesenentschädigungen 3180 Abfuhr, Dienstleistungen duch Dritte 12'000 12'000 41'769.90 3190 übriger Aufwand 3390 Verluste aus Forderungen 100 100 12.00 3520 Kehrichtverband Anteil Betriebskosten 18'000 18'000 18'999.60 3650 Betriebsbeitrag Kompostieranlage 58'000 58'000 56'832.85 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 4340 Kehrichtabfuhrgebühren 18'500 18'000 19'165.00 4341 Grundgebühr Entsorgung 72'500 72'000 72'226.00 4350 Verkaufserlös Abfallbehälter 500
4360 Rückerstattung Verwaltungskosten... 4620 Rückerstattungsbeitrag KVA 25'000 30'000 29'385.00 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'300 1'000 20'621.30 740 Friedhof und Bestattung 32'500 2'500 31'100 2'500 32'031.50 5'324.10 3000 Sitzungsgelder Friedhofkommission 500 3010 Besoldung Friedhofvorsteher,... 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3080 Entschädigung an Dritte 100 100 20.00 3100 Drucksachen, Inserate 1'000 1'000 955.85 3110 Anschaffung Bestattungsutensilien 1'000 3130 Einfassungen, Grabnummern, Kreuze, Sä... 8'000 8'000 10'036.15 3140 Unterhalt Gebäude und Anlagen 3'000 100 223.85 3160 Miete Aufbahrungsraum 400 400 400.00 3180 Dienstleistungen und Honorare... 20'000 20'000 20'395.65 3660 Beiträge an Einsargung, Kremation 4360 Rückerstattung Bestattungskosten 2'500 2'500 5'324.10 4520 Rückerstattung von anderen Gemeinden
750 Gewässerverbauungen 26'000 16'000 16'308.30 3130 Holz, Schwellen, Wuhrmaterial 1'000 1'000 3140 Unterhalt durch Dritte 7'000 13'000 8'385.40 3180 Dienstleistungen, Honorare 15'000 3310 Abschreibungen 1'000 1'000 1'003.65 3610 Beiträge an Kanton für Thur 2'000 1'000 6'919.25 770 Naturschutz 8'600 7'200 3'100 1'700 8'580.00 7'266.00 3190 übriger Aufwand 3650 Beiträge an private Institutionen 300 300 300.00 3660 Beiträge an Private nach NHG 2'800 2'800 2'780.00 3710 Durchlaufende Beiträge von Kanton 5'500 5'500.00 4610 Staatsbeiträge 1'700 1'700 1'766.00 4710 Durchlaufende Beiträge von Kanton 5'500 5'500.00 780 Übriger Umweltschutz 16'900 21'000 16'800 20'500 16'177.70 20'696.65 3100 Drucksachen, Bekanntmachungen 3110 Anschaffung Geräte, Container, Kübel 500 500 3130 Betriebsmaterial, Säcke 2'000 2'000 2'047.70
3180 Dienstleistungen, Beiträge etc. 3520 Regionale Tierkörpersammelstelle 5'100 5'100 5'130.00 3650 Hunde- und Tierschutzvereine,... 300 200 3651 Hundesteuer an Güterkorporationen 9'000 9'000 9'000.00 4060 Hundesteuern 19'000 18'500 18'616.65 4340 Gebühren für Tierkörperbeseitigung 2'000 2'000 2'080.00 790 Raumordnung 25'400 23'500 100 18'423.70 90.00 3180 Orts-, Raum- und Quartierplanung 5'000 5'000 3181 Planung, Projekte, Porti, Telefon 3310 Verwaltungsvermögen, ordentliche... 10'000 10'000 10'000.00 3640 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 10'400 8'500 8'423.70 4350 Verkauf Pläne, Zonenvorschriften 100 90.00 8 Volkswirtschaft 1'562'550 1'621'600 1'476'500 1'539'000 1'487'015.60 1'555'920.35 804 Landwirtschaft, Pflanzenbau 12'800 2'000 12'800 2'000 11'844.65 2'160.00 3010 Gemeindestelle Landwirtschaft,... 5'500 5'500 5'490.00 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 400 400 440.40 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 11.45
3170 Spesenentschädigungen 25.80 3180 Porti, Telefone, Ausmerzaktionen 1'000 1'000 3610 Gemeinde an Pflanzenschutzfonds 5'900 5'900 5'877.00 4610 Kantonsbeitrag, Landwirtschaftsamt 2'000 2'000 2'160.00 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 809 Unterhalt Flurstrassen, Entwässerungsanl. 1'000 1'000 223.60 3140 Dritte für Unterhalt Entwässerung 500 500 3160 Mieten und Benützungsgebühren... 300 300 3640 Beiträge an Unterhaltskorporation 200 200 223.60 810 Forstwirtschaft 8'750 800 8'800 800 8'435.25 808.15 3140 Leistungen Dritter für den baulichen... 700 3190 Beitrag an Forstrevier, Körperschaften 700 362.80 3610 Beitrag kantonales Forstamt 8'000 8'100 8'050.45 3640 Beitrag Forstrevierkörperschaft 50 22.00 4350 Holzverkauf 800 800 808.15 820 Jagd und Fischerei 10'800 13'600 8'000 13'500 7'275.55 13'635.85 3140 Dritte für Fischeinsätze 1'000 700
3410 Kanton Anteil Jagdpachterlös 3'400 3'400 3'335.85 3420 Jagdpachtanteil an Güterkorporation... 1'300 1'300 1'312.20 3650 Beitrag an Jagdschutzverein 100 100 60.00 3660 An Private für Wildschadenverhütung 5'000 2'500 2'567.50 4100 Jagdpacht von Jagdgesellschaft und... 10'500 10'500 10'459.35 4110 Pächter für Fischpacht 1'500 1'500 1'536.50 4111 Fischerkarte Frankrichli 1'600 1'500 1'640.00 830 Tourismus / Marketing 3'000 3'200 2'890.00 3100 Büromaterial, Drucksachen 200 3180 Dienstleistungen, Honorare 3650 Beiträge an Thurgau Tourismus 3'000 3'000 2'890.00 4350 Verkäufe 850 Banken 40'000 40'000 43'744.00 4420 Gewinnanteil Kantonalbank 40'000 40'000 43'744.00 860 Elektrizität, Energie 1'000 40'000 40'000 774.20 40'000.00 4120 Konzessionsgebühren an Gemeinde 1'000 40'000 774.20 4260 Gewinnablieferung EW 40'000 40'000.00
861 Elektrizitätsversorgung (Netznutzung) 774'700 774'700 704'700 704'700 729'697.94 729'697.94 3000 Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 4'000 4'000 3'920.00 3001 Führung EW 2'000 2'000 3010 Löhne Personal, Ableser 25'000 22'000 32'363.75 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 2'000 1'800 3'105.80 3040 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1'300 1'200 1'667.40 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 350 200 276.95 3090 übrige Personalkosten 200 200 240.00 3100 Büromaterial, Drucksachen 2'000 3110 Anschaffung Geräte und Zähler 10'000 27'000 27'706.80 3125 EKT Netznutzung NNEV 240'000 210'000 203'835.55 3126 EKT Messdienstleistungen 3127 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 55'000 28'000 35'799.10 3128 Swissgrid Mehrkostenfinanzierung... 49'000 36'000 35'020.85 3140 Trafo- und Netzunterhalt 50'000 50'000 46'700.70 3141 Diverse Hausanschlüsse 20'000 20'000 24'123.85 3143 Kommunikationsnetz Pfyn 6'306.35
3144 Glasfaser ausserhalb Baugebiet 11'674.90 3150 Unterhalt Geräte, Zähler 8'000 15'000 12'385.70 3151 Unterhalt Rundsteuerungsanlage 1'000 3'000 194.40 3160 Messeinrichtungen, Mieten 2'500 3'000 2'500.00 3161 EDV Programm VRSG 13'000 13'500 12'388.85 3162 Geoinformationssystem (GIS) 2'500 4'000 3'703.70 3170 Spesenentschädigungen 1'000 1'000 159.60 3180 Porti, Telefon, Sachversicherungen 5'000 7'500 4'903.20 3181 Betreibungskosten 2'000 2'000 2'760.95 3182 Hausinstallationskontrolle (HIK) 12'000 15'000 14'470.00 3184 Steuern und Abgaben (Konzessionsgebüh... 40'000 40'000 40'000.00 3188 Energiepool Messdienstleistungen 6'000 5'500 7'745.00 3189 Honorare, Dienstleistungen, CAD 25'000 25'000 25'371.15 3190 übriger Sachaufwand 605.95 3200 Passivzinsen für laufende... 3290 Zinsanteil Spezialfinanzierung 900 1'300 1'563.00 3340 ordentliche Abschreibungen 104'000 110'000 113'649.60
3350 zusätzliche Abschreibungen 46'028.80 3390 Verluste aus Forderungen 500 1'500 439.60 3650 Beiträge an private Institutionen 1'000 1'000 620.00 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 84'450 45'000 466.44 3910 Int. Verrechnung Sachaufwand 7'000 7'000 7'000.00 4120 Konzessionsgebühren Abgabe Gemeinwesen 40'000 41'000 42'464.45 4342 Grundgebühren 125'000 130'000 127'517.00 4343 Zusätzliche Ablesungen 700 700 816.00 4344 Systemdienstleistungen (SDL) 52'000 28'000 37'069.30 4345 Durchleitung (Netznutzung) 450'000 420'000 441'265.25 4347 Durchleitung (Netznutzung) VSP 25'000 27'000 22'690.90 4349 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 49'000 35'000 36'055.00 4360 Rückerstattungen (nicht MWSt pflichtig) 3'000 3'000 3'536.34 4361 Rückerstattungen (MWSt pflichtig) 4390 Verschiedene Hausanschlüsse, div... 20'000 20'000 18'283.70 4811 Entnahme aus Spezialfinanzierung 4900 Interne Verrechnung Personalaufwand 10'000
865 Elektrizitätsversorgung (Stromhandel) 750'500 750'500 738'000 738'000 725'874.41 725'874.41 3125 Energieankauf 440'000 540'000 513'377.80 3126 Energieankauf KEV 15'000 3'500 6'285.50 3127 Energieankauf VSP 205'000 180'000 177'358.95 3128 Energieankauf erneuerbare Energie HKN 15'000 3181 Dienstleistung Dritter 4'000 4'000 3'425.00 3390 Verluste aus Forderungen 1'000 1'500 329.60 3630 Beitrag an Gemeinde Energieförderung 30'000 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 30'500 9'000 25'097.56 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 10'000 4345 Stromverkauf 630'000 630'000 621'015.40 4346 Zuschlag erneuerbare Energie 12'000 10'000 9'359.90 4347 Stromverkauf VSP 3'000 7'000 5'192.70 4348 Zuschlag erneuerbare Energie VSP 500 1'000 786.65 4349 Mehrkostenfinanzierung VSP Swissgrid 105'000 90'000 89'519.76 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung
9 Finanzen und Steuern 129'300 2'318'800 147'200 2'197'100 493'769.69 2'343'786.36 900 Gemeindesteuern 20'000 10'000 1'955'000 12'303.23 3390 Abschreibungen, Erlasse Steuern 1'750'000 10'000 1'711'541.05 4001 Steuern Rechnungsjahr, Natürliche... 100'000 1'720'000 89'799.70 4002 Steuern früherer Jahre, Natürliche... 100'000 4004 Quellensteuer 60'000 60'000 72'801.35 4011 Steuern Rechnungsjahr, Juristische... 75'000 65'000 80'115.25 4012 Steuern früherer Jahre, Juristische... 25'000 10'000 30'191.20 921 Finanzausgleich vom Kanton 160'000 100'000 191'636.00 4440 Kantonsbeitrag NFA 160'000 100'000 141'636.00 4441 ausserordentlicher Kantonsbeitrag 50'000.00 931 Gemeindeanteile an kant. Steuern 122'000 119'000 144'622.45 4020 Liegenschaftensteuern 87'000 84'000 87'016.90 4030 Grundstückgewinnsteuern 35'000 35'000 57'605.55 933 Gemeindeanteile an kant. Gebühren 3'300 5'000 3'300 5'000 3'269.25 4'943.00 3400 Kantonsanteil an Alkohol- und... 3'300 3'300 3'269.25 4411 Alkohol- und Wirtepatente 5'000 5'000 4'943.00
940 Zinsen und Emissionskosten 106'000 19'900 133'900 16'200 164'435.51 16'367.26 3180 Bank-, Depot- und PC-Gebühren 6'000 6'000 5'212.18 3210 Passivzinsen für kurzfristige Schulden 460.00 3220 Passivzinsen für mittel- und... 90'000 120'000 150'911.65 3230 Passivzinsen für Sonderrechnungen 7'000 4'900 4'800.30 3290 Vergütungszinsen für Steuern 3'000 3'000 3'051.38 4200 Zinsen auf Bankkontokorrenten und... 4'500 7'000 4'924.88 4210 Verzugszinsen für Steuern, Debitoren 6'000 5'000 6'114.33 4220 Zinsen von Aktien, Anteilscheinen,... 2'000 1'500 2'050.00 4240 Buchgewinne auf Kapitalanlagen 4250 Zinsen auf Darlehen Verwaltungsvermögen 4290 Zinsen auf Vorschüssen der Spezialfinanz. 7'400 2'700 3'278.05 942 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'000 1'000 1'000.00 3300 Abschreibungen infolge Wertverminderung 4231 Pachtzinsen 1'000 1'000 1'000.00 4240 Buchgewinne Liegenschaften
944 Landreserve... 400 400 394.05 4230 Pachtzinsen 400 400 394.05 971 Rückverteilungen 500 500 375.05 4699 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 500 500 375.05 999 Abschluss der laufenden Rechnung 313'761.70 9121 Aufwandüberschuss 9122 Ertragsüberschuss 313'761.70
Begründungen zum Budget 2014 Die Erläuterungen beziehen sich auf Abweichungen zum Budget 2013 012 Gemeinderat Die seit langer Zeit unveränderten Ansätze der Gemeinderäte wurden wie folgt angepasst (bisher in Klammern): Jahresfixum Fr. 1'500 (Fr. 1'000), Sitzungsgeld Fr. 100 (Fr. 70 bzw. ab 3 h Fr. 100), separate Aufwendungen Fr. 45/h (Fr. 40/h). Bis anhin übernahm die Gemeinde bei den Gemeinderäten den AHV-Arbeitnehmerbeitrag. Mit der Anpassung der Entschädigungen wird diese unübliche Handhabung hinfällig. Ebenfalls wurden die Ansätze aller Kommissionsmitglieder entsprechend angepasst: Sitzungsgeld Fr. 100 (Fr. 70), separate Aufwendungen Fr. 45/h (Fr. 40/h) sind vollständigkeitshalber hier aufgeführt, werden jeweils in den entsprechenden Funktionen verbucht. 020 Gemeindeverwaltung Der Aufwand reduziert sich gegenüber 2013 um die Fr. 15'000 für den getätigten EDV-Serverersatz. 100 Grundbuch, Mass und Gewicht Die Aufarbeitung der Geodaten für die Einführung eines gesamtschweizerisch einheitlichen Leitungskatasters und eines Katasters über öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-K) wurde 2013 abgeschlossen. Dadurch reduziert sich der Aufwand um rund Fr. 25'000. Für Vermessungsmutationen durch den Geometer wurden Fr. 4'000 mehr eingesetzt. 300 Saal, Office in der Trotte Für den Ersatz der Schmutzschleuse sind Fr. 2'500 und für den teilweisen Ersatz der Stühle Fr. 4'000 vorgesehen. Die ordentlichen Abschreibungen verringern sich um Fr. 1'000. 321 Glasfasernetz (FTTH) In der neuen Funktion/Spezialfinanzierung wird vorsichtig budgetiert: im Aufwand rechnen wir mit Fr. 8'500 für den laufenden Unterhalt und Fr. 5'500 für die Verzinsung der Spezialfinanzierung. Auf der Ertragsseite erwarten wir rund Fr. 14'000 für die Faserverbindung und -vermietung an die EKT sowie die Rückerstattung des Serviceanteils und der Stromkosten durch die Kooperationspartner Swisscom und Stafag. Das FTTH-Netz Dettighofen ist bereits vollständig abgeschrieben. Die Investitionen in Pfyn werden erst nach Abschluss der vier Bauetappen abgeschrieben. 330 Grünanlagen Der Werkhof wird in den nächsten Jahren die Ruhebänke von den unterhaltsintensiven Holzbohlen auf Kunststoff-Bankbohlen (Recyclingmaterial) umrüsten; dafür sind ab 2014 jährlich Fr. 1'500.-- vorgesehen.
342 Sportplatz Die Plattenböden im Garderobengebäude müssen professionell abgeschliffen und gereinigt werden (Fr. 6'000): die Arbeiten hätten ursprünglich bereits nach Bauvollendung erfolgen sollen. Der Abschreibungsaufwand reduziert sich um Fr. 7'500. 410 Kranken- und Pflegeheime Gemäss Angaben des Gesundheitsamtes reduzieren sich die Beiträge für die Pflegefinanzierung von Fr. 54.--/Einwohner (2013) auf Fr. 47.20/ Einwohner, was zu einer erfreulichen Reduktion von rund Fr. 14'000 führt (im Budget 2013 wurde die Pflegefinanzierung noch unter der Funktion 440 geführt). Für den jährlichen Beitrag an die Alterssiedlung Lindebüel Pfyn sind Fr. 10'000 vorgesehen (siehe Traktandum 4). 440 Ambulante Krankenpflege Nach dem Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Spitex Region Müllheim das Budget 2014 wurde den angeschlossenen Gemeinden im September 2013 erläutert erhöht sich der Beitrag um Fr. 35'000 auf Fr. 147'000. Die Kosten setzen sich aus einem Pro- Kopfbeitrag nach Einwohnern und einem Beitrag nach effektiv geleistetem Aufwand zusammen. 581 Fürsorge Für den Software-Ersatz des Sozialamtes sind Fr. 8'000 vorgesehen. Wir rechnen mit höheren Unterstützungsbeiträgen von rund Fr. 100'000. Auf der Einnahmenseite fallen auch die zu erwartenden Rückvergütungen um Fr. 115'000 höher aus. Der Ausgabenüberschuss verringert sich um Fr. 10'000. 620 Gemeindestrassen Die Lohnkosten unserer Werkhofmitarbeiter wurden sachbezogen neu aufgeteilt. Für die Sanierung der Dorfbachbrücke bei der Trafostation Käserei werden Fr. 50'000 veranschlagt. Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen Hungerbühl sind mit Fr. 5'000 berücksichtigt. Im Vierjahresrhythmus werden die Strassensammlerschächte gesaugt (Fr. 10'000). 701 Wasserversorgung Nachdem 2012 und im laufenden Jahr 2013 hohe Ausgaben für Wasserleitungsreparaturen zu verzeichnen waren, erhöhen wir den Betrag um Fr. 12'000 auf Fr. 30'000. Die im Rahmen der GIS-Aufbereitung (Geoinformationssystem) nötigen Arbeiten im Bereich Wasser belaufen sich auf Fr. 21'000. Durch die Realisation der 2. Etappe Wasserversorgung Pfyn Ost steigen die ordentlichen Abschreibungen auf Fr. 128'000. Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorgesehen. Die Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'000 ab. Der Betrag wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht. 710 Abwasserbeseitigung Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'600 ab. Der Betrag wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht.
720 Abfallbeseitigung Der KVA-Beitrag für den Betrieb der Sammelstellen war jeweils zu hoch budgetiert, darum haben wir den Betrag um Fr. 5'000 reduziert. Der gebührenfinanzierte Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'300 ab, welcher zulasten Spezialfinanzierung ausgeglichen wird. 740 Friedhof und Bestattung Im Aufbahrungsraum wird die Kühlanlage revidiert: Fr. 3'000. 750 Gewässerverbauungen Für die Ausarbeitung des vom Kanton geforderten Bachunterhaltskonzeptes rechnen wir mit Fr. 15'000. 790 Raumordnung Der Beitrag an die Regionalplanungsgruppe erhöht sich um Fr. 2'000. 820 Jagd und Fischerei Der Beitrag an Wildschadenverhütungsmassnahmen wird auf Fr. 5'000 verdoppelt. 861 Elektrizität, Netznutzung Nachdem in den vergangenen Jahren alle Elektrozähler ausgetauscht wurden, reduziert sich der Betrag für deren Anschaffung um 17'000; dadurch sinken auch die Kosten für den Zählerunterhalt (Auswechslung) um Fr. 7'000. Für die Netznutzung EKT werden Fr. 30'000 mehr aufgewendet, was jedoch auf der Ertragsseite ausgeglichen wird. Die Erhöhung der gesetzlichen Abgaben wirkt sich folgendermassen aus: Aufwand (Abgabe) Ertrag (Gebühreneinnahmen) - Systemdienstleistungen (SDL) + Rp. 0.33/kWh + Fr. 27'000 + Fr. 24'000 - Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) + Rp. 0.15/kWh + Fr. 13'000 + Fr. 14'000 Die Abschreibungen reduzieren sich um Fr. 6'000. Auf der Ertragsseite reduzieren sich die Grundgebühren um Fr. 5'000. Neu werden dem Stromhandel (865) für den Personalaufwand Fr. 10'000 belastet und der Funktion 861 gutgeschrieben In der Netznutzung rechnen wir mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 84'500 zugunsten der Spezialfinanzierung. 865 Elektrizitätswerk Stromhandel Durch eine geschickte Strombeschaffung innerhalb eines Pools reduzieren sich die Bezugskosten. Die günstigeren Einkaufspreise werden teilweise in Form tieferer Energietarife 2014 an die Bezüger weitergegeben. Für den Personalaufwand werden neu Fr. 10'000 belastet und als interne Verrechnung der Netznutzung (861) gutgeschrieben. Für die Energieförderung werden Fr. 30'000 eingesetzt. Sie fliessen in das Projekt LED- Strassenbeleuchtung. Der prognostizierte Ertragsüberschuss von Fr. 30'500 wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.
900 Gemeindesteuern Wir rechnen mit höheren Steuereinnahmen: Fr. 30'000 bei den natürlichen Personen, Fr. 15'000 bei den juristischen Personen sowie Fr. 10'000 bei den Steuern aus früheren Jahren. Auf der Aufwandseite sind für Abschreibungen Fr. 10'000 mehr veranschlagt. 921 Finanzausgleich Gemäss Mitteilung des Kantons darf in den kommenden Jahren mit einem nochmals höheren Beitrag aus dem Finanzausgleich von rund Fr. 160'000 gerechnet werden. 940 Zinsen und Emissionskosten Auch im neuen Jahr können hochverzinsliche Darlehen abgelöst und zu günstigeren Konditionen refinanziert werden. Dadurch sinkt die Zinsbelastung.
Budget 2014 Detailliertes Budget Investitionsrechnung (funktionale Gliederung)
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Saldo 2'385'000 2'385'000 620'000 620'000 332'039.00 332'039.00 1 Öffentliche Sicherheit 125'000 125'000 140 Feuerwehr 125'000 125'000 140.5010 Löschwasseranteil 125'000 Investitionsrechnung (nach Funktionen) 140.6900 Aktivierte Ausgaben 125'000 3 Kultur und Freizeit 500'000 500'000 135'000 135'000 96'711.05 96'711.05 321 Glasfasernetz (FTTH) 500'000 500'000 135'000 135'000 96'711.05 96'711.05 321.5010 Glasfaserverbindung Dettigh.-Pfyn 13'366.30 321.5011 Glasfasernetz Pfyn 500'000 83'344.75 321.5900 Passivierte Einnahmen 135'000 321.6101 EW Anteile 35'000 135'000 321.6102 Beteiligungen Partner 350'000 321.6900 Aktivierte Ausgaben 115'000 96'711.05 6 Verkehr 540'000 540'000 110'000 110'000 620 Gemeindestrassen 540'000 540'000 110'000 110'000
Investitionsrechnung (nach Funktionen) 620.5017 Strassenbeleuchtung LED 90'000 110'000 620.5018 Sanierung Berghofstrasse 315'000 620.5019 Sanierung Ziegelhütte 135'000 620.6430 Investitionsbeiträge eig. Anstalten 30'000 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 620.6900 Aktivierte Ausgaben 510'000 110'000 7 Umwelt und Raumordnung 1'060'000 1'060'000 225'000 225'000 72'740.20 72'740.20 701 Wasserversorgung 740'000 740'000 200'000 200'000 31'500.00 31'500.00 701.5018 Sanierung Leitung Berghofstrasse 105'000 701.5099 Leitungssanierungen Wasservers. Ost 635'000 200'000 12'000.00 701.5900 Passivierte Einnahmen 19'500.00 701.6100 Anschlussgebühren 20'000 20'000 31'500.00 701.6610 Subventionsbeiträge Kanton 125'000 701.6620 Löschwasseranteil Feuerwehr 125'000 701.6900 Aktivierte Ausgaben 470'000 180'000 710 Abwasserbeseitigung 320'000 320'000 25'000 25'000 41'240.20 41'240.20
Investitionsrechnung (nach Funktionen) Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 710.5012 Erschliessung Parz. Weber 41'240.20 710.5018 Sanierung Leitung Berghofstrasse 320'000 710.5900 Passivierte Einnahmen 25'000 710.6100 Anschlussgebühren 20'000 25'000 40'000.00 710.6500 Entnahme aus Erneuerungsfonds 300'000 710.6900 Aktivierte Ausgaben 1'240.20 8 Volkswirtschaft 160'000 160'000 150'000 150'000 162'587.75 162'587.75 861 Elektrizitätsversorgung 160'000 160'000 150'000 150'000 162'587.75 162'587.75 861.5001 Netzverstärkung Emmerig (Vorfinanz.) 99'267.75 861.5010.01 TS Wyss 63'320.00 861.5010.02 Leerrohr Hungerbühl-Ziegelhütte 30'000 15'000 861.5010.15 EW Anteil Schächte Glasfaser Pfyn 100'000 861.5010.16 EW Anteil Fernausles. Glasfaser Pfyn 35'000 861.5014 Sanierung Leitung Berghofstrasse 130'000 861.6100 Anschlussgeb. Niederspannung (NE7) 16'000 14'000 16'450.00
Investitionsrechnung (nach Funktionen) Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 861.6101 Anschlussgeb. Hochspannung (NE5) 9'000 6'000 11'050.00 861.6104 Anschlussgebühren FTTH a. Bauzone 4'000.00 861.6460 Anteil Privathaushalte 24'073.80 861.6900 Aktivierte Ausgaben 135'000 130'000 107'013.95
Kommentare zur Investitionsrechnung 2014 140 Feuerwehr / Löschwasseranteil Das Feuerschutzamt leistet an die Sanierung der Wasserversorgung einen Subventionsbeitrag. Der Feuerwehr wird der gleich hohe Beitrag belastet und der Wasserversorgung gutgeschrieben: Er beträgt für die Ausführung der 2. Etappe Wasserversorgung Pfyn Ost voraussichtlich Fr. 110'000 und für die Sanierung Leitung Berghofstrasse Fr. 15'000. 321 Glasfasernetz (FTTH) Für die Ausführung der 2. Etappe rechnen wir auf der Ausgabenseite mit rund 500'000. Diese werden auf der Einnahmenseite durch die Beteiligung der Kooperationspartner Swisscom und Stafag um Fr. 350'000 reduziert. Hier werden auch die EW-Anteile von Fr. 35'000 für die Erstellung zusätzlicher Schächte berücksichtigt. 620 Gemeindestrassen Nach sorgfältiger Evaluation und umfangreichen Messungen hat 2013 die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED-Technik begonnen. Für den zweiten Teil sehen wir Fr. 90'000 vor. Das Projekt basiert auf dem Kreditbeschluss der Gemeindeversammlung vom 29. November 2012. Die vorgesehenen Strassensanierungen sind veranschlagt mit: - Berghofstrasse Fr. 315'000 (siehe Traktandum 3) - Ziegelhütte Fr. 135'000 (siehe Traktandum 4) 701 Wasserversorgung Für den Bau der 2. Etappe (Hungerbühl-Ziegelhütte) rechnen wir mit Fr. 635'000. Diese Arbeiten werden im Winter 2013/2014 ausgeführt. Der Anteil Wasserleitungsbau an die Sanierung Berghofstrasse beträgt Fr. 105'000 (siehe Traktandum 3). Auf der Einnahmenseite entlasten Subventionsbeiträge des Kantons und der Löschwasseranteil der Feuerwehr die Rechnung um je Fr. 125'000. 720 Abwasserbeseitigung Der Anteil Kanalisationserneuerung an die Sanierung Berghofstrasse beträgt Fr. 320'000; er wird vollumfänglich dem Erneuerungsfonds (aktueller Stand Fr. 581'000) entnommen (siehe Traktandum 3). 861 Elektrizitätsversorgung Die Verlegung eines EW-Leerrohrs, welche gleichzeitig mit der Wasserleitung Hungerbühl-Ziegelhütte realisiert wird, ist mit Fr. 30'000 veranschlagt. Der Anteil EW-Leitung an die Sanierung Berghofstrasse beträgt Fr. 130'000 (siehe Traktandum 3).