80 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 03 14 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 01 133 Einnahmen aus Veröffentlichungen............ 200 300-100 -- Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 01. 119 02 133 Einnahmen aus der Teilnahme von Angehörigen anderer Verwaltungen an Fortbildungsveranstaltungen der Fachhochschule für Verwaltung................. 15 400 20 500-5 100 19 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01. 119 69 133 Vermischte Einnahmen.................. 200 200 -- -- Übrige Einnahmen 233 01 133 Erstattungen von Lehrgangskosten............ 296 500 296 500 -- 419
81 Erläuterungen Zu Titel 119 01: Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Druck und dem Verkauf von Publikationen der Fachhochschule. Zu Titel 119 02: Veranschlagt sind Erstattungen von Fortbildungskosten für Teilnehmer anderer Verwaltungen. Weniger wegen reduzierten Lehrgangsangebotes im Bereich der DV-Schulung. Zu Titel 233 01: Veranschlagt sind Erstattungen von Lehrgangskosten für Studierende anderer Dienstherren.
82 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 71 Titelgruppen Studienzentrum für den Fernstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement an der Fachhochschule für Verwaltung" 119 71 133 Vermischte Einnahmen.................. -- -- -- -- Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 71 - Ausgaben. Summe Titelgruppe 71................... -- -- -- -- Gesamteinnahmen............. 312 300 317 500-5 200 438 Ausgaben Personalausgaben 422 01 133 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten........ 414 300 295 700 +118 600 273 2002 2001 Planstellen Bes.Gr. A 16 2 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 Stelle(n) ku Bes.Gr. A 15 4 3 Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Bes.Gr. A 14 1 1 Polizeioberrat/Polizeioberrätin Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin Bes.Gr. A 13 1 -- Regierungsrat/Regierungsrätin Bes.Gr. A 12 1 1 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes.Gr. A 10 1 -- Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bes.Gr. A 9 1 -- Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Bes.Gr. A 7 -- 1 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin 11 8 Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 8 6 Höherer Dienst 2 1 Gehobener Dienst 1 1 Mittlerer Dienst -- -- Einfacher Dienst
83 Erläuterungen Zu Titel 422 01: Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen. Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 16 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- A 15 3 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 + 1 A 14 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- A 13 hd -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 + 1 A 12 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- A 10 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 + 1 A 9 md -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 + 1 A 7 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 1 Zusammen 8 4 2 -- -- 1 -- -- -- -- -- 11 3
84 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 425 01 133 Vergütungen der Angestellten............... 179 900 84 900 +95 000 107 427 21 133 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.............................. 211 200 184 900 +26 300 113
85 Erläuterungen Zu Titel 425 01: Veranschlagt sind Vergütungen, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Stellen für Angestellte 2002 2001 Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 2 2 BAT VIb -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 1 BAT VII -- -- 3 +2 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 3 -- 2 3 +2 -- -- -- -- -- -- -- -- Dienstart 01: Dienststellenleiter, Referenten und Sachbearbeiter Dienstart 02: Mitarbeiter, Büro- und Registraturdienst Dienstart 03: Vorzimmer und Schreibdienst Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg.Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen + - + - + - + - + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAT VIb 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- BAT VII 1 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 3 + 2 Zusammen 3 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 5 2 Folgende Angestellte erhielten am 1.4. des Vorjahres aufgrund des Bewährungsaufstieges höhere Vergütungen: Bisherige Neue Vergütungsgruppe Anzahl Vergütungsgruppe VII VIb 1 Zusammen 1 Zu Titel 427 21: Veranschlagt sind Mittel für: 1. Dozentenhonorare................................................... 168 800 EUR 2. Seminare........................................................ 7 700 EUR 3. Gastvorträge...................................................... 1 100 EUR 4. Referenten für Fortbildung............................................... 5 200 EUR 5. Studientage und Wahlfachgruppen........................................... 4 100 EUR 6. Klausurvergütungen................................................... 5 200 EUR 7. Prüfungen und Studienarbeit.............................................. 15 400 EUR 8. Ausbildung der von anderen Bundesländern bzw. dem BGS zu übernehmenden Beamten............... 3 700 EUR Zusammen........................................................ 211 200 EUR Mehr infolge verstärkter Ausbildung im Fachbereich Polizeivollzugsdienst und zusätzlicher Lehrgänge.
86 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sächliche Verwaltungsausgaben 511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................. 53 700 53 700 -- 67 511 09 133 Entgelt für die Inanspruchnahme des Juristischen Informationssystems "JURIS".................. 2 500 2 600-100 1 511 61 133 Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung sowie DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände........... 5 600 5 600 -- 3 517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 15 500 17 600-2 100 20 518 01 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume........................... 55 300 50 300 +5 000 50 518 02 133 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.............................. 5 200 5 100 +100 3 525 01 133 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.......... 163 600 158 500 +5 100 114 Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden
87 Erläuterungen Zu Titel 511 01: Veranschlagt sind: A) Geschäftsbedarf (bisher veranschlagt bei Titel 511 01) 1. Büro- und Kanzleibedarf einschl. Druck- und Buchbinderarbeiten............................ 10150EUR 2. Fahrgelder, Transportkosten, Frachtkosten....................................... 100 EUR 3. Sonstiges........................................................ 50 EUR Zusammen........................................................ 10 300 EUR B) Bücher und Zeitschriften (bisher veranschlagt bei Titel 512 01) 1. Bücher, Landkarten, Druckschriften........................................... 17 200 EUR 2. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter................................ 12 000 EUR 3. Druck- und Buchbinderarbeiten............................................. 1 500 EUR Zusammen........................................................ 30 700 EUR C) Post- und Fernmeldegebühren (bisher veranschlagt bei Titel 513 01) 1. Postgebühren...................................................... 3 000 EUR 2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren......................................... 2 000 EUR 3. Sonstiges........................................................ 100 EUR Zusammen........................................................ 5 100 EUR D) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen (bisher veranschlagt bei Titel 515 02) 1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.................................. 6 000 EUR 2. Unterhaltung...................................................... 1 600 EUR Zusammen........................................................ 7 600 EUR Insgesamt......................................................... 53 700 EUR Zu Titel 511 09: Die Fachhochschule betreibt die JURIS-Datenbanken auf CD-ROM. Es erfolgt Ausdehnung der Beschaffung und Updates. Zu Titel 511 61: Veranschlagt sind: A) Kosten der Datenfernübertragung (bisher veranschlagt bei Titel 513 61)........................ 1500EUR B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bisher veranschlagt bei Titel 515 61)............. 2600EUR C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte (bisher veranschlagt bei Titel 522 61)................. 1500EUR Zusammen........................................................ 5 600 EUR Zu Titel 517 01: Veranschlagt sind: 1. Beleuchtung...................................................... 1 800 EUR 2. Reinigung........................................................ 12 600 EUR 3. Sonstiges........................................................ 1 100 EUR Zusammen........................................................ 15 500 EUR Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das angemietete Schulgebäude in Saarbrücken-Jägersfreude. Weniger aufgrund kostengünstiger Leistungsvergabe im Jahre 2000. Zu Titel 518 01: Veranschlagt sind die Miet- und Mietnebenkosten sowie die Hausmeisterkosten für das Schulgebäude in Saarbrücken-Jägersfreude. Mehr infolge gestiegener Mietnebenkosten. Zu Titel 518 02: Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten für die Haupt- und Außenstellen. Zu Titel 525 01: Die führt Fortbildungsveranstaltungen gemäß 1 des Fachhochschulgesetzes durch. Veranschlagt sind: A) Lehr- und Lernmittel (bisher veranschlagt bei Titel 524 01)............................... 5 100 EUR B) Aus- und Fortbildung der Bediensteten (bisher veranschlagt bei Titel 525 01)...................... 158 500 EUR Zusammen........................................................ 163 600 EUR Mehr infolge des verstärkten Fortbildungsbedarfs der saarländischen Polizei nach der Neuorganisation und Erweiterung des Angebots.
88 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 527 01 133 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.......... 5 100 5 100 -- 5 529 05 133 Repräsentationsausgaben................. 300 300 -- -- 531 01 133 Kosten fürveröffentlichungen............... 5 100 5 100 -- 5 Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 533 01 133 Kosten für Tagungen usw.................. 500 500 -- -- 533 02 133 Lehrfahrten und Studienseminare............. 500 500 -- -- 537 61 133 Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.... 7 900 8 000-100 2 547 01 133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.... 500 500 -- -- Ausgaben für Investitionen 812 61 133 Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen................. 10 100 10 000 +100 12
89 Erläuterungen Zu Titel 527 01: Durch die Ansiedlung des Praxisamtes (Planung und Koordination der berufspraktischen Studienabschnitte, Erschließung von Fremdpraktikastellen, Überprüfung der Umsetzung der berufspraktischen Studienabschnitte bei den Ausbildungsstationen) und die Durchführung von dezentralen Fortbildungsveranstaltungen im polizeilichen Bereich entsteht dieser Bedarf. Zu Titel 531 01: Veranschlagt sind die Kosten für die Herausgabe des Studienführers und der Schriftenreihe und Skripten für die Fortbildung, des jährlichen Fortbildungsprogrammes sowie die Verbreitung der von den Studierenden gefertigten Studienarbeiten der Fachhochschule. Zu Titel 533 01: Veranschlagt sind die Kosten für gemeinsame Veranstaltungen mit französischen und luxemburgischen Partnerschaftsinstitutionen. Zu Titel 537 61: Veranschlagt sind die Kosten für die weitere Ergänzung der Software, die für die Schulungen im Aus- und Fortbildungsbereich benötigt werden, und die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen der ZDV- Saar. Zu Titel 812 61: Veranschlagt sind die Kosten für die Ausstattung der Außenstellen der Fachhochschule mit EDV-Anlagen sowie die Ergänzung des IT-Zentrums der Fachhochschule.
90 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 71 Titelgruppen Studienzentrum für den Fernstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement an der Fachhochschule für Verwaltung" 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 überschritten werden. 425 71 133 Vergütungen der Angestellten............... -- -- -- -- 427 71 133 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.............................. 4 600 -- +4 600 -- 511 71 133 Geschäftsbedarf...................... 12 800 -- +12 800 -- 517 71 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 500 -- +1 500 -- 518 71 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume........................... 12 800 -- +12 800 -- 527 71 133 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.......... 3 100 -- +3 100 -- 531 71 133 Kosten für Veröffentlichungen............... 2 600 -- +2 600 -- 533 71 133 Exkursionen......................... 4 100 -- +4 100 -- 547 71 133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.... 4 100 -- +4 100 -- 812 71 133 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen......................... 5 100 -- +5 100 -- Summe Titelgruppe 71................... 50 700 -- +50 700 -- Gesamtausgaben.............. 1 187 500 888 900 +298 600 776
91 Erläuterungen Zu Titelgruppe 71: Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten der Einrichtung und Unterhaltung eines Studienzentrums für den Fernstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement an der ". An der des Saarlandes soll im Rahmen einer Kooperations- und Verwaltunsvereinbarung mit der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin und der Technischen Fachhochschule Wildau ein regionales Studienzentrum aufgebaut werden. Bei dem Studiengang handelt es sich um ein postgraduales und weiterbildendes Fernstudium, mit dem auf die Herausforderungen der europäischen Integration insbessondere an die öffentliche Verwaltung reagiert und die Europakompetenz der saarländischen Verwaltungen auf der Ebene der Gemeinden, Gemeindeverbände und des Landes erhöht wird. Der Abschluss erfolgt mit dem "Master of European Administrative Management".