Stadt Witten Anlagen zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011
Inhaltsverzeichnis Seite Anlage 1 Stellenplan 2011 3 20 Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 21 Anlage 3 Zuwendungen an die Fraktionen 22 31 Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 32 Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 33 Anlage 6 Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Witten Allgemeines Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Witten 34 35 36 Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungszentrum ZBZ Witten GmbH 37 55 WABE- Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung GmbH 56 71 Siedlungsgesellschaft Witten mbh 72 89 Förder- und Entwicklungsgesellschaft Witten mbh 90 98 Stadtwerke Witten GmbH 99 121 Entwässerung Stadt Witten (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 122 148 Kulturforum Witten (Anstalt öffentlichen Rechts) 149 216
Anlage 1 Stellenplan 2011-3 -
Stellenplan Teil A 2011: Beamte (Gesamtverwaltung) Laufbahngruppe Wahlbeamte Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2011 davon ausinsgesamt gesondert Zahl der Stellen 2010 insgesamt besetzte Stellen am 30.06.2010 Vermerke 2011 Erläuterungen Bürgermeisterin B8 1 1 1 1 2 I EingrVO 1. Beigeordneter B5 - - - 1 2 I EingrVO 1. Beigeordneter B4 1 1 1 2I EingrVO Beigeordnete B3 2 2 2 2 2 I EingrVO Höherer Dienst A16 - - - - - - A15 8 1 8 8 3 KW - A14 11-10 10 1 KW - A13 7-9 9 3 KW Gehobener Dienst A13gD 17 1 17 17 - - A12 44 2 40 40 1 KW A11 88 7 92 92 2 KW A10 64 3 65 65 1 KW 2 KU A9 - - - - - - Mittlerer Dienst A9mZ 4-4 4 - - A9mD 33 11 32 32 1 KW - A8 98 63 100 100 1 KW - A7 4-4 4 2 KW - A6 - - - - - nachrichtlich: 382 92 385 385 15 2 Sondervermögen A15 1 1 1 Eigenbetrieb A13gD 1 1 1 ESW A12 2 2 2-4 -
Stellenplan Teil A 2011: Beamte (Kernverwaltung) Laufbahngruppe Wahlbeamte Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2011 davon ausinsgesamt gesondert Zahl der Stellen 2010 insgesamt besetzte Stellen am 30.06.2010 Vermerke 2011 Erläuterungen Bürgermeisterin B8 1 1 1 1 2 I EingrVO 1. Beigeordneter B5 - - 1 1 2 I EingrVO 1. Beigeordneter B4 1 1-2I EingrVO Beigeordnete B3 2 2 2 2 2 I EingrVO Höherer Dienst A16 - - - - A15 8 1 8 8 3 KW A14 10-9 9 1 KW A13 7-9 9 3 KW Gehobener Dienst A13gD 16 1 16 16 - - A12 42 2 38 38 1 KW - A11 72 6 76 76 2 KW - A10 51 3 52 52 1 KW 2 KU A9 - - - - - - Mittlerer Dienst A9mZ 4-4 4 - - A9mD 30 12 29 29 1 KW A8 98 63 100 100 1 KW A7 4-4 4 2 KW A6 - - - - nachrichtlich: 346 92 349 349 15 2 Sondervermögen A15 1 1 1 Eigenbetrieb A13gD 1 1 1 ESW A12 2 2 2-5 -
Stellenplan Teil A 2011: Beamte (JobAgentur, Regionalstelle Witten) Laufbahngruppe Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am 30.06.2010 davon ausinsgesamt gesondert insgesamt Höherer Dienst A16 - - - - A15 - - - - A14 1-1 1 A13 - - - - Gehobener Dienst A13gD 1-1 1 A12 2-2 2 A11 16-16 16 A10 13-13 13 A9 - - - - Mittlerer Dienst A9mZ - - - - A9mD 3-3 3 A8 - - - - A7 - - - - A6 - - - 36-36 36 Vermerke 2011 Erläuterungen - 6 -
Stellenplan Teil B 2011: Beschäftigte (Gesamtverwaltung) Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am 30.06.2010 Vermerke 2011 15U 1 1 1 1 KW 15 3 3 3 14 7 7 7 13 15 15 15 12 16 16 16 1 KW 1 KU 11 45 45 45 1 KU 10 50 50 50 1 KW 9 123 124 124 1 KW 2 KU 8 201 203 203 11 KW 7 9 9 9 6 185 187 187 1 KW 5 112 112 112 1 KW 4 97 97 97 6 KW 3 8 8 8 1 KW 2 104 104 104 16 KW 1 - - - 976 981 981 40 KW 4 KU - 7 -
Stellenplan Teil B 2011: Beschäftigte (Kernverwaltung) Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am 30.06.2010 Vermerke 2010 15U 1 1 1 1 KW 15 3 3 3 14 7 7 7 13 15 15 15 12 16 16 16 1 KW 1 KU 11 44 44 4 1 KU 10 32 32 32 1 KW 9 112 113 113 1 KW 2 KU 8 194 196 196 11 KW 7 9 9 9 6 182 184 184 1 KW 5 112 112 112 1 KW 4 97 97 97 6 KW 3 8 8 8 1 KW 2 104 104 104 16 KW 1 - - - 936 941 941 40 KW 4 KU - 8 -
Stellenplan Teil B 2011: Beschäftigte (JobAgentur, Regionalstelle Witten) Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 besetzte Stellen am 30.06.2010 Vermerke 11 1 1 1 10 18 18 18 9 11 11 11 8 7 7 7 7 - - - 6 3 3 3 40 40 40-9 -
Stellenübersicht I. Beamte 2011 Teil A: Aufteilung nach den Produkten Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A7 010101 Rat, Ausschüsse u. Fraktionen 0,50 0,60 0,05 010102 Integrationsarbeit u. GF Integrationsrat 0,09 0,15 1,00 0,15 010201 Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 0,30 0,70 010202 Steuerungsunterstützung STEP 1,05 0,95 010203 Datenschutz 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger 010401 Personalrat u. Vertretung Schwerbehinderung 1,00 010501 Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 010603 Bürgerberatung u. Telefonzentrale 0,54 1,68 010604 Fuhrpark 0,30 0,30 0,59 010605 Bauhof 010606 Zentrale Vergabestelle (ZVS) 0,80 1,00 1,00 010607 Service Baudezernat 1,20 2,00 1,00 1,00 1,00 010701 Repräsentationen u. intern. Beziehungen 0,10 010702 Internet-Präsent., Graf. Arbeiten u. Pressearbeit 1,00 1,00 1,00 010801 Personalangelegenheiten 0,50 5,00 4,00 3,00 5,00 1,00 010901 Haushalts-u. Betriebswirtschaft 1,00 2,00 1,00 010902 Geschäftsbuchführung 1,00 1,00 010903 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 010904 Steuern und sonstige Abgaben 1,00 1,00 1,00 011001 Consulting u. Benutzerservice 0,40 0,20 1,00 011002 Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst und sonst. Dienste (Poststelle u.a.) 0,60 1,00 0,80 2,00 1,00 011101 Rechtsangelegenheiten 0,92 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen 0,06 1,00 0,90 011103 Schiedsamtsangelegenheiten 0,02 0,10 011201 Reinigungsdienste 0,20 0,20 0,20 0,20 011202 Hausverwaltung 0,20 1,20 1,20 0,20-10 -
I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A7 011301 Grundstücksverkehr und -verwaltung 0,40 3,45 011302 Büroflächenmanagement 0,20 0,20 1,20 0,20 011401 Instandhaltung u. Baumaßnahmen 0,20 1,20 0,20 0,20 011402 Energiemanagement 0,20 0,20 0,20 0,20 011501 Organisationsangelegenheiten 0,50 1,00 3,00 3,00 01 Innere Verwaltung insgesamt 1,00 1,00 2,00 3,09 6,85 4,00 5,00 23,04 28,15 9,59 0,00 0,00 7,00 11,68 3,00 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 0,18 0,50 1,00 020102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 0,02 0,06 020103 Fundangelegenheiten 0,04 0,12 020104 Öffentliche Toilettenanlagen 020201 Gewerbeangelegenheiten 0,28 2,00 1,00 1,00 020301 Verkehrsregelung- u. Lenkung 0,18 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 020401 Führerscheinangelegenheiten 020501 Meldeangelegenh. einschl. Ausweise und Dokumente 1,40 4,14 020502 Namensangelegenheiten 0,05 0,10 0,05 020503 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0,30 0,70 0,60 020601 Personenstandswesen 0,65 1,00 5,20 1,35 020701 Aufenthaltsangelegenheiten 0,18 1,00 2,00 1,00 3,00 020801 Statistik 020901 Wahlen 021001 Abwehrender Gefahrenschutz 0,55 0,50 0,80 1,80 1,80 8,10 38,90 021002 Zivil-/Katastrohenschutz 0,10 021101 Vorbeugender Brandschutz 0,15 1,00 3,00 1,00 021102 Dienstleistungen für Dritte 0,15 0,20 0,50 0,60 0,20 2,40 10,60 021201 Rettungsdienst 0,15 0,30 0,60 1,60 0,50 16,80 02 Sicherheit und Ordnung insgesamt 0,00 0,00 0,00 1,00 0,82 0,00 4,50 4,46 15,00 11,00 0,00 0,00 14,00 76,62 1,00 030101 Grundschule 0,01 0,20 0,31 0,01 0,01 030201 Hauptschule 0,01 0,08 0,11 0,01 0,01 030301 Realschule 0,01 0,08 0,11 0,01 0,01 030401 Gymnasium 0,01 0,08 0,16 0,01 0,01 030501 Gesamtschule 0,01 0,07 0,16 0,01 0,01 030601 Förderschule 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01-11 -
I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A7 030701 Förderung des Schulsportes 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 03 Schulträgeraufgaben insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,55 0,97 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050101 Trägerunabhängige Beratung 0,09 0,20 0,34 1,00 050201 Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit un Hilfen für Schwerbehinderte 0,09 0,15 0,20 0,82 1,00 2,50 1,17 050301 SGB XII-Leistungen/Grundsicherung f. Ältere 0,09 0,14 0,2 1,57 3,00 9,00 2,50 2,57 050302 Leistungen der JobAgentur 1,00 1,00 2,00 16,00 13,00 3,00 050303 Leistungen der KOF, Unterhaltssicherung, Spätaussiedler- u. Vertriebenenangelegenheiten 0,08 0,20 0,33 0,47 050304 Zuwendungen an caritative Einrichtungen 0,08 0,14 0,14 0,17 050305 Hilfen nach AsylBLG 0,08 0,14 0,14 0,50 0,50 0,33 0,32 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten 0,08 0,20 0,33 3,00 05 Soziale Leistungen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,59 1,57 1,00 1,00 5,67 20,00 25,50 0,00 1,50 8,33 4,70 0,00 060101 Tageseinrichtungen für Kinder 0,20 0,45 1,10 0,95 2,12 1,00 060102 Offene Ganztagsschule 0,10 060201 Kinder- u. Jugendarbeit 0,30 0,20 0,05 1,89 0,20 1,00 060301 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien 0,33 0,80 1,78 3,10 8,60 2,00 2,00 1,00 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 1,45 2,93 5,94 10,92 0,00 2,00 2,00 3,00 0,00 080101 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen 080201 Stadtsportverband 1,00 1,00 08 Sportförderung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090101 Bauleitplanung 0,70 0,80 090102 Planungs- u. Gestaltungsberatung 0,50 1,00 090201 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung, städtebaul. Sonderprogramme u. Entwürfe f. Einzelobjekte 1,00 0,15 0,15 090202 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen 0,05 0,50 0,50 2,50 0,30 0,50 090301 Vermessung, Geobasisdaten u. Geoinformation 0,40 0,25 1,00 090401 Bodenordnungsverfahren 0,75 Wertgutachten, Bodenrichtwerte u. 090501 Marktannalysen 0,20 2,00 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,55 0,60 0,00 1,50 1,35 7,45 1,30 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht 0,50 1,00 1,00 2,00 1,00-12 -
I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A7 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,05 0,15 100401 Gewährung von Wohngeld 0,08 0,50 1,00 1,00 100402 Fehlbelegungsabgabe Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von 100501 Hilfe f. Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder 100601 100603 Wohnraum, Wohnungsbindungsdatei 0,08 0,50 1,00 1,00 Erlangung einer Wohnung 0,08 0,14 0,14 0,33 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtung f. Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber 0,08 0,14 0,14 0,50 0,50 0,34 10 Bauen und Wohnen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,82 0,28 1,00 1,00 2,33 1,15 3,50 0,00 0,50 1,67 1,00 0,00 110101 Sammlung u. Transport von Abfällen 0,50 0,62 0,29 110102 Sammlung u. Transport von Wertstoffen 0,10 0,03 110201 Entwässerung (ESW) 11 Ver- und Entsorgung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,65 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120101 Straßenbau 0,80 0,50 0,50 3,30 0,50 120103 Ingenieurbauwerke 0,15 0,20 120201 Verkehrliche Planung incl. ÖPNV-konzept. Planung 0,05 0,94 120301 Reinigung von Wegen u. Flächen 0,10 0,05 120302 Winterdienst 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,95 0,10 0,00 0,50 0,60 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 130101 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 0,85 0,78 130201 Gewässer und Entwässerung 0,10 130301 Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Friedhöfen 0,15 0,05 13 Natur- und Landschaftspflege insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140101 Umweltschutz 0,18 0,40 2,00 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 14 Umweltschutz insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,40 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150101 Wirtschaftsförderung 1,00 2,80 150102 Stadtmarketing 1,00 15 Wirtschaft und Tourismus insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 1,00 16 Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 -
I. Beamte 2011 Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Bezeichnung B8 B4 B3 A15 A14 A13 hd A13gD A12 A11 A10 A9 A9 mz A9mD A8 A7 Insgesamt 1,00 1,00 2,00 8,00 11,00 7,00 17,00 44,00 88,00 64,00 0,00 4,00 33,00 98,00 4,00-14 -
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 010101 Rat, Ausschüsse u. Fraktionen 1,00 010102 Integrationsarbeit u. GF Integrationsrat 1,00 1,09 010201 Verwaltungsvorstand 0,60 5,00 0,20 010202 Steuerungsunterstützung STEP 0,15 0,75 4,00 0,50 0,70 0,10 1,00 1,00 010203 Datenschutz 0,15 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger 1,00 010401 Personalrat u. Vertretung Schwerbehinderung 1,00 1,50 0,00 1,00 010501 Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 010603 Bürgerberatung u. Telefonzentrale 0,65 3,65 0,56 010604 Fuhrpark 0,25 0,09 2,15 5,00 1,67 1,00 5,00 010605 Bauhof 010606 Zentrale Vergabestelle (ZVS) 1,00 4,00 1,00 1,00 010607 Service Baudezernat 010701 Repräsentationen u. intern. Beziehungen 0,80 010702 Internet-Präsent., Graf. Arbeiten u. Pressearbeit 0,40 1,00 1,00 2,00 1,00 010801 Personalangelegenheiten 1,00 1,00 3,00 10,00 010901 Haushalts-u. Betriebswirtschaft 2,00 1,00 0,50 010902 Geschäftsbuchführung 2,00 0,05 010903 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 1,00 10,00 2,20 1,00 010904 Steuern und sonstige Abgaben 1,00 4,00 0,25 011001 Consulting u. Benutzerservice 1,00 2,00 7,00 2,00 4,30 0,40 011002 Server, Netze, Telekommunikation, Druckdienst u.sonst. Dienste (Poststelle u.a.) 1,00 2,00 1,70 4,00 0,00 2,60 1,00 011101 Rechtsangelegenheiten 1,00 0,81 0,20 0,95 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen 0,04 0,80 0,05 011103 Schiedsamtsangelegenheiten 011201 Reinigungsdienste 0,20 0,20 0,20 2,00 2,00 104,00-15 -
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 011202 Hausverwaltung 0,20 0,20 0,20 1,00 11,00 23,00 17,00 6,00 011301 Grundstücksverkehr und -verwaltung 0,25 1,00 0,50 011302 Büroflächenmanagement 0,20 0,20 0,20 1,00 011401 Instandhaltung u. Baumaßnahmen 0,20 0,20 10,20 2,00 3,00 7,00 011402 Energiemanagement 0,20 0,20 1,20 1,00 011501 Organisationsangelegenheiten 0,50 01 Innere Verwaltung insgesamt 0,15 1,00 3,00 9,00 5,50 24,95 11,00 25,84 48,80 6,00 29,82 27,00 31,00 6,00 104,00 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 1,00 1,00 0,50 1,40 020102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 0,01 0,17 0,02 020103 Fundangelegenheiten 0,06 0,33 0,04 020104 Öffentliche Toilettenanlagen 020201 Gewerbeangelegenheiten 4,50 0,40 020301 Verkehrsregelung- u. Lenkung 2,00 13,40 1,00 020401 Führerscheinangelegenheiten 1,00 020501 Meldeangelegenh. einschl. Ausweise und Dokumente 1,28 14,85 1,38 020502 Namensangelegenheiten 020503 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 020601 Personenstandswesen 1,00 2,00 1,00 020701 Aufenthaltsangelegenheiten 1,00 4,00 0,40 020801 Statistik 0,20 0,50 1,70 020901 Wahlen 0,05 0,20 021001 Abwehrender Gefahrenschutz 0,50 021002 Zivil-/Katastrohenschutz 0,70 021101 Vorbeugender Brandschutz 021102 Dienstleistungen für Dritte 0,50 0,30 021201 Rettungsdienst 7,00 2,00 02 Sicherheit und Ordnung insgesamt 0,00 0,25 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 7,25 35,35 0,00 21,04 2,00 0,00 0,00 030101 Grundschule 0,53 0,57 7,77 1,25-16 -
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 030201 Hauptschule 0,26 0,05 2,23 0,15 030301 Realschule 0,26 0,05 3,00 0,15 030401 Gymnasium 0,31 6,20 0,47 0,15 030501 Gesamtschule 0,31 4,88 0,15 030601 Förderschule 0,17 0,05 0,53 0,15 030701 Förderung des Schulsportes 0,16 0,20 0,00 03 Schulträgeraufgaben insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00 0,00 14,00 2,00 0,00 0,00 0,00 050101 Trägerunabhängige Beratung 1,80 0,09 050201 Leistungen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit und Hilfen für Schwerbehinderte 1,00 2,00 0,40 0,09 050301 SGB XII-Leistungen/Grundsicherung f. Ältere 1,00 4,20 0,40 0,09 050302 Leistungen der JobAgentur 1,00 18,00 11,00 7,00 3,00 050303 Leistungen der KOF, Unterhaltssicherung, Spätaussiedler- u. Vertriebenenangelegenheiten 0,08 050304 Zuwendungen an caritative Einrichtungen 0,08 050305 Hilfen nach AsylBLG 0,70 0,08 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten 0,08 05 Soziale Leistungen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 19,00 8,50 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 060101 Tageseinrichtungen für Kinder 1,00 8,00 61,43 8,00 26,34 060201 Kinder- u. Jugendarbeit 1,00 1,00 1,00 10,00 3,92 5,00 23,66 060301 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien 1,00 4,00 33,00 5,00 0,00 8,00 2,00 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 6,00 51,00 70,35 0,00 13,00 58,00 0,00 2,00 0,00 080101 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen 080201 Stadtsportverband 1,00 1,00 08 Sportförderung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090101 Bauleitplanung 0,40 0,15 1,15 1,60 0,40 1,05 0,05 0,50 1,75 090102 Planungs- u. Gestaltungsberatung 2,00-17 -
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 090201 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme und Entwürfe f. Einzelobjekte 0,10 0,55 0,55 0,25 0,10 0,95 0,05 0,10 1,25 090202 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen 090301 Vermessung, Geobasisdaten u. Geoinformation 5,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 090401 Bodenordnungsverfahren 090501 Wertgutachten, Bodenrichtwerte und Marktanalysen 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 09 Räumliche Planung mund Entwicklung, Geoinformationen insgesamt 0,50 0,70 1,70 1,85 5,50 5,00 3,00 6,10 4,60 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht 1,00 6,00 1,00 1,00 2,00 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,15 0,45 0,50 0,20 0,75 100401 Gewährung von Wohngeld 6,00 0,08 100402 Fehlbelegungsabgabe 100501 Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von Wohnraum, Wohnungsbindungsdatei 1,00 0,08 100601 Hilfe f. Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung 3,00 0,08 100603 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtung f. Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber 2,40 0,08 10 Bauen und Wohnen insgesamt 0,15 0,00 0,00 1,45 0,00 6,50 0,00 5,00 9,60 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 110101 Sammlung u. Transport von Abfällen 0,20 0,78 5,47 7,44 5,00 25,00 110102 Sammlung u. Transport von Wertstoffen 0,05 0,07 0,36 0,05 2,00 3,00 110201 Entwässerung (ESW) 11 Ver- und Entsorgung insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,85 5,83 0,00 7,49 7,00 28,00 0,00 0,00 120101 Straßenbau 0,35 0,80 0,90 3,50 2,80 0,80 3,00 11,70 3,40 2,40 120103 Ingenieurbauwerke 0,65 0,20 0,10 0,50 0,20 0,20 2,30 0,60 0,60 120201 Verkehrliche Planung incl. ÖPNV-konzept. Planung 0,20 0,30 0,30 0,20 0,80 0,90 0,20 1,25 120301 Reinigung von Wegen u. Flächen 0,25 0,06 0,75 6,33 1,00 35,00 120302 Winterdienst 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,20 0,30 1,30 1,20 1,00 5,05 3,00 1,96 3,95 0,00 21,58 5,00 38,00 0,00 0,00-18 -
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach den Produkten II. Beschäftigte 2011 Bezeichnung 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 130101 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 0,80 0,95 0,20 2,30 1,00 2,00 58,51 11,00 1,00 130201 Gewässer und Entwässerung 1,00 130301 Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Friedhöfen 0,15 0,05 0,70 2,02 1,00 13 Natur- und Landschaftspflege insgesamt 0,00 0,00 0,95 0,00 0,95 0,25 4,00 1,00 2,02 3,00 59,51 11,00 1,00 0,00 0,00 140101 Umweltschutz 0,40 140201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement 0,05 0,05 0,50 14 Umweltschutz insgesamt 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 150101 Wirtschaftsförderung 0,75 1,00 150102 Stadtmarketing 2,00 1,00 3,00 15 Wirtschaft und Tourismus insgesamt 0,00 0,75 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 1,00 3,00 7,00 15,00 16,00 45,00 50,00 123,00 201,00 9,00 185,00 112,00 97,00 8,00 104,00-19 -
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte zur Anstellung (Beamte nach abgeschlossener Ausbildung in laufbahnrechtlicher Probezeit) Zahl der Stellen 2010 Zahl der Stellen 2011 Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2011 Rätinnen z.a. - - - Inspektoren/-innen z.a. - - - Assistenten/-innen z.a. - - - Brandmeister/-innen z.a. - - - Insgesamt - - - II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung Beschäftigt am 01.10.2010 2010 beendete Ausbildungsverhältnisse Vorgesehene Einstellungen 2011 Voraussichtl. am 01.10.2011 in der Ausbild. Inspektoranwärter/-innen oder Anwärterbezüge - - - - vergleichbar Beschäftigte Brandmeisteranwärter/-innen Anwärterbezüge - - 5 5 Aufstiegsbeamtin/Aufstiegsbeamter Besoldung - 1 - - Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsvergütung 11 1 4 8 Fachinformatiker/-in Ausbildungsvergütung 2 - - - Gärtner/-in Zierpflanzenbau Ausbildungsvergütung - - - - Gärtner/-in Garten- und Land- Ausbildungsvergütung - 1 - - schaftsbau Forstwirt/-in Ausbildungsvergütung 1 1 - - Straßenwärter/-in Ausbildungsvergütung 2 - - 2 Fachoberschulpraktikant/-in/ fester Betrag 4 4 6 6 Einjähriges gelenktes Praktikum Berufspraktikant/-in Praktikantenvergütung - - - - - Sozialarb./Sozialpäd. - Anerkennungsjahr Erzieher/-in Praktikantenvergütung - - - - * Angestelltenlehrgang I Vergütung 4 1 2 2 * Angestelltenlehrgang II Vergütung 5 2 4 4 29 11 21 27 * nebendienstliche Ausbildung (zwei Vormittage pro Woche) - 20 -
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpfichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsplan des Jahres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt Soziale Stadt Annen - Umgestaltung Annenstr. 1 2 3 4 5 6 7 1.533.000 200.000 0 0 0 1.733.000 Fahrbahnerneuerungen 700.000 0 0 0 0 700.000 Wittener Str./Vormholzer Str. 1.280.000 315.000 0 0 0 1.595.000 Endausbau Cörmannstr. 350.000 0 0 0 0 350.000 Gesamt (je Haushaltsjahr) 3.863.000 515.000 0 0 0 4.378.000 Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 0 0 0 0 0 0 Anlage 2-21 -
Anlage 3 R I C H T L I N I E N der Stadt Witten für die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelvertreter im Rat Den gemäß 56 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Witten gebildeten Fraktionen sowie den Einzelvertretern im Rat werden Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung und der Vorbereitung auf die Ratssitzungen vorbehaltlich der Mittelbereitstellung des Rates durch den Haushaltsplan entsprechend diesen Richtlinien gewährt. I. Zuwendungen an die Fraktionen Die Stadt Witten gewährt den Fraktionen Sach- und Geldzuwendungen aus den Haushaltsmitteln. Die Geldzuwendungen werden in Vierteljahresbeträgen jeweils am Quartalsbeginn ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung bei Vorlage des Verwendungsnachweises. Bei Änderungen in der Zusammensetzung der Fraktionen werden die Zuwendungen zum nächsten Quartal angepasst. 1. Sachzuwendungen Die Stadt stellt den Fraktionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Räume und eine einfache Büroausstattung zur Verfügung. Stellt die Stadt Räume und eine Büroausstattung zur Verfügung besteht kein Anspruch auf einen geldwerten Ausgleich zur Anmietung und Nutzung anderweitiger Büromöglichkeiten. 2. Geldzuwendungen a) Sachkostenzuwendungen Jede Fraktion erhält zur Abgeltung der sachlichen Kosten der Geschäftsführung einen Sockelbetrag in Höhe von 4.000,00 jährlich und für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied einen Pauschalbetrag von jährlich 1.000,00. Aus Sachkosten können auch Personalkosten beglichen werden. b) Personalkostenzuwendung Die Stadt leistet den Fraktionen Zuwendungen für die Beschäftigung von Fraktions- Mitarbeitern. Die Fraktionen erhalten für jedes Ratsmitglied, das ihrer Fraktion angehört, einen Pauschalbetrag in Höhe von 3.750,00 jährlich als Personalkostenzuwendung; Fraktionen ab einer Mitgliederstärke von sechs Personen erhalten einen Pauschalbetrag in Höhe von 3.000,00 jährlich pro Ratsmitglied. Die Fraktionen erhalten als Gesamtbetrag zur recht- und ordnungsgemäßen Beschäftigung von Personal aber mindestens 10.000,00 im Jahr und höchstens 56.000,00 im Jahr. - 22 -
Aus Personalkosten können keine Sachkosten beglichen werden. II. Zuwendungen an Einzelvertreter im Rat Einzelvertreter im Rat, die keiner Fraktion angehören, erhalten zur angemessenen Vorbereitung auf die Ratssitzungen einen Pauschalbetrag von 50,00 im Monat für Sach- und Kommunikationsmittel. III. Höhe der Zuwendungen Die bedarfsgerechte Höhe der jährlichen Zuwendungen ist zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu überprüfen. Hierbei sind zwischenzeitlich erfolgte Anpassungen durch tarifvertragliche Vereinbarungen für den öffentlichen Dienst entsprechend bei den Personalkosten für die Fraktionen zu berücksichtigen. IV. Verwendungsnachweis Sach- und Geldzuwendungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestimmungsgemäß, d.h. nur für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen und die Ratstätigkeit der Einzelvertreter zu verwenden. Die aus den Fraktionszuwendungen zu leistenden Ausgaben sollen sich an der beiliegenden Übersicht (Anlage) orientieren. Die Fraktionsvorsitzenden und die Einzelvertreter im Rat bestätigen die bestimmungsgemäße Verwendung ausdrücklich in dem anhand des Musters der Anlage aufzustellenden Verwendungsnachweis. Der Verwendungsnachweis ist der Bürgermeisterin gemäß 56 Abs. 3 GO bis zum 31.03. des folgenden Jahres zur Prüfung zuzuleiten. Die für die Fraktionsgeschäftsführung und die Ratstätigkeit der Einzelvertreter nicht genutzten Geldzuwendungen sind innerhalb dieser Frist an die Stadt Witten zurückzuzahlen. Der Verwendungsnachweis unterliegt darüber hinaus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die bei den Fraktionen und Einzelvertretern im Rat verbleibenden Belege sind auf Anforderung zur Einsicht der Gemeindeprüfungsanstalt vorzulegen. V. Inkrafttreten Diese Richtlinien treten mit Wirkung zum 21.10.2009 in Kraft. - 23 -
Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen im Haushaltsplan enthalten Ergebnis aus Nr. Fraktion Jahresabschluss Erläuterungen 2011 2010 2009 in in in 1 SPD 82.000 82.000 80.333,00 Rückzahlung von Zuwendungen in 2009: 671,30 22 Ratsmitglieder (RM) 2 CDU 76.000 76.000 73.500,00 Rückzahlung von Zuwendungen : 4.141,58 (in 2009) 18 RM 2.524,90 (in 2010) 3 Bündnis 90/Die Grünen 40.000 40.000 36.666,00 Rückzahlung von Zuwendungen in 2010: 5.295,22 9 RM 4 bürgerforum 27.750 27.750 5.445,60 5 RM 5 DIE LINKE. 23.000 23.000 4.513,47 Rückzahlung von Zuwendungen in 2010: 3.298,50 4 RM 6 WBG 16.000 16.000 30.666,00 Rückzahlung von Zuwendungen in 2009: 189 2 RM 7 FDP 16.000 18.250 3.581,32 Rückzahlung von Zuwendungen in 2010: 1.015 2 RM; (bis Juni 2010 3 RM) 9 DMW 5.000,00 Mit Beginn der neuen Wahlperiode nicht mehr im Rat vertreten (2 RM; Gründung zum 01.09.2008) 10 NPD 4.500,00 Mit Beginn der neuen Wahleriode nicht mehr im Rat vertreten 2 RM 280.750 283.000 244.205-24 -
Zuwendungen an Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion : SPD Zweckbestimmung Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1. Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.1. und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen Haushaltsjahr 2011 Vorjahr 2010 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen 1 3 4 5 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.792,32 4.792,32 5,12 /qm/monat bei ca. 78 qm 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 600,00 600,00 4.2. sonstiges Büromaterial 281,16 281,16 Kopierermiete p.a. 12,78 p.a. pro RM 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2.724,16 2.724,16 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 200,00 200,00 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges - 25 -
Zuwendungen an Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion : CDU Zweckbestimmung Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1. Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.1. und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen Haushaltsjahr 2011 Vorjahr 2010 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen 1 3 4 5 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.778,56 3.778,56 5,12 /qm/monat bei ca. 61,5 qm 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial 230,04 230,04 12,78 p.a. pro RM 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2.147,58 2.147,58 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 400,00 400,00 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges - 26 -
Zuwendungen an Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Zweckbestimmung Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1. Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.1. und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen Haushaltsjahr 2011 Vorjahr 2010 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen 1 3 4 5 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle 2.150,40 2.150,40 5,12 /qm/monat bei ca. 35 qm 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial 115,02 115,02 12,78 p.a. pro RM 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 1.224,03 1.224,03 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 35,00 35,00 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges - 27 -