lee baumanagement t 044 370 17 80 Wehntalerstrasse 249 f 044 370 17 81 8046 Zürich info@lee-baumanagement.ch Projekt: 10-009 Stadthalle Bülach 16.2 6. Teilsanierungsetappe (Ausbau 2013/14) Objekte: Gesamtprojekt/Planungskredit Bauherr: Architekt: Bauleitung: Stadt Bülach, Marktgasse 27, 8180 Bülach lee baumanagement, Wehntalerstrasse 249, 8046 Zürich lee baumanagement, Wehntalerstrasse 249, 8046 Zürich Abweichungsbegründung zu Bauabrechnung per 15.11.2016 Kosten: Teuerung: KV Original Stand 01. April 2011 Index 332.6 Hauptvergaben Frühjahr 2014 Indexstand 01. April 2014 333.2 Teuerung seit KV Original bis Vergaben 0.6% Kostenunterschreitung gemäss KV revidiert (Inkl. Teuerung) -1.6 % Vertrag: Rechnung: Zahlung: A RG AN T R GR Bar = Akkord = Regie R = Reserve = Anzahlung = Teuerung = Regie = Bargarantierückbehalt = Barzahlung P = Pauschal G = Global AC = Akonto SR = Schlussrechnung G = Gebühren GZ = Garantiezahlung WIR = WIR-Zahlung N D TR RC B LZ (f) = Nachtrag = Direkte Zahlungen = Teilrechnung = Rechnung = Belastungen = Letzte Zahlung
Kostenzusammenstellung 1. KV indexiert: KV Original Fr. 3'313'100 Nachtragskredit 17.09.2014 Fr. 106'000 KV inklusive Nachtrag Fr. 3'419'100 Teuerung 0.6.% zu KV Original Fr. 19'879 Total KV indexiert Fr. 3'438'979 2. Mehr-/ Minderkosten: Mehrkosten gemäss Zusammenstellung: BKP 1 Fr. -- BKP 2 Fr. 89'800 BKP 4 Fr. 83'600 BKP 5 Fr. -- BKP 9 Fr. 900 2.1 Total Mehrkosten Fr. 174'300 Minderkosten gemäss Zusammenstellung: BKP 1 Fr. - 5'600 BKP 2 Fr. -- BKP 4 Fr. -- BKP 5 Fr. - 59'500 BKP 583 Fr. - 163'100 BKP 9 Fr. -- 2.2 Total Minderkosten Fr. - 228'200 2.3 Minderkosten gegenüber KV in Fr. - 53'900 2.4 Minderkosten gegenüber KV in % - 1.6%
Mehr-/ Minderkosten gegenüber KV indexiert Zusatzarbeiten nach Teilprojekten TP1 Neues Hallentor zur Erhöhung der Personenbelegung 67'800 TP1 Fluchttreppe Sitzungszimmer 71'400 TP1 Anpassung Entrauchungsanlage in der Halle 54'000 TP1 Dach-/ und Fassadensanierung 193'200 TP3 Schliessen Deckenöffnung EG/OG 54'000 TP3 Erweiterung Büro/Sekretariat 19'000 TP3 Anpassung Brandschutz im Treppenhaus und Foyer 35'400 TP3 Brandschutzfenster im Sitzungszimmer 14'700 TP3 Anbau Foyer mit IV- WC 123'100 TP8 Anpassung Aussenbereich 106'500 106'500 TP11 Lüftung in WC-Anlagen OG 17'800 17'800 Total Zusätzliche Arbeiten 440'600 Nicht ausgeführte Leistungen / Vergabeerfolge, Teuerung und Reserven TP4 Nicht ausgeführte Leistungen Sanitärleitungen - 95'000 TP7 Nicht ausgeführte Leistungen Fassadenbeleuchtung - 35'000 TP8 Zusatzkredit Umgebung - 106'000 TP1-12 Reserve / Unvorhergesehenes - 163'100 TP1-12 Vergabeerfolge - 75'500 TP1-12 Teuerung - 19'900 Total Minderkosten - 494'500 Kostenunterschreitung -53'900 Bemerkungen KV Abrechnung Abweichung % KV Original 3'419'100 Teuerung 19'879 Vergleich KV indexiert mit Abrechnung 3'438'979 3'385'057-1.6 Abrechnung ist innerhalb des bewilligten Projektes
Kostenvergleich Teilprojekte KV Abrechnung Abweichung 1. Dach-/Fassadensanierung 1'200'000 1'175'700-2.0 Neues Hallentor zur Erhöhung der Personenbelegung Fluchttreppe Sitzungszimmer Anpassung Entrauchungsanlage in der Halle 2. Photovoltaik- Anlage 650'000 485'900-25.2 Günstigere Vergabe infolge starkem Preisabschlage seit KV 3. Foyer und IV- WC 695'000 946'300 36.2 Schliessen Deckenöffnung EG/OG Erweiterung Büro/Sekretariat Anpassung Brandschutz im Treppenhaus und Foyer Brandschutzfenster im Sitzungszimmer 4. Sanieren Sanitärleitungen 205'000 90'100-56.0 Verzicht auf Leitungssanierung Relining 5. Hallenbeleuchtung 280'000 253'100-9.6 Günstigere Vergabe infolge starkem Preisabschlag seit KV 6. Tonanlage 60'000 66'100 10.2 Anschaffung von Besserem Produkt 7. Aussen-/ und Fassadenbeleuchtung 87'000 38'100-56.2 Günstigere Vergabe infolge starkem Preisabschlag seit KV Verzicht auf Fassadenbeleuchtung 8. Parkplatz und Aussenflächen 139'000 219'500 57.9 In KV 33'000 Nachtragskredit 106'000 Mehrausmass, Zusätzliche Flächen Sanierungsarbeiten Zusätzliche Markierungen, Anpassungen Kanalisation Anpassung Aussenbereich
9. Eingangsrampe 26'600 28'900 8.6 Hartbeton auf Podest 10. Bodenbelag Sitzungszimmer 34'000 28'800-15.3 Projektänderung > Anstelle PU > Parkett 11. Sanierung WC- Anlage 28'500 24'500-14.0 Lüftung in WC-Anlagen OG 12. Sanierung Sportgarderoben 14'000 15'700 12.1 Anpassen Warmwasserleitungen Dusche
Mehr-/ Minderkosten nach BKP BKP Bezeichnung / Begründung Kosten 112 Abbrüche - 5'600 In BKP 211 enthalten und abgerechnet - 5'600 211 Baumeisterarbeiten 110'500 Rückbau Brüstungen OG / Oblichtöffnung schliessen / Torausbruch Halle 16'600 Verzögerungen und Unterbrüche Events 1'900 Abbrechen Innendämmung Hallendecke 30'000 Erweiterung Büro, div Zusatzarbeiten und Abbrüche, zu optimistisch budgetierte 62'000 Baumeisterarbeiten 214 Montagebau in Holz 5'200 Reinigung Hallendecke 5'200 215 Montagebau in Leichtkonstruktion - 78'500 In BKP 221 enthalten und abgerechnet - 78'500 221 Äussere Abschlüsse und Fenster 229'300 Zusätzliches Hallentor (Subventionsberechtigt) 14'400 Brandschutzverglasung Sitzungszimmer (Subventionsberechtigt) 13'700 Neue Kühlraumtüre 7'600 Zusätzlicher Fluchtwegtreppe (Subventionsberechtigt) 28'100 Brandschutztore / Fenster / Türen (Subventionsberechtigt) 70'800 Brandschutzfenster (Subventionsberechtigt) 53'900 Neue Beschriftung 4'200 Neue Eingangsfront und Aussengeländer 36'600 222 Spenglerarbeiten - 62'200 Günstigere Ausführung gewählt, Vergabeerfolg > teilweise in 224 enthalten 223 Blitzschutz - 2'100 Günstigere Ausführung gewählt, Vergabeerfolg > teilweise in 224 enthalten 224 Bedachungsarbeiten - 5'200 Vergabeerfolg 225 Spezielle Dichtungen - 500 Innerhalb KV abgerechnet 226 Äussere Verputzarbeiten - 62'600 Optimieren Ausführung > Vergabeerfolg - 43'100 Verzicht auf Reinigen best. Eternit - 19'500 227 Äussere Malerarbeiten - 39'100 Optimieren Ausführung > Vergabeerfolg - 10'400 Verzicht auf Neubeschichtung best. Eternit - 28'700 228 Äussere Abschlüsse 4'400 Zusätzliche Storen Büroerweiterung EG / Sitzungszimmer OG / Funksteuerung 4'400
230 Elektroanlagen - 40'300 Vergabeerfolg Elektroinstallationen und PV- Anlage - 40'300 233 Beleuchtung - 51'100 Vergabeerfolg Neue Hallen- Beleuchtung - 51'100 239 Musikanlage 20'800 Teurere Vergabe als Richtpreisangebot > Besseres Produkt 20'800 240 Heizungsanlagen - 11'300 Projektanpassung, Vergabeerfolg, Teilweise in 244 Lüftung enthalten - 11'300 244 Lüftungsanlagen 18'600 Zusätzliche Lüftungseinbau WC- Anlage 1. OG 18'600 245 Klimaanlage 3'100 Anpassen Ausseneinheit Kälte > neue Vorplatzgestalltung 3'100 249 Anpassung Entrauchung 43'400 Anpassen Hallenentrauchung und Treppenhaus nach neuen Vorschriften 43'400 250 Sanitärinstallationen - 128'800 Relining wird nicht ausgeführt > Nicht für Trinkwasser geeignet nach neusten - 95'000 Erkenntnissen Anpassen Mischwasserleitung Sportgarderoben 4'900 Vergabeerfolg Sanitärinstallationen - 26'600 Teilweise Abläufe DW in anderem BKP ausgeführt - 5'100 Anpassen Projekt Ersatz bestehende WW und KW- Leitungen - 7'000 271 Gipserarbeiten 46'200 Neues Hallentor, Anpassarbeiten Windfang 5'000 Öffnen und schliessen Decken (für diverse Events) 9'600 Zu optimistisch budgetierte Anpassarbeiten Bestand und Regiearbeiten 31'600 272 Metallbauarbeiten 9'500 Gittertüre Kühlraum, Abdeckung Kälteleitungen aussen, Änderung Geländer Küche 9'100 zu optimistisch Budgetiert, Anpassungen Bestand 400 273 Schreinerarbeiten 6'200 Regiearbeiten Anpassungen Bestand 1'200 Neue Anschlüsse Hallentor 5'000 275 Schliessanlagen 13'200 Anpassung und Erweiterung bestehende Schliessanlage 13'200 281 Bodenbeläge 39'900 UB OG Bereich Deckenöffnung 3'700 Neue Beschichtung OG 12'100 Auffrischen bestehende Beschichtung EG/OG 9'100 Überzug aussen 15'000
282 Wandbeläge 1'100 zu optimistisch Budgetiert, Anpassungen Bestand 1'100 283 Deckenbeläge 21'600 Ersatz Deckensegel durch neue Decke Foyer Bestand 20'200 zu optimistisch budgetiert, Anpassungen Bestand 1'400 285 Malerarbeiten 900 Bühnenfront neu streichen 2'200 Vergabeerfolg - 1'300 287 Baureinigung - 2'400 Durch Stadthalle ausgeführte Eigenleistungen - 2'400 4 Umgebungsarbeiten 83'600 Poller in Umgebungsprojekt nicht enthalten 5'800 Audienzrichterliches Verbot 5'400 Neue Beläge im Bereich zusätzlicher Ausgang, Zusätzlicher Schlammsammler, Anpassungen Kanalisation, Strassenmarkierungen, Zusätzliche Arbeiten im Bereich 72'400 best. Rampe 5 Baunebenkosten 511 Bewilligungen - 41'600 Minderaufwand - 41'600 524 Kopien - 12'200 Minderaufwand - 12'200 53 Versicherung - 4'600 Minderaufwand - 4'600 55 Bauherrenleistungen 25'900 In KV nicht enthalten 25'900 561 Bewachung durch Dritte 6'100 In KV nicht enthalten 6'100 566 Richtfest - 15'100 Kein Anlass durchgeführt - 15'100 583 Reserve für Unvorhergesehenes In einzelnen BKP verrechnet > Anpassungen Auflagen Baubewilligung - 163'100 Diverse Zusatzwünsche Betreiber 59 Honorare 591 Honorar Architekt 7'800 Zusammenstellen Eingabe GVZ 7'800 592 Honorar Bauingenieur - 16'800 Minderaufwand - 16'800
593 Honorar El- Ingenieur - 13'700 Minderaufwand - 13'700 594 Honorar HLKK- Ingenieur - 12'100 Keine Leistungen - 12'100 595 Honorar Sanitär- Ingenieur - 18'100 Keine Leistungen - 18'100 596 Honorar Spezialisten 34'900 Vorleistungen Baupysik 5'600 Vermessungsarbeiten 5'400 Brandschutzplaner 3'900 Baubegleitung PVA 20'000 921 Ausstattung 900 Plissée Sitzungszimmer 900