EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG

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1 GEMEINDE 8474 DINHARD EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG Montag, 14. November 2016, Uhr, in der Turnhalle Dinhard POLITISCHE GEMEINDE 1. Voranschlag Bauabrechnung energetische Massnahmen und Heizungsersatz Schulhaus im Betrage von Fr Allfälliges (Anfragen nach 51 Gemeindegesetz) 4. Mitteilungen REF. KIRCHGEMEINDE 1. Voranschlag Allfälliges (Anfragen nach 51 Gemeindegesetz) 3. Mitteilungen Rechnungen, Anträge und Stimmregister liegen ab 31. Oktober 2016 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Anfragen nach 51 Gemeindegesetz sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unterschrieben den Gemeindebehörden einzureichen. Anschliessend an die Gemeindeversammlung werden die Versammlungsteilnehmer zu einem Umtrunk in den "Treffpunkt" eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Mitgliedern der Gemeindebehörden ins Gespräch zu kommen. Die Behördenmitglieder freuen sich darauf Dinhard, 14. Oktober 2016 DIE GEMEINDEBEHÖRDEN

2 Weisungen zu den Geschäften der Politischen Gemeinde Voranschlag 2017 Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von Franken und einem Aufwand von Franken mit einem Aufwandüberschuss von Franken ab. Der Aufwand enthält nebst ordentlichen Abschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögens im Betrage von Franken noch zusätzliche Abschreibungen von Franken. Damit wird das Verwaltungsvermögen bis auf Fr abgeschrieben. Der Steueransatz der Politischen Gemeinde (inkl. Schule) wird unverändert bei 67 % belassen. Die Investitionsrechnung rechnet mit folgenden Einnahmen und Ausgaben: Photovoltaikanlage Schulhaus 100' Mobiliar Schulzimmer 80' Beteiligung Alterszentrum im Geeren 380' Strassensanierung Steinbüelstrasse oberer Teil 100' Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP 50' Wasserleitung Steinbüelstrasse 100' Baubeitrag ARA Ellikon 50' Genereller Entwässerungsplan GEP 100' Total Ausgaben 960' /. Wasser- und Kanalisations-Anschlussgebühren 60' Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen 900' Bei den Investitionen im Finanzvermögen ergibt sich ein Ertrag von Fr aus der Bewertung der Grundeigentumsanteile beim Zweckverband Alterszentrum im Geeren, welcher mit den neuen Statuten ab dem 1. Januar 2017 vermögensfähig wird. Da die bisherigen Investitionsbeiträge ans AZiG vollumfänglich abgeschrieben waren, ergibt sich ein Buchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung. Dieser wird für zusätzliche Abschreibungen verwendet. In den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt steigen die Ausgaben weiter an. Zudem wird im Jahr 2017 vorübergehend der Finanzausgleich kleiner ausfallen. Ein Teil der Mehrbelastung kann durch höhere Steuereinnahmen aufgefangen werden. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Voranschlags wurden zusätzlich verschiedene Einsparungen vorgenommen. Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem vorliegenden Budget zuzustimmen

3 Bauabrechnung energetische Massnahmen und Heizungsersatz Schulhaus im Betrage von Fr Die Stimmberechtigten hatten am 30. November 2014 dem Projekt und Kredit über Fr für energetische Massnahmen und Heizungsersatz am Schulhaus zugestimmt. Die Arbeiten wurden mehrheitlich im Jahr 2015 ausgeführt. In den Sommerferien 2016 sind die letzten Arbeiten abgeschlossen worden. Voranschlag Abrechnung Vorbereitungsarbeiten Fr Fr Gebäude Fr Fr Im Detail Rohbau 1 Fr Fr Rohbau 2(Fenster, Türen, Dämmungen, Sonnenschutz, Anpassungen) Fr Fr Elektroanlagen Fr Fr Heizungsanlage Fr Fr Sanitäranlagen Fr Fr Ausbau 1 (Anpassungsarbeiten) Fr Fr Ausbau 2 (Anpassungsarbeiten) Fr Fr Honorare (ca. 10 %) Fr Fr Umgebung Fr Fr Plätze neu anlegen nach Bohrungen Baunebenkosten Fr Fr Inkl. ca. 1 % Reserve (Fr ) Total Fr Fr Kreditunterschreitung Fr Abweichungen: Minderkosten Kostenvoranschlag Abrechnung Abweichung Begründung Fenster Fr Fr Fr sehr günstige Vergaben; anstelle von Total-ersatz nur Glasersatz bei Fenstern in Turnhalle und Gang Anbau 1990 Türen Fr Fr Fr sehr günstige Vergabe Elektroanlagen Fr Fr Fr günstige Vergabe, weniger Aufwand als angenommen Nachtauskühlung mit Lüftungsanlagen Fr Fr. 0 Fr gesteuerten Fenstern anstatt Lüftungsanlage neue Lüftungen und Umgebung Fr Fr Fr Anpassungen waren nicht nötig; dafür - 3 -

4 Elektro Anschlussgebühren Nachtauskühlung via angesteuerte Fenster teilweise wurden Kosten vom EKZ übernommen, dies wurde im KV nicht berücksichtigt Beträge für Bauherrenleistungen, Spesen, Aufrichte wurden nicht benötigt da Abrechnung tiefer ausfällt als Kredit, mussten die Reserven nicht angetastet werden Bauherrenleistungen/Spesen Fr Fr Fr Fr Fr. 0 Fr Reserven Fr Fr. 0 Fr Mehrkosten Steildächer Fr Fr Fr Sonnenstoren Fr Fr Fr Schliessanlagen Fr Fr Fr div. Honorare Fr Fr Fr der ganze Zwischenbau wurde neu eingedeckt (geplant war nur die Südseite) die Sonnenstoren bei der Turnhalle wurden komplett ersetzt geplant waren nur Anpassungen, es wurde aber die ganze Schliessanlage erneuert Honorar für Elektroingenieur (8'000.00) + Geologe (6'275.65) waren im KV nicht vorgesehen Mehrertrag Gebäudeprogramm Fördergelder Fr. 0 Fr Fr Fördergelder wurden im KV nicht berücksichtigt Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen Dinhard, 14. Oktober 2016 Gemeinderat Dinhard - 4 -

5 Weisungen zu den Geschäften der Ref. Kirchgemeinde Voranschlag 2017 Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von Fr und einem Aufwand von Fr mit einem Aufwandüberschuss von Fr ab. Ein Antrag auf Finanzausgleich wird nicht gestellt. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben vorgesehen. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Genehmigung des Voranschlags und die Festsetzung des Steuerfusses auf 14 % (wie bisher) Dinhard, 14. Oktober 2016 Ref. Kirchenpflege Dinhard - 5 -

6 Politische Gemeinde Dinhard Voranschlag 2017 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Kto.-Nr. Bezeichnung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 727' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 330' ' ' RECHTSSCHUTZ U SICHERHEIT 309'600 43' '500 40' ' ' Nettoaufwand 266' ' ' BILDUNG 2'374' '800 2'282' '700 2'204' ' Nettoaufwand 1'954'500 1'882'000 1'825' KULTUR UND FREIZEIT 127'400 14' '500 14' ' ' Nettoaufwand 113' ' ' GESUNDHEIT 422'400 7' '600 55' ' ' Nettoaufwand 415' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 570' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 331' ' ' VERKEHR 347' ' '400 91' ' ' Nettoaufwand 220' ' ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 791' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 123' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 42' '600 53' '600 42' ' Nettoertrag 96'500 67'400 77' FINANZEN UND STEUERN 1'000'600 4'642'400 1'186'800 4'028'600 1'547' '434' Nettoertrag 3'641'800 2'841'800 2'887' '712'400 6'694'700 6'727'800 6'029'200 7'009' '535' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 17' ' ' '712'400 6'712'400 6'727'800 6'727'800 7'009' '009'

7 Reformierte Kirchgemeinde Dinhard Ref. Kirchgemeinde Dinhard Voranschlag 2017 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 262' ' '950 36'700 3 KIRCHWESEN 269'100 68'150 58' ' ' Gemeindeaufbau und Leitung 67'750 3'350 50' ' Verkündung und Gottesdienst 52' ' ' '050 8' Diakonie und Seelsorge 60'250 34'200 35' ' '350 3' Bildung und Spiritualität 36'500 4'700 5' ' '800 3' Kultur 6'100 5'000 53' ' '500 20' Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 46'500 20' ' ' ' '710 9 FINANZEN UND STEUERN 142' '610 10' ' ' ' Gemeindesteuern 10' '800 68' ' Finanzausgleich 69' ' ' Kapitaldienst 1' ' ' Abschreibungen 31' ' ' '300 24' Neutrale Aufwendungen und Erträge 30'000 30' ' ' ' '410 Total 412' '760 2' '140 Aufwandüberschuss 10'290 Ertragsüberschuss 409' ' ' '550 Total 412' '

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