Bundesvoranschlag 2015

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1 Teilheft Untergliederung 11 Inneres

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3 Teilheft Bundesvoranschlag 2015 Untergliederung 11: Inneres

4 Inhalt Allgemeine Hinweise... 1 Gliederungselemente des Bundesvoranschlages... 2 Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung... 4 I. Bundesvoranschlag Untergliederung I.A Aufteilung auf Globalbudgets I.B Gesamtüberblick Personal Steuerung Aufteilung auf Detailbudgets Zentralstelle Sicherheitsakademie Sicherheit Aufteilung auf Detailbudgets Landespolizeidirektionen Auslandseinsätze Einsatzkommando-Cobra Grenz-, Visa- und Rückführungswesen Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement Bundeskriminalamt Flugpolizei Zentrale Sicherheitsaufgaben Recht/Asyl/Migration Aufteilung auf Detailbudgets Betreuung/Grundversorgung Integration Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Zivildienst Legistik und rechtliche Angelegenheiten Services/Kontrolle Aufteilung auf Detailbudgets Gedenkstättenwesen Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) Sonstige Serviceleistungen I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen I.F Anmerkungen und Abkürzungen

5 II. Beilagen: II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung II.C Übersicht über die EU-Gebarung

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7 1 Allgemeine Hinweise Hinweis zu I.B Gesamtüberblick Personal Zur Befüllung der Planstellenspalte n-1 ist eine Übermittlung der Daten aus der Applikation PM-SAP (OM) an die Applikation PP-BFG erforderlich. Aufgrund der zeitgleichen Erstellung der Entwürfe der Bundesvoranschläge für die Finanzjahre 2014 und 2015 konnte eine solche jedoch nicht erfolgen, weshalb die Spalte für die Planstellenwerte 2014 im Personalplan 2015 leer bleibt. Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

8 2 Gliederungselemente des Bundesvoranschlages Budgetstruktur Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt. Aufgabenbereiche 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung 17 Staatsschuldentransaktionen 25 Verteidigung 31 Polizei 33 Gerichte 34 Justizvollzug 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd 45 Verkehr 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten 56 Umweltschutz 61 Wohnungswesen 76 Gesundheitswesen 82 Kultur 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten 86 Sport 91 Elementar- und Primärbereich 92 Sekundarbereich 94 Tertiärbereich 98 Bildungswesen 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung 09 Soziale Sicherung Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst. Bundesvoranschlag Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets. Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets. Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz. Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

9 3 Wirkungsorientierung im Budget Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab. Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets. Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes Gesamthaushalt Ergebnishaushalt (entspricht der Gewinnund Verlustrechnung) Finanzierungshaushalt (entspricht der Geldflussrechnung) Vermögenshaushalt (entspricht der Bilanz) = Ergebnisvoranschlag + Ergebnisrechnung = Finanzierungsvoranschlag + Finanzierungsrechnung = Vermögensrechnung Mittelverwendungsgruppen: - Personalaufwand - Transferaufwand - betrieblicher Sachaufwand - Finanzaufwand Mittelaufbringungsgruppen: - Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - Finanzerträge Mittelverwendungsgruppen: Auszahlungen - aus der operativen Verwaltungstätigkeit - aus Transfers - aus der Investitionstätigkeit - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen - aus der Tilgung von Finanzschulden - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen - für den Erwerb von Finanzanlagen Mittelaufbringungsgruppen: Einzahlungen - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - aus der Investitionstätigkeit - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen - aus der Aufnahme von Finanzschulden - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen - aus dem Abgang von Finanzanlagen

10 4 Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 11 Inneres Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Steuerung Leiter der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Zentralstelle Leiter der Sektion I Sicherheitsakademie Leiter der Sektion I Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Sicherheit Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Landespolizeidirektionen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Auslandseinsätze Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Einsatzkommando-Cobra Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Grenz-, Visa- und Rückführungswesen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Bundeskriminalamt Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Flugpolizei Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Zentrale Sicherheitsaufgaben Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Recht/Asyl/Migration Leiter der Sektion III VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Betreuung/Grundversorgung Leiter der Sektion III Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Leiter der Sektion III Zivildienst Leiter der Sektion III Legistik und rechtliche Angelegenheiten Leiter der Sektion III Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Services/Kontrolle Leiter der Sektion IV VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Gedenkstättenwesen Leiter der Sektion IV Bundesamt zur Korruptionsprävention Leiter der Sektion IV und Korruptionsbekämpfung Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) Leiter der Sektion IV Kommunikations- und Informationstechnologie Leiter der Sektion IV (zentrale Dienste) Sonstige Serviceleistungen Leiter der Sektion IV Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Umbenennung der Bezeichnung des Globalbudgets von Recht/Asyl/Integration auf Recht/Asyl/Migration infolge der gem. BMG-Novelle 2014 erfolgten Transferierung des Integrationsbereiches (damit Entfall des Detailbudgets Integration ) zur Untergliederung 12

11 5 Untergliederung 11 Inneres (Beträge in Millionen Euro) Leitbild: - Wir tragen dazu bei, Österreich zum sichersten Land der Welt zu machen. Wir bieten den Menschen Sicherheit, Hilfe und Dienstleistungen der staatlichen Verwaltung. Unsere Kernleistungen in den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, bedarfsorientierte Zuwanderung und Asyl sind ein maßgeblicher Beitrag zu Freiheit, Wohlstand und sozialem Frieden. Finanzierungsvoranschlag- Obergrenze BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung BFRG Einzahlungen 122, , ,112 Auszahlungen fix 2.446, , , ,908 Summe Auszahlungen 2.446, , , ,908 Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) , , ,796 Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg Erträge 144, , ,429 Aufwendungen 2.568, , ,803 Nettoergebnis , , ,374 Angestrebte Wirkungsziele: Wirkungsziel 1: Beibehaltung des hohen Niveaus der Inneren Sicherheit in Österreich, insbesondere durch Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismusbekämpfung und Verkehrsüberwachung. Warum dieses Wirkungsziel? Zur Sicherung des sozialen Friedens ist die Gewährleistung der Inneren Sicherheit in und für Österreich ein zentraler Beitrag. Positive Wirkungen für die Lebensqualität der Menschen in Österreich und für die Sicherung des sozialen Friedens werden mit diesem Ziel konsequent weiterverfolgt. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Bekämpfung der Kriminalität insbesondere durch Optimierung der Tatortarbeit und bedarfsorientierte sichtbare polizeiliche Präsenz (siehe Detailbudget Landespolizeidirektionen); - Intensivierung der Bekämpfung von Cyberkriminalität - Beibehaltung des hohen Niveaus der internationalen Vernetzung und des grenzüberschreitenden Sicherheitsmanagements (siehe Detailbudgets Zentralstelle; Auslandseinsätze; Bundeskriminalamt; Flugpolizei) - Zum Schutz vor weltanschaulich und politisch motivierter Kriminalität werden detaillierte Gefährderanalysen, gefährderbezogene Lagebilder und Maßnahmenkataloge erstellt (siehe Detailbudget Landespolizeidirektionen); - Die im Österreichischen Verkehrssicherheitsprogramm das Bundesministerium für Inneres (BM.I) betreffenden Maßnahmen zur Verkehrserziehung und Verkehrsüberwachung werden konsequent umgesetzt. Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Subjektives Sicherheitsgefühl Fragestellung: Wie sicher fühlen Sie sich an dem Ort, an dem Sie leben? ; Skala: 1 5 (1 = sehr sicher, 5 = gar nicht sicher); Auswertung der Antwortkategorien sehr sicher und eher sicher ; repräsentative Stichprobe der österreichischen Gesamtbevölkerung (2011 auf Basis n=1.200, ab 2012 auf Basis n=2.400 gewichtete Interviews) Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BM.I durchgeführt von GfK Austria Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Gesamt: Gesamt: Gesamt: Gesamt: Gesamt: 96% 92% >80% >90% >90% Frauen: Frauen: Frauen: Frauen: 95% 94% >90% >90% Männer: Männer: Männer: Männer: 97% 90% >90% >90% Kennzahl Better Life Index Kategorie Sicherheit

12 6 Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Mordrate und Überfallrate, Vergleich der EU-Mitgliedsstaaten Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Better Life Index Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Platz 4. Platz Unter 10 sichersten Unter 5 si- Unter 5 sidern Länchersten Länchersten Län- der EU dern der EU dern der EU Zielzustand 2016 Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Gesamtkriminalität pro Einwohnerinnen und Einwohner Anzahl angezeigter strafbarer Handlungen (inklusive Straßenverkehr) * / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner; Durchschnitt der letzten 10 Jahre Kriminalstatistik des BM.I Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ( (2003- < <7.000 < ) 2012) Wirkungsziel 2: Sicherstellung eines geordneten, rechtsstaatlichen Vollzugs und eines qualitativ hochwertigen Managements in den Bereichen Asyl, Fremdenwesen und der legalen Migration. Warum dieses Wirkungsziel? Personen, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder Tod, Folter oder unmenschliche Behandlung befürchten müssen, sollen so rasch wie möglich Schutz und Aufnahme finden können. Gleichzeitig sind die fremdenrechtlichen Verfahren zielgerichtet zu gestalten und dem Missbrauch des Asylsystems ist wirksam entgegenzutreten. Durch eine geordnete Zuwanderung, die sich am Bedarf und den konkreten Notwendigkeiten der österreichischen Gesellschaft und Wirtschaft orientiert, soll die gegenseitige Akzeptanz sowohl seitens der österreichischen Bevölkerung, als auch bei jenen, die nach Österreich kommen wollen, erhöht werden. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Vollzug Asylwesen weiter optimieren (siehe Detailbudget Betreuung/Grundversorgung); - Asylmissbrauch noch weiter zurückdrängen (siehe Detailbudgets Betreuung/Grundversorgung; Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl); - Bedarfsorientierung bei Migration weiter erhöhen (siehe Detailbudget Legistik und rechtliche Angelegenheiten) - Fremdenrechtliche Maßnahmen zielgerichtet gestalten (siehe Detailbudget Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Bestätigungsquote bei inhaltlichen Asylverfahren Anteil an Bescheidbestätigungen (bei inhaltlichen Verfahren) an der Zahl der Entscheidungen (inhaltliche Verfahren) des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) Bundesverwaltungsgericht (BVwG) Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand % 87,3% 90% 90% 90% Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Anteil der kriteriengesteuerten Zuwanderung an der Gesamtzuwanderung nach Österreich Anteil der vergebenen Rot-Weiß-Rot Karten gemäß 41 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG - in der Fassung des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011; bis : Niederlassungsbewilligung Schlüsselkraft) und Blauen Karten EU gemäß 42 NAG an allen erteilten Erstaufenthaltstiteln für Drittstaatszugehörige Integriertes Zentralregister (IZR) Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,17 % 4,20% > 2,9% > 4% > 4%

13 7 Wirkungsziel 3: Verbesserter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Minderjährige und Seniorinnen und Senioren. Warum dieses Wirkungsziel? Gewalt in all ihren Ausprägungen nimmt in unserer Gesellschaft zu. Überwiegend Frauen, Minderjährige und Seniorinnen und Senioren sind Opfer von physischer und psychischer Gewalt im sozialen Naheverhältnis. Ziel ist es durch Präventionsmaßnahmen aufzuklären, Gewaltsituationen zu verhindern und Lösungen anzubieten. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Effektive und zielgruppenorientierte Maßnahmen der Gewaltprävention werden mit Fokus Gewalt gegen Frauen umgesetzt (siehe Detailbudgets Landespolizeidirektionen; Bundeskriminalamt); - Schutz der Risikogruppen (Minderjährige, Seniorinnen und Senioren) vor Gewalt (siehe Detailbudget Landespolizeidirektionen) Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Wirksamkeit Betretungsverbot Anzahl der Kontrollen, bei denen die durch Betretungsverbot gemäß 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) Weggewiesenen in der Wohnung angetroffen werden im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtkontrollen Auswertungen Elektronische Dienstdokumentation (EDD), Protokollierungs-, Anzeigen- und Datenmodul (PAD), BM.I Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,5% 8,75% 10% 7% 7% Wirkungsziel 4: Förderung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die Leistungen der Sicherheitsexekutive. Sicherheitsdienstleistungen sollen transparent, bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert erbracht werden. Warum dieses Wirkungsziel? Die hohe Qualität unserer Leistungen sowie eine transparente Leistungserbringung fördern das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zur Sicherheitsexekutive. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärkt den Informationstransfer zwischen Bevölkerung und Sicherheitsexekutive und ermöglicht dieser, Maßnahmen noch rascher und zielgerichteter umsetzen zu können. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Miteinbeziehung der Zivilgesellschaft in die Gestaltung der Inneren Sicherheit. Der Informationstransfer zu den Bürgerinnen und Bürgern soll verstärkt werden (siehe Detailbudgets Landespolizeidirektionen; Zentrale Sicherheitsaufgaben); - Optimierung und Entwicklung zeitgemäßer Zugangsmöglichkeiten zu den Leistungen des BM.I für Bürgerinnen und Bürger (siehe Detailbudgets Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement; Gedenkstättenwesen; Bau-/Liegenschaften [zentrale Dienste]; KIT [zentrale Dienste]) Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Zufriedenheitsindex mit den Leistungen des BM.I Fragestellungen: Wie beurteilen Sie die Kompetenz / das Auftreten / die Serviceorientierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BM.I bei der Leistungserbringung Ausstellen Führerscheine / Aufnahme Diebstahlsanzeige / Durchführung Präventionsveranstaltungen?; Skala: 1 4 (1 = sehr gut, 2 = eher gut, 3 = eher schlecht, 4 = sehr schlecht; Auswertung der Antwortkategorien sehr gut und eher gut ; Stichprobe Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger (2011 auf Basis n=1.200, ab 2012 auf Basis n=2.400 gewichtete Interviews) Umfrage zur subjektiven Sicherheit des BM.I durchgeführt von GfK Austria Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Gesamt: Gesamt: Gesamt: Gesamt: Gesamt: 83% 87% >75% 85% 85% Frauen: Frauen: Frauen: Frauen: 85% 88% 85% 85% Männer: Männer: Männer: Männer: 81% 86% 85% 85%

14 8 Nutzung Webauftritte BM.I Anzahl Besucherinnen und Besucher der Seiten * / Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner Aufzeichnungen BM.I Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand > > > Wirkungsziel 5: Erhöhung der Nachhaltigkeit der Organisation und der Produktivität des Sicherheitsdienstleisters BM.I durch qualitativ gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum dieses Wirkungsziel? Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Organisation soll beste Voraussetzungen für effiziente und flexible Arbeitsabläufe und Prozesse bilden. Engagement und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidend für eine bestmögliche Dienstleistung und die Basis für alle erbrachten internen und externen Leistungen. Personalentwicklung und Anreizsysteme sind bedarfsgerecht und sozialverträglich zu gestalten: Leistung soll sich lohnen. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation (siehe Detailbudget Zivildienst); - Technologie des BM.I effizient und nachhaltig gestalten (siehe Detailbudget KIT [zentrale Dienste]); - Ressourcenbereitstellung bedarfsgerecht gestalten (siehe Detailbudgets Bau-/Liegenschaften [zentrale Dienste]; Sonstige Serviceleistungen); - Erhöhung der Praxisorientierung in Aus- und Fortbildung für Bedienstete des BM.I zur weiteren Professionalisierung der Leistungserbringung (siehe Detailbudgets Sicherheitsakademie; Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl; BAK); Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Direktleistungen für Bürgerinnen und Bürger Beschäftigungsausmaß in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) in externen Leistungen gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Gesamtbeschäftigung in VBÄ Kosten- und Leistungsrechnung BM.I Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,7% 82,1% 80% 82% 82% Kennzahl Frauenanteil bei den Vertragsbediensteten mit Sondervertrag (VBS Polizeischülerinnen und Polizeischüler) Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBS an Gesamtanzahl VBS Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Aufzeichnungen BM.I: monatliche Standesmeldung Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,4% 25,8% Nicht verfügbar > 25% > 25% Kennzahl nicht im BVA 2013 enthalten, daher ist kein Zielzustand 2013 verfügbar. Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Zielzustand 2016 Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I Auswertung Fragestellungen: Ich fühle mich mit meiner Dienststelle sehr verbunden, Es liegt mir viel an der Zukunft meiner Dienststelle, Ich setze mich gerne über das von mir erwartete Maß ein, um eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen, Auch wenn mir jemand ein gutes Jobangebot machen würde, bliebe ich zum derzeitigen Zeitpunkt im BM.I ; Skala: 0% 100% Zustimmung; Berechnung des arithmetischen Mittelwerts, Vollerhebung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand

15 9 Gesamt: 77 Frauen: 77 Männer: 77 Gesamt: 76 Frauen: 76 Männer: 76 Gesamt: 65 Gesamt: 75 Frauen: 75 Männer: 75 Gesamt: 75 Frauen: 75 Männer: 75 Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Entwicklung Frauenanteil in der Sicherheitsexekutive Durchschnittlicher Anteil weiblicher VBÄ an Gesamtanzahl VBÄ innerhalb der Sicherheitsexekutive Aufzeichnungen BM.I: monatliche Standesmeldung Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,9% 13,5% bei 14% bei 14% bei 14,5% Zielzustand 2016

16 10 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 11 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 144, , ,429 Finanzerträge 0,000 Erträge 144, , ,429 Personalaufwand 1.934, , ,550 Transferaufwand 136, , ,619 Betrieblicher Sachaufwand 497, , ,634 Finanzaufwand 0,000 Aufwendungen 2.568, , ,803 Nettoergebnis , , ,374 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 120, , ,067 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,472 0,472 0,503 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1,427 1,436 1,542 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 122, , ,112 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.386, , ,280 Auszahlungen aus Transfers 124, , ,429 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 17,799 15,677 11,874 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1,376 1,377 1,326 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 2.529, , ,908 Nettogeldfluss , , ,796

17 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 11 Inneres (Beträge in Millionen Euro) 11 Ergebnisvoranschlag UG 11 GB GB GB GB Inneres Steuerung Sicherheit Recht/Asyl/ Migration Services/ Kontrolle Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 144,094 2, ,221 22,521 8,584 Erträge 144,094 2, ,221 22,521 8,584 Personalaufwand 1.934,380 48, ,769 51,242 39,874 Transferaufwand 136,094 0,081 15, ,037 0,367 Betrieblicher Sachaufwand 497,560 11, ,692 92, ,071 Aufwendungen 2.568,034 59, , , ,312 Nettoergebnis ,940-56, , , ,728 Finanzierungsvoranschlag- UG 11 GB GB GB GB Allgemeine Gebarung Inneres Steuerung Sicherheit Recht/Asyl/ Migration Services/ Kontrolle Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 120,872 1,142 93,970 18,883 6,877 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,472 0,005 0,408 0,017 0,042 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1,427 0,137 1,224 0,024 0,042 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 122,771 1,284 95,602 18,924 6,961 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.386,562 59, , , ,903 Auszahlungen aus Transfers 124,194 0,081 15, ,137 0,367 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 17,799 0,090 12,042 0,068 5,599 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1,376 0,055 1,214 0,020 0,087 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 2.529,931 59, , , ,956 Nettogeldfluss ,160-58, , , ,995

18 12 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 11 Inneres PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 5.126, ,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,450 ADV 129, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81, ,400 Exekutivdienst , ,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,765 Militärischer Dienst (MB) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2, ,000 Summe , ,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,615

19 11.01 Steuerung Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) 13 Ergebnisvoranschlag GB DB DB Steuerung Zentralstelle SIAK Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 2,768 0,837 1,931 Erträge 2,768 0,837 1,931 Personalaufwand 48,495 25,668 22,827 Transferaufwand 0,081 0,011 0,070 Betrieblicher Sachaufwand 11,101 7,757 3,344 Aufwendungen 59,677 33,436 26,241 Nettoergebnis -56,909-32,599-24,310 Finanzierungsvoranschlag- GB DB DB Allgemeine Gebarung Steuerung Zentralstelle SIAK Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1,142 0,142 1,000 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,005 0,005 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,137 0,113 0,024 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1,284 0,255 1,029 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 59,062 33,173 25,889 Auszahlungen aus Transfers 0,081 0,011 0,070 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,090 0,040 0,050 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,040 0,015 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 59,288 33,264 26,024 Nettogeldfluss -58,004-33,009-24,995

20 Zentralstelle Erläuterungen Globalbudget Steuerung Detailbudget Zentralstelle Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I Ziele Ziel 1 Verbessertes grenzüberschreitendes Informationsmanagement für Zuständigkeitsbereiche des BM.I Ziel 2 Gesundheitsbewußtsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I fördern Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wirkungsziel/en Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen: 1 Einsatzschwerpunkte für Verbindungsbeamtinnen und -beamte bedarfsorientiert festlegen. 2 Gesundheitsvorsorge institutionalisieren Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015 Der Tätigkeitsindex Verbindungsbeamtinnen und -beamte (Anteil Kernleistungen [ Asyl, Grenz-überschreitende polizeiliche Maßnahmen, Strategische und sicherheitspolizeiliche Angelegenheiten ] an allen Leistungsstunden) liegt bei zumindest 80%. Meilenstein - Projekt SAPPHI- RE.: Aktionsprogramm ist entwickelt Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015) 81% (2013) Projektstart 2014 Erläuterungen zum Budget - Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz BHAG-G), BGBl I Nr. 37/ Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) Veranschlagt sind Budgetmittel für die Präsidiale für den allgemeinen administrativen Aufwand zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung sowie für die Verbindungsbeamten im Ausland (Attachéwesen) - Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Keine wesentlichen Veränderungen

21 Detailbudget Zentralstelle 15 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,54 Erträge aus Mieten ,86 Erträge aus der Veräußerung von Material Erträge aus Leistungen ,43 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,83 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,60 Erträge aus Transfers ,23 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von Bundesfonds Transfers von Ländern Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,23 Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,23 Vergütungen innerhalb des Bundes Sonstige Erträge ,69 Geldstrafen ,00 Wertaufholungen von Anlagen ,40 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 3,87 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen ,75 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,05 Übrige sonstige Erträge ,92 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,98 hievon finanzierungswirksam ,11 Erträge ,98 hievon finanzierungswirksam ,11 Personalaufwand Bezüge 16 17, , , ,65 Mehrdienstleistungen 16 1, , , ,25 Sonstige Nebengebühren 16 2, , , ,68 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 4, , , ,23 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,70 Freiwilliger Sozialaufwand ,94 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,32 Summe Personalaufwand 25, , , ,77 hievon finanzierungswirksam 25, , , ,07 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,04 Transfers an Sozialversicherungsträger ,04 Transfers an die Bundesfonds Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen ,00 Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen ,00 Aufwand für sonstige Transfers ,63 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes ,00

22 16 Detailbudget Zentralstelle Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse 16 10,63 Summe Transferaufwand ,67 hievon finanzierungswirksam ,04 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Materialaufwand Mieten ,39 Instandhaltung ,91 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,05 Reisen ,42 Aufwand für Werkleistungen 16 5, , , ,33 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund , , ,51 Transporte durch Dritte ,55 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende ,40 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ,77 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,57 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen ,10 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,70 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,23 Energie ,30 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,17 Summe Betrieblicher Sachaufwand 7, , , ,29 hievon finanzierungswirksam 7, , , ,42 Finanzaufwand Aufwendungen aus Zinsen 16 10,87 Summe Finanzaufwand 10,87 hievon finanzierungswirksam 10,87 Aufwendungen 33, , , ,60 hievon finanzierungswirksam 32, , , ,40 Nettoergebnis -32, , , ,62 hievon finanzierungswirksam -32, , , ,29

23 Detailbudget Zentralstelle 17 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,18 Einzahlungen aus Mieterträgen ,96 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Einzahlungen aus Leistungen ,43 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,79 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,34 Einzahlungen aus Transfers ,23 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds Einzahlungen aus Transfers von Ländern Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,23 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,23 Sonstige Einzahlungen ,24 Einzahlungen aus Geldstrafen ,65 Übrige sonstige Einzahlungen ,59 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,99 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen , , ,24 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen , , ,24 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ,24 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,23 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 17, , , ,29 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 1, , , ,16 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 2, , , ,06 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 4, , , ,45 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,40 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,78 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,16 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Auszahlungen aus Materialaufwand Auszahlungen aus Mieten ,94 Auszahlungen aus Instandhaltung ,60

24 18 Detailbudget Zentralstelle Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,46 Auszahlungen aus Reisen ,47 Auszahlungen aus Werkleistungen 16 5, , , ,36 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund , , ,65 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,87 Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende ,40 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,69 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,84 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,16 Auszahlungen aus Energie ,86 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,82 Auszahlungen aus Finanzaufwand 16 10,87 Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen 16 10,87 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 33, , , ,05 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,04 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger ,04 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen ,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen ,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers ,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes ,00 Summe Auszahlungen aus Transfers ,04 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,78 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,18 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,60 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,78 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen , , ,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen , ,00

25 Detailbudget Zentralstelle 19 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung ,00 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 33, , , ,87 Nettogeldfluss -33, , , ,64

26 20 Detailbudget Zentralstelle Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 321, ,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,875 Exekutivdienst 286, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54, ,500 Summe 607, ,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,375

27 Sicherheitsakademie Erläuterungen 21 Globalbudget Steuerung Detailbudget Sicherheitsakademie Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion I Ziele Ziel 1 Bedarfsermittlung und Transfersicherung von Bildungsmaßnahmen permanent auf aktuellste Anforderungen anpassen Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wirkungsziel/en Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen: 1 Aufbau eines gesamthaften Bildungscontrollings (Projekt). Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015 Erweiterung der Systematisierung der Datenpflege auf Spezial-Ausund Fortbildungen. Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015) Bis zum liegt eine Ist- Stands-Analyse sämtlicher innerbetrieblicher Maßnahmenträger vor. Die Einbindung im Personalentwicklungskonzept (Bedarfsplanung) ist erfolgt. Zudem liegt der erste Bildungsreport auf. Erläuterungen zum Budget - Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG), BGBL Nr. 566/ Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der Grundausbildung und der Ausbildung von Lehr- und Führungskräften sowie für die Steuerung und Koordinierung anderer Bildungsangebote für die Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres, für die Steuerung der Tätigkeiten der Bildungszentren, für die Wahrnehmung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Aufgabenbereich der SIAK, für die Wahrnehmung, Koordination und Betreuung von Forschungsaufgaben sowie für Angelegenheiten der Zivilschutzschule. - Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Keine wesentlichen Veränderungen

28 22 Detailbudget Sicherheitsakademie Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit , , ,85 Erträge aus Mieten ,24 Erträge aus der Veräußerung von Material ,44 Erträge aus Leistungen ,25 Sonstige wirtschaftliche Erträge , , ,92 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,63 Erträge aus Transfers ,15 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,15 Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,15 Vergütungen innerhalb des Bundes ,61 Sonstige Erträge ,86 Erträge aus Währungsdifferenzen 31 25,80 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen ,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,83 Übrige sonstige Erträge ,23 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1, , , ,10 hievon finanzierungswirksam 1, , ,27 Erträge 1, , , ,10 hievon finanzierungswirksam 1, , ,27 Personalaufwand Bezüge 31 15, , , ,86 Mehrdienstleistungen 31 1, , , ,68 Sonstige Nebengebühren 31 2, , , ,79 Gesetzlicher Sozialaufwand 31 3, , , ,48 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,82 Freiwilliger Sozialaufwand ,63 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,70 Summe Personalaufwand 22, , , ,96 hievon finanzierungswirksam 22, , , ,64 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,83 Transfers an die Bundesfonds ,83 Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen , ,00 Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen , ,00 Summe Transferaufwand , ,17 hievon finanzierungswirksam , ,17 Betrieblicher Sachaufwand

29 Detailbudget Sicherheitsakademie 23 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Mieten ,96 Instandhaltung ,64 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,84 Reisen ,91 Aufwand für Werkleistungen 1, , , , , , , , ,24 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund , , ,32 Transporte durch Dritte ,85 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ,68 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,53 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen ,60 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand , , ,25 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,65 Energie ,27 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,33 Summe Betrieblicher Sachaufwand 3, , , ,88 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,80 Aufwendungen 26, , , ,01 hievon finanzierungswirksam 25, , , ,61 Nettoergebnis -24, , , ,91 hievon finanzierungswirksam -24, , , ,34

30 24 Detailbudget Sicherheitsakademie Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,53 Einzahlungen aus Mieterträgen ,24 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material ,44 Einzahlungen aus Leistungen ,82 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,42 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,61 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,63 Einzahlungen aus Transfers ,87 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,87 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,87 Sonstige Einzahlungen ,85 Einzahlungen aus Währungsdifferenzen 31 25,80 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen ,00 Übrige sonstige Einzahlungen ,05 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1, , ,88 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen , , ,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen , , ,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1, , ,88 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 31 15, , , ,13 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 31 1, , , ,94 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 31 2, , , ,85 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 31 3, , , ,81

31 Detailbudget Sicherheitsakademie 25 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,30 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,83 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,58 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Auszahlungen aus Mieten ,96 Auszahlungen aus Instandhaltung ,64 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,90 Auszahlungen aus Reisen ,91 Auszahlungen aus Werkleistungen 1, , , , , , , , ,77 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund , , ,46 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,53 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,19 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand , , ,49 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,65 Auszahlungen aus Energie ,82 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,02 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 25, , , ,58 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,83 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds ,83 Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen , ,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen , ,00 Summe Auszahlungen aus Transfers , ,17 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,48 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,04 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,44 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,48 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen , ,45