Bundesvoranschlag 2016

Transkript

1 Teilheft Bundesvoranschlag 2016 Untergliederung 32 Kunst und Kultur

2 Teilheft Bundesvoranschlag 2016 Untergliederung 32: Kunst und Kultur

3 Inhalt Allgemeine Hinweise... 1 Gliederungselemente des Bundesvoranschlages... 2 Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung... 4 I. Bundesvoranschlag Untergliederung I.A Aufteilung auf Globalbudgets I.B Gesamtüberblick Personal Kunst und Kultur Aufteilung auf Detailbudgets Kunstförderung Kunst- und Kulturförderung Denkmalschutz Steuerung und Infrastruktur Kultureinrichtungen Aufteilung auf Detailbudgets Bundesmuseen Bundestheater I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen I.F Anmerkungen und Abkürzungen I.G Bundespersonal das für Dritte leistet Bruttodarstellung II. Beilagen: II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz... 76

4 1 Allgemeine Hinweise Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

5 2 Gliederungselemente des Bundesvoranschlages Budgetstruktur Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt. Aufgabenbereiche 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung 17 Staatsschuldentransaktionen 25 Verteidigung 31 Polizei 33 Gerichte 34 Justizvollzug 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd 45 Verkehr 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten 56 Umweltschutz 61 Wohnungswesen 76 Gesundheitswesen 82 Kultur 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten 86 Sport 91 Elementar- und Primärbereich 92 Sekundarbereich 94 Tertiärbereich 98 Bildungswesen 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung 09 Soziale Sicherung Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst. Bundesvoranschlag Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets. Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets. Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz. Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

6 3 Wirkungsorientierung im Budget Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab. Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets. Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes Gesamthaushalt Ergebnishaushalt (entspricht der Gewinnund Verlustrechnung) Finanzierungshaushalt (entspricht der Geldflussrechnung) Vermögenshaushalt (entspricht der Bilanz) = Ergebnisvoranschlag + Ergebnisrechnung = Finanzierungsvoranschlag + Finanzierungsrechnung = Vermögensrechnung Mittelverwendungsgruppen: - Personalaufwand - Transferaufwand - betrieblicher Sachaufwand - Finanzaufwand Mittelaufbringungsgruppen: - Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - Finanzerträge Mittelverwendungsgruppen: Auszahlungen - aus der operativen Verwaltungstätigkeit - aus Transfers - aus der Investitionstätigkeit - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen - aus der Tilgung von Finanzschulden - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen - für den Erwerb von Finanzanlagen Mittelaufbringungsgruppen: Einzahlungen - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - aus der Investitionstätigkeit - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen - aus der Aufnahme von Finanzschulden - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen - aus dem Abgang von Finanzanlagen

7 4 Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 32 Kunst und Kultur Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kunst und Kultur Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Kunstförderung Leiter/in der Sektion II Kunst- und Kulturförderung Leiter/in der Sektion II Denkmalschutz Leiter/in der Sektion II Steuerung und Infrastruktur Leiter/in der Sektion II Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kultur Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Leiter/in der Sektion VI Kultur Kulturförderung Leiter/in der Sektion VI Denkmalschutz Leiter/in der Sektion VI Besondere Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion VI Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Bundesmuseen Leiter/in der Sektion II Bundestheater Leiter/in der Sektion II Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Personalamt Museen Leiter/in der Sektion II Personalamt Theater Leiter/in der Sektion II Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Aufgrund organisatorischer Änderungen ab 1. Mai 2015 im Bundeskanzleramt gibt es in der UG 32 ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur. Die ehemalige Sektion II Kunst und die ehemalige Sektion VI Kultur wurden zu der neuen Sektion II Kunst und Kultur zusammengelegt.

8 5 Untergliederung 32 Kunst und Kultur (Beträge in Millionen Euro) Leitbild: Das Bundeskanzleramt gestaltet die Rahmenbedingungen für das Schaffen und Vermitteln von Kunst und Kultur. Kunst und Kultur sind in all ihren traditionellen und innovativen sowie materiellen und immateriellen Formen unserer sich ständig verändernden Lebenswelt präsent. Ein offener Kunst- und Kulturbegriff fördert das Verstehen und Erleben der Welt und den Respekt vor anderen. Er ermöglicht die Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen und unterstreicht die persönliche Verantwortung des Einzelnen, unabhängig von sozialer, ethnischer oder religiöser Herkunft. Kunst und Kultur tragen wesentlich zum gesellschaftlichen Diskurs und zur Ausbildung einer kritischen Öffentlichkeit bei. Je mehr Verständnis dafür geschaffen werden kann, desto mehr Gewicht erhalten Inhalte und deren Ausgestaltung gegenüber der Frage der Finanzierung künstlerischer und kultureller Vorhaben. Finanzierungsvoranschlag- Obergrenze BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung BFRG Einzahlungen 6,204 6,204 2,064 Auszahlungen fix 441, , , ,036 Summe Auszahlungen 441, , , ,036 Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) -435, , ,973 Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg Erträge 6,199 6,196 2,124 Aufwendungen 440, , ,739 Nettoergebnis -434, , ,615 Angestrebte Wirkungsziele: Wirkungsziel 1: Gleichstellungsziel Nachhaltige Verankerung von zeitgenössischer Kunst in der Gesellschaft sowie Gewährleistung stabiler Rahmenbedingungen für Kunstschaffende Warum dieses Wirkungsziel? Die Partizipation an der Kunst und die Auseinandersetzung mit der Kunst sind wesentliche Faktoren für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst ist Teil des österreichischen Selbstverständnisses und darüber hinaus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Neben der intensiven Vermittlung kultureller Werte und der Möglichkeit der Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst sind daher vor allem die Rahmenbedingungen für die künstlerische und kulturelle Arbeit laufend abzusichern und zu verbessern. Im Bereich Kunst und Kultur wird eine gendergerechte Verteilung von Förderungsmitteln angestrebt, um die Gleichstellung von Frauen und Männern sicherzustellen und voranzutreiben. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Sichtbarmachung der Sammlung der Artothek des Bundes im 21er Haus der Galerie Belvedere; - Zurverfügungstellung von Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs; - Umsetzung von Mehrjahresförderungen; - Durchführung eines Mentoringprogramms für Künstlerinnen; - Verankerung des Genderschwerpunkts in der Musikförderung; - Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur. Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Anteil von Frauen an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich Indikatorwert = Summe der an Frauen vergebenen Einzelpersonenförderungen in Euro Summe der gesamten Einzelpersonenförderungen in Euro * 100 Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzeramts % Istzustand Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,0 47,0 49,0 47,0 48,0 48,0

9 6 Geschlechterspezifische Verteilung der Gesamtbeträge der Einzelpersonenförderung (Stipendien, Projekte, Ankäufe und Preise) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten. Ob der für 2016 angestrebte Frauenanteil erreicht wird, hängt insbesondere von der Antragsstellung sowie der Beurteilung der künstlerischen Qualität ab. Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Einzelmobilitäten der Kunstschaffenden in das Ausland Indikatorwert = Summe der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen ins Ausland entsandt werden Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand 2012 Istzustand 2013 Istzustand 2014 Zielzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand Anzahl der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion in den Sparten Bildende Kunst, Architektur, Fotografie, Video- und Medienkunst, Design, Mode, Musik und Darstellende Kunst, Film, Literatur und Kulturinitiativen vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in das Ausland entsandt werden. Der verhältnismäßig geringe Zielwert für 2015 ist darauf zurückzuführen, dass im Zeitpunkt der Planung des Bundesvoranschlags 2015 nur der Istzustand 2012 als Ausgangsbasis zur Verfügung stand. Die Istzustände für 2013 und 2014 lagen damals noch nicht vor. Nachwuchsförderung: Anteil von Frauen und Männern an den Startstipendien für junge KünstlerInnen des Bundes im Kunstbereich Indikatorwert = Anzahl der an Frauen und Männern vergebenen Startstipendien Anzahl der gesamten Startstipendien x 100 Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts % Istzustand 2012 Istzustand 2013 Istzustand 2014 Zielzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43 Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43 Gesamt: 100 Frauen: 63 Männer: 37 Gesamt: 100 Frauen: 60 Männer: 40 Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43 Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43 Geschlechterspezifische Verteilung der Anzahl der 95 Startstipendien pro Jahr für junge KünstlerInnen (Nachwuchsförderung) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten. Internationale Verleiheinsätze von innovativen Filmen, welche von der Filmabteilung des Bundeskanzleramts gefördert werden Summe der Verleiheinsätze Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand 2012 Istzustand 2013 Istzustand 2014 Zielzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand Präsenz innovativer Filme auf internationalen Festivals und Filmschauen (Kurz- und Langfilme, welche die Filmabteilung der Kunst- und Kultursektion in den letzten Jahrzehnten maßgeblich unterstützt hat). Derartige Filme werden selbst 40 bis 50 Jahre nach ihrer Herstellung bei internationalen Filmschauen gezeigt. Anzahl der vom Bund zur Verfügung gestellten Arbeitsstipendien für künstlerische Leistungen Summe der jährlich vergebenen Arbeitsstipendien Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand

10 7 Arbeitsstipendien werden in den Bereichen Literatur, literarische Übersetzungen, Bildende Kunst, Architektur, Mode, Foto- und Video-Medienkunst vergeben. Abhängig von Anzahl und Qualität der Anträge sind Schwankungen zwischen 10% und 15% nach oben und unten als normal anzusehen. Wirkungsziel 2: Nachhaltige Absicherung der staatlichen Kultureinrichtungen und von kulturellem Erbe sowie besserer Zugang zu Kunst und Kultur für die Öffentlichkeit Warum dieses Wirkungsziel? Die aktive und passive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst und Kultur sind Teil des österreichischen Selbstverständnisses und liefern traditionell auch wesentliche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Neben der intensiven Vermittlung kultureller, materieller und immaterieller Werte und der Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst und Kultur sind daher vor allem die Rahmenbedingungen der Kunst- und Kulturarbeit abzusichern und zu verbessern. Das materielle und immaterielle Kulturerbe birgt zudem ein breit gefächertes Potenzial für eine nachhaltige soziale Entwicklung und stellt damit eine wesentliche Grundlage für die künftige Ausrichtung der Gesellschaft dar. Die Etablierung einer umfassenden Berücksichtigung des Kulturerbes und die Nutzung von dessen Zusatzwert in anderen Politikfeldern ( Kulturland Österreich Strategie ) sollen langfristig in ein möglichst alle Bevölkerungsschichten einschließendes neues Bewusstsein und Verantwortungsdenken in Bezug auf die Umsetzung nachhaltiger, zukunftsorientierter Gestaltungsmechanismen führen. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Fortführung des Gratiseintritts für Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen; - Fortführung der Umsetzung des Projekts Weltmuseum Wien; - Verbesserung der Teilhabe am Angebot der Bundestheater; - österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz; - Bewusstseinsbildung im Umgang mit Kulturgütern. Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung BesucherInnenanteil von Kindern und Jugendlichen an Bundesmuseen Indikatorwert = (interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen Bezugsgruppe) x 100. Interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen: Für die Berechnung werden alle registrierten Eintritte der in Österreich wohnhaften unter 19-jährigen eines Jahres herangezogen. Bezugsgruppe: österreichische Wohnbevölkerung unter 19 Jahren. Quartalsmeldungen der Bundesmuseen an die Sektion für Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts (Abteilung II/9); Wohnbevölkerungsdaten der Bundesanstalt Statistik Österreich % Messgrößenangabe Entwicklung Istzustand 2012 Istzustand 2013 Istzustand 2014 Zielzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 Berechnungsmethode verändert, daher nicht aussagekräftig Berechnungsmethode verändert, daher nicht aussagekräftig Die Darstellung der BesucherInnenzahlen der Bundesmuseen erfolgt seit 2014 nach Herkunftsländern; die Werte wurden dementsprechend angepasst. Annahme zu den Kennzahlen 2016 und 2017: gleichbleibende Zahl der Gratiseintritte unter Heranziehen des demographischen Trends in der Altersgruppe. Bei den Gratiseintritten ist keine genderspezifische Messung vorgesehen. BesucherInnen der österreichischen Bundestheater (Burgtheater, Staatsoper, Volksoper) Summe der Personen, welche während einer Spielzeit die Veranstaltungen der Bundestheater besuchen Bundestheater-Holding, Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl in Mio. Istzustand Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand k. A. k. A. 1,319 1,319 1,320 1,321

11 8 Eine hohe Anzahl von BesucherInnen im Bereich der Bundestheater ist ein wichtiger Indikator für einen verbesserten Zugang der Öffentlichkeit zu Kunst und Kultur. Die jeweiligen Ist- und Zielzustände erstrecken sich stets über die Spielzeit der Bundestheater, welche im September des angegebenen Jahres beginnt und in der Regel mit Ende Juni des darauffolgenden Jahres endet; so betrifft der Zielzustand 2015 die Periode September 2014 bis Juni 2015; dies gilt analog für alle Folgejahre. Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz Anzahl der jährlichen Unterschutzstellungen durch das Bundesdenkmalamt Bundesdenkmalamt und Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand 2012 Istzustand 2013 Istzustand 2014 Zielzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 k. A Der Einbruch im Kennzahlenverlauf ab dem Jahr 2014 ist auf die Änderung der Judikatur im Bereich des Denkmalschutzes (Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit) zurückzuführen. Da die Zieldefinition für 2015 gegenüber 2014 bereits eine wesentliche Steigerung enthält, soll der hohe Zielwert in den Folgejahren gehalten werden.

12 9 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,199 6,196 2,124 Erträge 6,199 6,196 2,124 Personalaufwand 18,840 18,931 22,344 Transferaufwand 403, , ,786 Betrieblicher Sachaufwand 17,681 30,710 26,533 Finanzaufwand 12,075 Aufwendungen 440, , ,739 Nettoergebnis -434, , ,615 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,202 6,197 2,062 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,002 0,005 0,001 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,002 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,204 6,204 2,064 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 36,202 49,192 42,060 Auszahlungen aus Transfers 404, , ,129 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,980 1,133 0,837 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,025 0,011 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 441, , ,036 Nettogeldfluss -435, , ,973

13 10 Bundesvoranschlag 2016 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 32 Kunst und Kultur (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag UG 32 GB GB Kunst und Kultur Kunst und Kultur Kultureinrichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,199 6,199 Erträge 6,199 6,199 Personalaufwand 18,840 18,802 0,038 Transferaufwand 403, , ,995 Betrieblicher Sachaufwand 17,681 17,411 0,270 Aufwendungen 440, , ,303 Nettoergebnis -434, , ,303 Finanzierungsvoranschlag- UG 32 GB GB Allgemeine Gebarung Kunst und Kultur Kunst und Kultur Kultureinrichtungen Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,202 6,202 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,002 0,002 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,204 6,204 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 36,202 35,894 0,308 Auszahlungen aus Transfers 404, , ,995 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,980 0,980 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,055 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 441, , ,303 Nettogeldfluss -435, , ,303

14 Bundesvoranschlag 2016 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 32 Kunst und Kultur 11 PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr (1.6.) 2014 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 292, , , , , , , ,375 ADV 3, ,000 3, ,000 2, ,000 2, ,000 Summe 295, , , , , , , ,375

15 12 Bundesvoranschlag Kunst und Kultur Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB DB DB DB Kunst und Kultur Kunst- u. Kulturförd Denkmalschutz Steuerung u. Infrast Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,199 0,378 5,409 0,412 Erträge 6,199 0,378 5,409 0,412 Personalaufwand 18,802 0,291 10,648 7,863 Transferaufwand 118,004 97,551 20,453 Betrieblicher Sachaufwand 17,411 8,744 4,763 3,904 Aufwendungen 154, ,586 35,864 11,767 Nettoergebnis -148, ,208-30,455-11,355 Finanzierungsvoranschlag- GB DB DB DB Allgemeine Gebarung Kunst und Kultur Kunst- u. Kulturförd Denkmalschutz Steuerung u. Infrast Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,202 0,376 5,414 0,412 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,002 0,002 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,204 0,378 5,414 0,412 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 35,894 8,988 15,058 11,848 Auszahlungen aus Transfers 118,014 97,551 20,463 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,980 0,716 0,197 0,067 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,025 0,030 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 154, ,255 35,743 11,945 Nettogeldfluss -148, ,877-30,329-11,533

16 Bundesvoranschlag Kunstförderung Erläuterungen 13 Globalbudget Kunst und Kultur Detailbudget Kunstförderung Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II Ziele Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Ziel/en Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016 Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016) Erläuterungen zum Budget - Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind. Die für die Kunstförderung veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget Kunst- und Kulturförderung wieder.

17 14 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunstförderung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit Sonstige wirtschaftliche Erträge Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren Sonstige Erträge ,49 Übrige sonstige Erträge ,49 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,49 hievon finanzierungswirksam ,49 Erträge ,49 hievon finanzierungswirksam ,49 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,15 Transfers an Länder ,15 Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,87 Transfers an EU-Mitgliedstaaten ,87 Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 27, , ,86 Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 27, , ,86 Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 61, , , , , ,67 Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen 61, , , , , ,67 Summe Transferaufwand 89, , ,55 hievon finanzierungswirksam 89, , ,55 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Mieten ,01 Instandhaltung ,00 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,77 Aufwand für Werkleistungen 82 1, , ,60 Transporte durch Dritte ,34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,00 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 82-97,08 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,37 Energie Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,37 Summe Betrieblicher Sachaufwand 2, , ,01 hievon finanzierungswirksam 2, , ,09 Finanzaufwand Summe Finanzaufwand 7, ,54 Aufwendungen 92, , ,10 hievon finanzierungswirksam 92, , ,64 Nettoergebnis -92, , ,59 hievon finanzierungswirksam -92, , ,13

18 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunstförderung (Beträge in Euro) 15 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Sonstige Einzahlungen ,00 Übrige sonstige Einzahlungen ,00 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,00 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Auszahlungen aus Mieten ,11 Auszahlungen aus Instandhaltung ,00 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,77 Auszahlungen aus Werkleistungen 82 1, , ,65 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,34 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,00 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,37 Auszahlungen aus Energie Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,37 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2, , ,24 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,15 Auszahlungen aus Transfers an Länder ,15 Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,87 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten ,87 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 27, , ,86 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 27, , ,86 Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 82 27, , ,86 Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen 61, , , , , ,06 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 61, , , , , ,06 Summe Auszahlungen aus Transfers 89, , ,94 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

19 16 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunstförderung (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,02 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,02 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,02 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 92, , ,20 Nettogeldfluss -92, , ,20

20 Bundesvoranschlag Kunst- und Kulturförderung Erläuterungen 17 Globalbudget Kunst und Kultur Detailbudget Kunst- und Kulturförderung Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II Ziele Ziel 1 Förderung des künstlerischen Schaffens in Österreich und Gewährleistung von stabilen Rahmenbedingungen Ziel 2 Verbesserte Sichtbarkeit der vom Bund im Rahmen der Kunstförderung angekauften Werke Ziel 3 Stärkung der Präsenz österreichischer Kunst- und Kulturinitiativen im internationalen Kontext Ziel 4 Ausbau internationaler Kunst- und Kulturnetzwerke Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Ziel/en Ziel 1,2 Ziel 1 Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: Sichtbarmachung der Sammlung der Artothek des Bundes im 21er Haus der Galerie Belvedere Umsetzung des Förderschwerpunkts Zeitgenössische Kunst durch Zurverfügungstellung von Startstipendien, durch Mehrjahresförderung und durch ein Mentoringprogramm für Künstlerinnen Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016 Anzahl der Ausstellungen der Galerie Belvedere, in denen Werke aus der Sammlung der Artothek des Bundes beteiligt sind: 2 im 21-er Haus [Zielzustand per 12/2016] Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: </= 95 (davon bis zu 5 für angehende Kulturmanager/innen) [Zielzustand per 12/2016] Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget: </= 30% [Zielzustand per 12/2016] Fortsetzung des Mentoringprogramms für Künstlerinnen mit 14 Tandems [Zielzustand per 12/2016] Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016) Präsentation von Werken der Artothek des Bundes in der Österreichischen Galerie Belvedere im Rahmen von 2 Ausstellungen im 21er Haus. [Istzustand per 12/2014] Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: 95 [Istzustand per 12/2014] Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget = 29% [Istzustand per 12/2014] Mentoringprogramm für Künstlerinnen wurde mit 14 Tandems fortgeführt [Istzustand per 12/2014] Ziel 3,4 Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten (inklusive Kofinanzierung) zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur Durchführung von mindestens 5 Beratungsworkshops zum EU- Programm Kreatives Europa [Zielzustand per 12/2016] Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt sind: </= 20 [Zielzustand per 12/2016] Durchführung von 8 Beratungsworkshops zum EU-Programm Kreatives Europa [Istzustand per 12/2014] Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt sind: 20 [Istzustand per 12/2014] Erläuterungen zum Budget - Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

21 18 Bundesvoranschlag 2016 Kunstförderungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 91/2015, Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2015, Bundesgesetz zur Errichtung einer Museumsquartier- Errichtungs- und Betriebsgesellschaft, BGBl. Nr. 372/1990 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2002), Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des Erwerbs der,,sammlung Leopold (BGBl. Nr. 621/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2002). - Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) Hier sind die Förderungen, Aufwendungen und Ankäufe für den Kunstbereich sowie die Förderungen und Transfers im Kulturbereich veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise ) zugeordnet sind. Weiters sind Förderungen bzw. Transferzahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen für Salzburger Festspiele, Museumsquartier und Museum Leopold sowie der Personalaufwand, Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Hofmusikkapelle veranschlagt. - -Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 bedingen entsprechende Veränderungen in der Mittelzuteilung.

22 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) 19 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus der Veräußerung von Material Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren Sonstige Erträge Übrige sonstige Erträge Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam Erträge hievon finanzierungswirksam Personalaufwand Bezüge Mehrdienstleistungen Sonstige Nebengebühren Gesetzlicher Sozialaufwand Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Transfers an Länder Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Transfers an EU-Mitgliedstaaten Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 26, Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 26, Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 71, Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 71, Summe Transferaufwand 97, hievon finanzierungswirksam 97, Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes Mieten Instandhaltung Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Aufwand für Werkleistungen 82 7, Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund Transporte durch Dritte Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand Energie Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand

23 20 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Summe Betrieblicher Sachaufwand 8, hievon finanzierungswirksam 8, Aufwendungen 106, hievon finanzierungswirksam 106, Nettoergebnis -106, hievon finanzierungswirksam -106,

24 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) 21 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Sonstige Einzahlungen Übrige sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen (allgemeine Gebarung) Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes Auszahlungen aus Mieten Auszahlungen aus Instandhaltung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Auszahlungen aus Werkleistungen 82 7, Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund Auszahlungen aus Transporte durch Dritte Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand Auszahlungen aus Energie Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 8, Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an Länder Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände

25 22 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 26, Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 26, Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 82 26, Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 71, Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 71, Summe Auszahlungen aus Transfers 97, Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 107, Nettogeldfluss -106,

26 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung Überblick Personal 23 PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr (1.6.) 2014 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 21, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Summe 21, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 24 Bundesvoranschlag Denkmalschutz Erläuterungen Globalbudget Kunst und Kultur Detailbudget Denkmalschutz Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II Ziele Ziel 1 Vermitteln materieller und immaterieller kultureller Werte Ziel 2 Nachhaltige Absicherung des kulturellen Erbes auf Basis des bundeseinheitlichen Qualitäts- und Serviceniveaus in der Denkmalpflege im Sinne einer verstärkten Positionierung der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Denkmalschutzes Ziel 3 Stärkere Verankerung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Aufgabe sowie der Forschungsergebnisse in der öffentlichen Wahrnehmung Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Ziel/en Ziel 1,2 Ziel 1,3 Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: Österreichweite Sicherung von einheitlichen Standards im Denkmalschutz Bewusstseinsbildung für den Umgang mit Kulturgütern Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für Unterschutzstellungen und insgesamt unter Schutz stehende Einzel-Objekte [Zielzustand per 12/2016] 2 Unterschutzstellungen von Ensembles und insgesamt 106 unter Schutz stehende Ensembles. [Zielzustand per 12/2016] Herausgabe eines weiteren Bandes im Rahmen der Publikationsreihe der Kommission für Provenienzforschung [Zielzustand per 12/2016] Durchführung von 6 weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Reihe Mittagsgepräche der Kommission für Provenienzforschung. [Zielzustand per 12/2016] Aktivierung des Online-Lexikons zur Provenienzforschung unter [Zielzustand per 12/2016] Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016) 226 Unterschutzstellungen und insgesamt unter Schutz stehende Einzel-Objekte [Istzustand per 12/2014] Insgesamt 104 unter Schutz stehende Ensembles. [Istzustand per 12/2014] Band 5 der Schriftenreihe der Kommission für Provenienzforschung Die Praxis des Sammelns - Personen und Institutionen im Fokus der Provenienz-forschung wurde veröffentlicht. [Istzustand per 12/2014] Durchführung von 6 Informationsveranstaltungen im Rahmen der Vortrags-Reihe Mittagsgespräche der Kommission für Provenienzforschung. [Istzustand per 12/2014] Technische Umsetzungsarbeiten und Vorbereitung des Online- Lexikons zur Provenienzforschung. [Istzustand per 12/2014] Erläuterungen zum Budget - Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) Hier sind sowohl der Personalaufwand als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundesdenkmalamtes veranschlagt. Im Rahmen der hier ebenfalls veranschlagten zweckgebundenen Gebarung sind jene Beträge vorgesehen, welche

28 Bundesvoranschlag als Spenden an das Bundesdenkmalamt bezahlt wurden. Ferner sind Aufwendungen und Förderungen enthalten, welche gemäß Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2013) getätigt werden können. Weiters sind Agenden der Provenienzforschung und Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kunstrückgabegesetz abgebildet. - -Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 bedingen entsprechende Veränderungen in der Mittelzuteilung.

29 26 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Mieten Erträge aus der Veräußerung von Material Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren Erträge aus Transfers 82 5, Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 82 5, Sonstige Erträge Geldstrafen Übrige sonstige Erträge Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 5, hievon finanzierungswirksam 5, Erträge 5, hievon finanzierungswirksam 5, Personalaufwand Bezüge 82 8, Mehrdienstleistungen Sonstige Nebengebühren Gesetzlicher Sozialaufwand 82 1, Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube Freiwilliger Sozialaufwand Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Summe Personalaufwand 10, hievon finanzierungswirksam 10, Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 82 2, Transfers an Länder Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 82 1, Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Transfers an EU-Mitgliedstaaten Aufwand für Transfers an Unternehmen Aufwand für Transfers an Unternehmen Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 17, Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 17, Summe Transferaufwand 20, hievon finanzierungswirksam 20, Betrieblicher Sachaufwand Mieten Instandhaltung Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Reisen Aufwand für Werkleistungen 82 3,

30 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) 27 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund Transporte durch Dritte Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand Aufwand aus Währungsdifferenzen Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen Energie Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand Summe Betrieblicher Sachaufwand 4, hievon finanzierungswirksam 4, Aufwendungen 35, hievon finanzierungswirksam 35, Nettoergebnis -30, hievon finanzierungswirksam -29,

31 28 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Mieterträgen Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Einzahlungen aus Transfers 82 5, Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 82 5, Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Geldstrafen Übrige sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 5, Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 5, Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 82 8, Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 82 2, Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Auszahlungen aus Mieten Auszahlungen aus Instandhaltung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Auszahlungen aus Reisen Auszahlungen aus Werkleistungen 82 3, Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund Auszahlungen aus Transporte durch Dritte Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand Auszahlungen aus Währungsdifferenzen Auszahlungen aus Energie Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15, Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 82 2, Auszahlungen aus Transfers an Länder

32 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) 29 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 82 1, Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 17, Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 17, Summe Auszahlungen aus Transfers 20, Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen Auszahlungen aus sonstigen Forderungen Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 35, Nettogeldfluss -30,

33 30 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Denkmalschutz Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr (1.6.) 2014 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 184, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ADV 3, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Summe 187, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000