Bundesvoranschlag 2017

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1 Teilheft Bundesvoranschlag 2017 Untergliederung 32 Kunst und Kultur

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3 Teilheft Bundesvoranschlag 2017 Untergliederung 32: Kunst und Kultur

4 Inhalt Allgemeine Hinweise... 1 Gliederungselemente des Bundesvoranschlages... 2 Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung... 4 I. Bundesvoranschlag Untergliederung I.A Aufteilung auf Globalbudgets I.B Gesamtüberblick Personal Kunst und Kultur Aufteilung auf Detailbudgets Kunstförderung Kunst- und Kulturförderung Denkmalschutz Steuerung und Infrastruktur Kultureinrichtungen Aufteilung auf Detailbudgets Bundesmuseen Bundestheater I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen I.F Anmerkungen und Abkürzungen I.G Bundespersonal das für Dritte leistet Bruttodarstellung II. Beilagen: II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz... 75

5 1 Allgemeine Hinweise Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich. Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

6 2 Gliederungselemente des Bundesvoranschlages Budgetstruktur Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt. Aufgabenbereiche 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung 17 Staatsschuldentransaktionen 25 Verteidigung 31 Polizei 33 Gerichte 34 Justizvollzug 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd 45 Verkehr 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten 56 Umweltschutz 61 Wohnungswesen 76 Gesundheitswesen 82 Kultur 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten 86 Sport 91 Elementar- und Primärbereich 92 Sekundarbereich 94 Tertiärbereich 98 Bildungswesen 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung 09 Soziale Sicherung Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst. Bundesvoranschlag Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets. Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets. Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz. Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

7 3 Wirkungsorientierung im Budget Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab. Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets. Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes Gesamthaushalt Ergebnishaushalt (entspricht der Gewinnund Verlustrechnung) Finanzierungshaushalt (entspricht der Geldflussrechnung) Vermögenshaushalt (entspricht der Bilanz) = Ergebnisvoranschlag + Ergebnisrechnung = Finanzierungsvoranschlag + Finanzierungsrechnung = Vermögensrechnung Mittelverwendungsgruppen: - Personalaufwand - Transferaufwand - betrieblicher Sachaufwand - Finanzaufwand Mittelaufbringungsgruppen: - Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - Finanzerträge Mittelverwendungsgruppen: Auszahlungen - aus der operativen Verwaltungstätigkeit - aus Transfers - aus der Investitionstätigkeit - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen - aus der Tilgung von Finanzschulden - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen - für den Erwerb von Finanzanlagen Mittelaufbringungsgruppen: Einzahlungen - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - aus der Investitionstätigkeit - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen - aus der Aufnahme von Finanzschulden - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen - aus dem Abgang von Finanzanlagen

8 4 Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 32 Kunst und Kultur Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kunst und Kultur Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Kunstförderung Leiter/in der Sektion II Kunst- und Kulturförderung Leiter/in der Sektion II Denkmalschutz Leiter/in der Sektion II Steuerung und Infrastruktur Leiter/in der Sektion II Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kultur Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Leiter/in der Sektion VI Kultur Kulturförderung Leiter/in der Sektion VI Denkmalschutz Leiter/in der Sektion VI Besondere Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion VI Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Bundesmuseen Leiter/in der Sektion II Bundestheater Leiter/in der Sektion II Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion I VA-Stelle Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle Detailbudget Personalamt Museen Leiter/in der Sektion II Personalamt Theater Leiter/in der Sektion II Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

9 5 Untergliederung 32 Kunst und Kultur (Beträge in Millionen Euro) Leitbild: Das Bundeskanzleramt gestaltet die Rahmenbedingungen für das Schaffen und Vermitteln von Kunst und Kultur. Kunst und Kultur sind in all ihren traditionellen und innovativen sowie materiellen und immateriellen Formen unserer sich ständig verändernden Lebenswelt präsent. Ein offener Kunst- und Kulturbegriff fördert das Verstehen und Erleben der Welt und den Respekt vor anderen. Er ermöglicht die Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen und unterstreicht die persönliche Verantwortung des Einzelnen, unabhängig von sozialer, ethnischer oder religiöser Herkunft. Kunst und Kultur tragen wesentlich zum gesellschaftlichen Diskurs und zur Ausbildung einer kritischen Öffentlichkeit bei. Je mehr Verständnis dafür geschaffen werden kann, desto mehr Gewicht erhalten Inhalte und deren Ausgestaltung gegenüber der Frage der Finanzierung künstlerischer und kultureller Vorhaben. Finanzierungsvoranschlag- Obergrenze BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung BFRG Einzahlungen 6,204 6,204 3,993 Auszahlungen fix 454, , , ,092 Summe Auszahlungen 454, , , ,092 Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) -448, , ,099 Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg Erträge 7,241 6,199 4,427 Aufwendungen 474, , ,656 Nettoergebnis -467, , ,229 Angestrebte Wirkungsziele: Wirkungsziel 1: Gleichstellungsziel Nachhaltige Verankerung von zeitgenössischer Kunst in der Gesellschaft sowie Gewährleistung stabiler Rahmenbedingungen für Kunstschaffende Warum dieses Wirkungsziel? Die Partizipation an der Kunst und die Auseinandersetzung mit der Kunst sind wesentliche Faktoren für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst ist Teil des österreichischen Selbstverständnisses und darüber hinaus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Neben der intensiven Vermittlung kultureller Werte und der Möglichkeit der Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst sind daher vor allem die Rahmenbedingungen für die künstlerische und kulturelle Arbeit laufend abzusichern und zu verbessern. Im Bereich Kunst und Kultur wird eine gendergerechte Verteilung von Förderungsmitteln angestrebt, um die Gleichstellung von Frauen und Männern sicherzustellen und voranzutreiben. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Stärkung des Frauenanteils an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunsbereich; - Zurverfügungstellung von Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs; - Absicherung von Mehrjahresverträgen im Bereich der Kunstförderung; - Unterstützung der Mobilität von Kunstschaffenden; - Stärkung der nachhaltigen internationalen Verbreitung des Österreichischen Films; - Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten (inklusive Kofinanzierung) zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur. Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Anteil von Frauen an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich Indikatorwert = Summe der an Frauen vergebenen Einzelpersonenförderungen in Euro Summe der gesamten Einzelpersonenförderungen in Euro * 100 Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts % Istzustand Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,0 49,0 49,0 48,0 48,0 48,0

10 6 Geschlechterspezifische Verteilung der Gesamtbeträge der Einzelpersonenförderung (Stipendien, Projekte, Ankäufe und Preise) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten. Ob der für 2017 angestrebte Frauenanteil erreicht wird, hängt insbesondere von der Antragsstellung sowie der Beurteilung der künstlerischen Qualität ab. Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Einzelmobilitäten der Kunstschaffenden in das Ausland Indikatorwert = Summe der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in das Ausland entsandt werden Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand Anzahl der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts in den Sparten Bildende Kunst, Architektur, Fotografie, Video- und Medienkunst, Design, Mode, Musik und Darstellende Kunst, Film, Literatur und Kulturinitiativen vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in das Ausland entsandt werden. Die konkrete Anzahl schwankt von Jahr zu Jahr und ist von der Antragstellung und der Beurteilung der künstlerischen Qualität abhängig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Kennzahl in den Bundesvoranschlag lag der Wert deutlich unter jenen der Folgejahre (Istzustand 2012 war 208 Einzelmobilitäten). Die Istzustände für 2013 und 2014 lagen damals noch nicht vor. Der Planung 2015 (217 Einzelmobilitäten) lagen daher die Werte von 2012 zugrunde. Der Zielwert 2015 wurde leicht überschritten. Die Planung für 2017 und 2018 sieht daher ein Halten des Zielwerts von 2016 vor. Nachwuchsförderung: Anteil von Frauen und Männern an den Startstipendien für junge KünstlerInnen des Bundes im Kunstbereich Indikatorwert = Anzahl der an Frauen und Männern vergebenen Startstipendien Anzahl der gesamten Startstipendien x 100 Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts % Istzustand 2013 Istzustand 2014 Istzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 Zielzustand (gesamt) 57 (weibl.) 43 (männl.) 100 (gesamt) 63 (weibl.) 37 (männl.) 100 (gesamt) 65 (weibl.) 35 (männl.) 100 (gesamt) 57 (weibl.) 43 (männl.) 100 (gesamt) 56 (weibl.) 44 (männl.) 100 (gesamt) 55 (weibl.) 45 (männl.) Geschlechterspezifische Verteilung der Anzahl der bis zu 95 Startstipendien pro Jahr für junge KünstlerInnen (Nachwuchsförderung) der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts in Prozenten wurden 90 Startstipendien vergeben; davon 59 an Frauen und 31 an Männer. Internationale Verleiheinsätze von innovativen Filmen, die von der Filmabteilung des Bundeskanzleramts gefördert werden Summe der Verleiheinsätze Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand 2013 Istzustand 2014 Istzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 Zielzustand Präsenz innovativer Filme auf internationalen Festivals und Filmschauen (Kurz- und Langfilme, welche die Filmabteilung der Kunst- und Kultursektion in den letzten Jahrzehnten maßgeblich unterstützt hat). Derartige Filme werden selbst 40 bis 50 Jahre nach ihrer Herstellung bei internationalen Filmschauen gezeigt. Wirkungsziel 2: Nachhaltige Absicherung der staatlichen Kultureinrichtungen sowie Unterstützung derselben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, Absichern des kulturellen Erbes sowie Sicherstellen eines breiten Zugangs zu Kunst- und Kulturgütern für die Öffentlichkeit Warum dieses Wirkungsziel?

11 7 Die aktive und passive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst und Kultur sind Teil des österreichischen Selbstverständnisses und liefern traditionell auch wesentliche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Neben der intensiven Vermittlung kultureller, materieller und immaterieller Werte und der Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst und Kultur sind daher vor allem die Rahmenbedingungen der Kunst- und Kulturarbeit abzusichern und zu verbessern. Das materielle und immaterielle Kulturerbe birgt zudem ein breit gefächertes Potenzial für eine nachhaltige soziale Entwicklung und stellt damit eine wesentliche Grundlage für die künftige Ausrichtung der Gesellschaft dar. Die Etablierung einer umfassenden Berücksichtigung des Kulturerbes und die Nutzung von dessen Zusatzwert in anderen Politikfeldern ( Kulturland Österreich Strategie ) sollen langfristig in ein möglichst alle Bevölkerungsschichten einschließendes neues Bewusstsein und Verantwortungsdenken in Bezug auf die Umsetzung nachhaltiger, zukunftsorientierter Gestaltungsmechanismen führen. Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? - Fortführung des Gratiseintritts für Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen; - Fortführung der Umsetzung des Weltmuseum Wien; - Beginn der Umsetzung des Haus der Geschichte Österreich; - Monitoring der Teilhabe am Angebot der Bundestheater unter Berücksichtigung junger BesucherInnen; - Erhöhung der Planungssicherheit der Bundestheater für die Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrags; - Österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz; - Erarbeitung baukultureller Leitlinien des Bundes im Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsprozesses. Wie sieht Erfolg aus? Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung BesucherInnenanteil von Kindern und Jugendlichen an Bundesmuseen Indikatorwert = (interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen Bezugsgruppe) x 100. Interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen: Für die Berechnung werden alle registrierten Eintritte der in Österreich wohnhaften unter 19-jährigen eines Jahres herangezogen. Bezugsgruppe: österreichische Wohnbevölkerung unter 19 Jahren. Quartalsmeldungen der Bundesmuseen an die Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts (Abteilung II/9); Wohnbevölkerungsdaten der Bundesanstalt Statistik Österreich % Istzustand 2013 Istzustand 2014 Istzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 Zielzustand ,2 (Istzustand beruht noch auf der alten Berechnungsmethode - siehe Erläuterung unterhalb der Kennzahlenspalten) 25 23, Die Darstellung der BesucherInnenzahlen der Bundesmuseen erfolgt seit 2014 nach Herkunftsländern; die Werte wurden dementsprechend angepasst. Annahme zu den Kennzahlen 2016 bis 2018: gleichbleibende Zahl der Gratiseintritte unter Heranziehen des demographischen Trends in der Altersgruppe. Bei den Gratiseintritten ist keine genderspezifische Messung vorgesehen. Reichweite der kulturellen Angebote der österreichischen Bundestheater (Burgtheater, Staatsoper, Volksoper) Summe der Personen, die während einer Spielzeit die Veranstaltungen der Bundestheater besuchen Bundestheater-Holding, Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl in Mio. Istzustand 2013 keine Daten verfügbar Istzustand Istzustand Zielzustand Zielzustand Zielzustand ,319 1,319 1,320 1,320 1,320

12 8 Die Anzahl von BesucherInnen im Bereich der Bundestheater ist ein wichtiger Indikator für den Zugang der Öffentlichkeit zu Kunst und Kultur. Die jeweiligen Ist- und Zielzustände erstrecken sich stets über die Spielzeit der Bundestheater, welche im September des Vorjahrs beginnt und in der Regel mit Ende Juni des angegebenen Jahrs endet; so betrifft der Istzustand 2015 die Periode September 2014 bis Juni 2015; dies gilt analog für alle Folgejahre. Kennzahl Berechnungsmethode Datenquelle Messgrößenangabe Entwicklung Österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz Anzahl der jährlichen Unterschutzstellungen durch das Bundesdenkmalamt Bundesdenkmalamt, Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts Anzahl Istzustand 2013 Istzustand 2014 Istzustand 2015 Zielzustand 2016 Zielzustand 2017 Zielzustand Die Reduktion im Kennzahlenverlauf ab dem Jahr 2014 ist auf die Änderung der Judikatur im Bereich des Denkmalschutzes (Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit) zurückzuführen. Da der Zielwert 2016 gegenüber 2015 bereits eine wesentliche Steigerung enthielt, wird für die Jahre 2017 bis 2018 angestrebt, den ambitionierten Planwert des Jahres 2016 zu halten.

13 9 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 7,241 6,199 4,427 Erträge 7,241 6,199 4,427 Personalaufwand 26,826 18,840 18,824 Transferaufwand 415, , ,536 Betrieblicher Sachaufwand 20,319 17,681 28,278 Finanzaufwand 12,000 2,018 Aufwendungen 474, , ,656 Nettoergebnis -467, , ,229 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,201 6,202 3,990 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,002 0,002 0,000 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,003 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,204 6,204 3,993 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 38,557 36,202 46,804 Auszahlungen aus Transfers 414, , ,235 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,820 0,980 1,020 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,055 0,034 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 454, , ,092 Nettogeldfluss -448, , ,099

14 10 Bundesvoranschlag 2017 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 32 Kunst und Kultur (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag UG 32 GB GB Kunst und Kultur Kunst und Kultur Kultureinrichtungen Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 7,241 7,241 Erträge 7,241 7,241 Personalaufwand 26,826 26,788 0,038 Transferaufwand 415, , ,225 Betrieblicher Sachaufwand 20,319 20,049 0,270 Finanzaufwand 12,000 5,000 7,000 Aufwendungen 474, , ,533 Nettoergebnis -467, , ,533 Finanzierungsvoranschlag- UG 32 GB GB Allgemeine Gebarung Kunst und Kultur Kunst und Kultur Kultureinrichtungen Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,201 6,201 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,002 0,002 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,204 6,204 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 38,557 38,249 0,308 Auszahlungen aus Transfers 414, , ,225 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,820 0,820 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,055 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 454, , ,533 Nettogeldfluss -448, , ,533

15 Bundesvoranschlag 2017 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 32 Kunst und Kultur 11 PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr (1.6.) 2015 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 304, , , , , , , ,100 ADV 3, ,000 3, ,000 2, ,000 2, ,000 Summe 307, , , , , , , ,100 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Die UG 32 hat im Jahr 2017 eine Einsparungsquote von einer Planstelle zu erbringen. Ferner erfolgte 2016 der Transfer von zwei Planstellen aufgrund einer Organisationsänderung aus der UG 10. Im Wege einer Überschreitungsermächtigung wurden infolge der BFG-Novelle 2016 vom zehn weitere Planstellen der UG 32 zugeordnet.

16 12 Bundesvoranschlag Kunst und Kultur Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB DB DB DB Kunst und Kultur Kunst- u. Kulturförd Denkmalschutz Steuerung u. Infrast Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 7,241 0,365 5,541 1,335 Erträge 7,241 0,365 5,541 1,335 Personalaufwand 26,788 0,215 12,286 14,287 Transferaufwand 124, ,083 21,953 Betrieblicher Sachaufwand 20,049 8,822 5,717 5,510 Finanzaufwand 5,000 5,000 Aufwendungen 175, ,120 39,956 19,797 Nettoergebnis -168, ,755-34,415-18,462 Finanzierungsvoranschlag- GB DB DB DB Allgemeine Gebarung Kunst und Kultur Kunst- u. Kulturförd Denkmalschutz Steuerung u. Infrast Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,201 0,365 5,411 0,425 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,002 0,002 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,204 0,365 5,414 0,425 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 38,249 8,997 16,165 13,087 Auszahlungen aus Transfers 123, ,703 21,953 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,820 0,555 0,200 0,065 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,055 0,025 0,030 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 162, ,255 38,343 13,182 Nettogeldfluss -156, ,890-32,929-12,757

17 Bundesvoranschlag Kunstförderung Erläuterungen 13 Globalbudget Kunst und Kultur Detailbudget Kunstförderung Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II Ziele Ziel 1 Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Ziel/en Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017 Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017) Erläuterungen zum Budget - Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen - Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) - Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015, welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind. Die entsprechend veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget "Kunst- und Kulturförderung" wieder.

18 14 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunstförderung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Sonstige Erträge ,70 Erträge aus Währungsdifferenzen ,20 Übrige sonstige Erträge 82 94,50 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 950,70 hievon finanzierungswirksam 950,70 Erträge 950,70 hievon finanzierungswirksam 950,70 Transferaufwand Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,44 Transfers an EU-Mitgliedstaaten ,44 Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 27, ,25 Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 27, ,25 Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 61, ,74 Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 61, ,74 Summe Transferaufwand 89, ,43 hievon finanzierungswirksam 89, ,43 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Mieten ,24 Instandhaltung ,50 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,41 Aufwand für Werkleistungen 82 1, ,45 Transporte durch Dritte ,61 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,65 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,21 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,12 Energie ,47 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,62 Summe Betrieblicher Sachaufwand 2, ,07 hievon finanzierungswirksam 2, ,28 Finanzaufwand Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung ,75 Summe Finanzaufwand ,44 hievon finanzierungswirksam 1.168,75 Aufwendungen 91, ,94 hievon finanzierungswirksam 91, ,46 Nettoergebnis -91, ,24 hievon finanzierungswirksam -91, ,76

19 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunstförderung (Beträge in Euro) 15 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Sonstige Einzahlungen 82 94,50 Übrige sonstige Einzahlungen 82 94,50 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 94,50 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 94,50 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,00 Auszahlungen aus Mieten ,58 Auszahlungen aus Instandhaltung ,50 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,41 Auszahlungen aus Werkleistungen 82 1, ,90 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,61 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,65 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,57 Auszahlungen aus Energie ,47 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,10 Auszahlungen aus Finanzaufwand ,24 Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung ,24 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2, ,46 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,44 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten ,44 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 27, ,25 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 27, ,25 Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 82 27, ,25 Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 63, ,74 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 63, ,74 Summe Auszahlungen aus Transfers 90, ,43 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,00 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 93, ,89 Nettogeldfluss -93, ,39

20 16 Bundesvoranschlag Kunst- und Kulturförderung Erläuterungen Globalbudget Kunst und Kultur Detailbudget Kunst- und Kulturförderung Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II Ziele Ziel 1 Förderung des künstlerischen Schaffens in Österreich und Gewährleistung von stabilen Rahmenbedingungen unter besonderer Berücksichtigung der Situation weiblicher Kunstschaffender Ziel 2 Stärkung der jungen Kunstszene und innovativer Kunst- und Kulturprojekte Ziel 3 Stärkung der Präsenz österreichischer Kunst- und Kulturinitiativen im internationalen Kontext Ziel 4 Ausbau internationaler Kunst- und Kulturnetzwerke Ziel 5 Synergetisch strukturierte Kunst- und Kultur-Administration zur Absicherung stabiler Rahmenbedingungen Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Ziel/en Maßnahmen: 1 Umsetzung des Förderschwerpunkts Zeitgenössische Kunst 1, 2 Umsetzung des Förderschwerpunkts Nachwuchsförderung 3, 4 Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsmöglichkeiten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017 Zielzustand per 12/2017: Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget </= 30% Zielzustand per 12/2017: Durchführung eines Mentoring- Programms für Künstlerinnen mit 14 Tandems Zielzustand per 12/2017: Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs </= 95 (davon 5 für angehende KulturmanagerInnen) Zielzustand per 12/2017: Anteil von Frauen an den Startstipendien für junge Kunstschaffende >/= 55% Zielzustand per 12/2017: Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt sind </= 20 Zielzustand per 12/2017: Durchführung von mindestens 5 Beratungsworkshops zum EU- Programm Kreatives Europa Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017) Istzustand per 12/2015: Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget = 27% Istzustand per 12/2015: Durchführung eines Mentoring- Programms für Künstlerinnen mit 14 Tandems Istzustand per 12/2015: Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs = 90 (davon 5 für angehende KulturmanagerInnen) Istzustand per 12/2015: Anteil von Frauen an den Startstipendien für junge Kunstschaffende = 65% Istzustand per 12/2015: Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt waren = 40 Istzustand per 12/2015: Durchführung von 7 Beratungsworkshops zum EU-Programm Kreatives Europa

21 Bundesvoranschlag , 3, 4 Umsetzung des österreichweiten Artist in Residence Programms zur Vernetzung der internationalen mit der österreichischen Kunstszene 1, 5 Verschränkung der Administrations- und Förderbereiche Kunst und Kultur Zielzustand per 12/2017: Weltweite Ausschreibung von 50 Artist in Residence Plätzen in Österreich Zielzustand per 12/2017: Aktionsplan zur optimalen Nutzung von Synergieeffekten in dafür geeigneten Kunst- und Kulturbereichen liegt vor Istzustand per 12/2015: Keine Daten verfügbar Istzustand per 12/2015: Kick Off zur Ausarbeitung eines Aktionsplans zur optimalen Nutzung von Synergieeffekten in dafür geeigneten Kunst- und Kulturbereichen Erläuterungen zum Budget - Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen Kunstförderungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 91/2015, Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2015, Bundesgesetz zur Errichtung einer Museumsquartier-Errichtungs- und Betriebsgesellschaft, BGBl. Nr. 372/1990 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2002), Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des Erwerbs der "Sammlung Leopold" (BGBl. Nr. 621/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2002). - Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) Hier sind die Förderungen, Aufwendungen und Ankäufe für den Kunstbereich sowie die Förderungen und Transfers im Kulturbereich veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise ) zugeordnet sind. Weiters sind Förderungen bzw. Transferzahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen für Salzburger Festspiele, Museumsquartier und Museum Leopold sowie der Personalaufwand, Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Hofmusikkapelle veranschlagt. - Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) 2017 sind im Detailbudget Mio. für die Kunst- und Kulturförderung (Schwerpunkt zeitgenössische Kunst) und 1 Mio. für das Leopold-Museum enthalten.

22 18 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus der Veräußerung von Material Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren Sonstige Erträge Übrige sonstige Erträge Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam Erträge hievon finanzierungswirksam Personalaufwand Bezüge Mehrdienstleistungen Sonstige Nebengebühren Gesetzlicher Sozialaufwand Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Transfers an Länder Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Transfers an EU-Mitgliedstaaten Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 29, , Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 29, , Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 72, , Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 72, , Summe Transferaufwand 102, , hievon finanzierungswirksam 102, , Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes Mieten Instandhaltung Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Aufwand für Werkleistungen 82 6, , Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund Transporte durch Dritte Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand Energie Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand

23 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) 19 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Summe Betrieblicher Sachaufwand 8, , hievon finanzierungswirksam 8, , Finanzaufwand Summe Finanzaufwand 5, Aufwendungen 116, , hievon finanzierungswirksam 111, , Nettoergebnis -115, , hievon finanzierungswirksam -110, ,

24 20 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Sonstige Einzahlungen Übrige sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen (allgemeine Gebarung) Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes Auszahlungen aus Mieten Auszahlungen aus Instandhaltung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Auszahlungen aus Werkleistungen 82 6, , Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund Auszahlungen aus Transporte durch Dritte Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand Auszahlungen aus Energie Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 8, , Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an Länder Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände

25 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung (Beträge in Euro) 21 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 29, , Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 29, , Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 82 29, , Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 71, , Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 71, , Summe Auszahlungen aus Transfers 101, , Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 111, , Nettogeldfluss -110, ,

26 22 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Kunst- und Kulturförderung Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND Besoldungsgruppen-Bereiche für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr (1.6.) 2015 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 21, ,000 0,000 0,000 4, ,000 0,000 0,000 Summe 21, ,000 0,000 0,000 4, ,000 0,000 0,000 Erläuterungen zum Personal

27 Bundesvoranschlag Denkmalschutz Erläuterungen 23 Globalbudget Kunst und Kultur Detailbudget Denkmalschutz Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II Ziele Ziel 1 Vermitteln materieller und immaterieller kultureller Werte Ziel 2 Nachhaltige Absicherung des kulturellen Erbes auf Basis des bundeseinheitlichen Qualitäts- und Serviceniveaus in der Denkmalpflege Ziel 3 Stärkere Verankerung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Aufgabe sowie der Forschungsergebnisse in der öffentlichen Wahrnehmung Ziel 4 Umsetzung einheitlicher administrativer Rahmenbedingungen im Bereich des UNESCO Weltkulturerbes Ziel 5 Etablierung einer partnerschaftlichen Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe Baukultur Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Ziel/en Maßnahmen: 1, 2 Österreichweite Sicherung von einheitlichen Standards im Denkmalschutz 1, 3 Bewusstseinsbildung für den Umgang mit Kulturgütern Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017 Zielzustand per 12/2017: 250 Unterschutzstellungen und unter Schutz stehende Einzelobjekte Zielzustand per 12/2017: 2 Unterschutzstellungen von Ensembles und insgesamt 106 unter Schutz stehende Ensembles Zielzustand per 12/2017: Herausgabe eines weiteren Bandes der Publikationsreihe der Kommission für Provenienzforschung Zielzustand per 12/2017: Durchführung von 6 Informationsveranstaltungen im Rahmen der Vortragsreihe Mittagsgespräche der Kommission für Provenienzforschung Zielzustand per 12/2017: Aktivierung des Online-Lexikons zur Provenienzforschung Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017) Istzustand per 12/2015: 167 Unterschutzstellungen und insgesamt unter Schutz stehende Einzelobjekte Istzustand per 12/2015: Insgesamt 104 unter Schutz stehende Ensembles Istzustand per 12/2015: Herausgabe von 2 weiteren Bänden der Publikationsreihe der Kommission für Provenienzforschung: Die Praxis des Sammelns und Spurensuche Istzustand per 12/2015: Durchführung von 6 Informationsveranstaltungen im Rahmen der Vortragsreihe Mittagsgespräche der Kommission für Provenienzforschung Istzustand per 12/2015: Inhaltliche Ergänzungen und Beauftragung der technischen Umsetzung des Online-Lexikons zur Provenienzforschung

28 24 1, 4 Implementierung der Vorgaben der UNESCO Welterbekonvention 5 Erarbeitung baukultureller Leitlinien im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses Bundesvoranschlag 2017 Zielzustand per 12/2017: Vorbereitung der Umsetzung von Programmen zur Teilnahme am Europäischen Jahr des Kulturellen Erbes (ECHY) Zielzustand per 12/2017: Managementplan für das UNE- SCO Weltkulturerbe Wachau liegt vor Zielzustand per 12/2017: Objekte zur Erstellung eines Katasters über historische Dachtragwerke des Historischen Zentrums von Wien sind erfasst; die wissenschaftliche Auswertung hat begonnen Zielzustand per 12/2017: Konzept für baukulturelle Leitlinien liegt vor Zielzustand per 12/2017: Dritter Österreichischer Baukulturreport wird erstellt Istzustand per 08/2016: Konzepterstellung zur Teilnahme am Europäischen Jahr des Kulturellen Erbes (ECHY) läuft heuer an Istzustand per 08/2016: Vorbereitungsarbeiten zur Erstellung eines Managementplans für das UNESCO Weltkulturerbe Wachau laufen heuer an Istzustand per 08/2016: Kataster über historische Dachtragwerke des Historischen Zentrums von Wien zur Objekterfassung ist in Planung Istzustand per 08/2016: Auftaktveranstaltung und Baukulturkonvent mit öffentlicher Beteiligung relevanter Stakeholder sind in Planung Istzustand per 08/2016: Vorbereitungsarbeiten für den dritten Österreichischen Baukulturreport laufen heuer an Erläuterungen zum Budget - Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen - Mittelaufbringung und verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ( 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013) Hier sind sowohl der Personalaufwand als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundesdenkmalamtes veranschlagt. Im Rahmen der hier ebenfalls veranschlagten zweckgebundenen Gebarung sind jene Beträge vorgesehen, welche als Spenden an das Bundesdenkmalamt bezahlt wurden. Ferner sind Aufwendungen und Förderungen enthalten, welche gemäß Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2015, getätigt werden können. Weiters sind Agenden der Provenienzforschung und Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kunstrückgabegesetz sowie die Agenden im Zusammenhang mit dem Beirat für Baukultur abgebildet. - Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ( 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013) Im Rahmen der Aufgabenzuteilung sind ab 2017 die Agenden im Zusammenhang mit dem Beirat für Baukultur aus dem Detailbudget abzuwickeln. Im Detailbudget sind Mittel in Höhe von 2,4 Mio. enthalten. Diese Mittel sind für den Bereich Denkmalschutz für den Förderbereich, die technische Ausstattung für das Bundesdenkmalamt sowie den Bereich Baukultur zu verwenden.

29 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) 25 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Mieten Erträge aus der Veräußerung von Material Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren Erträge aus Transfers 82 5, , Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 82 5, , Sonstige Erträge Geldstrafen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Übrige sonstige Erträge Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 5, , hievon finanzierungswirksam 5, , Erträge 5, , hievon finanzierungswirksam 5, , Personalaufwand Bezüge 82 8, , Mehrdienstleistungen Sonstige Nebengebühren Gesetzlicher Sozialaufwand 82 2, , Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 82 1, Freiwilliger Sozialaufwand Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Summe Personalaufwand 12, , hievon finanzierungswirksam 10, , Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 82 2, , Transfers an Länder Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 82 1, , Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger Transfers an EU-Mitgliedstaaten Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 2, Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 2, Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 17, , Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 17, , Summe Transferaufwand 21, , hievon finanzierungswirksam 21, , Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes Mieten Instandhaltung Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Reisen

30 26 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Aufwand für Werkleistungen 82 3, , Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund Transporte durch Dritte Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand Aufwand aus Währungsdifferenzen Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen Energie Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand Summe Betrieblicher Sachaufwand 5, , hievon finanzierungswirksam 5, , Aufwendungen 39, , hievon finanzierungswirksam 38, , Nettoergebnis -34, , hievon finanzierungswirksam -32, ,

31 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget Denkmalschutz (Beträge in Euro) 27 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Mieterträgen Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Einzahlungen aus Transfers 82 5, , Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 82 5, , Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Geldstrafen Übrige sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 5, , Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 5, , Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 82 8, , Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 82 2, , Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes Auszahlungen aus Mieten Auszahlungen aus Instandhaltung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand Auszahlungen aus Reisen Auszahlungen aus Werkleistungen 82 3, , Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund Auszahlungen aus Transporte durch Dritte