Anhang Teilheft. Bundesvoranschlag. Detailbudget : Dienststellen/Landwirtschaft

Transkript

1 Anhang Teilheft Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget : Dienststellen/Landwirtschaft

2 Inhalt Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft Detailbudget Dienststellen/Landwirtschaft... 1 Detailbudget Landwirtschaftliche Schulen... 4 Detailbudget Landwirtschaftliche Hochschule... 9 Detailbudget Landwirtschaftliche Bundesanstalten Detailbudget Bundesgärten Detailbudget Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

3 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Dienststellen/Landwirtschaft Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1 VA-Stelle DB Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene Nachgeordnete haushaltsführende Stelle 2. Ebene Landwirtschaftliche Schulen Leiter/in des Ref.II/2a Landwirtschaftliche Hochschule Leiter/in der Hochschule Landwirtschaftliche Bundesanstalten Leiter/in der Abt. II/ Bundesgärten Leiter/in der Bundesgärten Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz Leiter/in der Bundesanstalt

4 2 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Dienststellen/Landwirtschaft Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag DB Dienstst./ Landw. Landw. Schulen Landw. Hochschule Landw.Bun desanst. Bundesgärten Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers 13,155 8,355 0,060 0,106 1,619 Erträge 13,155 8,355 0,060 0,106 1,619 Personalaufwand 61,317 46,343 3,084 2,113 8,125 Transferaufwand 0,034 0,034 Betrieblicher Sachaufwand 36,589 27,239 1,281 1,006 4,126 Finanzaufwand 0,101 0,101 Aufwendungen 98,041 73,717 4,365 3,119 12,251 Nettoergebnis -84,886-65,362-4,305-3,013-10,632 Finanzierungsvoranschlag- DB Allgemeine Gebarung Dienstst./ Landw. Landw. Schulen Landw. Hochschule Landw.Bun desanst. Bundesgärten Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers 12,872 8,158 0,022 0,096 1,596 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,051 0,047 0,004 Einz.a.d.Rückz. v.darlehen sowie gew.vorschüssen 0,002 0,002 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 12,925 8,207 0,022 0,096 1,600 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 91,649 68,417 4,260 3,050 11,690 Auszahlungen aus Transfers 0,034 0,034 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 6,032 4,800 0,050 0,032 0,300 Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.vorschüssen 0,025 0,025 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 97,740 73,276 4,310 3,082 11,990 Nettogeldfluss -84,815-65,069-4,288-2,986-10,390

5 Bundesvoranschlag BA f. alpenländ. Mil 3,015 3,015 1,652 2,937 4,589-1, BA f. alpenländ. Mil 3,000 3,000 4,232 0,850 5,082-2,082

6 4 Bundesvoranschlag 2016 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in des Ref.II/2a Detailbudget Landwirtschaftliche Schulen Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit , ,44 Erträge aus Mieten ,35 Erträge aus der Veräußerung von Material ,20 Erträge aus Leistungen ,51 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,62 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 6, , , ,56 Erträge aus Transfers ,79 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von Sozialversicherungsträgern Transfers von Ländern Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,99 Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,99 Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen ,80 Sonstige Erträge ,41 Aktivierte Eigenleistungen ,15 Wertaufholungen von Anlagen ,94 Erträge aus Währungsdifferenzen 98 5,89 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen ,90 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Übrige sonstige Erträge ,59 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 8, , , ,38 hievon finanzierungswirksam 8, , , ,53 Erträge 8, , , ,38 hievon finanzierungswirksam 8, , , ,53 Personalaufwand Bezüge 98 34, , , ,92 Mehrdienstleistungen 98 2, , , ,80 Sonstige Nebengebühren ,42 Gesetzlicher Sozialaufwand 98 8, , , ,74 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube , , ,77 Freiwilliger Sozialaufwand ,87 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,24 Summe Personalaufwand 46, , , ,76 hievon finanzierungswirksam 45, , , ,95 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Transfers an Länder Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,00 Transfers an EU-Mitgliedstaaten ,00

7 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Schulen 5 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen Summe Transferaufwand ,00 hievon finanzierungswirksam ,00 Betrieblicher Sachaufwand Materialaufwand ,01 Mieten 98 7, , , ,36 Instandhaltung 98 2, , , ,35 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,15 Reisen ,00 Aufwand für Werkleistungen 98 1, , , ,24 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 98 4, , , ,73 Transporte durch Dritte ,30 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 98 4, , ,88 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,56 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen ,18 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 5, , , ,47 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,87 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen ,79 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen Energie 98 2, , , ,09 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 3, , , ,72 Summe Betrieblicher Sachaufwand 27, , , ,23 hievon finanzierungswirksam 22, , , ,38 Finanzaufwand Aufwendungen aus Zinsen ,85 Summe Finanzaufwand ,85 hievon finanzierungswirksam ,85 Aufwendungen 73, , , ,84 hievon finanzierungswirksam 68, , , ,18 Nettoergebnis -65, , , ,46 hievon finanzierungswirksam -60, , , ,65

8 6 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Schulen Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit , ,43 Einzahlungen aus Mieterträgen ,83 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material ,28 Einzahlungen aus Leistungen ,68 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,64 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 6, , , ,37 Einzahlungen aus Transfers ,79 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern Einzahlungen aus Transfers von Ländern Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,99 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,99 Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen ,80 Sonstige Einzahlungen ,52 Übrige sonstige Einzahlungen ,52 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 8, , , ,11 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen ,70 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,00 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,70 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ,70 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen , , ,50 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen , , ,50 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ,50 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 8, , , ,31 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 34, , , ,43 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 98 2, , , ,34 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,74 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 98 8, , , ,45 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,48

9 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Schulen 7 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,27 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,24 Auszahlungen aus Vorräten ,10 Auszahlungen aus Materialaufwand ,86 Auszahlungen aus Mieten 98 7, , , ,03 Auszahlungen aus Instandhaltung 98 2, , , ,90 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,61 Auszahlungen aus Reisen ,00 Auszahlungen aus Werkleistungen 98 1, , , ,77 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 98 4, , , ,78 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,65 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,05 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 98 5, , , ,35 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,99 Auszahlungen aus Energie 98 2, , , ,98 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 98 3, , , ,38 Auszahlungen aus Finanzaufwand ,47 Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen ,47 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 68, , , ,52 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger Auszahlungen aus Transfers an Länder Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,00 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten ,00 Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen Summe Auszahlungen aus Transfers ,00 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 98 4, , ,36 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 98 2, , ,99 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 98 1, ,78 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98 1, ,59 Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ,89

10 8 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Schulen Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4, , ,25 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen , , ,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen , , ,00 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 73, , , ,77 Nettogeldfluss -65, , , ,46

11 Bundesvoranschlag Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Hochschule Detailbudget Landwirtschaftliche Hochschule Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,04 Erträge aus Mieten ,75 Erträge aus der Veräußerung von Material ,29 Erträge aus Leistungen Sonstige wirtschaftliche Erträge Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,88 Erträge aus Transfers Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von EU-Mitgliedstaaten Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen Sonstige Erträge ,95 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,18 Übrige sonstige Erträge ,77 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,87 hievon finanzierungswirksam ,69 Erträge ,87 hievon finanzierungswirksam ,69 Personalaufwand Bezüge 98 2, , , ,10 Mehrdienstleistungen ,09 Sonstige Nebengebühren ,45 Gesetzlicher Sozialaufwand ,40 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,74 Freiwilliger Sozialaufwand ,87 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,40 Summe Personalaufwand 3, , , ,05 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,31 Transferaufwand Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,00 Transfers an EU-Mitgliedstaaten ,00 Summe Transferaufwand 960,00 hievon finanzierungswirksam 960,00 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,77 Materialaufwand ,26 Mieten ,15 Instandhaltung ,05 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,97 Reisen ,05 Aufwand für Werkleistungen ,61 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund ,40 Transporte durch Dritte ,40

12 10 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Hochschule Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ,58 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,82 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,93 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,72 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen Energie ,18 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,03 Summe Betrieblicher Sachaufwand 1, , , ,99 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,41 Aufwendungen 4, , , ,04 hievon finanzierungswirksam 4, , , ,72 Nettoergebnis -4, , , ,17 hievon finanzierungswirksam -4, , , ,03

13 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Hochschule 11 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,14 Einzahlungen aus Mieterträgen ,75 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material ,39 Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,88 Einzahlungen aus Transfers Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen Sonstige Einzahlungen ,77 Übrige sonstige Einzahlungen ,77 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,79 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen ,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen ,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 250,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,79 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 2, , , ,88 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,30 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,67 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,29 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,87 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,40 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,77 Auszahlungen aus Materialaufwand ,26 Auszahlungen aus Mieten ,43 Auszahlungen aus Instandhaltung ,31 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,07 Auszahlungen aus Reisen ,09

14 12 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Hochschule Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Werkleistungen ,17 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund ,78 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,11 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,64 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,79 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,58 Auszahlungen aus Energie ,94 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,27 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4, , , ,83 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,45 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten ,45 Summe Auszahlungen aus Transfers 974,45 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,21 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,40 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,81 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,21 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 4, , , ,49 Nettogeldfluss -4, , , ,70

15 Bundesvoranschlag Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Abt. II/5 Detailbudget Landwirtschaftliche Bundesanstalten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,49 Erträge aus Mieten Erträge aus der Veräußerung von Material Sonstige wirtschaftliche Erträge ,49 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,71 Erträge aus Transfers ,63 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,63 Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,63 Sonstige Erträge ,15 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,10 Übrige sonstige Erträge ,05 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,00 hievon finanzierungswirksam ,39 Erträge ,00 hievon finanzierungswirksam ,39 Personalaufwand Bezüge 98 1, , , ,10 Mehrdienstleistungen ,48 Sonstige Nebengebühren ,29 Gesetzlicher Sozialaufwand ,51 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,12 Freiwilliger Sozialaufwand ,92 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,89 Summe Personalaufwand 2, , , ,31 hievon finanzierungswirksam 2, , , ,19 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,96 Materialaufwand Mieten ,04 Instandhaltung ,56 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,67 Reisen ,64 Aufwand für Werkleistungen ,78 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund , , ,99 Transporte durch Dritte ,55 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ,73 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,22 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen

16 14 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Bundesanstalten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,85 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,06 Energie Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,79 Summe Betrieblicher Sachaufwand 1, ,23 hievon finanzierungswirksam ,50 Aufwendungen 3, , , ,54 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,69 Nettoergebnis -3, , , ,54 hievon finanzierungswirksam -2, , , ,30

17 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Bundesanstalten 15 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Mieterträgen Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,41 Einzahlungen aus Transfers ,63 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern ,63 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten ,63 Sonstige Einzahlungen ,25 Übrige sonstige Einzahlungen ,25 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,29 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen ,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen ,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1.332,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,29 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 1, , , ,61 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,92 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,53 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,07 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,58 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,92 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,89 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,96 Auszahlungen aus Materialaufwand Auszahlungen aus Mieten ,39 Auszahlungen aus Instandhaltung ,23 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,15 Auszahlungen aus Reisen ,64 Auszahlungen aus Werkleistungen ,59

18 16 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Landwirtschaftliche Bundesanstalten Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund , , ,06 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,88 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,22 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,98 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,26 Auszahlungen aus Energie Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,72 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3, , , ,86 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,08 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,08 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,08 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 3, , , ,94 Nettogeldfluss -2, , , ,65

19 Bundesvoranschlag Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Bundesgärten Detailbudget Bundesgärten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,85 Erträge aus Mieten ,83 Erträge aus der Veräußerung von Material ,67 Erträge aus Leistungen ,39 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,96 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 1, ,21 Vergütungen innerhalb des Bundes , , ,06 Sonstige Erträge ,22 Geldstrafen Aktivierte Eigenleistungen ,01 Wertaufholungen von Anlagen ,07 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Übrige sonstige Erträge ,14 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1, , , ,76 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,72 Finanzerträge Erträge aus Zinsen 42 6,75 Summe Finanzerträge 6,75 hievon finanzierungswirksam 6,75 Erträge 1, , , ,51 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,47 Personalaufwand Bezüge 16 6, , , ,63 Mehrdienstleistungen ,66 Sonstige Nebengebühren ,15 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 1, , , ,53 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,41 Freiwilliger Sozialaufwand ,00 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,74 Summe Personalaufwand 8, , , ,12 hievon finanzierungswirksam 8, , , ,71 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,19 Materialaufwand ,40 Mieten , ,90 Instandhaltung ,29 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,93 Reisen ,73 Aufwand für Werkleistungen ,98 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund ,22 Transporte durch Dritte ,42 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ,74 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,40

20 18 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundesgärten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen ,84 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 1, , , ,11 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,62 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen Energie ,82 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,67 Summe Betrieblicher Sachaufwand 4, , , ,15 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,57 Aufwendungen 12, , , ,27 hievon finanzierungswirksam 11, , , ,28 Nettoergebnis -10, , , ,76 hievon finanzierungswirksam -10, , , ,81

21 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundesgärten 19 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit , , ,06 Einzahlungen aus Mieterträgen ,83 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material ,87 Einzahlungen aus Leistungen ,53 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes , , ,06 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 1, ,93 Einzahlungen aus Finanzerträgen 42 6,75 Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 42 6,75 Sonstige Einzahlungen ,40 Einzahlungen aus Geldstrafen ,00 Übrige sonstige Einzahlungen ,40 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1, , , ,36 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen ,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen ,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1.500,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1, , , ,36 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 6, , , ,42 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,11 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,36 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 1, , , ,67 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,16 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,79 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,77 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,19 Auszahlungen aus Materialaufwand ,94 Auszahlungen aus Mieten , ,86 Auszahlungen aus Instandhaltung ,71

22 20 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundesgärten Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,53 Auszahlungen aus Reisen ,73 Auszahlungen aus Werkleistungen ,69 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund ,85 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,89 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,49 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 16 1, , , ,99 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,50 Auszahlungen aus Energie ,48 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,01 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 11, , , ,15 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,69 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,02 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,67 Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ,00 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,69 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 11, , , ,84 Nettogeldfluss -10, , , ,48

23 Bundesvoranschlag Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Bundesanstalt Detailbudget Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 2, , , ,16 Erträge aus der Veräußerung von Material 98 2, , , ,05 Erträge aus Leistungen Sonstige wirtschaftliche Erträge ,89 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,42 Erträge aus Transfers Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von Bundesfonds Transfers von Ländern Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern Transfers von EU-Mitgliedstaaten Sonstige Erträge ,22 Wertaufholungen von Anlagen ,11 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Übrige sonstige Erträge ,33 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 3, , , ,80 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,15 Erträge 3, , , ,80 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,15 Personalaufwand Bezüge 98 1, , ,37 Mehrdienstleistungen ,64 Sonstige Nebengebühren ,35 Gesetzlicher Sozialaufwand ,32 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,05 Freiwilliger Sozialaufwand ,52 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,93 Summe Personalaufwand 1, , , ,18 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,13 Transferaufwand Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,00 Transfers an EU-Mitgliedstaaten ,00 Summe Transferaufwand ,00 hievon finanzierungswirksam ,00 Betrieblicher Sachaufwand Materialaufwand , ,58 Mieten ,69 Instandhaltung ,43 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,06 Reisen ,19 Aufwand für Werkleistungen ,45 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund ,67 Transporte durch Dritte ,25

24 22 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ,76 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,47 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen ,74 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,43 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,47 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen Energie ,29 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,67 Summe Betrieblicher Sachaufwand 2, , , ,72 hievon finanzierungswirksam 2, , , ,22 Aufwendungen 4, , , ,90 hievon finanzierungswirksam 4, , , ,35 Nettoergebnis -1, , , ,10 hievon finanzierungswirksam -1, , , ,20

25 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz 23 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 2, , , ,97 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 98 2, , , ,62 Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,35 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,24 Einzahlungen aus Transfers Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds Einzahlungen aus Transfers von Ländern Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten Sonstige Einzahlungen ,33 Übrige sonstige Einzahlungen ,33 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 3, , , ,54 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen 1.482, , ,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 1.482, , ,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1.482,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 3, , , ,54 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 1, , ,72 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,78 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,42 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,23 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,28 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,78 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,55 Auszahlungen aus Materialaufwand , ,40 Auszahlungen aus Mieten ,53 Auszahlungen aus Instandhaltung ,08

26 24 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,45 Auszahlungen aus Reisen ,19 Auszahlungen aus Werkleistungen ,73 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund ,02 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,71 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,33 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,68 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,20 Auszahlungen aus Energie ,10 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,38 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4, , , ,88 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger ,00 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten ,00 Summe Auszahlungen aus Transfers ,00 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen ,12 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,79 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,33 Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ,82 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ,94 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 5, , , ,82 Nettogeldfluss -2, , , ,28