Anhang Teilheft. Bundesvoranschlag. Detailbudget : Personalamt Theater

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1 Anhang Teilheft Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget : Personalamt Theater

2 Inhalt Untergliederung 32 Kunst und Kultur Detailbudget Personalamt Theater... 1 Detailbudget Bundestheater-Holding... 4 Detailbudget Burgtheater... 6 Detailbudget Staatsoper... 8 Detailbudget Volksoper Detailbudget Theaterservice Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

3 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Personalamt Theater Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1 VA-Stelle DB Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene Nachgeordnete haushaltsführende Stelle 2. Ebene Bundestheater-Holding Leiter/in der Sektion II Burgtheater Leiter/in der Sektion II Staatsoper Leiter/in der Sektion II Volksoper Leiter/in der Sektion II Theaterservice Leiter/in der Sektion II

4 2 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Personalamt Theater Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag DB PersAmt Bundestheat.-Holding Burgtheater Staatsoper Volksoper Theater Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers 3,353 1,095 0,300 0,360 0,310 Erträge 3,353 1,095 0,300 0,360 0,310 Personalaufwand 3,655 1,366 0,316 0,371 0,316 Betrieblicher Sachaufwand 0,132 0,101 0,008 0,011 0,010 Aufwendungen 3,787 1,467 0,324 0,382 0,326 Nettoergebnis -0,434-0,372-0,024-0,022-0,016 Finanzierungsvoranschlag- DB Allgemeine Gebarung PersAmt Bundestheat.-Holding Burgtheater Staatsoper Volksoper Theater Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers 3,352 1,082 0,300 0,360 0,310 Einz.a.d.Rückz. v.darlehen sowie gew.vorschüssen 0,021 0,018 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 3,373 1,100 0,300 0,360 0,310 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3,807 1,467 0,324 0,382 0,326 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 3,807 1,467 0,324 0,382 0,326 Nettogeldfluss -0,434-0,367-0,024-0,022-0,016

5 Bundesvoranschlag Theaterservice 1,288 1,288 1,286 0,002 1, Theaterservice 1,300 0,003 1,303 1,308 1,308-0,005

6 4 Bundesvoranschlag 2016 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Sektion II Detailbudget Bundestheater-Holding Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,43 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,43 Sonstige Erträge ,88 Übrige sonstige Erträge ,88 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1, , ,31 hievon finanzierungswirksam 1, , ,31 Erträge 1, , ,31 hievon finanzierungswirksam 1, , ,31 Personalaufwand Bezüge 82 1, , ,39 Mehrdienstleistungen ,89 Sonstige Nebengebühren ,20 Gesetzlicher Sozialaufwand ,47 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,00 Freiwilliger Sozialaufwand Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Summe Personalaufwand 1, , ,95 hievon finanzierungswirksam 1, , ,95 Transferaufwand Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam Betrieblicher Sachaufwand Reisen ,44 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,00 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,68 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,32 Summe Betrieblicher Sachaufwand ,44 hievon finanzierungswirksam ,44 Aufwendungen 1, , ,39 hievon finanzierungswirksam 1, , ,39 Nettoergebnis ,92 hievon finanzierungswirksam ,92

7 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Bundestheater-Holding 5 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,43 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,43 Sonstige Einzahlungen ,88 Übrige sonstige Einzahlungen ,88 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1, , ,31 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1, , ,31 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 82 1, , ,48 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,85 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,02 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,94 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,00 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Auszahlungen aus Reisen ,44 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,58 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,77 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,81 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1, , ,31 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds Summe Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 1, , ,31 Nettogeldfluss

8 6 Bundesvoranschlag 2016 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Sektion II Detailbudget Burgtheater Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,38 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,38 Sonstige Erträge ,42 Übrige sonstige Erträge ,42 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,80 hievon finanzierungswirksam ,80 Erträge ,80 hievon finanzierungswirksam ,80 Personalaufwand Bezüge ,90 Mehrdienstleistungen ,60 Sonstige Nebengebühren ,60 Gesetzlicher Sozialaufwand ,67 Summe Personalaufwand ,77 hievon finanzierungswirksam ,77 Betrieblicher Sachaufwand Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,98 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,21 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,77 Summe Betrieblicher Sachaufwand ,98 hievon finanzierungswirksam ,98 Aufwendungen ,75 hievon finanzierungswirksam ,75 Nettoergebnis ,05 hievon finanzierungswirksam ,05

9 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Burgtheater 7 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,38 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,38 Sonstige Einzahlungen ,42 Übrige sonstige Einzahlungen ,42 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,80 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,80 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen ,28 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,28 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,96 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,07 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,21 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,26 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,95 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,80 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) ,80 Nettogeldfluss

10 8 Bundesvoranschlag 2016 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Sektion II Detailbudget Staatsoper Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,63 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,63 Sonstige Erträge ,22 Übrige sonstige Erträge ,22 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,85 hievon finanzierungswirksam ,85 Erträge ,85 hievon finanzierungswirksam ,85 Personalaufwand Bezüge ,48 Mehrdienstleistungen ,22 Sonstige Nebengebühren ,23 Gesetzlicher Sozialaufwand ,28 Summe Personalaufwand ,21 hievon finanzierungswirksam ,21 Betrieblicher Sachaufwand Reisen ,84 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,26 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,71 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,55 Summe Betrieblicher Sachaufwand ,10 hievon finanzierungswirksam ,10 Aufwendungen ,31 hievon finanzierungswirksam ,31 Nettoergebnis ,54 hievon finanzierungswirksam ,54

11 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Staatsoper 9 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,63 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,63 Sonstige Einzahlungen ,22 Übrige sonstige Einzahlungen ,22 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,85 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,85 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen ,00 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,99 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,81 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,01 Auszahlungen aus Reisen ,84 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,20 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,18 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,02 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,85 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) ,85 Nettogeldfluss

12 10 Bundesvoranschlag 2016 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Sektion II Detailbudget Volksoper Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,78 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,78 Sonstige Erträge ,11 Übrige sonstige Erträge ,11 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,89 hievon finanzierungswirksam ,89 Erträge ,89 hievon finanzierungswirksam ,89 Personalaufwand Bezüge ,96 Mehrdienstleistungen ,91 Sonstige Nebengebühren ,50 Gesetzlicher Sozialaufwand ,89 Summe Personalaufwand ,26 hievon finanzierungswirksam ,26 Betrieblicher Sachaufwand Reisen ,84 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,16 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,71 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,45 Summe Betrieblicher Sachaufwand ,00 hievon finanzierungswirksam ,00 Aufwendungen ,26 hievon finanzierungswirksam ,26 Nettoergebnis ,63 hievon finanzierungswirksam ,63

13 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Volksoper 11 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,78 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,78 Sonstige Einzahlungen ,11 Übrige sonstige Einzahlungen ,11 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,89 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,89 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen ,67 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,43 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,55 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,01 Auszahlungen aus Reisen ,84 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,39 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,18 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,21 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ,89 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) ,89 Nettogeldfluss

14 12 Bundesvoranschlag 2016 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Sektion II Detailbudget Theaterservice Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 1, , , ,09 Sonstige wirtschaftliche Erträge 82 1, , , ,09 Sonstige Erträge ,80 Übrige sonstige Erträge ,80 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1, , , ,89 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,89 Erträge 1, , , ,89 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,89 Personalaufwand Bezüge 82 1, , ,28 Mehrdienstleistungen ,62 Sonstige Nebengebühren ,07 Gesetzlicher Sozialaufwand ,62 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,40 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,60 Summe Personalaufwand 1, , , ,59 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,59 Betrieblicher Sachaufwand Reisen ,06 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,29 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,23 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand ,06 Summe Betrieblicher Sachaufwand ,35 hievon finanzierungswirksam ,35 Aufwendungen 1, , , ,94 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,94 Nettoergebnis ,95 hievon finanzierungswirksam ,95

15 Bundesvoranschlag 2016 Detailbudget Theaterservice 13 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 1, , , ,09 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 82 1, , , ,09 Sonstige Einzahlungen ,80 Übrige sonstige Einzahlungen ,80 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1, , , ,89 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1, , , ,89 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 82 1, , ,94 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,49 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,34 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand ,05 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,00 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,60 Auszahlungen aus Reisen ,06 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand ,41 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,65 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand ,76 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1, , , ,89 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 1, , , ,89 Nettogeldfluss